LAURA CATALINA DUQUE CHAPARRO

MARZO 2023.
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMPENSAR.
BOGOTÁ.

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 PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS
PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

Elaborado por: Fecha de elaboración Equipo Auditor:

LAURA CATALINA DUQUE CHAPARRO 12 DE MARZO Fernando Barreto Serrano
Jenny Tatiana Benavides González
Ingrid Julieth Busaquillo Agudelo
Laura Catalina Duque Chaparro
Ana Maria Ocampo Rondon
ÁREA/PROCESO/ELEMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBJETIVO Y
FUERZA DE TRABAJO
ALCANCE DE LA
AUDITORÍA
Comprobar el cumplimiento
Manual de procedimientos con requisitos relevantes del
manual de procedimientos
AUDITOR: Laura Duque derivados de requisitos o a
sus funciones.
Recorridos y retrocesos considerar las actividades
que no son del proyecto
como el mantenimiento de
AUDITOR: Laura Duque
Contratación de personal
Esfuerzoz Fisicos reducir jornadas laborales
extensas.
AUDITOR:
Padecimientos de Evaluar riesgos y determinar
enfermedades métodos para tratarlos

AUDITOR:Laura Duque

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Plan de Auditoría

Organización: Hotel La Camita,

Lugar auditado: Hotel La Camita, ciudad salsipuedes Fecha de la 12/03/2023

auditoría:
Auditor líder: Laura Catalina Duque Chaparro

Equipo auditor:  Fernando Barreto Serrano

Jenny Tatiana Benavides González
Ingrid Julieth Busaquillo Agudelo
Laura Catalina Duque Chaparro
Ana Maria Ocampo Rondon
Objetivos y  Apoyar el plan estratégico de la organización.
 Abordar los factores externos de la fuerza laboral que afectan a todo el negocio.
alcance de  Mantener la capacidad organizativa.
auditoría:  Mitigar la exposición al riesgo.

Criterios de  reglamentos, instructivos y demás normativa que regule el funcionamiento de la entidad.

 Manuales operativos.
auditoría:  Revisar cumplimiento de ISO 45001 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo.

Fecha Hora Auditor Área / Departamento / Proceso / Contacto Clave

Actividad

12703/2023 8:00 am Laura Duque Talento humano/ fuerza de trabajo/ Manual de Líder de seguridad
procedimientos: reunión de apertura laboral, director Recursos
humanos

12703/2023 12:00 md Laura Duque Talento humano/ fuerza de trabajo Recorridos y Líder de seguridad
retrocesos, validar tema operativo laboral, director Recursos
humanos

08/04/2023 8:00 am Laura Duque Talento humano/ fuerza de trabajo/ Líder de seguridad
Esfuerzos Físicos laboral, director Recursos
Segurida y salud en el trabajo humanos

08/04/2023 12:00 md Laura Duque Talento humano/ fuerza de trabajo/ Padecimientos de Líder de seguridad
enfermedades laboral, director Recursos
humanos

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Lista de Verificación

Lugar auditado: Hotel La Camita, ciudad salsipuedes Fecha de la 12/03/2023

auditoría:
Proceso/ Fuerza de trabajo

Actividad:

Elemento Requisito C/NC/Obs. Evidencias Consultadas

/ Estándar

8.1 PLANIFICACION Y La empresa debe controlar OBS INDICADORES DE OPERACIÓN

CONTROL los cambios planificados y
OPERACIONAL revisar las consecuencias
de los cambios no
deseados, poniendo
medidas para mitigar los
efectos adversos, según sea
necesario

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 AUDITORÍA INTERNA
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS*

Fecha:12/03/2023 MAYOR* MENOR*

Proceso revisado: Estándar y número de elemento:
Fuerza de trabajo 8.1 PLANIFICACION Y CONTROL
OPERACIONAL

Hallazgos:
o Se evidencia Los documentos en los cuales están estandarizados
los procesos que realizan las amas de llaves son complejos y no
facilitan el entendimiento de quienes necesitan estudiarlos y
aplicarlos y también se omiten actividades que son importantes.
o Hay deficiencias en el proceso de limpieza de las habitaciones, y
esta evaluación por los clientes es repetitiva. Investigaciones de
causas que lo originan indican jornadas largas del personal, lo que
origina baja productividad, problemas en la salud del personal y
desmotivación.

Auditor: Laura Catalina Duque

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 OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

No Descripción

o 1 o crear un plan enfocado y realista para cumplir con los objetivos comerciales de la organización . Esto
permite que se ejecuten las actividades diarias en la empresa de la manera más eficiente posible, asi mismo
disminuyendo los accidentes laborales y la sobre carga de trabajo.

o INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

o PROCESOS AUDITADOS: o RESPONSABLES PROCESOSo INFORME No. 1

o Fuerza de trabajo AUDITADOS:
o Laura Duque

o o Fecha de realización: 13/03/2023

OBEJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Debe hacerse una asignación
de un cronograma o calendario (lista de semanas de trabajo y días festivos) al
recurso humano, si opera desde diferentes ubicaciones y zonas horarias.
o Es conveniente realizar un seguimiento de las habilidades y competencias de los
recursos seleccionados.
o Hay que identificar las principales habilidades y cruzarlas con los recursos
aplicables.
o
o EQUIPO AUDITOR: EQUIPO N° 4

o Nombre – Cargo o Nombre – Cargo

o LAURA DUQUE o

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