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PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL
ACTIVO FIJO
LOCAL M2 150 $ 450.00 $ 67,500.00 $ 67,500.00 $ 67,500.00
EQUIPO 1 32500
VITRINA CREMERA $ 32,500.00 $ 32,500.00 $ 32,500.00
EQUIPO 1 24000
REFRIGERADOR R-36 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00
PIEZA 1 7600
RAYADOR DE QUESO ELECTRICO $ 7,600.00 $ 7,600.00 $ 7,600.00
PIEZA 1 6361.5
BASCULA MULTIFUNCIONAL 40 KG $ 6,361.50 $ 6,361.50 $ 6,361.50
PIEZA 6 1775
ANAQUEL KINKONG REFORZADO $ 10,650.00 $ 10,650.00 $ 10,650.00
EQUIPO 1 29869.5
REFRIGELADOR DE CUATRO PUERTAS $ 29,869.50 $ 29,869.50 $ 29,869.50
EQUIPO 1 14600
MOSTRADOR DE MADERA/LAMINA $ 14,600.00 $ 14,600.00 $ 14,600.00
EQUIPO 1 14500
REBANADORA DE JAMON TORREY $ 14,500.00 $ 14,500.00 $ 14,500.00
PRESUPUESTO 1 14069
ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL $ 14,069.00 $ 14,069.00 $ 14,069.00
LOTE 1 1240
REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE APOYO $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00
LOTE 1 6828
REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS $ 6,828.00 $ 6,828.00 $ 6,828.00
$ - $ - $ -
SUBTOTAL $ 162,218.00 $ 154,150.00 $ 8,068.00 $ 162,218.00
ACTIVO DIFERIDO
Capacitacion y asistencia tecnica presupuesto 1 $ 18,000.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
$ -
CAPITAL DE TRABAJO
Mercancia, abarrotes lote 1 $ 64,070.42
$ 64,070.42 $ 25,850.00 $ 38,220.42 $ 64,070.42
Mano de obra(SALARIOS) jornal 56 $ 80.00
$ 4,480.00 $ 4,480.00 $ 4,480.00
INSUMOS(BOLSAS) lote 1 $ 200.00
$ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
Administracion servicio 1 $ 3,000.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
Agua servicio 1 $ 50.00
$ 50.00 $ 50.00 $ 50.00
Luz servicio 1 $ 180.00
$ 180.00 $ 180.00 $ 180.00
SUBTOTAL
$ 71,980.42 $ 25,850.00 $ 46,130.42 $ 71,980.42
REQUERIMIENTO DE EQUIPOS
INSUMOS(BOLSAS)
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA
REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS
$ 1,157,227.95 $ 1,215,089.35
______________________________________________________
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
( + ) VENTAS $ 999,657.01 $ 1,049,639.86 $ 1,102,121.86 $ 1,157,227.95 $ 1,215,089.35
COSTOS FIJOS $ 123,960.00 $ 125,199.60 $ 126,451.60 $ 127,716.11 $ 128,993.27
COSTOS VARIABLES $ 771,725.01 $ 779,442.26 $ 787,236.69 $ 795,109.05 $ 803,060.14
( - ) COSTOS TOTALES $ 895,685.01 $ 904,641.86 $ 913,688.28 $ 922,825.16 $ 932,053.42
( = ) UTILIDAD BRUTA $ 103,972.00 $ 144,998.00 $ 188,433.58 $ 234,402.79 $ 283,035.93
( - ) DEPRECIACION $ 14,008.10 $ 14,708.51 $ 15,443.93 $ 16,216.13 $ 17,026.93
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 89,963.90 $ 130,289.50 $ 172,989.64 $ 218,186.66 $ 266,009.00
( - ) IMPUESTOS $ 8,996.39 $ 13,028.95 $ 17,298.96 $ 21,818.67 $ 26,600.90
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 80,967.51 $ 117,260.55 $ 155,690.68 $ 196,367.99 $ 239,408.10
COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE
VITRINA CREMERA $ 32,500.00 10% 5.00 $ 3,250.00 $ 16,250.00
REFRIGERADOR R-36 $ 24,000.00 10% 5.00 $ 2,400.00 $ 12,000.00
RAYADOR DE QUESO ELECTRICO $ 7,600.00 10% 5.00 $ 760.00 $ 3,800.00
BASCULA MULTIFUNCIONAL 40 KG $ 6,361.50 10% 5.00 $ 636.15 $ 3,180.75
ANAQUEL KINKONG REFORZADO $ 10,650.00 10% 5.00 $ 1,065.00 $ 5,325.00
REFRIGELADOR DE CUATRO PUERTAS $ 29,869.50 10% 5.00 $ 2,986.95 $ 14,934.75
MOSTRADOR DE MADERA/LAMINA $ 14,600.00 10% 5.00 $ 1,460.00 $ 7,300.00
