Pronosticos Excell SCM 2023 I

MÉTODO DE LOS MINIMOS CUADRADOS
1.El CEDI GALACTICA tienes los datos de ventas semanales de su producto de baja rotación SPRITE 500
la administraación del CEDI está buscando pronosticas la demanda de la semana siguiente para planifi
sus compras a la planta de envasado
Semana Ventas (cajas)
1 460
2 490
3 430
4 500
5 530
6
7
8
9
10
11
12
baja rotación SPRITE 500 ml,
ana siguiente para planificar sus
EL MÉTODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS, USANDO EXCELL
Función: "PRONOSTICO"
Semana Ventas (cajas)
1 460
2 490
3 430
4 500
5 530
6 527
SOLUCIÓN:
7 542
8 557
9 572
10 587
11 602
12 617
1 460
2 490
1 460
2 490
1 460
EL PRONÓSTICO
O EXCELL
TENDENCIA DEL PRONÓSTICO

700
602 617
600 572 587
542 557
530 527
490 500
500 460
430
400
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EL PRONÓSTICO
MÉTODO DEL PROMEDIO MÉTODO DEL INCREMENTO PORCENT
AÑO VENTAS (UDS) AÑO
2013 1,100,000 2013

2014 1,400,000 2014
2015 1,575,000 2015
2016 2,300,000 2016
2017 3,200,000 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
1 2
O DEL INCREMENTO PORCENTUAL MÉTODO DE LA EXTRAPOLACIÓN
VENTAS (UDS) AÑO VENTAS (UDS)
1,100,000 2013 1,100,000

1,400,000 2014 1,400,000
1,575,000 2015 1,575,000
2,300,000 2016 2,300,000
3,200,000 2017 3,200,000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2 3
MÉTODO DEL PROMEDIO
VARIACIONES
DE LAS
AÑO VENTAS (UDS)
UNIDADES
VENDIDAS
2013 1,100,000
2014 1,400,000 300,000
2015 1,575,000 175,000
2016 2,300,000 725,000 PROMEDIO
2017 3,200,000 900,000 525,000
2018 3,725,000
2019 4,250,000
2020 4,775,000
2021 5,300,000
2022 5,825,000
2023 6,350,000
2024 6,875,000
VALIDANDO
R2 0.9932 0.99
NC > 0.95
1
MÉTODO DEL INCREMENTO PORCENTUAL
VARIACIONES DE LAS
AÑO VENTAS (UDS)
UNIDADES VENDIDAS
2013 1,100,000
2014 1,400,000 0.273
2015 1,575,000 0.125
2016 2,300,000 0.460
2017 3,200,000 0.391 0.312
2018 4,199,479 1.312
2019 5,511,133
2020 7,232,465
2021 9,491,434
2022 12,455,963
2023 16,346,424
2024 21,452,021
R2 0.86
NC < 0.95
MÉTODO DEL PROMEDIO MÉTODO DEL INCREMENTO PO
VARIACIONES
DE LAS
AÑO VENTAS (UDS) AÑO
UNIDADES
VENDIDAS
2013 1,100,000 2013

2014 1,400,000 300,000 2014
2015 1,575,000 175,000 2015
2016 2,300,000 725,000 2016
2017 3,200,000 900,000 525,000 2017
2018 3,725,000 2018
2019 4,250,000 2019
2020 4,775,000 2020
2021 5,300,000 2021
2022 5,825,000 2022
2023 6,350,000 2023
2024 6,875,000 2024
VALIDANDO
R2 0.9932 R2
NC 0.95 NC
SUPONGAMOS QUE UNA UNIDAD VALE 100 SOLES
S/ 37,100,000.00
MÉTODO DEL INCREMENTO PORCENTUAL MÉTODO DE LA EXTRAPOLACIÓN
VARIACI
ONES DE
LAS
VENTAS (UDS) UNIDAD AÑO VENTAS (UDS)
ES
VENDID
AS
1,100,000 2013 1,100,000
1,400,000 0.273 2014 1,400,000
1,575,000 0.125 2015 1,575,000
2,300,000 0.460 2016 2,300,000
3,200,000 0.391 0.312 2017 3,200,000
4,199,479 1.312 2018 3,445,000
5,511,133 2019 3,955,000
7,232,465 2020 4,465,000
9,491,434 2021 4,975,000
12,455,963 2022 5,485,000
16,346,424 2023 5,995,000
21,452,021 2024 6,505,000
0.86 R2 0.9935
0.95 NC 0.95
S/ 76,688,919.45 S/ 34,825,000.00
AHORRO EN PRESUPUESTO:
AHORRO EN PRESUPUESTO:
EXTRAPOLACIÓN Usar la fucnión: "PRONOSTICO.LINEAL"
VARIACIONES
DE LAS EL PRONÓSTICO
UNIDADES
VENDIDAS 7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ESTE PRONÓSTICO ES LA SOLUCIÓN ÓPTIMA
RESUPUESTO: -S/ 2,275,000.00 PRONOSTICO !!!!!!!!!
RESUPUESTO: -S/ 41,863,919.45

AÑO VENTAS (UDS) Usar: Método:
2015 2,825,100 1.- Promedio
2016 3,216,901 2.- Incremento Porcentual
2017 3,720,669 3. Extrapolación
2018 4,049,792
2019 4,697,588
2020
2021
2022
2023
2024
2025
METODO PROMEDIO
AÑO VENTAS (UDS)

2015 2,825,100
2016 3,216,901 391,801
2017 3,720,669 503,768 SUPONGAMOS QUE UNA UNIDA
2018 4,049,792 329,123
2019 4,697,588 647,796 468,122
2020 5,165,710
2021 5,633,832
2022 6,101,954
2023 6,570,076
2024 7,038,198
2025 7,506,320
VALIDANDO
R2 0.9989 0.9989
NC > 0.95
MÉTODO DEL INCREMENTO PORCENTUAL
AÑO VENTAS (UDS)

