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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU

GERENCIA MUNICIPAL DE MI PERU
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

RESUMEN EJECUTIVO:
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “CREACION DEL SERVICIO DE
VETERINARIA MUNICIPAL, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE
CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO”

ALCALDESA: Lic. Jade Elisa Vega Vega

MI PERÚ, JULIO 2022

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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. INSTITUCIONALIDAD

1.1.1. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Sector Gobiernos locales

Pliego Municipalidad Distrital de Mi Perú
Persona Responsable de la OPMI Ing. Elmer Ibarcena Rivera

Cargo Sub Gerente de Planificación y

Programación de Inversiones
Dirección Avenida Ayacucho Mz. G7, Lote 06-
Distrito de Mi Perú
Elaboración: Equipo formulador

1.1.2. UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD FORMULADORA
Sector GOBIERNO LOCAL
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU
Unidad UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU
Departamento CALLAO
Provincia PROVINCIA DE CALLAO
Distrito MI PERU
Responsable ING. ANDRÉS EUGENIO PRADO HUERTA
Cargo SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Dirección AV. AYACUCHO MZ. G7 LOTE 06 -DISTRITO DE MI PERÚ
Elaboración: Equipo técnico

1.1.3. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Sector GOBIERNOS LOCALES

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

Nombre de la Unidad Ejecutora

de Inversión MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ
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Responsable de Unidad IVONNE BERNABLE DE LA CRUZ

Ejecutora De Inversión
Cargo SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS

Dirección AV. AYACUCHO MZ. G-07 LOTE 06 MI PERÚ

Elaboración: Equipo técnico de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Función 10 AGROPECUARIA

División funcional 024 PECUARIO

Grupo Funcional 0048 PROTECCION SANITARIA

Elaboración: Equipo formulador

1.3. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

El nombre propuesto del proyecto es: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE VETERINARIA

MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MI PERÚ, PROVINCIA DE CALLAO, DEPARTAMENTO DE
CALLAO”.

1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA

Servicio Público Nombre del Unidad de Espacio Contribución

con Brecha Indicador de medida Geográfico del proyecto
Identificada brechas de acceso a la brecha
a servicios
N° de servicios de
Servicio Sanitario Veterinaria
Animal Municipal No Veterinaria Distrital 1
Implementados Municipal

Fuente: Elaboración: equipo técnico-Diagnóstico Situacional

1.5. MARCO NORMATIVO

El marco normativo considerado para la formulación del presente proyecto es:
- DIRECTIVA Nº001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE.
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- Formato N°06-A: Ficha Técnica General para proyectos de inversión de baja y

mediana complejidad, cuya información registrada tiene carácter de Declaración
Jurada - DS. Nº027-2017-EF.
- Anexo N°07: Contenido Mínimo del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil para
Proyectos de Inversión.
- Anexo N°02: Clasificador de responsabilidad funcional del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Anexo N°10: Criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de
los Proyectos de Inversión.
- Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General de
Programación Multianual de Inversiones – DGPMI, publicado en setiembre 2019.

II. IDENTIFICACION

2.1. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO/ AREA DE INFLUENCIA

2.1.1. AREA DE ESTUDIO

El área de Estudio está conformada por aquella zona donde se implementará el

proyecto y por aquella en donde se encuentran los involucrados que serán los
beneficiarios por la implementación del PIP.
En ese sentido, considerando que el Proyecto de Servicio de Clínica Veterinaria
Municipal, beneficiara a todas las familias del distrito de Mi Perú, el área de
estudio para este proyecto estaría siendo determinada por todo el ámbito del
distrito de Mi Perú.

2.1.2. AREA DE INFLUENCIA

Dado a que los beneficiarios del proyecto están situados en el distrito de Mi Perú,
el área de influencia está definida por el distrito de Mi Perú, al igual que el área de
estudio.
2.1.3. ACCESIBILIDAD

Al distrito de Mi Perú se puede acceder desde el Aeropuerto Internacional de la

provincia constitucional del Callao y Lima norte. Desde el Aeropuerto
Internacional del Callao, se encuentra aproximadamente a 30 minutos de distancia
a través de la Av. Néstor Gambetta (vía pavimentada) con una distancia de 21.4
km y desde Lima Norte, se pasa por el distrito de Puente Piedra, empalmando con
la Av. Néstor Gambetta (vía pavimentada) recorriendo una distancia de 29.9 km.
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LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA

La Unidad Productora, está ubicado Entre la Avenida Tumbes, la Caseta de
Seguridad, Ocupación colindante y el pasaje sin número, del Sector I, Distrito de
Mi Perú. Cuenta con un área de terreno de 420.45 m2

