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UNIDAD DE
CONCEPTO CANTIDAD
MEDIDA
I. INVERSIÓN FIJA
I.1 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE
I.1.1 Terreno
Terreno Ha 1.00
I.1.2 Analisis de suelo del terreno
Muestra de suelo Unidad 2.00
Traslado de la muestra y recojo de resultados de laboratorio Global 1.00
INVERSIÓN FIJA TOTAL
II. CAPITAL DE TRABAJO
2.1 Materia Prima
2.1.1 Instalación en campo definitivo
Plantines de rocoto Unidad 6600.00
Enmienda orgánica - Kimelgran de 25 kg Saco 8.00
2.2 Insumos complementarios
2.2.1 Desinfección de terreno
Cal agrícola de 25 kg Saco 2.00
2.2.7 Fertilización orgánica y química
2.2.7.1 Fertilización orgánica
Enmienda orgánica - Terrasur 25 kg Saco 10.00
Fertilizante Foliar - Microelementos Quelatizados de 100g Unidad 5.00
2.2.7.2 Fertilización química
Fertilizante de suelo - Fosfato diamonico de 50 kg Saco 2.00
Fertilizante de suelo - Sulfato triple de calcio de 50 kg Saco 2.00
Fertilizante de suelo - Cloruro de Potasio de 50 kg Saco 2.00
Fertilizante de suelo - Nitrabor Saco 1.00
2.2.8 Riego y Fumigación
Manguera de 3/4 Rollo 2.00
Aspersor de broce de 70 VR de 3/4 Unidad 2.00
Mochila de fumigadora de capacidad de 20 L Unidad 2.00
2.2.9 Plagas y Enfermedades
Insecticida - Acaricida Agrícola - Abamectina Lt 3.00
Fungicida agrícola - Tebuconazole x 200 ml Unidad 2.00
Fungicida agrícola - Benomil de 200 gr Unidad 2.00
Aceite agrícola L 3.00
2.2.11 Cosecha y Post Cosecha
Java cosechera Unidad 10.00
Cajas de cartón Unidad 1200.00
Pita rafia Rollo 1.00
2.3 Mano de Obra
Rozo y Macheteo Jornal 10.00
Marcacion Jornal 4.00
Apertura de Hoyos Jornal 6.00
Desinfección y sistema de plantación Jornal 2.00
Instalación de plantines en campo definitivo Jornal 3.00
Control de malezas Jornal 15.00
Fertilización química y orgánica antes y después del transpla Jornal 10.00
Control de plagas y enfermedades Jornal 24.00
Riego Jornal 5.00
Cosecha y post cosecha Jornal 24.00
CAPITAL DE TRABAJO TOTAL
Flete Kilo 72000.00
Total
Rendimiento Kg./ ha 80000.00
calidades: Rdto Precio/kg
Super extra 4000.00 2.50
Extra 16000.00 2.02
Primera 44000.00 1.50
Bola 8000.00 1.20
Descarte 8000.00 0.00
total 80000.00
OTO/CAMPAÑA
PRECIO
Total S/.
UNITARIO
1000.00 1000.00
80.00 160.00
50.00 50.00
1210.00
0.30 1980.00
135.00 1080.00
25.00 50.00
20.00 200.00
25.00 125.00
95.00 190.00
96.00 192.00
75.00 150.00
98.00 98.00
105.00 210.00
65.00 130.00
310.00 620.00
250.00 750.00
85.00 170.00
33.00 66.00
35.00 105.00
20.00 200.00
4.00 4800.00
24.00 24.00
40.00 400.00
40.00 160.00
40.00 240.00
40.00 80.00
40.00 120.00
40.00 600.00
40.00 400.00
40.00 960.00
40.00 200.00
40.00 960.00
S/. 15,260.00
0.20 S/. 14,400.00
S/. 29,660.00
Ingresos
10000.00
32320.00
66000.00
9600.00
0.00
117920.00
Costo de mejora de campos instalados
Costos directos
Labores Culturales.
preparación del terreno Jornal 15
alineamiento y hueque Jornal 20
emparrado Jornal 30
siembra de plantones Jornal 10
Deshierbo coronado Jornal 10
Abonamiento Jornal 10
Control fitosanitario Jornal 6
Podas Jornal 25
colocación de trampas Jornal 5
control de malezas Jornal 12
Cosecha y pos cosecha
Cosecha. Jornal 30
primera Selección Jornal 10
Insumos para el incremento de la producción
Guano de isla x 50 kg saco 6
Roca fosfórica x 50 kg saco 2.88
Compost x 50 kg saco 8.8
Cal (enmienda) x 50 kg saco 1.36
Manejo de las
Labores Culturales.
