EMPRESA: OCTAVO SAS

NIT: 890.345.342-1
Régimen Común de Cartagena
Actividad económica: comercializador de materia prima para industria alimenticia
Con la siguiente información elabore las declaraciones de ICA correspondientes al bimestre 4

4o BIMESTRE

INFORMACION PARA LAS VENTAS: (de contado)

DESCRIPCION ciudad
1. Ventas al Por mayor Trigo Nacional sin procesamiento Cartagena
2. Venta 2.000 costales de Harina de 50 Kgrs C/u Cartagena
3. Venta 5.000 costales de harina de 25 Kgrs c/u Panama
4. Venta al Por menor Harina 10 Kgrs c/u 300 costales Cartagena
5. Venta al por mayor 2.500 costales de 50 Kgrs Cali
6. Venta al por mayor 3.000 costales de 10 Kgrs Bogota
7. Venta al por Mayor 7.000 costales de 25 Kgrs Cartagena
8. Venta al por mayor Trigo nacional sin procesamiento Monteria
9. Venta al por mayor Harina 50 Kgrs 10.000 costales San Andres Islas
10. Venta al por mayor 12.000 Costales 50 kgrs Cartagena
11. Venta al por mayor Harina 25 kgrs 10.000 costales Sincelejo
12. Servicio de Maquila procesamiento trigo en harina Cartagena
TOTAL INGRESOS

BOMBERIL ES EL 7% EN CARTAGENA, EN EL FO
tes al bimestre 4

valor Cliente TARIFA

300,000,000.00 Regimen Comun
100,000,000.00 Gran contribuyente 4
150,000,000.00
6,000,000.00 personas Naturales 4
125,000,000.00 Regimen Comun
60,000,000.00 Gran contribuyente
210,000,000.00 Persona Natural agente de retencion de Renta 4
500,000,000.00 Autorretenedor Renta
500,000,000.00 Autorretenedor de ICA
600,000,000.00 Regimen Comun 4
300,000,000.00 Otros contribuyentes no responsable de Iva
50,000,000.00 Regimen Comun 8
2,901,000,000.00 TOTAL RETEICA

L ES EL 7% EN CARTAGENA, EN EL FORMULARIO ESTA EL PORCENTAJE DE BOGOTA

TOTAL ICA 4,064,000

TOTAL AVISOS Y TABLEROS 610,000
BOMBERIL 7% 284,000
TOTAL IMPUESTO A CARGO 4,958,000
RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON - 4,064,000
VALOR A PAGAR X IMPUESTO 894,000
 COMERCIALIZACION CTG
100,000,000.00
6,000,000.00
210,000,000.00
600,000,000.00
916,000,000.00

RTICA TIPO
- EXENTA
400,000 GRAVADA
- EXPORTACION
24,000 GRAVADA NO RETEICA
- OTRA CIUDAD
- OTRA CIUDAD
840,000 GRAVADA ACT AGROPECUARIAS
- OTRA CIUDAD 300,000,000.00
- OTRA CIUDAD
### GRAVADA 300,000,000.00
- OTRA CIUDAD
400,000 SERVICIO
4,064,000

COMERCIALIZACION OTRA CIUDAD

125,000,000.00
60,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00
300,000,000.00

1,485,000,000.00
 SERVICIOS
50,000,000.00

50,000,000.00
400,000 VR ICA

3,664,000 VR ICA

EXPORTACION
150,000,000.00
ESTA ACTIVIDAD ES EXENTA RENGLON 15
150,000,000.00
 ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT Código GFR02

Versión V.2

SECRETARIA DE HACIENDA Año 2018

COPIA CONTROLADA
NIT: 890.680.378-4

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO O DISTRITO: GIRARDOT Fecha máxima presentación
DEPARTAMENTO: Cundinamarca dd/mm/aaaa
SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual
AÑO GRAVABLE 1 2 3 4 5 6 X
DECLARACION DE FECHA
OPCIÓN DE USO: SOLO PAGO CORRECION DECLARACION QUE SE CORRIGE No.
INICIAL dd / mm / aaaa
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
1
A. INFORMACIÓN DEL
CONTRIBUYENTE

Es consorcio o Realiza actividades a través

2 CC NIT TI CE No. DV
Unión Temp. de Pat. Aut.
No. MATRICULA
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: ICA GDOT
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTO
TELÉFONO 5.CORREO ELECTRONICO 6. No. DE ESTABLECIMIENTOS 7. CLASIFICACIÓN
4
COMUN
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS 2,901,000,000
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 1,485,000,000
10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9) 1,416,000,000
B. BASE GRAVABLE