Linderos:
- Frente : Av. Tumbes
- Derecha : Caseta de Seguridad
- Izquierda : Ocupación Colindante
- Fondo : Pasaje s/n

2.1.4. ANÁLISIS DE PELIGROS

En el distrito de Mi Perú de acuerdo al plan de prevención y reducción de desastres

por sismo 2019-2022 se puede identificar los siguientes peligros de origen natural y
los inducidos por la actividad humana:
 Peligro por sismo
 Peligro por deslizamiento
 Peligro por incendio
 Peligro por derrumbe

2.2. POBLACIÓN USUARIA

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA

La población afectada involucrada en el proyecto es toda la población del distrito

de Mi Perú, el cual tomando en cuenta los datos del INEI, se estima que para el
año 2021 cuenta con aproximadamente 50595 habitantes.

2.2.2. PERCEPCION DE LOS USUARIOS RESPECTO AL SERVICIO QUE RECIBEN

Por las visitas de campo realizados, la población del distrito de Mi Perú, considera
que el servicio de sanidad animal que se brinda es muy escaso, que no existe la
presencia de la Municipalidad de Mi Perú, en controlar a los perros de las calles,
en cuanto a que estos se encuentran abandonados, descuidados, con presencia
de enfermedades, causando desorden y propagando la suciedad en los
alrededores de los centros de acopio, así también convirtiéndose en una amenaza
de causar mordeduras a la población.
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En este sentido el 98% de la población, aprueba la necesidad de que, en el distrito

de Mi Perú, cuente con una Clínica Veterinaria, que promueva mejorar el servicio
de sanidad animal.

2.2.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupos Situación negativa Intereses o expectativas de

Acuerdos y compromisos
involucrados percibida involucrados
 Exista un mayor control
sanitario animal.  Estar de acuerdo que el
 Tratar oportunamente las proyecto se ejecute en el
enfermedades de las Sector I. Ubicado entre
mascotas la Avenida Tumbes, a
 Que las mascotas se vereda 3I, la caseta de
 Mascotas
mantengan sanos y seguridad y la Mz I 01 del
descuidadas en
saludables Agrupamiento Mi Perú.
las calles
 Exista un mayor control de la  Mostrar disposición de
 Esparcimiento de
presencia de las mascotas en apoyo en todo el proceso
residuos sólidos
las calles. de formulación,
contaminantes,
 Prevenir las enfermedades elaboración de
en los puntos de
JUNTA DIRECTIVA provenientes de mascotas. expediente técnico y
acopio
Y  Que se respete el uso de ejecución del proyecto.
 Abandono de
REPRESENTANTES materiales de acuerdo a los  Apoyar en la seguridad
mascotas.
DEL SECTOR estudios de pre inversión y del personal que trabaja
 Riesgo de
expediente técnico. en el proyecto
contagio de
 Que los servicios brindados  Participar en las
enfermedades
por la veterinaria se ofrezcan capacitaciones y talleres
 Limitados
a precios módicos. del Proyecto.
servicios de
 Que la fase de ejecución del  Se da conformidad de
veterinarias
proyecto se culmine en el diseño de la Clínica
menor tiempo posible. Veterinaria, presentada
 Generación de puestos de por una Unidad
trabajo. Formuladora De La
 Que se articule el diálogo y Municipalidad De Mi
acuerdos con los rescatistas Perú
en la fase de funcionamiento.
 Limitados
Asumir el financiamiento
servicios de Contribuir en la disminución
Municipalidad del proyecto.
sanidad animal del cierre de la brecha a
distrital de Mi Asumir la operación y
que se brinda en través de mejorar el servicio
Perú Mantenimiento de la
el distrito de Mi de Sanidad Animal.
Unidad Productora.
Perú
Fuente: elaboración propia
 7

2.3. DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO OFERTADO

Se hace el diagnóstico de las condiciones actuales en las que se brinda el servicio de
Sanidad Animal en el distrito de Mi Perú, en tal sentido se evalúa las condiciones
actuales de cómo se está brindando el servicio de sanidad animal, si se cuenta con una
clínica veterinaria, su infraestructura, equipamiento y recursos humanos de la Unidad
Productora propuesta.