Abonamiento Jornal 10
Control fitosanitario Jornal 6
Podas Jornal 25
colocación de trampas Jornal 5
control de malezas Jornal 12
Cosecha y pos cosecha
Cosecha. Jornal 30
primera Selección Jornal 10
Insumos para el incremento de la producción
Guano de isla x 50 kg saco 6
Roca fosfórica x 50 kg saco 2.88
Compost x 50 kg saco 8.8
Cal (enmienda) x 50 kg saco 1.36
Manejo de las 20 hectáreas, instaladas en tutores vivos
Labores Culturales.
Abonamiento Jornal 4
control fitosanitario Jornal 3
control de malezas Jornal 5
Cosecha y pos cosecha
Cosecha. Jornal 15
Selección Jornal 5
Insumos para el incremento de la producción
Compost x 50 kg saco 4
Servicios/mejora del proceso de producción
Recepción, clasificado y embalaje del acopio en general (ha emparrado) operario 6
Asistente técnico servicio 1
Talleres de capacitación en manejo integral del cultivo de granadilla servicio 4
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Costos Indirectos
alquiler centro de acopio mes 4
luz mes 4
agua mes 4
mantenimiento de emparrado servicio 1
mantenimiento de moto lineal servicio 1
mantenimiento de equipos servicio 1
combustible para moto lineal galon 2
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS
Total de producción en kg
25.00 375.00
25.00 500.00
25.00 750.00
25.00 250.00
25.00 250.00
25.00 250.00
25.00 150.00
25.00 625.00
25.00 125.00
25.00 300.00
0.00
25.00 750.00
25.00 250.00
0.00
65.00 390.00
35.00 100.80
28.00 246.40
35.00 47.60
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
65.00
35.00
28.00
35.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
28.00
750.00
3000.00
1500.00
200.00
3.00
3.00
300.00
200.00
100.00
12.00
PLAN DE FERTILIZACION
Año 1
N° de Cantidad - ha Sacos x
N° Fertilizantes 50Kg
Plantas gr/planta Kg/1 ha Kg/52 ha
1 Guano de isla 400 750 300 15600 312.00
2 Roca fosfórica 400 360 144 7488 149.76
3 Compost 400 1100 440 22880 457.60
4 Elementos menores 400 25 10 520 10.40
5 Cal (Enmienda) 400 170 68 3536 70.72
Año 2
N° de Cantidad - ha Sacos x
N° Fertilizantes 50Kg
Plantas gr/planta Kg/1 ha Kg/52 ha
1 Guano de isla 400 400 160 8320 166.40
2 Roca fosfórica 400 200 80 4160 83.20
3 Compost 400 1500 600 31200 624.00
4 Elementos menores 400 25 10 520 10.40
5 Cal (Enmienda) 400 50 20 1040 20.80
Año 3
N° de Cantidad - ha Sacos x
N° Fertilizantes 50Kg
Plantas gr/planta Kg/1 ha Kg/52 ha
1 Guano de isla 400 600 240 12480 249.60
2 Roca fosfórica 400 200 80 4160 83.20
3 Compost 400 2000 800 41600 832.00
4 Elementos menores 400 25 10 520 10.40
5 Cal (Enmienda) 400 50 20 1040 20.80
N
plantación (siembra)
tación
ación
Año 1
Kg/13 ha Sacos x 50Kg
3900 78
1872 37.44
5720 114.4
130 2.6
884 17.68
Año 2
Kg/13 ha Sacos x 50Kg
2080 41.6
1040 20.8
7800 156
130 2.6
260 5.2
Año 3
Kg/13 ha Sacos x 50Kg
3120 62.4
1040 20.8
10400 208
130 2.6
260 5.2
COSTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES CON PROYECTO (6,000 plantines)
40.00
120.00
120.00
80.00
80.00
80.00
200.00
80.00
800.00
800.00
2080.00
3400.00
400.00
3000.00
10150.00
3630.00
2990.00
3400.00
100.00
30.00
13550.00 considerado en inversión
0.54
Tabla 26: Plan de Manejo Ambiental
Indicador de impacto ambiental
Actividad
Descripción Sin PNT Con PNT
TOTAL
36000.00 36000.00
incluido en los costos indirectos
o Ambiental
Tabla 28: Identificación de los Principales riesgos en los Procesos de la Organización
Abonamiento x x x x x x x x x x x
Adquisición de equipos y herramientas para realizar un control eficiente de labores culturales en el manejo del cultivo de granadilla
Adquisición de:
- 52 chaleadoras (motoguadaña) x
- 208 tijeras de podar.
Podas x x x x x x x x
control de malezas x x x x x x x x x x x x x x x
Aplicación de un manejo integrado de plagas y enfermedades
Adquisición de:
- 52 mochilas de fumigar capacidad de 25 Lt (pulverizador).
