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Capital de Leyda
? Caja 18,100.00
Osorio ?????
Equipo de mantenimiento 1,900.00 Mobiliario de Oficina 5 900.00
Hipoteca por pagar (PL) 6,550.00 Equipo Rodante 2,200.00
Banco 65,500.00 Cuentas por Pagar El Javillo 1,650.00
Edificio 150,200.00 Equipo de Oficina 3,400.00
Documentos por cobrar 188,000.00 Cuentas por Cobrar 95,000.00
Cuenta por pagar (CP) Delta.
24,000.00 Equipo Tecnológico 19,000.00
S.A.
Cuentas por pagar (CP)
16,000.00 Automóvil 5,000.00
Puma, S.A.
Inventario de
4,500.00 Terreno
Materiales 2,700.00
Documentos por pagar Cuentas por pagar
500.00
porción (PL). RAENCO S.A. 2,000.00
II. Instrucciones:
188,000 00 Hipoteca por pagar (PL) 6,550 00
Documentos por cobrar
Edificio 150,200 00
Automóvil 5,000 00
2022
31 Caja 18,100 00
Agosto
Banco 65,500 00
Edificio 150,200 00
Automóvil 5,000 00
Terreno 2,700 00
Preparación y registro de la Gráfica de Cuentas T en el libro del Diario General y Mayores Auxiliares
de acuerdo con la fecha de las transacciones
Día Transacción
2022 Se pagó con el recibo No. 17 por B/.75.00 correspondiente al Gasto de Energía
Sept. 1 Eléctrica.
2 Se pagó con cheque No.425 por B/.175.00 por Gasto de Suministro de Agua Potable.
4 Se recibió cheque No. 521por B/:25,000.00 correspondiente a Ingresos por Servicios
Profesionales.
4
Se abonó con Cheque No.426 a la Cuenta por pagar de Delta por B/.2,000.00.
4 Se compró con el recibo No.18 por B/.35.00 correspondiente a Materiales de Oficina.
1 de septiembre 2022.
Se pagó con el recibo No. 17 por B/.75.00 correspondiente al Gasto de Energía Eléctrica.
75.00 75.00
2 de septiembre 2022
Se pagó con cheque No.425 por B/.175.00 por Gasto de Suministro de Agua Potable.
175.00 175.00
3 de septiembre 2022.
Se recibió Cheque No. 520 por B/.15,000.00 correspondiente a Ingresos de Honorarios
Profesionales.
15,000.00 15,000.00
Se recibió cheque No. 521por B/:25,000.00 correspondiente a Ingresos por Servicios Profesionales.
25,000.00 25,000.00
Se abonó con Cheque No.426 a la Cuenta por pagar de Delta por B/.2,000.00.
2,000.00 2,000.00
35.00 35.00