2015 2,825,100
2016 3,216,901 0.1387
2017 3,720,669 0.1566
2018 4,049,792 0.0885
2019 4,697,588 0.1600 0.1359 1.1359
2020 5,336,110
2021 6,061,423
2022 6,885,325
2023 7,821,217
2024 8,884,319
2025 10,091,925
R2 0.969
NC < 0.95
MÉTODO DE LA EXTRAPOLACIÓN
AÑO VENTAS (UDS)

2015 2,825,100
2016 3,216,901
2017 3,720,669
2018 4,049,792
2019 4,697,588
2020 5,075,370
2021 5,533,157
2022 5,990,944
2023 6,448,730
2024 6,906,517
2025 7,364,304
R2 0.9991 ESTE PRONÓSTICO ES LA SOLUCIÓN

NC 0.95
S/ 37,319,021.10
AHORRO EN PRESUPUESTO: -S/ 19,207,118.90 PRONOSTICO !!!!!!!!!
AHORRO EN PRESUPUESTO: -S/ 7,761,298.19

UPONGAMOS QUE UNA UNIDAD VALE 100 SOLES
S/ 56,526,140.00
SUPONGAMOS QUE UNA UNIDAD VALE 100 SOLES
45,080,319
ES LA SOLUCIÓN ÓPTIMA
RONOSTICO !!!!!!!!!
CASO: Pronosticar todo el 2023
AÑO MES VENTAS EL PRONÓSTICO??? En estos casos de variaciones de datos his

Enero 1230
Febrero 1325
Marzo 1192 LAS V
Abril 1476 2000
Mayo 1421 1800
Junio 1686
2020 1600
Julio 1565
Agosto 1721 1400
Setiembre 1501 1200
Octubre 1222 1000
Noviembre 1397
800
Diciembre 1654
Enero 1176 600
Febrero 1301 400
Marzo 1254 200
Abril 1398
0
Mayo 1490 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Junio 1488
2021
Julio 1613
Agosto 1665
Setiembre 1528
Octubre 1276
Noviembre 1409
Diciembre 1655
Enero 1191
Febrero 1289
Marzo 1367
Abril 1500
Mayo 1494
Junio 1675
2022
Julio 1724
Agosto 1635
Setiembre 1555
Octubre 1478
Noviembre 1352
Diciembre 1764
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2023
2023
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
os casos de variaciones de datos históricos hacia rriba y hacia abajo, recomiende usa el Método de la Ecuación de la Recta!!!
LAS VENTAS HISTÓRICAS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
uación de la Recta!!!
1. HALLAR EL MODELO DE LA ECUACIÓN LINEAL
Y = Ax +- B
FUNCIONES DE EXCELL A USAR:
INTERSECCIÓN = A "INTERSECCIÓN.EJE"
PENDIENTE = B "PENDIENTE"
PERIODO AÑO MES VENTAS

1 Enero 1230 A =
2 Febrero 1325 B =
3 Marzo 1192
4 Abril 1476
5 Mayo 1421
6 Junio 1686
2020
7 Julio 1565
8 Agosto 1721
9 Setiembre 1501
10 Octubre 1222
11 Noviembre 1397
12 Diciembre 1654
13 Enero 1176
14 Febrero 1301
15 Marzo 1254
16 Abril 1398
17 Mayo 1490
18 Junio 1488
2021
19 Julio 1613
20 Agosto 1665
21 Setiembre 1528
22 Octubre 1276
23 Noviembre 1409
24 Diciembre 1655
25 Enero 1191
26 Febrero 1289
27 Marzo 1367
28 Abril 1500
29 Mayo 1494
30 Junio 1675
2022
31 Julio 1724
32 Agosto 1635
33 Setiembre 1555
34 Octubre 1478
35 Noviembre 1352
36 Diciembre 1764
S DE EXCELL A USAR:
1,373.14
4.86
2. HALLAR EL PRONÓSTICO ÓPTIMO
a. Hallar el pronóstico general con regersión lineal o la ecuación de la recta.
b. Hallar los Indices Estacionales
c. Halla el Pronóstico Estacional con Tendecnia.
d. Graficar los resultados P Q
INDICE
PERIODO AÑO MES VENTAS PRONOSTICO RL
ESTACIONALIDAD
1 Enero 1230 1,377.99 0.82
2 Febrero 1325 2,751.13 0.89
3 Marzo 1192 4,124.27 0.87
4 Abril 1476 5,497.40 1.00
5 Mayo 1421 6,870.54 1.00
6 Junio 1686 8,243.68 1.10
2020
7 Julio 1565 9,616.81 1.12
8 Agosto 1721 10,989.95 1.14
9 Setiembre 1501 12,363.08 1.04
10 Octubre 1222 13,736.22 0.91
11 Noviembre 1397 15,109.36 0.95
12 Diciembre 1654 16,482.49 1.16
13 Enero 1176 17,855.63 0.82
14 Febrero 1301 19,228.77 0.89
15 Marzo 1254 20,601.90 0.87
16 Abril 1398 21,975.04 1.00
17 Mayo 1490 23,348.18 1.00
18 Junio 1488 24,721.31 1.10
2021
19 Julio 1613 26,094.45 1.12
20 Agosto 1665 27,467.59 1.14
21 Setiembre 1528 28,840.72 1.04
22 Octubre 1276 30,213.86 0.91
23 Noviembre 1409 31,587.00 0.95
24 Diciembre 1655 32,960.13 1.16
25 Enero 1191 34,333.27 0.82
26 Febrero 1289 35,706.41 0.89
27 Marzo 1367 37,079.54 0.87
28 Abril 1500 38,452.68 1.00
29 Mayo 1494 39,825.81 1.00
30 Junio 1675 41,198.95 1.10
2022
31 Julio 1724 42,572.09 1.12
32 Agosto 1635 43,945.22 1.14
33 Setiembre 1555 45,318.36 1.04
34 Octubre 1478 46,691.50 0.91
35 Noviembre 1352 48,064.63 0.95
36 Diciembre 1764 49,437.77 1.16
37 Enero 50,810.91 0.82
38 Febrero 52,184.04 0.89
39 Marzo 53,557.18 0.87
2023
40 Abril 54,930.32 1.00
41 Mayo 56,303.45 1.00
42 Junio 57,676.59 1.10
2023
43 Julio 59,049.73 1.12
44 Agosto 60,422.86 1.14
45 Setiembre 61,796.00 1.04
46 Octubre 63,169.14 0.91
47 Noviembre 64,542.27 0.95
48 Diciembre 65,915.41 1.16
C Y = Ax +- B
PRONÓSTICO ESTACIONAL
CON TENDENCIA = (PxQ) ECUACIÓN DE LA LÍNEA
1,129.35 A INTERSECCIÓN 1373.14
2,454.06 B PENDIENTE 4.856
3,583.08
5,478.72
6,895.72
9,107.85
10,741.06 GRAFICO PRONOSTICO ESTACIONAL
12,572.70 70000
12,912.61 60000
12,443.89
50000
14,314.40
19,051.56 40000
14,633.84 30000
17,152.44 20000
17,898.51
10000
21,900.35
23,433.74 0
Febrero
Mayo
Junio
Agosto
Febrero
Agosto
Febrero
Mayo
Agosto
Enero
Marzo
Enero
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Enero
Marzo
Junio
Julio
Julio
Setiembre
Setiembre
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Abril
Abril
Abril
27,312.81
29,145.00
31,423.42 2 2 2
30,122.67 0 0 0
2 2 2
27,371.29 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
29,925.09 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
38,097.50
28,138.33 VENTAS
31,850.82 PRONOSTICO RL
INDICE ESTACIONALIDAD
32,213.94
PRONÓSTICO ESTACIONAL CON TENDENCIA = (PxQ)
38,321.99
39,971.76
45,517.77
47,548.95
50,274.13
47,332.72
42,298.68
45,535.78
57,143.44
41,642.81
46,549.19
46,529.37
54,743.62
56,509.78
63,722.74
65,952.89
69,124.85
64,542.77
57,226.08
61,146.47
76,189.39
Marzo
AL
Abril
PxQ)
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Diciembre
1847.7
1 SEMANA 01 1501
2 1 ENERO SEMANA 02 1222

