Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Gerente: __________________________________
ACEPTADO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
AD Directriz de aeronavegabilidad
ADREP Notificación de datos sobre accidentes/incidentes (OACI)
AIB Comité de investigación de accidentes
AIR Aeronavegabilidad
ALoSP Nivel aceptable del rendimiento en materia de seguridad operacional
AME Mecánico de mantenimiento de aeronaves
AMO Organismo de mantenimiento reconocido
AMS Programa de mantenimiento de aeronaves
ASB Boletín de servicio de alerta
CAA Autoridad de aviación civil
Cir Circular
CM Control de la condición
Doc Documento
ERP Plan de respuesta ante emergencias
GAQ Cuestionario del análisis de brechas
H Peligro
HF Factores humanos
HIRA Identificación de peligros y evaluación de riesgos
HIRM Identificación de peligros y mitigación de riesgos
ISO Organización Internacional de Normalización
LEP Lista efectiva de páginas
MOR Informe obligatorio de sucesos
OACI Organización de Aviación Civil Internacional
OHSMS Sistema de gestión sobre cuestiones de salud y seguridad en el trabajo
OSC Cultura de seguridad operacional de la organización
OSHE Seguridad, salud y ambiente en el trabajo
QASMS Aseguramiento de la calidad y Seguridad Operacional
ROV Regulación Operativa Vigente
DEFINICIONES
REGISTRO DE REVISIONES
Manual Controlado N°.: 001
Cuando se reciba la revisión, insertar las páginas revisadas y completar este registro
de revisiones anotando la fecha de revisión, fecha de inserción y las iníciales o
rúbrica de la persona que incorporó la revisión y la aceptación por la AAC.
008 018
009 019
Criterios
Todo el proceso estará determinado por nuestra Lista de Capacidades, los peligros
y a los riesgos de seguridad operacional asociados, relacionados con las
actividades de los servicios de mantenimiento que nosotros realizamos.
Objetivo
Criterios
El Gerente General garantiza que se tomen las medidas adecuadas para abordar
los problemas y los riesgos de SO, incluyendo la respuesta ante incidentes y
accidentes.
05/02/2021 7 Página 17 de 103
Fecha de revisión Número de revisión Número de pagina
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AÉREO “2”
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
OMA
145-N019 MANUAL DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD OPERACIONAL
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La capacidad de tener una postura firme, promover una “cultura justa e imparcial”
y aun así fomentar una atmósfera abierta y no punitiva para la notificación;
c. Naturaleza y Alcance
El gerente de seguridad operacional debe interactuar con los gerentes y los jefes de
talleres de la organización. El gerente de seguridad operacional también debe
fomentar relaciones positivas con los diferentes niveles de la organización.
d. Responsabilidades
Entre otras tareas, el gerente de seguridad operacional es responsable de:
Gestionar la operación del sistema de gestión de seguridad operacional;
Recopilar y analizar la información de la seguridad operacional de forma
oportuna.
Administrar cualquier estudio relacionado con la seguridad operacional;
Controlar y evaluar los resultados de las medidas correctivas.
Garantizar que las evaluaciones de riesgos se lleven a cabo cuando
corresponda.
b. Funciones
Identificar los peligros de seguridad operacional en el SMA”2” bajo los reportes
de notificación del personal de la organización. y auditorias programadas y no
programadas.
Para calificar como Jefe de Aseguramiento de la S.O, una persona debe tener:
b. Funciones
Mejora continua del SMS, realizando inspecciones o auditorias para verificar las
mejoras encontradas por los cambios realizados en la organización.
Para calificar como Jefe de sección de promoción, una persona debe tener:
b. Funciones
b. Funciones
Verificar y exigir al personal que realice cualquier tipo de trabajo lo haga utilizando
su EPP
b. Funciones
Mantener actualizados los archivos físicos en base a los datos, sobre los reportes
de SMS clasificándolas ordenadamente por el tipo de reporte y número
correlativo.
