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Plantilla para Auditoria DHLA Abril 2023
Plantilla para Auditoria DHLA Abril 2023
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AGENDA – Miércoles, 12 de abril
Hora Temática Criterio/Requisito/Proceso Observación Responsable
07:15 – 7:45 Gestión de riesgos y oportunidades 6.1 Abordar Riesgos y Oportunidades Presentación unificada Aida Lucía Toro
6.2 Objetivos de Calidad y Planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los Cambios
07:45 – 8:15 Desarrollo interno: Selección y cualificación de profesores, 7.2 Competencia Presentación unificada Luz Yasmín Lizarazo
comunicación interna, sistema de calidad 7.3 Toma de conciencia Astrid Liliana García
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
8:15 - 8:45 Mercadeo para estudiantes de primer ingreso y empresas formadoras 8.2 Productos y servicios Presentación unificada Christian Buitrago - Margarita Puentes –
Beatriz Taborda
8:45-9:15 Planeación del programa 8.1 Planificación y control operacional Presentación personalizada para programas Ana Ligia Galindo - Astrid Liliana García
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y servicios auditados
• Marketing y Logística
9:15 – 9:45 Recursos para la enseñanza 7.1 Recursos (Generalidades, Personas y Infraestructura) Lyda Suarez
Ricardo Susa
Luz Adriana Cupitra
Luz Yasmin Lizarazo
Ricardo Vargas
Luisa Fernanda Saavedra
9:45 – 10:30 Procesos Académicos (formación en clases, exámenes) 8.1 Planificación y control operacional Astryd Liliana García
8.5 Producción y Provisión del Servicio Ana Ligia Galindo
8.6 Liberación de los productos y servicios Leidy Viviana Serrano
8.7 Control de las salidas No conformes
10:30 –11:15 Procesos Empresariales (formación en empresas, proyectos) 8.1 Planificación y control operacional Beatriz Taborda
8.5 Producción y Provisión del Servicio Diana Melo
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de las salidas No conformes
11:15 -11:45 Planeación del programa 8.1 Planificación y control operacional Presentación personalizada para Ana Ligia Galindo - Astrid Liliana García
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y servicios programas auditados
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Ricardo Vargas
Luisa Fernanda Saavedra
Acompañantes permanentes en las reuniones Viceacadémica Yasmín Molina y ViceGestión Francisco Zarur
AGENDA – Miércoles, 12 de abril
1:15 – 1:45 Procesos Académicos (formación en clases, exámenes) 8.1 Planificación y control operacional Presentación personalizada para Astryd Liliana García
8.5 Producción y Provisión del Servicio programas auditados Ana Ligia Galindo
8.6 Liberación de los productos y servicios Leidy Viviana Serrano
8.7 Control de las salidas No conformes • Finanzas y Comercio Exterior
1:45 – 2:15 Procesos Empresariales (formación en empresas, proyectos) 8.1 Planificación y control operacional Beatriz Taborda
8.5 Producción y Provisión del Servicio Diana Melo
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de las salidas No conformes
2:15 - 2:45 Planeación del programa 8.1 Planificación y control operacional Presentación personalizada para Ana Ligia Galindo - Astrid Liliana
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y servicios programas auditados García
2:45 – 3:15 Recursos para la enseñanza 7.1 Recursos (Generalidades, Personas y Infraestructura) • Negocios Internacionales Lyda Suarez
Ricardo Susa
Luz Adriana Cupitra
Luz Yasmin Lizarazo
Ricardo Vargas
Luisa Fernanda Saavedra
3:15 – 4:00 Procesos Académicos (formación en clases, exámenes) 8.1 Planificación y control operacional Astryd Liliana García
8.5 Producción y Provisión del Servicio Ana Ligia Galindo
8.6 Liberación de los productos y servicios Leidy Viviana Serrano
8.7 Control de las salidas No conformes
4:00 – 4:45 Procesos Empresariales (formación en empresas, proyectos) 8.1 Planificación y control operacional Beatriz Taborda
8.5 Producción y Provisión del Servicio Diana Melo
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de las salidas No conformes
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Acompañantes permanentes en las reuniones Viceacadémica Yasmín Molina y ViceGestión Francisco Zarur
AGENDA – Jueves, 13 de abril
7:00-7:30 Planeación del programa 8.1 Planificación y control operacional Presentación personalizada para Ana Ligia Galindo - Astrid Liliana