3 SEMANA 03 1697
4 SEMANA 04 1354
5 SEMANA 01 1600
6 2 FEBRERO SEMANA 02 1400
7 SEMANA 03 1500
8 SEMANA 04 1320
9 SEMANA 01 2100
10 SEMANA 02 1900
3 MARZO
11 SEMANA 03 2500
12 SEMANA 04 1950
13 SEMANA 01 1800
14 SEMANA 02 1500
4 ABRIL
15 SEMANA 03 2400
16 SEMANA 04 1700
17 SEMANA 01 1900
18 SEMANA 02 1600
5 MAYO
19 SEMANA 03 2200
20 SEMANA 04 1900
21 SEMANA 01 2300
22 SEMANA 02 2000
6 JUNIO
23 SEMANA 03 2800
24 SEMANA 04 2200
25 SEMANA 01
26 SEMANA 02
7 JULIO
27 SEMANA 03
28 SEMANA 04
29 SEMANA 01
30 SEMANA 02
8 AGOSTO
31 SEMANA 03
32 SEMANA 04
33 SEMANA 01
34 SEMANA 02
9 SETIEMBRE
35 SEMANA 03
36 SEMANA 04
37 SEMANA 01
38 SEMANA 02
10 OCTUBRE
39 SEMANA 03
40 SEMANA 04
41 SEMANA 01
42 SEMANA 02
11 NOVIEMBRE
43 SEMANA 03
11 NOVIEMBRE
44 SEMANA 04
45 SEMANA 01
46 SEMANA 02
12 DICIEMBRE
47 SEMANA 03
48 SEMANA 04
HALLAR EL MODELO DE LA ECUACIÓN LINEAL

1847.7
MESES SEMANAS VENTAS
1 SEMANA 01 1501
2 SEMANA 02 1222
ENERO
3 SEMANA 03 1697
4 1 SEMANA 04 1354
5 SEMANA 01 1600
6 SEMANA 02 1400
FEBRERO
7 SEMANA 03 1500
8 2 SEMANA 04 1320
9 SEMANA 01 2100
10 SEMANA 02 1900
MARZO
11 SEMANA 03 2500
12 3 SEMANA 04 1950
13 SEMANA 01 1800
14 SEMANA 02 1500
ABRIL
15 SEMANA 03 2400
16 4 SEMANA 04 1700
17 SEMANA 01 1900
18 SEMANA 02 1600
MAYO
19 SEMANA 03 2200
20 5 SEMANA 04 1900
21 SEMANA 01 2300
22 SEMANA 02 2000
JUNIO
23 SEMANA 03 2800
24 6 SEMANA 04 2200
25 SEMANA 01
26 SEMANA 02
JULIO
27 SEMANA 03
28 7 SEMANA 04
29 SEMANA 01
30 SEMANA 02
AGOSTO
31 SEMANA 03
32 8 SEMANA 04
33 SEMANA 01
SETIEMBRE
9
34 SEMANA 02
SETIEMBRE
35 SEMANA 03
36 9 SEMANA 04
37 SEMANA 01
38 SEMANA 02
OCTUBRE
39 SEMANA 03
40 10 SEMANA 04
41 SEMANA 01
42 SEMANA 02
NOVIEMBRE
43 SEMANA 03
44 11 SEMANA 04
45 SEMANA 01
46 SEMANA 02
DICIEMBRE
47 SEMANA 03
48 12 SEMANA 04
ACIÓN LINEAL
PRONOSTICO RL INDICE PRONÓSTICO ESTACIONAL CON