REBANADORA DE JAMON TORREY $ 14,500.00 10% 5.00 $ 1,450.00 $ 7,250.00
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
( + ) VENTAS $ - $ 999,657.01 $ 1,049,639.86 $ 1,102,121.86 $ 1,157,227.95 $ 1,215,089.35
( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ 70,040.50
( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 999,657.01 $ 1,049,639.86 $ 1,102,121.86 $ 1,157,227.95 $ 1,285,129.85
COSTOS FIJOS $ - $ 123,960.00 $ 125,199.60 $ 126,451.60 $ 127,716.11 $ 128,993.27
COSTOS VARIABLES $ - $ 771,725.01 $ 779,442.26 $ 787,236.69 $ 795,109.05 $ 803,060.14
( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 895,685.01 $ 904,641.86 $ 913,688.28 $ 922,825.16 $ 932,053.42
COMPRA ACTIVO FIJO $ 162,218.00 $ - $ - $ - $ - $ -
COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 18,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 64,070.42 $ - $ - $ - $ - $ -
( = ) SALDO FINAL -$ 244,288.42 $ 103,972.00 $ 144,998.00 $ 188,433.58 $ 234,402.79 $ 353,076.43
______________________________________________________________
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS $ 999,657.01 $ 1,049,639.86 $ 1,102,121.86 $ 1,157,227.95 $ 1,215,089.35
COSTOS FIJOS $ 123,960.00 $ 125,199.60 $ 126,451.60 $ 127,716.11 $ 128,993.27
COSTOS VARIABLES $ 771,725.01 $ 779,442.26 $ 787,236.69 $ 795,109.05 $ 803,060.14
COSTOS TOTALES $ 895,685.01 $ 904,641.86 $ 913,688.28 $ 922,825.16 $ 932,053.42
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 543,659.88 $ 486,364.39 $ 442,590.13 $ 408,144.00 $ 380,405.93
PUNTO DE EQUILIBRIO % 54% 46% 40% 35% 31%
INTERPRETACION
VAN $ 490,970.52
TIR 58.20%
B/C $ 1.13
CRITERIO DE DECISIÓN
El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados, se tiene que el
VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, las utilidades y
ganancias, se tendra al final de los 5 años una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR
mayor que la tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la relacion Beneficio-Costo es mayor
que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendra un excedente de .13
centavos.
PROYECTOS PRODUCTIVOS GUERRERO.
Carpintería
Ganado bovinos doble propósito
Grupo musical
Cerdos de engorda
Panadería
Taller de costura
Tortillería de maíz
Cocina económica
Lavado de autos
Engorda de becerros
Elaboración de productos lácteos
Renta de mobiliario para fiestas
Tienda de ropa
Empacadora de jitomate
Gallinas de postura(huevo)
Comercializadora de granos básicos
Cultivo, acopio, envasado y comercialización de frijol.
Producción de aguacate hass.
Cabras lecheras
Carnicería
Ciber
Venta de productos foamy
Producción y venta de elote
Papelería
Lavandería
Vacas lecheras
Jitomate a campo abierto
Industrialización del mango
Industrialización de tamarindo
Melón en invernadero
Cultivo de frijol
Cultivo, producción y acopio de pimienta negra
Industrialización de chile habanero
Transformación de pasta de pescado
Industrialización de tomate a pure de tomate
Bodega para centro de acopio maíz
Comercializadora de abarrotes y legumbres
Elaboración de hamacas
Productos de limpieza
Tractor e implementos
Corral de manejo para engorda de bovinos
Taller de elaboración de huaraches
Tienda agroinsumos
Mercería
Biodisel de aceite de coco
Engorda de becerros
Producción de maíz
Producción de cebolla criolla
Engorda de camarón
Espinaca en invernadero
Cría y engorda de conejos
Canola forrajero
Producción y venta de veladoras
Taller mecánico
Const. de nave para el maquileo y almac. de tuna.