Criterios
Todo el personal tiene la facultad y la obligación de reportar cualquier situación
o conducta insegura, para que se tome acción inmediata en caso sea requerido.
Cada individuo compartirá la responsabilidad por la seguridad de sí mismo y la de
sus compañeros de trabajo. Todo el personal y equipos de la organización deben
cumplir con todas las regulaciones de seguridad. Se espera que el personal se
conduzca de una manera eficiente durante sus labores. Las bromas y el juego son
molestosos y peligrosos y no serán tolerados.
Una vez transcurridos los diez días de plazo, estimados para la investigación, y
procesamiento de lo reportado, se informa al notificador sobre las acciones tomadas
(o no tomadas) y, si es apropiado, al resto del personal.
Estos informes considerados también como de alto impacto, deben ser enviados a
la AAC, y se realizan de la forma y manera que son requeridos, dentro de plazos
establecidos por la RAB. Los reportes obligatorios que esta organización debe
enviar son:
Las hojas del reporte deberán ser evaluadas en la Gerencia SMS atreves de la
sección de gestión de riesgos en base a la matriz de Tolerabilidad categorizando
los mismos y pasar con un informe de no conformidades al gerente de SMS para su
mitigación del peligro en un tiempo considerable de acuerdo a la situación riesgosa.
En caso de no ser tomadas las acciones correctivas se deberá pasar un informe al
Gerente General haciendo recuerdo del compromiso del mismo con la Autoridad de
Aeronáutica Civil (DGAC).
Los reportes o notificaciones serán cargadas a una base de datos con un número
de referencia asignado y es categorizado por: Reportes recibidos, Reportes
pendientes, reportes cerrados.
Los informes de alto impacto serán tratados por el comité de S.O, los Informes
recopilados serán almacenados en una Base de Datos.
Accidente físico-químico
Incendios
Explosiones
Tanques de almacenamiento de combustible
Eléctricos Externos
Baja tensión Ruido
Alta tensión EJEMPLOS DE PELIGROS Gases y vapores
Electricidad estática Polvo
Corto circuito Humo
Iluminación
Criterios
procedimientos;
riesgos.
Seguimiento a la Respuesta dentro de los Gestión de riesgos Tres días
nota de servicio. tres días hábiles, una de seguridad
vez entregada la nota de operacional
servicio.
Mitigación de Mitigación del riesgo Gestión de riesgos Diez días.
reporte. dentro los 10 días, una de seguridad
vez entregada la nota de operacional
servicio.
Seguimiento del Verificación del reporte
Gestión de riesgos, Quince días.
riesgo mitigado mitigado para una
aseguramiento a la
mejora continúa durante
seguridad
15 días. operacional
Publicación del Dar a conocer a la Gestión de riesgos Una vez mitigado el
reporte mitigado. persona que notifico o de seguridad reporte
identifico el peligro operacional
sobre la mitigación.
Reportes no Elaborar un informe Gerente SMS. Trimestral.
mitigados. general de los reportes
no mitigados.
Documentar Los peligros registrados Jefe de Periódicamente.
evidencias serán documentados en documentación y
sus respectivas kardex, gestión de
carpetas. riesgos.
a) Identificación de Peligros
El objetivo de esta etapa es identificar los principales peligros críticos a los cuales
se encuentran expuestos los procesos de la organización.
En esta etapa se evalúan o analizan los riesgos, bajo los parámetros de probabilidad,
gravedad y tolerabilidad para determinar el riesgo inherente de estos.
¿Qué otros equipos o componentes del mismo tipo tienen defectos similares?
¿Cuál es la exposición del peligro que se considera? Por ejemplo, ¿durante qué
porcentaje de la operación se utiliza el equipo o se realiza la actividad?
mejora, si corresponde.