ESTACIONALIDAD TENDENCIA = (PxQ)
1403.5 0.94 1317.7

2768.5 0.98 2712.0
4133.4 1.02 4217.7
5498.3 1.06 5834.6
6863.3 0.94 6443.5
8228.2 0.98 8060.5
9593.1 1.02 9788.7
10958.0 1.06 11628.2
12323.0 0.94 11569.4
13687.9 0.98 13408.9
15052.8 1.02 15359.7
16417.7 1.06 17421.8
17782.7 0.94 16695.2
19147.6 0.98 18757.3
20512.5 1.02 20930.7
21877.5 1.06 23215.4
23242.4 0.94 21821.0
24607.3 0.98 24105.7
25972.2 1.02 26501.7
27337.2 1.06 29008.9
28702.1 0.94 26946.9
30067.0 0.98 29454.1
31432.0 1.02 32072.7
32796.9 1.06 34802.5
34161.8 0.94 32072.7
35526.7 0.98 34802.5
36891.7 1.02 37643.7
38256.6 1.06 40596.1
39621.5 0.94 37198.5
40986.4 0.98 40151.0
42351.4 1.02 43214.7
43716.3 1.06 46389.7
45081.2 0.94 42324.3
46446.2 0.98 45499.4
47811.1 1.02 48785.7
49176.0 1.06 52183.3
50540.9 0.94 47450.2
51905.9 0.98 50847.8
53270.8 1.02 54356.7
54635.7 1.06 57976.9
56000.6 0.94 52576.0
57365.6 0.98 56196.2
58730.5 1.02 59927.7
60095.4 1.06 63770.5
61460.4 0.94 57701.8
62825.3 0.98 61544.6
64190.2 1.02 65498.7
65555.1 1.06 69564.1
Y = Ax +- B
FUNCIONES DE EXCELL A USAR:
INTERSECCIÓN = A "INTERSECCIÓN.EJE"
PENDIENTE = B "PENDIENTE"
A = 1,364.93
B = 38.62
ERROR AL USAR LA FUNCIÓN EXCELL: "PRONOSTICO.LINEAL"
AÑO PRODUCTO MES VENTA

2016 CONSERVAS ENE S/ 2,000.00
2016 CONSERVAS FEB S/ 2,500.00
2016 CONSERVAS MAR S/ 2,000.00
2016 CONSERVAS ABR S/ 1,600.00
2016 CONSERVAS MAY S/ 4,000.00
2016 CONSERVAS JUN S/ 1,700.00
2016 CONSERVAS JUL S/ 6,000.00
2016 CONSERVAS AGO S/ 3,600.00
2016 CONSERVAS SET S/ 2,500.00
2016 CONSERVAS OCT S/ 3,000.00
2016 CONSERVAS NOV S/ 4,000.00
2016 CONSERVAS DIC S/ 8,000.00
2022 ENE S/. 6,808.89
2022 FEB S/. 6,773.23
2022 MAR S/. 6,749.98
2022 ABR S/. 6,713.00
2022 MAY S/. 6,664.35
2022 JUN S/. 6,675.18
2022 JUL S/. 6,627.69
2022 AGO S/. 6,687.81
2022 SET S/. 6,689.76
2022 OCT S/. 6,663.13
2022 NOV S/. 6,647.68
2022 DIC S/. 6,657.96
VENTAS DE CONSERVAS 2016-2021
S/ 14,000.00
S/ 12,000.00
S/ 10,000.00
S/ 8,000.00
S/ 6,000.00 f(x) = 57.1355071065663 x + 2686.77621283255

R² = 0.297546886090457
S/ 4,000.00
S/ 2,000.00
S/ -
E AY L T E Y L T E Y L T E Y L T E
EN AR JU SE
V R
EN MA MA JU SE
V R
EN MA MA JU SE
V R
EN MA MA JU SE
V
EN
M M NO NO NO NO
NSERVAS 2016-2021
T E Y L T E L L
SE
V R
EN MA MA JU SE
V
EN AR AY JU SE
T V E R
EN MA MA
Y
JU SE
T V
NO NO M M NO NO
Chart Title
S/.6,850.00
S/.6,800.00
S/.6,750.00
S/.6,700.00
S/.6,650.00
S/.6,600.00
S/.6,550.00
S/.6,500.00
0 2 4 6 8 10 12 14
1. GENERAR EL PRONOSTICO DEL AÑO 2023

2023 ENE S/ 6,808.89
2023 FEB S/ 6,773.23
2023 MAR S/ 6,749.98
2023 ABR S/ 6,713.00
2023 MAY S/ 6,664.35
2023 JUN S/ 6,675.18
2023 JUL S/ 6,627.69
2023 AGO S/ 6,687.81
2023 SET S/ 6,689.76
2023 OCT S/ 6,663.13
2023 NOV S/ 6,647.68
2023 DIC S/ 6,657.96
a. Adaptar esta estructura
2016 CONSERVAS FEB S/ 2,500.00 2016.0
2016 CONSERVAS MAR S/ 2,000.00 2017.0
2016 CONSERVAS ABR S/ 1,600.00 2018.0
2016 CONSERVAS MAY S/ 4,000.00 2019.0
2016 CONSERVAS JUN S/ 1,700.00 2020.0
2016 CONSERVAS JUL S/ 6,000.00 2021.0
2016 CONSERVAS AGO S/ 3,600.00 2022.0
S/ 4,500.00
2017 CONSERVAS ABR S/ 1,900.00 S/ 4,000.00
S/ 3,500.00
2017 CONSERVAS JUL S/ 6,900.00 S/ 3,000.00
S/ 2,500.00
2017 CONSERVAS OCT S/ 3,500.00 S/ 2,000.00
S/ 1,500.00
2018 CONSERVAS ENE S/ 2,700.00 S/ 1,000.00
S/ 500.00
2018 CONSERVAS ABR S/ 2,000.00 S/ -
2018 CONSERVAS MAY S/ 5,700.00 2015
2022 ENE S/ 6,808.89
2022 FEB S/ 6,773.23
2022 MAR S/ 6,749.98
2022 ABR S/ 6,713.00
2022 MAY S/ 6,664.35
2022 JUN S/ 6,675.18
2022 JUL S/ 6,627.69
2022 AGO S/ 6,687.81
2022 SET S/ 6,689.76
2022 OCT S/ 6,663.13
2022 NOV S/ 6,647.68
2022 DIC S/ 6,657.96
. Adaptar esta estructura
ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL

S/ 2,000.00 S/ 2,500.00 S/ 2,000.00 S/ 1,600.00 S/ 4,000.00 S/ 1,700.00 S/ 6,000.00
S/ 2,400.00 S/ 2,900.00 S/ 2,400.00 S/ 1,900.00 S/ 4,900.00 S/ 1,900.00 S/ 6,900.00
S/ 2,700.00 S/ 3,100.00 S/ 2,800.00 S/ 2,000.00 S/ 5,700.00 S/ 2,400.00 S/ 7,500.00
S/ 3,400.00 S/ 3,700.00 S/ 3,900.00 S/ 2,900.00 S/ 6,400.00 S/ 2,900.00 S/ 7,500.00
S/ 3,900.00 S/ 4,400.00 S/ 4,900.00 S/ 3,700.00 S/ 5,900.00 S/ 4,100.00 S/ 6,900.00
S/ 3,700.00 S/ 3,900.00 S/ 5,500.00 S/ 4,100.00 S/ 6,900.00 S/ 5,700.00 S/ 8,400.00
S/ 4,386.67 S/ 4,626.67 S/ 6,193.33 S/ 4,580.00 S/ 7,453.33 S/ 5,826.67 S/ 8,400.00
PRONOSTICO ENERO 2016-2021

S/ 4,500.00
S/ 4,000.00
f(x) = 391.428571428571 x − 787081.904761905
S/ 3,500.00 R² = 0.921932050757284
S/ 3,000.00
S/ 2,500.00
S/ 2,000.00
S/ 1,500.00
S/ 1,000.00
S/ 500.00
S/ -
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AGO SET OCT NOV DIC
S/ 3,600.00 S/ 2,500.00 S/ 3,000.00 S/ 4,000.00 S/ 8,000.00
S/ 4,000.00 S/ 2,900.00 S/ 3,500.00 S/ 4,400.00 S/ 8,400.00
S/ 4,500.00 S/ 3,700.00 S/ 3,900.00 S/ 5,100.00 S/ 8,900.00
S/ 5,900.00 S/ 4,700.00 S/ 4,500.00 S/ 5,800.00 S/ 9,900.00
S/ 6,400.00 S/ 5,900.00 S/ 4,900.00 S/ 5,700.00 S/ 9,700.00
S/ 6,900.00 S/ 6,900.00 S/ 5,700.00 S/ 6,400.00 S/ 11,900.00
S/ 7,726.67 S/ 7,633.33 S/ 6,080.00 S/ 6,893.33 S/ 11,906.67
2020 2021 2022

AÑO PRODUCTO MES VENTA a. Trasladar los datos verticales a hotizontales
2016 CONSERVAS ENE S/ 2,000.00 b. Hallar el pronostico lineal de cada mes en c
2016 CONSERVAS ABR S/ 1,600.00 ENE
2016 CONSERVAS MAY S/ 4,000.00 2016 S/ 2,000.00
2016 CONSERVAS JUN S/ 1,700.00 2017 S/ 2,400.00
2016 CONSERVAS JUL S/ 6,000.00 2018 S/ 2,700.00
2016 CONSERVAS AGO S/ 3,600.00 2019 S/ 3,400.00
2016 CONSERVAS SET S/ 2,500.00 2020 S/ 3,900.00
2016 CONSERVAS OCT S/ 3,000.00 2021 S/ 3,700.00
2016 CONSERVAS NOV S/ 4,000.00 2022 S/ 4,386.7
2022 ENE
2022 FEB
2022 MAR
2022 ABR
2022 MAY
2022 JUN
2022 JUL
2022 AGO
2022 SET
2022 OCT
2022 NOV
2022 DIC
tos verticales a hotizontales usado PEGADO ESPECIAL.
tico lineal de cada mes en cada año (función excell: PRONÓSTICO.LINEAL)
FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO

S/ 2,500.00 S/ 2,000.00 S/ 1,600.00 S/ 4,000.00 S/ 1,700.00 S/ 6,000.00 S/ 3,600.00
S/ 2,900.00 S/ 2,400.00 S/ 1,900.00 S/ 4,900.00 S/ 1,900.00 S/ 6,900.00 S/ 4,000.00
S/ 3,100.00 S/ 2,800.00 S/ 2,000.00 S/ 5,700.00 S/ 2,400.00 S/ 7,500.00 S/ 4,500.00
S/ 3,700.00 S/ 3,900.00 S/ 2,900.00 S/ 6,400.00 S/ 2,900.00 S/ 7,500.00 S/ 5,900.00
S/ 4,400.00 S/ 4,900.00 S/ 3,700.00 S/ 5,900.00 S/ 4,100.00 S/ 6,900.00 S/ 6,400.00
S/ 3,900.00 S/ 5,500.00 S/ 4,100.00 S/ 6,900.00 S/ 5,700.00 S/ 8,400.00 S/ 6,900.00
S/ 4,626.7 S/ 6,193.3 S/ 4,580.0 S/ 7,453.3 S/ 5,826.7 S/ 8,400.0 S/ 7,726.7
SET OCT NOV DIC
S/ 2,500.00 S/ 3,000.00 S/ 4,000.00 S/ 8,000.00
S/ 2,900.00 S/ 3,500.00 S/ 4,400.00 S/ 8,400.00
S/ 3,700.00 S/ 3,900.00 S/ 5,100.00 S/ 8,900.00
S/ 4,700.00 S/ 4,500.00 S/ 5,800.00 S/ 9,900.00
S/ 5,900.00 S/ 4,900.00 S/ 5,700.00 S/ 9,700.00
S/ 6,900.00 S/ 5,700.00 S/ 6,400.00 S/ 11,900.00
S/ 7,633.3 S/ 6,080.0 S/ 6,893.3 S/ 11,906.7
c. Validar el pronostico con R2
2016 CONSERVAS ENE S/ 2,000.00 ENE
2016 CONSERVAS FEB S/ 2,500.00 2016 S/ 2,000.00
2016 CONSERVAS MAR S/ 2,000.00 2017 S/ 2,400.00
2016 CONSERVAS ABR S/ 1,600.00 2018 S/ 2,700.00
2016 CONSERVAS MAY S/ 4,000.00 2019 S/ 3,400.00
2016 CONSERVAS JUN S/ 1,700.00 2020 S/ 3,900.00
2016 CONSERVAS JUL S/ 6,000.00 2021 S/ 3,700.00
2016 CONSERVAS AGO S/ 3,600.00 2022 S/ 4,386.7
2016 CONSERVAS SET S/ 2,500.00 R2 0.92
2016 CONSERVAS NOV S/ 4,000.00 AHORA GRAFICAR:
2017 CONSERVAS FEB S/ 2,900.00 PR
S/ 4,500.00
2017 CONSERVAS MAY S/ 4,900.00 S/ 4,000.00
2017 CONSERVAS JUN S/ 1,900.00 f(x) = 391.42
S/ 3,500.00 R² = 0.92193
2017 CONSERVAS AGO S/ 4,000.00 S/ 3,000.00
S/ 2,500.00
2017 CONSERVAS NOV S/ 4,400.00 S/ 2,000.00
S/ 1,500.00
2018 CONSERVAS FEB S/ 3,100.00 S/ 1,000.00
S/ 500.00
2018 CONSERVAS MAY S/ 5,700.00 S/ -
2018 CONSERVAS JUN S/ 2,400.00 2015 2016 20
2022 ENE
2022 FEB
2022 MAR
2022 ABR
2022 MAY
2022 JUN
2022 JUL
2022 AGO
2022 SET
2022 OCT
2022 NOV
2022 DIC
stico con R2
FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO

S/ 2,500.00 S/ 2,000.00 S/ 1,600.00 S/ 4,000.00 S/ 1,700.00 S/ 6,000.00 S/ 3,600.00
S/ 2,900.00 S/ 2,400.00 S/ 1,900.00 S/ 4,900.00 S/ 1,900.00 S/ 6,900.00 S/ 4,000.00
S/ 3,100.00 S/ 2,800.00 S/ 2,000.00 S/ 5,700.00 S/ 2,400.00 S/ 7,500.00 S/ 4,500.00
S/ 3,700.00 S/ 3,900.00 S/ 2,900.00 S/ 6,400.00 S/ 2,900.00 S/ 7,500.00 S/ 5,900.00
S/ 4,400.00 S/ 4,900.00 S/ 3,700.00 S/ 5,900.00 S/ 4,100.00 S/ 6,900.00 S/ 6,400.00
S/ 3,900.00 S/ 5,500.00 S/ 4,100.00 S/ 6,900.00 S/ 5,700.00 S/ 8,400.00 S/ 6,900.00
S/ 4,626.7 S/ 6,193.3 S/ 4,580.0 S/ 7,453.3 S/ 5,826.7 S/ 8,400.0 S/ 7,726.7
0.84 0.97 0.95 0.86 0.90 0.63 0.97
PRONOSTICO ENERO 2016-2021
f(x) = 391.428571428571 x − 787081.904761905

R² = 0.921932050757284
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

SET OCT NOV DIC
S/ 2,500.00 S/ 3,000.00 S/ 4,000.00 S/ 8,000.00
S/ 2,900.00 S/ 3,500.00 S/ 4,400.00 S/ 8,400.00
S/ 3,700.00 S/ 3,900.00 S/ 5,100.00 S/ 8,900.00
S/ 4,700.00 S/ 4,500.00 S/ 5,800.00 S/ 9,900.00
S/ 5,900.00 S/ 4,900.00 S/ 5,700.00 S/ 9,700.00
S/ 6,900.00 S/ 5,700.00 S/ 6,400.00 S/ 11,900.00
S/ 7,633.3 S/ 6,080.0 S/ 6,893.3 S/ 11,906.7
0.98 0.99 0.95 0.87
HAGA LO MISMO PARA LOS SIGUIENTES MESES DE CADA PERIODO 2016-2021

ENERO ARTICULO 1501
FEBRERO ARTICULO 1222
MARZO ARTICULO 1697
ABRIL ARTICULO 1354
MAYO ARTICULO 1600
JUNIO ARTICULO 1400
JULIO ARTICULO 1500
AGOSTO ARTICULO 1320
SETIEMBRE ARTICULO 2100
OCTUBRE ARTICULO 1900
NOVIEMBRE ARTICULO 2500
DICIEMBRE ARTICULO 1950
ENERO ARTICULO 1800
MARZO ARTICULO 2400
ABRIL ARTICULO 1700
MAYO ARTICULO 1900
JUNIO ARTICULO 1600
JULIO ARTICULO 2200
ENERO ARTICULO 1501
MARZO ARTICULO 1697
ABRIL ARTICULO 1354
MAYO ARTICULO 1600
JUNIO ARTICULO 1400
JULIO ARTICULO 1500
ENERO ARTICULO 1800
MARZO ARTICULO 2400
ABRIL ARTICULO 1700
MAYO ARTICULO 1900
JUNIO ARTICULO 1600
JULIO ARTICULO 2200
ENERO ARTICULO 1501
MARZO ARTICULO 1697
ABRIL ARTICULO 1354
MAYO ARTICULO 1600
JUNIO ARTICULO 1400
JULIO ARTICULO 1500
ENERO ARTICULO 1800
MARZO ARTICULO 2400
ABRIL ARTICULO 1700
MAYO ARTICULO 1900
JUNIO ARTICULO 1600
JULIO ARTICULO 2200
ENERO ARTICULO 2100
MARZO ARTICULO 2500
ABRIL ARTICULO 1950
MAYO ARTICULO 1800
JUNIO ARTICULO 1500
JULIO ARTICULO 2400
A.- DISEÑAR LA PREVISIÓN DE LAS GANANCIAS PARA EL PERIODO 2022 DE DISTRIBUIDORA RECO
FECHA VENTAS TOTALES