11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS ( Art 81-1, 531 Acuerdo 014 de 2015 ) 0
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES 150,000,000
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS ( Art 527, 531 Acuerdo 014 de 2 300,000,000
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO (POR ACUERDO) Art 528 Acuerdo 014 de 2015

16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11,12,13,14 Y 15) 966,000,000

ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO
ACTIVIDADES GRAVADAS
C. DISCRIMINACIÓN DE

ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 916,000,000 4.0 3,664,000

ACTIVIDAD 2 50,000,000 8.0 400,000
ACTIVIDAD 3 0
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN - NA 0
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 966,000,000 17. TOTAL IMPUESTO 4,064,000
18 GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA Kw 19. IMP LEY 56 DE 1981 0
20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Renglón 17+19) Impuesto minimo una (1) UVT. Parágrafo artículo 99 del Acuerdo 014 / 2015 4,064,000
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20) 610,000
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO 0
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) ( Art 134 Acuerdo 014 de 2015 ) 610,000
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (Ley 1421 de 2011) (NO aplica para el municipio de Girardot) 0
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglón 20+21+22+23+24) 5,284,000

26 MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS ( Art 532 Acuerdo 014 de 2015 ) 0
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o dsitrito en este periodo 4,064,000
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo 0
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR 0
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE ( (RENGLON 20+21+22-26) X 25% ) 1,169,000
31 SANCIONES: EXTEMPORANEIDAD CORRECCION INEXACTITUD OTRA Cuál 0
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN 0
33 TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) 2,389,000
34 TOTAL SALDO A FAVOR (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero 0
35 VALOR A PAGAR 0
E. PAGO

36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO ( RENGLON 20+21+22-26 POR % DESCUENTO ) Acuerdo 014 de 2017 % DCTO 0% 0
37 INTERESES DE MORA

38 TOTAL A PAGAR (Renglón 35-36+37) 0

39 LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del Municipio/distrito)
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO
40 TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)
(NO aplica para Girardot)
Destino de mi aporte voluntario:
FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CONTADOR REVISOR FISCAL
F. FIRMAS

NOMBRE NOMBRE

CC CE TI No._______________________________ CC CE TP. _______________________

RADICADO Y/O FECHA DE PRESENTACIÓN

ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS

ESPACIO PARA CÓDIGO

QR
Edificio Administrativo Alcaldia Municipal Cll 17 Cra 11 Esquina 1 Piso / Código Postal: 252432 / Tel: 8314134 Ext 110-111- 114
 ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS (OTRAS

ACTIVIDAD 4 0
ACTIVIDAD 5 0
ACTIVIDAD 6 0
ACTIVIDAD 7 0
ACTIVIDAD 8 0
ACTIVIDADES)

ACTIVIDAD 9 0
ACTIVIDAD 10 0
ACTIVIDAD 11 0
ACTIVIDAD 12 0
ACTIVIDAD 13 0
ACTIVIDAD 14 0
ACTIVIDAD 15 0
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 0 17. TOTAL IMPUESTO 0
INFORMACION DE COMPRAS
DESCRIPCION ciudad
1. compro Muebles en madera para las oficinas cartagena
2. compra de Materia Prima- Vitaminas para Harina Cartagena
3. compra de papeleria Barranquilla
4. compra de equipos de computacion cartagena
5. compra de Empaques para Harina Cartagena
6. compra de Bolsas plasticas para Bolsas tipo exportacion Magangue
7. Importacion Trigo extranjero- Argentina Buenos Aires
8. servicios Revisoria fiscal Cartagena
9. servicios de Asesoria Juridica Barranquilla
10. Servicios de Maquila procesamineto de trigo Cartagena
 valor Proveedor
20,000,000.00 Regimen Comun GRAVDO ICA
150,000,000.00 Autorretenedor Renta EXCENTAS
4,000,000.00 Regimen Simplificado GRAVADO
50,000,000.00 Regimen Comun GRAVADO ICA
75,200,000.00 Gran Contribuyente GRAVADO ICA
10,000,000.00 Otros contribuyentes no responsAble de Iva GRAVADO
200,000,000.00 GRAVADO
10,000,000.00 Regimen Comun GRAVADO ICA
5,500,000.00 Regimen Comun GRAVADO
40,600,000.00 Regimen Comun GRAVADO ICA

415,300,000.00
 COMERCIALIZACION CTG
20,000,000.00
50,000,000.00
75,200,000.00

145,200,000.00
580,800 VR ICA

ACT AGROPECUARIAS
Cartagena

- ESTA ACTIVIDAD ES EXENTA RENGLON 15

415,300,000.00
COMERCIALIZACION OTRA CIUDAD
4,000,000.00
5,500,000.00
10,000,000.00
-
-

19,500,000.00
 SERVICIOS
10,000,000.00
40,600,000.00
50,600,000.00
404,800

EXPORTACION
Cartagena
200000000
200,000,000.00
 ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT

SECRETARIA DE HACIENDA

NIT: 890.680.378-4

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO O DISTRITO: GIRARDOT Fecha máxima presentación
DEPARTAMENTO: Cundinamarca dd/mm/aaaa
SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual
AÑO GRAVABLE 3
1 2 4 5 6

DECLARACION DE FECHA
OPCIÓN DE USO: SOLO PAGO CORRECION DECLARACION QUE SE CORRIGE No.
INICIAL dd / mm / aaaa
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
1
A. INFORMACIÓN DEL
CONTRIBUYENTE

Es consorcio o Realiza actividades a través

2 CC NIT TI CE No. DV
Unión Temp. de Pat. Aut.
No. MATRICULA
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: ICA GDOT
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTO
TELÉFONO 5.CORREO ELECTRONICO 6. No. DE ESTABLECIMIENTOS 7. CLASIFICACIÓ
4
COMUN
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS 565,30
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 19,50
10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9) 545,80
B. BASE GRAVABLE

11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS ( Art 81-1, 531 Acuerdo 014 de 2015 )

12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES 200,00

13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS

14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS ( Art 527, 531 Acuerdo 014 de

15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO (POR ACUERDO) Art 528 Acuerdo 014 de 2015

16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11,12,13,14 Y 15) 345,80

ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO
ACTIVIDADES GRAVADAS
C. DISCRIMINACIÓN DE

ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 415,300,000 4.0 1,66

ACTIVIDAD 2 50,600,000 8.0 40
ACTIVIDAD 3

OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN - NA

TOTAL INGRESOS GRAVADOS 465,900,000 17. TOTAL IMPUESTO 2,06

18 GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA Kw 19. IMP LEY 56 DE 1981

20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Renglón 17+19) Impuesto minimo una (1) UVT. Parágrafo artículo 99 del Acuerdo 014 / 2015 2,06
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20) 31
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO

23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) ( Art 134 Acuerdo 014 de 2015 ) 31
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (Ley 1421 de 2011) (NO aplica para el municipio de Girardot)
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglón 20+21+22+23+24) 2,68

26 MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS ( Art 532 Acuerdo 014 de 2015 )

27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o dsitrito en este periodo

28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo

29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR

30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE ( (RENGLON 20+21+22-26) X 25% ) 59

 D. LIQUIDAC
31 SANCIONES: EXTEMPORANEIDAD CORRECCION INEXACTITUD OTRA Cuál

32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN

33 TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) 3,28

34 TOTAL SALDO A FAVOR (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero

35 VALOR A PAGAR
E. PAGO

36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO ( RENGLON 20+21+22-26 POR % DESCUENTO ) Acuerdo 014 de 2017 % DCTO 0%
37 INTERESES DE MORA

38 TOTAL A PAGAR (Renglón 35-36+37)

39 LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del Municipio/distrito)

SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO
40 TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)
(NO aplica para Girardot)
Destino de mi aporte voluntario:
FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CONTADOR REVISOR FISCAL
F. FIRMAS

NOMBRE NOMBRE

CC CE TI No._______________________________ CC CE TP. _______________________

RADICADO Y/O FECHA DE PRESENTACIÓN

ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS

ESPACIO PARA CÓDIGO

QR
Edificio Administrativo Alcaldia Municipal Cll 17 Cra 11 Esquina 1 Piso / Código Postal: 252432 / Tel: 8314134 Ext 110-111- 114

ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS (OTRAS

ACTIVIDAD 4

ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 6

ACTIVIDAD 7

ACTIVIDAD 8
ACTIVIDADES)

ACTIVIDAD 9

ACTIVIDAD 10

ACTIVIDAD 11

ACTIVIDAD 12

ACTIVIDAD 13

ACTIVIDAD 14

ACTIVIDAD 15

TOTAL INGRESOS GRAVADOS 0 17. TOTAL IMPUESTO

SIMPLIFICADO
COMUN
 Código GFR02

Versión V.2

Año 2018

COPIA CONTROLADA

STRIA Y COMERCIO
Fecha máxima presentación
dd/mm/aaaa
oct nov-dic Anual
X
DE FECHA
dd / mm / aaaa

ealiza actividades a través

e Pat. Aut.

7. CLASIFICACIÓN

COMUN
565,300,000
19,500,000
545,800,000
0
200,000,000
0
0

345,800,000
IMPUESTO

1,661,000
405,000
0
0
2,066,000
0
2,066,000
310,000
0
310,000
0
2,686,000
0

0
0
594,000
 0
0
3,280,000
0
0
0

EVISOR FISCAL

A DE PRESENTACIÓN

4134 Ext 110-111- 114

IMPUESTO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0