Producción de litchi
Producción de jatropha
Equipo de cómputo
Producción y venta de lechones
Producción y comercialización de velas
Minisúper
Elaboración y venta de pinole
Producción de hongos setas
Refaccionaria automotriz
Ratro tiff
Producción de fresa en invernadero
Herrería
Elaboración, envasado y comerc. de mermelada de limón.
Acopio, empaque y comercialización de zarzamora
Acopio y comercialización de granos
Tortillería de harina de trigo
Acopio y comercialización de pet molido para reciclaje
Acopio y comrc. de pet,bote de aluminio y fierro para reciclaje
Tienda de ropa deportiva
Planta procesadora de productos lácteos
Producción de jitomate en malla sombra
Producción de miel apícola
venta de fertilizantes y semillas
Elaboración, envasado y comercialización de nopal en escabeche
Elaboración, envasado y comercialización de nopal en salmuera
Salón ecoturistico
Cultivo y producción de mandarina
Cultivo de soya grano
Cultivo y producción de nopal verdura
Cultivo y producción de maracuya
Cultivo y producción de pitahaya
Salón ecoturistico y venta de alimentos
Empacadora de aguacate hass
Quesería
Cultivo y producción de plátano
Parque ecoturistico
Cultivo y producción de nopal tuna
Cultivo y producción de chile habanero
Venta de telas
Cultivo y producción de caña
Rosticería de pollo
Cultivo y producción de maguey
Venta de plásticos
Elaboración de piloncillo
Cultivo y producción de chile poblano
Renta de lonas, sillas y mesas para eventos sociales
Elaboración de balones
Cultivo y producción de cacahuate
Engorda y comercialización de rana toro
Empacadora de limón
Cafetería
Estudio fotográfico
Restaurante de birria de chivo
Centro de computo
Pizzería
Mueblería
Servicio de banquetes
Escuela de box
Acopio y beneficio de café
Cultivo y producción de chile serrano
Producción de forraje verde hidropónico(fvh)
Producción de lombricomposta
Cultivo y producción de sandia
Cultivo y producción de chile jalapeño
Cultivo y producción de chile poblano
Cultivo y producción de lechuga
Vulcanizadora
Cultivo y producción de zarzamora
Cultivo y producción de alfalfa
Cultivo y producción de durazno
Cultivo y producción de mango
Cultivo y producción de manzana
Cultivo y producción de papa
Cultivo y producción de pepino
Cultivo y producción de piña
Vivero de plantas frutales
Cultivo y producción de berenjena
Cultivo y producción de frambuesa
Cultivo y producción de garbanzo
Cultivo y producción de girasol
Cultivo y producción de rosa de corte
Cultivo y producción de sorgo forrajero
Cultivo y producción de tomate de hoja
Vivero forestal
Cría y engorda de codorniz (huevo y carne)
Cultivo y producción de hortalizas
Cultivo y producción de ornamentales
Cría de venado doble propósito
Vivero de plantas de café
solo por mencionar algunas si no encontro la que busca contactenos con gusto le damos info
BANAMEX
NUMERO DE CUENTA: 6159268
CLAVE INTERBANCARIA: 002260700361592683
SUCURSAL: 7003
NOMBRE: ANGEL HERNANDEZ CASTRO
BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO: 2955196507
CLAVE INTERBANCARIA: 012260029551965076
SUCURSAL: 0557
NOMBRE DE: MARIA GUADALUPE VALENZO GUTIERREZ.
PARA DEPOSITOS EN TIENDA OXXO.
CUENTA BANAMEX
TARJETA NUMERO: 5204-1645-6873-2694
SUCURSAL: 7003
NOMBRE: ANGEL HERNANDEZ CASTRO
UNA VES REALIZADO DEPOSITO NO OLVIDE ENVIAR LA FICHA ESCANEADA Y LISTA DE PROYECTOS O CORRIDAS FINANCIERAS
AL CORREO proyectos.productivos@hotmail.com