1/31/2021 S/. 1,105,399.00
2/28/2021 S/. 1,300,930.00
3/31/2021 S/. 950,400.00
4/30/2021 S/. 1,473,713.00
5/31/2021 S/. 1,056,536.00
6/30/2021 S/. 1,311,162.00
7/31/2021 S/. 980,600.00
8/31/2021 S/. 1,418,840.00
9/30/2021 S/. 1,248,076.00
10/31/2021 S/. 1,031,912.00 S/. 1,187,756.80
11/30/2021 S/. 2,219,668.80
12/31/2021 S/. 3,407,425.60
1/31/2022 S/. 4,595,182.40
2/28/2022 S/. 5,782,939.20
3/31/2022 S/. 6,970,696.00
4/30/2022 S/. 8,158,452.80
5/31/2022 S/. 9,346,209.60
6/30/2022 S/. 10,533,966.40
7/31/2022 S/. 11,721,723.20
8/31/2022 S/. 12,909,480.00
9/30/2022 S/. 14,097,236.80
10/31/2022 S/. 15,284,993.60
11/30/2022 S/. 16,472,750.40
12/31/2022 S/. 17,660,507.20
TOTALES
E DISTRIBUIDORA RECORD
PASO01: SELECCIONAR LA CELDA DEL PRIMER PRONOSTICO
1. DISEÑAR LA PREVISIÓN DE LAS GANANCIAS PARA EL PERIODO 2022 DE DISTRIBUIDORA RECOR

1/31/2021 S/. 1,105,399.00
2/28/2021 S/. 1,300,930.00
3/31/2021 S/. 950,400.00
4/30/2021 S/. 1,473,713.00
5/31/2021 S/. 1,056,536.00
6/30/2021 S/. 1,311,162.00
7/31/2021 S/. 980,600.00
8/31/2021 S/. 1,418,840.00
9/30/2021 S/. 1,248,076.00
10/31/2021 S/. 1,031,912.00 S/. 1,187,756.80
11/30/2021 S/. 2,219,668.80
12/31/2021 S/. 3,407,425.60
1/31/2022 S/. 4,595,182.40
2/28/2022 S/. 5,782,939.20
3/31/2022 S/. 6,970,696.00
4/30/2022 S/. 8,158,452.80
5/31/2022 S/. 9,346,209.60
6/30/2022 S/. 10,533,966.40
7/31/2022 S/. 11,721,723.20
8/31/2022 S/. 12,909,480.00
9/30/2022 S/. 14,097,236.80
10/31/2022 S/. 15,284,993.60
11/30/2022 S/. 16,472,750.40
12/31/2022 S/. 17,660,507.20
DISTRIBUIDORA RECORD: Ubicar la celda del primer PRONÓSTICO.
PASO02: SELECCIONAR EN LA PESTAÑA DATOS EL ICONO PREVISIÓN

1/31/2021 S/. 1,105,399.00
2/28/2021 S/. 1,300,930.00
3/31/2021 S/. 950,400.00
4/30/2021 S/. 1,473,713.00
5/31/2021 S/. 1,056,536.00
6/30/2021 S/. 1,311,162.00
7/31/2021 S/. 980,600.00
8/31/2021 S/. 1,418,840.00
9/30/2021 S/. 1,248,076.00
10/31/2021 S/. 1,031,912.00 S/. 1,187,756.80
11/30/2021 S/. 2,219,668.80
12/31/2021 S/. 3,407,425.60
1/31/2022 S/. 4,595,182.40
2/28/2022 S/. 5,782,939.20
3/31/2022 S/. 6,970,696.00
4/30/2022 S/. 8,158,452.80
5/31/2022 S/. 9,346,209.60
6/30/2022 S/. 10,533,966.40
7/31/2022 S/. 11,721,723.20
8/31/2022 S/. 12,909,480.00
9/30/2022 S/. 14,097,236.80
10/31/2022 S/. 15,284,993.60
11/30/2022 S/. 16,472,750.40
12/31/2022 S/. 17,660,507.20
PREVISIÓN
DISTRIBUIDORA RECORD. Ir a la pestaña DATOS y picar en el icono PREVISIÓN.
PASO 03: SELECCIONAR LA FECHA DEL FINAL DE SU PRONOSTICO

1/31/2021 S/. 1,105,399.00
2/28/2021 S/. 1,300,930.00
3/31/2021 S/. 950,400.00
4/30/2021 S/. 1,473,713.00
5/31/2021 S/. 1,056,536.00
6/30/2021 S/. 1,311,162.00
7/31/2021 S/. 980,600.00
8/31/2021 S/. 1,418,840.00
9/30/2021 S/. 1,248,076.00
10/31/2021 S/. 1,031,912.00 S/. 1,187,756.80
11/30/2021 S/. 2,219,668.80
12/31/2021 S/. 3,407,425.60
1/31/2022 S/. 4,595,182.40
2/28/2022 S/. 5,782,939.20
3/31/2022 S/. 6,970,696.00
4/30/2022 S/. 8,158,452.80
5/31/2022 S/. 9,346,209.60
6/30/2022 S/. 10,533,966.40
7/31/2022 S/. 11,721,723.20
8/31/2022 S/. 12,909,480.00
9/30/2022 S/. 14,097,236.80
10/31/2022 S/. 15,284,993.60
11/30/2022 S/. 16,472,750.40
12/31/2022 S/. 17,660,507.20
NOSTICO
DISTRIBUIDORA RECORD: Confirgurar el pronóstico.
PASO 04: CONFIGURAR LAS OPCIONES DEL PRONOSTICO