Consecuencia Nivel de
proyectada peligro
Accidente Nivel 1
Incidente grave Nivel 2
incidente Nivel 3
Luego de que cada peligro se haya priorizado, será aparente que se organicen como
05/02/2021 7 Página 53 de 103
Fecha de revisión Número de revisión Número de pagina
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AÉREO “2”
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
OMA
145-N019 MANUAL DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD OPERACIONAL
decisiones que afectan los recursos internos y las inversiones, así como mediante
acuerdos y contratos con organizaciones externas pero sin abordar necesariamente
la seguridad operacional.
Las auditorías o inspecciones internas se llevan a cabo para evaluar la eficacia del
SMS e identificar áreas de posible mejora. La mayoría de los reglamentos de
seguridad operacional de la aviación son controles genéricos de riesgos de
Las auditorías internas resultan más eficaces cuando las realizan personas o
departamentos independientes de las funciones que se están auditando. Dichas
auditorías deberían proporcionar al Gerente General y comentarios sobre la
situación de:
PROCEDIMIENTOS DE INDICADORES
Investigación de peligros
La identificación de peligros debería ser continua y formar parte de las
actividades permanentes de la organización. Entre algunas de las condiciones
que merecerían una investigación más detallada figuran las siguientes:
Designación de un investigador
Si se inicia una investigación, la primera acción es designar a un investigador o
cuando sea necesario, un equipo de investigación con las habilidades y la
El Proceso de Investigación
La investigación debe identificar qué sucedió y por qué ocurrió, y esto puede requerir
que se aplique un análisis de causa raíz como parte de la investigación. Lo mejor
es que las personas involucradas en el evento sean entrevistadas tan pronto como
sea posible después del evento.
El proceso de la investigación considera como mínimo las siguientes acciones:
Establecer secuencia de eventos clave, incluidas las acciones de las
personas involucradas;
Revisión de las políticas y procedimientos relacionados con las actividades;
Revisión de cualquier decisión tomada relacionada con el evento;
Identificar cualquier control de riesgo que se haya implementado y que
debería haber evitado que ocurriera el evento; y
Medidas Disciplinarias
Este es un asunto delicado porque si no se maneja de manera apropiada, toda la
confianza que se ha ganado hasta ahora puede perderse y, por ende, todo nuestro
sistema de notificación voluntaria.
Como ya se mencionó anteriormente, el propósito de la investigación no es la de
encontrar culpables. Sin embargo, las acciones deliberadas, con intencionalidad
(dolo), no pueden quedar impunes. La organización de SMA”2”, a través sección
Promoción SMS y la Gerencia de Adiestramiento y Capacitación realiza una
concientización sobre las medidas disciplinarias que pueden omitirse con el fin de
lograr que el SMS funcione en toda su magnitud, y cuales acciones si ameritan
sanciones punitivas. La Gerencia de SMS, realiza las recomendaciones respectivas
con el respaldo de las investigaciones realizadas.
Pero, queda claro que solo se reacciona con medidas disciplinarias punitivas ante
conductas deliberadas impropias, como ser alguna acción ilegal, imprudencia,
negligencia grave, etc.
Procedimientos
Una vez emitida o dar lectura las regulaciones operativas, las tarjetas de
control personal estarán de color rojo. Luego el personal de la organización
registre sus datos lo pondrá de color verde.
a) Garantizar que el personal es plenamente consciente del SMS; esta es una buena
forma de promover la política y los objetivos de seguridad operacional de la
organización.
PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN
Instrucción inicial
05/02/2021 7 Página 70 de 103
Fecha de revisión Número de revisión Número de pagina
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AÉREO “2”
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
OMA
145-N019 MANUAL DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD OPERACIONAL
Instrucción recurrente
PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN
Los trabajos de la mejora continua en nuestra organización están a cargo del Jefe
de la sección de aseguramiento a la seguridad operacional a través de auditorías
internas y externas, en armonía con las consideraciones del Comité de revisión de
seguridad operacional.