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y servicios programas auditados García
7:30 – 8:00 Recursos para la enseñanza 7.1 Recursos (Generalidades, Personas y Infraestructura) • Administración de Empresas Lyda Suarez
Ricardo Susa
Luz Adriana Cupitra
Luz Yasmin Lizarazo
Ricardo Vargas
Luisa Fernanda Saavedra
8:00 – 8:45 Procesos Académicos (formación en clases, exámenes) 8.1 Planificación y control operacional Astryd Liliana García
8.5 Producción y Provisión del Servicio Ana Ligia Galindo
8.6 Liberación de los productos y servicios Leidy Viviana Serrano
8.7 Control de las salidas No conformes
8:45 – 9:30 Procesos Empresariales (formación en empresas, proyectos) 8.1 Planificación y control operacional Beatriz Taborda
8.5 Producción y Provisión del Servicio Diana Melo
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de las salidas No conformes
9:30 – 10:00 Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema de gestión de Presentación unificada Aida Lucia Toro
calidad Daniel Gomez
9.2 Auditoria Interna Erick Bermudez
10:00 – 10:30 Mejora 10. Mejora Presentación unificada Aida Lucia Toro
Daniel Gomez
Erick Bermudez
10:30 – 11:30 Consolidación de información por parte del auditor Todos los requisitos auditados Auditorores
11:30 – 12:00 Reunión de cierre de auditoría e informe verbal de los Todos los requisitos auditados
hallazgos
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Acompañantes permanentes en las reuniones Viceacadémica Yasmín Molina y ViceGestión Francisco Zarur
Gestión de riesgos y
oportunidades
Aida Lucía Toro Ramírez – Directora de
Planeación
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
Christian Buitrago
Mercadeo para estudiantes de primer Director de Mercadeo, Admisiones y Comunicaciones
ingreso y empresas formadoras
Margarita Puentes
Directora de Relacionamiento Empresarial
8. Operación
Es el punto en el que la Institución
planifica y controla sus procesos internos
y externos, los cambios que se produzcan
y las consecuencias no deseadas de los
mismos.
::::
Mercadeo empresas coformadoras
Margarita Puentes
Directora de Relacionamiento Empresarial
::::
::::
Coformación empresarial
2021 2022
0.4%
Producción 0.3%
0.4%
Aeronautico 0.3%
0.4%
Educación 0.7%
0.4%
Industrial 6.8%
Sectores empresas
0.8%
Financiero 1.4%
0.8%
Pública 2.0%
coformadoras
1.2%
Transporte 1.0%
5.8%
Tecnológico 3.1%
6.6%
Manufactura 0.3%
33.1%
Comercial 30.1%
50.0%
Servicios 53.7%
8. Operación
Es el punto en el que la Institución
planifica y controla sus procesos internos
y externos, los cambios que se produzcan
y las consecuencias no deseadas de los
mismos.
::::
:::: Características del programa
::::
Resultado
:::: de investigación formativa en la Escuela
Planes de mejora en empresa
75 16 4
Proyectos de mejora Escuela de Administración Alto Alto impacto
2020-2 Planes de mejora
2020-2 impacto calificación = 5
40
30
42
20 29 Planes de mejora considerados por los empresarios
10 4 como planes de alto impacto
0
as ca l Determinar la relación entre la transmisión de los puntos hacia lo clientes, con
es na
r r ísti cio
p
Tu na respecto a la actualización y desactualización, de acuerdo a el despliegue de
e Em n ter
d ció In conocimiento en la creatividad que cada colaborador le genera al punto y su
n r a ca
ació ist íg sti interacción generada de forma directa y/o indirecta
r in
ist dm Lo
in A y
A dm ting Generar toda una experiencia tanto para el cliente interno como externo en la
ke sede Salitre Greco, creando un método eficaz de encontrar y mostrar los
ar
M
productos (filtros, accesorios, repuestos y partes).
::::
:::: Estrategias de relacionamiento con el entorno
1. Participación con la comunidad en la actualización de programas en Uniempresarial y creación de nueva oferta académica
Diplomados
(17)
Programa
especializados
(3)
Seminarios (7)
::::
• 1 reunión Cámara Colombo-Alemana.
Contextualización Modelo Dual. Peter 2019
Hirsch (agosto 2019). ::::
Agosto
internacionales
formación Dual
sector empresarial
Visitas nacionales e
Iteraciones
Jornadas de validación
Participación en eventos
de validación
de validación
• Validación par nacional Gloria Sierra
Abr
• Más de 35 empresarios
• Más de 15 profesores se
vincularon a las actividades
participaron en las jornadas
May
Neumann
profesores, egresados.