1/31/2021 S/. 1,105,399.00
2/28/2021 S/. 1,300,930.00
3/31/2021 S/. 950,400.00
4/30/2021 S/. 1,473,713.00
5/31/2021 S/. 1,056,536.00
6/30/2021 S/. 1,311,162.00
7/31/2021 S/. 980,600.00
8/31/2021 S/. 1,418,840.00
9/30/2021 S/. 1,248,076.00
10/31/2021 S/. 1,031,912.00 S/. 1,187,756.80
11/30/2021 S/. 2,219,668.80
12/31/2021 S/. 3,407,425.60
1/31/2022 S/. 4,595,182.40
2/28/2022 S/. 5,782,939.20
3/31/2022 S/. 6,970,696.00
4/30/2022 S/. 8,158,452.80
5/31/2022 S/. 9,346,209.60
6/30/2022 S/. 10,533,966.40
7/31/2022 S/. 11,721,723.20
8/31/2022 S/. 12,909,480.00
9/30/2022 S/. 14,097,236.80
10/31/2022 S/. 15,284,993.60
11/30/2022 S/. 16,472,750.40
12/31/2022 S/. 17,660,507.20
DISTRIBUIDORA RECORD: En OPCIONES Parametrizar el pronóstico.
FECHA VENTAS TOTALES Previsión(VENTAS TOTALES)
1/31/2021 S/. 1,105,399.00
2/28/2021 S/. 1,300,930.00
3/31/2021 S/. 950,400.00
4/30/2021 S/. 1,473,713.00
5/31/2021 S/. 1,056,536.00
6/30/2021 S/. 1,311,162.00
7/31/2021 S/. 980,600.00
8/31/2021 S/. 1,418,840.00
9/30/2021 S/. 1,248,076.00
10/31/2021 S/. 1,031,912.00 S/. 1,031,912.00
12/1/2021 #VALUE!
12/31/2021 #VALUE!
1/31/2022 #VALUE!
3/3/2022 #VALUE!
3/31/2022 #VALUE!
5/1/2022 #VALUE!
5/31/2022 #VALUE!
7/1/2022 #VALUE!
7/31/2022 #VALUE!
8/31/2022 #VALUE!
10/1/2022 #VALUE!
10/31/2022 #VALUE!
12/1/2022 #VALUE!
12/31/2022 #VALUE!
Límite de confianza inferior(VENTAS TOTALES) Límite de confianza superior(VENTAS TOTALES)
S/.1,600,000.00
S/.1,400,000.00
S/.1,200,000.00
S/.1,000,000.00
S/.800,000.00
S/.600,000.00
S/. 1,031,912.00
S/.400,000.00 S/. 1,031,912.00
#VALUE! #VALUE!
S/.200,000.00
#VALUE! #VALUE!
S/.- #VALUE! #VALUE!
1/31/2021
#VALUE! 5/1/2021 8/1/2021 11/1/2021 2/1/2022 #VALUE!
5/1/2022 8/1/2022
#VALUE!
VENTAS TOTALES #VALUE!
Previsión(VENTAS TOTALES)
#VALUE!
Límite de confianza inferior(VENTAS TOTALES) #VALUE!superior(VENTAS TO
Límite de confianza
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
22 5/1/2022 8/1/2022 11/1/2022
ón(VENTAS TOTALES)
de confianza superior(VENTAS TOTALES)
PASO 05: GENERAR EL PRONOSTICO Y RESOLVER
FECHA VENTAS TOTALES PRECIO UNITARIO

1/31/2021 S/. 1,105,399.00 COSTO VARIABLE UNITARIO
2/28/2021 S/. 1,300,930.00 COSTO FIJO
3/31/2021 S/. 950,400.00
4/30/2021 S/. 1,473,713.00
5/31/2021 S/. 1,056,536.00
6/30/2021 S/. 1,311,162.00
7/31/2021 S/. 980,600.00
8/31/2021 S/. 1,418,840.00
9/30/2021 S/. 1,248,076.00
10/31/2021 S/. 1,031,912.00
11/30/2021 S/. 1,021,283.55
12/31/2021 S/. 1,278,992.48
1/31/2022 S/. 1,003,051.91
2/28/2022 S/. 1,260,760.83
3/31/2022 S/. 984,820.27
4/30/2022 S/. 1,242,529.19
5/31/2022 S/. 966,588.62
6/30/2022 S/. 1,224,297.55
7/31/2022 S/. 948,356.98
8/31/2022 S/. 1,206,065.90
9/30/2022 S/. 930,125.34
10/31/2022 S/. 1,187,834.26
11/30/2022 S/. 911,893.69
12/31/2022 S/. 1,169,602.62
TOTALES
2022 DE DISTRIBUIDORA RECORD
S/ 500.00
S/ 110.00
S/ 320,000.00

Pronosticos Excell SCM 2023 I

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MÉTODO DE LOS MINIMOS CUADRADOS

TENDENCIA DEL PRONÓSTICO

AÑO VENTAS (UDS) AÑO

2013 1,100,000 2013

VENTAS (UDS) AÑO VENTAS (UDS)

1,100,000 2013 1,100,000

2013 1,100,000 2013

SUPONGAMOS QUE UNA UNIDAD VALE 100 SOLES

ESTE PRONÓSTICO ES LA SOLUCIÓN ÓPTIMA

RESUPUESTO: -S/ 2,275,000.00 PRONOSTICO !!!!!!!!!

RESUPUESTO: -S/ 41,863,919.45

AÑO VENTAS (UDS)

MÉTODO DEL INCREMENTO PORCENTUAL

AÑO VENTAS (UDS)

AÑO VENTAS (UDS)

R2 0.9991 ESTE PRONÓSTICO ES LA SOLUCIÓN

AHORRO EN PRESUPUESTO: -S/ 19,207,118.90 PRONOSTICO !!!!!!!!!

AHORRO EN PRESUPUESTO: -S/ 7,761,298.19

AÑO MES VENTAS EL PRONÓSTICO??? En estos casos de variaciones de datos his

LAS VENTAS HISTÓRICAS

PERIODO AÑO MES VENTAS

2 1 ENERO SEMANA 02 1222

HALLAR EL MODELO DE LA ECUACIÓN LINEAL

PRONOSTICO RL INDICE PRONÓSTICO ESTACIONAL CON

1403.5 0.94 1317.7

AÑO PRODUCTO MES VENTA

S/ 6,000.00 f(x) = 57.1355071065663 x + 2686.77621283255

AÑO PRODUCTO MES VENTA

ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL

PRONOSTICO ENERO 2016-2021

2020 2021 2022

FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO

FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO

PRONOSTICO ENERO 2016-2021

f(x) = 391.428571428571 x − 787081.904761905

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

HAGA LO MISMO PARA LOS SIGUIENTES MESES DE CADA PERIODO 2016-2021

FECHA VENTAS TOTALES

FECHA VENTAS TOTALES

FECHA VENTAS TOTALES

FECHA VENTAS TOTALES

FECHA VENTAS TOTALES

FECHA VENTAS TOTALES PRECIO UNITARIO

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