La designación del personal que dirigirá las tareas y la asignación del personal
de respuesta inmediata se determinarán en función al tipo de emergencia, el
horario y el lugar de donde esta suceda de acuerdo al procedimiento de
coordinación ERP.
El plan de implementación del SMS incluye cronologías e hitos coherentes con los
requisitos identificados en el proceso de análisis de brechas, según a la
envergadura y la complejidad de la organización.
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
7.18. FORMULARIOS
FORMULARIO DESCRIPCIÓN
MSMS-FORM008 NOTIFICACIÓN
MSMS-FORM01 N° /
NOTIFICACIO/REPORTE DE SMS
(REACTIVO, PROACTIVO Y PREDICTIVO)
La información suministrada en este formulario sólo se usará para reforzar la seguridad operacional de la OMA del SMA “2” y el reporte
que realiza NO es PUNITIVO.
1) VOLUNTARIO REPORTE EN CUALQUIER MOMENTO O DIA DE LA SEMANA (PROACTIVO / PREDICTIVO)
OBLIGATORIO REPORTE EN UN INCIDENTE O ACCIDENTE (REACTIVO)
CONFIDENCIAL SECRETO, SIN IDENTIFICACIÓN.
AM
2) NOTA: El formulario no podrá ser procesado si no están F e c h a
llenas las siguientes casillas PM
Es crib a so lo n ú mer os D í a M e s A ñ o Hora M i n
3) Si en el reportaje existe una Orden de Trabajo involucrada, entonces
O.T. No
escríbala
4) Tache el área del reportaje con una X
Aeronave Equ. Apoy. Personal Herramientas capacitación Instalaciones Documentación Otros
Tierra Técnica
6) ¿Qué acciones, piensa usted que serían las adecuadas para eliminar o controlar el peligro reportado?
OPCIONAL
PROCEDIMIENTO DE LLENADO
MSMS-FORM.002
MSMS-FORM.003
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES/INCIDENTES
Apellidos:………………………………………………………………………. Nombres:……………………………………………..
ANÁLISIS CAUSAL
MSMS-FORM.004
INSPECCIÓN O AUDITORIAS
GERENCIA/TALLER ………………………………….
1 DOCUMENTACIÓN
SI NO ORIENTACIÓN OBSERVACIONES
2 INFRAESTRUCTURA
SI NO ORIENTACIÓN OBSERVACIONES
3 MATERIALES
SI NO ORIENTACIÓN OBSERVACIONES
SI NO ORIENTACIÓN OBSERVACIONES
4.1 GUANTES En buen estado.
AUDITOR AUDITADO
MSMS-FORM.005
NOTIFICACION DE NO
CONFORMIDAD
ACCION
Nro NO CONFORMIDAD CORRECTIVA FECHA
MSMS-FORM.006
N° /
Fecha: / /
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL ANÁLISIS DEL REPORTE
PERSONAL S.A.G.
PERSONAL S.M.S.
MSMS-FORM.007
MSMS-FORM.008
NOTIFICACIÓN
SMS
SECC.
MSMS-FORM.009
AREA DE RIESGO:……………………………………………………………………
PERSONAL ENCARGADO:………………………………………………………….
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
ACCION CORRECTIVA:
OBSERVACIONES
FECHA DE CONCLUSION:
MSMS-FORM.010
FECHA:…………………………………..
1 PLATAFORMA
SI NO ORIENTACION OBS.
De acuerdo a la aeronave y en
1.1 ESCALERAS
buen estado.
ESCALERA DE
De acuerdo a la aeronave y en
1.2 RECARGUE DE
buen estado.
COMBUSTIBLE
2 INFRAESTRUCTURA
SI NO ORIENTACION OBS.
SI NO ORIENTACION OBS.
PANTALON CON
4.7 En buen estado
LINEAS DEFLECTIVAS
AUDITOR AUDITADO