Jul
empresas
Feb
coformadoras
• Validación con
https://cutt.ly/vhqjPrg
Clústers CCB
Molina
• Encuesta a filiales
empresarios
•Desarrollar habilidades que le permitan al estudiante crear • Formar profesionales con la capacidad de generar procesos online
estrategias, que permitan el análisis y la solución de problemas dentro para promover las marcas de las organizaciones, a través de la
del entorno directivo y operativo tanto del marketing y la logística. definición de una estrategia de marketing digital y el comercio
electrónico
•Potencializar en los estudiantes el principio de liderazgo, para
fortalecer la toma de decisiones, con el fin de consolidar los planes • Desarrollar competencias en el profesional de marketing que le
estratégicos en los campos del marketing y de la logística permitan a las organizaciones acceder a mercados
internacionales mediante estrategias de internacionalización que
•Integrar holísticamente los programas de formación científica y lleven a identificar la demanda y adaptar las ofertas de valor a
tecnológica con la formación humanística. cada uno de los mercados destino.
•Formar en marketing y logística, con una clara vocación investigativa. • Formar profesionales con la capacidad de gestionar los
portafolios de productos de las organizaciones para mantenerlos
articulados con las necesidades de los mercados.
Investigación de
Gerencia
Fundamentos de Mercados y Estrategia de Marketing
CIM Estratégica de
Marketing Estudio del Producto y Precio channels
Mercadeo
consumidor
Marketing 48 96 3 32 64 2 32 64 2 48 96 3 48 96 3 48 96 3
48 96 3
Legislación Comercial y
Legal Legislación Laboral
Truibutaria
48 96 3 32 64 2
48 96 3 32 64 2 32 64 2
BLENDED
Práctica
Práctica Práctica Práctica
Materia núcleo y Práctica Producción y empresarial Práctica
Profesional Herramientas de Marketing empresarial en Gestión de la Electiva de Electiva de empresarial en empresarial en
formación Marketing Digital empresarial en Cadena de Porducción y empresarial en
específica diagnóstico empresarial Internacional Marketing Innovación profundización 1 profundización 2 Electiva de Electiva de
empresarial Marketing Digital Suministro Cadena de Innovación
Internacional Profundización Profundización
Suministro
48 96 3 128 64 4 128 64 4 0 480 10 0 480 10 128 64 4 128 64 4 0 480 10 0 480 10 64 128 4 64 128 4 0 480 10 0 480 10
VIRTUAL VIRTUAL
Creatividad y Ética y
Cátedra Uniempresarial prospectiva responsabilidad Innovación
emprendedora social empesarial
32 64 2 32 64 2 32 64 2 32 64 2
Socio-Humanístico
VIRTUAL
Entorno
colombiano
32 64 2
Formación
integral
Métodos de
Uniempresarial
Fundamentos obtención y
Básico fundamental estadísticos para el análisis de
entorno empresarial observación
empresarial
32 64 2 32 64 2
BLENDED BLENDED BLENDED BLENDED
Elementary Preintermediate
Idiomas English Beginners Basic English
English English
32 64 2 32 64 2 32 64 2 32 64 2
Art. Empresa Art. Empresa Art. Empresa
Art. Empresa
Art. Posgrado Art. Posgrado Art. Posgrado
Electivo
(Estudiante/Empresa) Electiva libre Electiva libre Electiva libre Electiva libre
32 64 2 48 96 3 48 96 3 48 96 3
Total créditos académicos 23 24 20 24 20 24 20
:::: Programa de Marketing
MARKETING Materias núcleo y práctica empresarial
• Fundamentos de Marketing
• Green Marketing y valor Producción y
Compartido. Marketing Marketing Profundización Profundización
Internacional
Cadena de Innovación 1 2
• Investigación de Mercados y Digital
Estudio del consumidor. Suministro
• Estrategia de producto y Precio.
• Marketing Channels Práctica empresarial 1 => 6 meses Práctica empresarial 2 => 6 meses Práctica empresarial 3 => 6 meses
• CIM.