- 1040 trampas para la mosca de la fruta x
Control fitosanitario x x x x x x x x x x x x x x
Adquisición de materiales adecuados para la etapa de cosecha y post cosecha
Adquisición de:
- 520 jabas cosechadoras de plástico x
- 10 millares cajas de cartón corrugado
Cosecha. x x x x x x x x
primera Selección x x x x x x x x
Implementación de un sistema adecuado de acopio
Adquisición de:
- 01 camión de 4TM
- 01 tolva tipo baranda x
Comercialización
Venta en centro de acopio a INVERSIONES VISTA ALEGRE SRL x x x x x x x x x x x x
Otras actividades
Pago de gastos de comercialización x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pago de gastos administrativos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Alquiler de centro de acopio x x x x x x x x x x x x
Pago de servicios de agua y luz del centro de copio x x x x x x x x x x x x
mantenimiento de emparrado x x x
mantenimiento de moto lineal x x x
mantenimiento de camión x x x x
mantenimiento de equipos x x x
Servicio de trasporte de parcela a centro de acopio x x x x
combustible para camión (parcela a centro de acopio) x x x x x x x x
combustible para moto lineal x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pago del formulador del PNT x
Actividades culturales y sociales
Participar en la Fiesta Patronal de la zona x x x
Participar Feria agropecuaria del “Señor de Huamantanga - Jaén” x x x
Chocolatada a niños por Navidad en el domicilio fiscal de la organización x x x
INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones
Producción de granadilla (Toneladas)
AÑO Cajamarca Total
Nacional
2011 3939 27469
2012 3745 30770
2013 3607 45223
Granadilla Costa
( Norte) Granadilla Selva
Volumen
Fecha Volumen Volumen Total (t)
(t) (t)
2009 4164.32 8327.1 12491.42
2010 1860.82 13564.09 15424.91
2011 1448.36 13856.56 15304.92
2012 1338.18 15097.33 16435.51
2013 1268.13 16286.15 17554.28
Fuente: Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana
Elaboración: MINAGRI-OEEE-UE-Área de Comercio Interno
Demanda
Producción Total
Año insatisfecha
nacional 55% demanda
45%
2009 21720 17770.91 39490.91
2010 23810 19480.91 43290.91
2011 27469 22474.64 49943.64
2012 30770 25175.45 55945.45
2013 45223 37000.64 82223.64
May. min.
May. prom.
May. max.
60802 Granadilla selva
Cajon 13
May. min.
May. prom.
May. max.
Fuente: Mercados mayoristas de Lambayeque.
Elaboración: MINAGRI-OEEE-UE-Área de Comercio Interno
Lima Metropolitana: Precio Máximo, Precio Promedio, Precio Mínimo según prod
Períodos: Años de 2009 a 2014
Granadilla Costa ( Norte)
34 27 0 0 18 0
0 0 0 40 0 0
42.5 0 0 0 42.5 0 0
0 0 0 45 0 0
Granadilla Selva
Precio
Precio Prome Precio
Máximo dio Mínimo
(S/. x Kg) (S/. x Kg) (S/. x Kg)
3.69 2.83 1.92
5.38 2.47 0.38
6.54 3.29 1.92
6.15 3.27 1.92
6 3.03 2.08
4 2.95 2.23
P
AÑ0 Total
General
Granadilla Costa ( Norte) volumen en toneladas
Total Oxapampa Lima Jaén Huaral Viru Barranca Sullana
2009 12491.42 4164.32 ... ... 96 16 ... ... ...
2010 15424.91 1860.82 ... ... 48 ... ... ... ...
2011 15304.92 1448.36 ... ... ... ... ... ... ...
2012 16435.51 1338.18 ... ... 704.46 ... ... ... 97.12
2013 17554.28 1268.13 8 14 1138.13 103 1 4 ...
Fuente: Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana
Elaboración: MINAGRI-OEEE-UE-Área de Comercio Interno
Períodos: Años de 2009 a 2013
Granadilla Costa ( Norte) volumen en toneladas
Procedenc
AÑ0 Oxapampa ia
Barr Desconoci
Total Lima Jaén Huaral Viru anca Sullana da
Preci
Año Precio o
Precio Precio Precio Promedi Prom Precio
Máximo Promedio Mínimo o edio Mínimo
(S/. x
(S/. x Kg) (S/. x Kg) (S/. x Kg) (S/. x Kg) Kg) (S/. x Kg)
2009 0 0 0 0 0 0
2010 3.89 2.78 2.00 0 0 0
2011 0 0 0 3.46 3.27 3.08
2012 0 0 0 0 0 0
Sin AÑ0
Chicla Especific Oxapamp Chanch
Piura yo ación Total Satipo a Huánuco amayo
Procedenci
a Sin
Morr Desconocid Especificació
Pasco opon Lima a n