• Gerencia Estratégica de Mercadeo SOCIOHUMANÍSTICO
• Cátedra Uniempresarial Comercial y
• Creatividad y prospectiva emprendedora Servicios (en Markting de
• Ética y responsabilidad social empresarial Gerencia Comercial
DATA MANAGEMENT alianza con CCB) Servicios
• Entorno colombiano
• Innovación
• ERP & Data Base Management
• Anallytics & Artificial Intelligence BÁSICO FUNDAMENTAL Experiencia en el
• Fundamentos estadísticos para el entorno Trade (en alianza
punto de venta y
empresarial con CCB) Estrategia Trade
Arquitectura
• Métodos de obtención y análisis de
Profesional Efímera
LEGAL observación empresarial
específica
• Legislación Comercial y Tributaria IDIOMAS
• Legislación Laboral • English Beginners Gerencia de
• Basic English Producto y Marca Gerencia de Marca Diseño de Marca
• Elementary English
• Preintermediate English
ECONÓMICO-FINANCIERO
Herramientas Emprendimiento de Fortalecimiento y
• Análisis Microeconómico ELECTIVO LIBRE Creación, diseño y
• Análisis Macroeconómico de Alto Impacto aceleración de
Estudiante / Empresa desarrollo de negocios
• Contabilidad Financiera diagnóstico negocios
• 4 Asignaturas empresarial
::::
Antes - Después
8. Operación
Es el punto en el que la Institución
planifica y controla sus procesos internos
y externos, los cambios que se produzcan
y las consecuencias no deseadas de los
mismos.
8. Operación
Es el punto en el que la Institución
planifica y controla sus procesos internos
y externos, los cambios que se produzcan
y las consecuencias no deseadas de los
mismos.
8. Operación
Es el punto en el que la Institución
planifica y controla sus procesos internos
y externos, los cambios que se produzcan
y las consecuencias no deseadas de los
mismos.
7. Apoyo
Habla de aspectos como recursos,
competencia, conciencia, comunicación o
información documentada, que
constituyen el soporte necesario para
cumplir las metas de la Institución.
COLABORADORES
Gustavo Montero
Adolfo Castillo
Duván Hoyos
Edwin Hurtado
Giovanny Trujillo
Ricardo Susa
::::
PROCEDIMIENTOS
::::
CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES Y COMUNICACIONES
::::
BACKUPS Y SEGURIDAD
SERVIDORES: Administración de 11
BACKUPS: Realizar Backup a las bases de servidores Físicos y 9 Virtuales
datos de los sistemas de información
Queryx, Apoteosys y Active Directory e
Intranet. FIREWALL: Firewall Sonic Wall NSA
5600 configurado Activo-Pasivo.
::::
Diagrama de conectividad
::::
Sistemas de Información
Gestión de bases
KAWAK: Sistema de gestión de la de datos
calidad (sistema Interno de
aseguramiento de la calidad)
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Tercerización – Contable y de Nómina
Sistemas de Información Académico SIGA
::::
::::
Otros apoyos tecnológicos
OFFICE365: 3000 licencias para estudiantes y
1000 licencias para administrativos
::::
Recursos Bibliográficos
Luz Adriana Cupitra
Coordinadora Bibliotecas
::::
Ana Ligia Galindo
Procesos Académicos (formación en Directora de Programas
clases, exámenes)
Astrid Liliana García
Directora de Docencia y Currículo
8. Operación
Es el punto en el que la Institución
planifica y controla sus procesos internos
y externos, los cambios que se produzcan
y las consecuencias no deseadas de los
mismos.
8. Operación
Es el punto en el que la Institución
planifica y controla sus procesos internos
y externos, los cambios que se produzcan
y las consecuencias no deseadas de los
mismos.
0.4%
Producción 0.3%
0.4%
Aeronautico 0.3%
0.4%
Educación 0.7%
0.4%
Industrial 6.8%
Sectores empresas
0.8%
Financiero 1.4%
0.8%
Pública 2.0%
coformadoras
1.2%
Transporte 1.0%
5.8%
Tecnológico 3.1%
6.6%
Manufactura 0.3%
33.1%
Comercial 30.1%
50.0%
Servicios 53.7%
Intervenciones
empresariales
2021 2022
Empresas inscritas 23 59
Empresas participantes 4 35
Propuestas de solución 5 43
II
Ingeniería de Biblioteca Que reservar una sala no sea una
13 III pelea
software
IV
Bienestar Institucional Conociendo nuevos talentos
10. Mejoras
Aborda las no conformidades, acciones
correctivas y mejora continua. Los
sistemas de gestión invitan a hacer cosas
realmente para que el sistema sea una
verdadera mejora. Es el momento de
afrontar no conformidades y emprender
acciones correctivas.
GRACIAS