2.3.1. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS DE LA

UNIDAD PRODUCTORA
La unidad productora con la intervención del proyecto, es la Clínica Veterinaria
Municipal del Distrito de Mi Perú.
INFRAESTRUCTURA
En la situación actual se cuenta con un terreno de 420.45 m2, en estado natural, la
misma que está ubicado en el Sector I, cuyo lindero por el frente colinda con la
Avenida Tumbes, derecha con la Caseta de Seguridad Ciudadana, por la Izquierda
con Ocupación colindante (escuela) y por el Fondo con el pasaje S/N.
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
En la situación actual no existe la unidad productora de Clínica Veterinaria
Municipal, por tanto, no existe el equipamiento y mobiliarios respectivo.
Sin embargo, en la situación actual, parte de las labores que cumple la clínica
veterinaria, es realizado por la Sub Gerencia de Salud de la Municipalidad de Mi
Perú, en cumplimiento de su Plan Operativo Anual, como son las campañas de
vacunación y de estilización.
RECURSOS HUMANOS
La Municipalidad Distrital de Mi Perú cuenta con La Subgerencia de Salud y
Programas Alimentarios, la misma que está encargado de brindar el servicio de
salud poblacional y dentro del cual atender el problema sanitario principalmente el
ocasionado por caninos y felinos (como parte de las actividades programadas en su
plan Operativo Anual, como campañas de vacunación y esterilización canina y
felina).
2.4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Siguiendo la metodología para identificar la situación negativa que se intenta resolver
con el proyecto, se identificó como problema central a:
“LIMITADOS SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL PARA EL CONTROL DE MASCOTAS EN EL
DISTRITO MI PERÚ, PROVINCIA DE CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO”, cuyas
causas y efectos lo podemos apreciar en el árbol de causas y efectos.
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Árbol de causas- problemas y efecto

EFECTO FINAL
Afectación de la Salud Colectiva en el distrito de Mi Perú.

CAUSA INDIRECTA
Desconocimiento de profesionalessobre la problemática de la
regiónen referencia a sanidad de animalesde compañía.

EFECTO INDIRECTO . EFECTO INDIRECTO

Transmisión de Transmisión de
Enfermedades zoonóticas enfermedades No Zoonóticas

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Contaminación por excretas Afectación de la Limpieza
de espacios público y privados Pública

Limitados Servicios de Sanidad Animal de Mascotas (perros y

gatos), en el distrito de Mi Perú.

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Inadecuados ambientes Limitada condiciones Limitada participación
para brindar el servicio de equipamiento para de la ciudadanía en el
de sanidad animal brindar el servicio de servicio de sanidad
sanidad animal animal

CAUSA INDIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA INDIRECTA

Limitada infraestructura Limitado equipamiento Limitada cultura
para brindar el servicio para brindar el servicio sanitaria animal por
de sanidad animal de sanidad animal parte de la ciudadanía

2.5. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO
EL OBJETIVO CENTRAL
“Mejor Servicios de Sanidad Animal de Mascotas (perros y gatos), en el distrito de
Mi Perú”
LOS MEDIOS Y ACCIONES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
MEDIO FUNDAMENTAL-01
Adecuada infraestructura para
brindar el servicio de Sanidad
Animal
PRIMERA ACCION (1)
Construcción de una Clínica
Veterinaria Municipal en un
área de 420.45 m2, que
considera Que Considera
Ambientes de Zona
Administrativa, como: Caja,
Sala de Recepción y Espera,
Oficinas, Sala De Reuniones y
Servicios Higiénicos; Zona De
Consultas y Urgencias:
Consultorios, Sala De
Operaciones, Rayos X,
Ecografía, Laboratorio, Área
De Recuperación, Cuarto De
Basura, Área de Lavandería;
Zona De Servicios De
Farmacia, tienda de
alimentos y accesorios y área
de baño y peluquería.
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MEDIO FUNDAMENTAL-02 MEDIO FUNDAMENTAL-03
Adecuado equipamiento Mayor cultura sanitaria
para brindar el servicio de animal por parte de la
sanidad animal ciudadanía
SEGUNDA ACCION (2) TERCERA ACCIÓN (3)
Equipamiento de la Se realizará una campaña
Clínica Veteranía, Para las de sensibilización a la
Áreas Administrativas de población sobre el
Caja, Sala de Espera y cuidado y protección a las
Recepción, Oficinas, Sala mascotas, una campaña
De Reuniones, Servicios de vacunación y
Higiénicos; Para el Área de esterilización y un taller
Consulta y Urgencia: Sala de capacitación al
De Operaciones, Rayos X, personal administrativo
Ecografía, Laboratorio, de la Municipalidad sobre
Sala de Recuperación y Administracion Publica
Área De Servicios: Cuarto de la Clínica Veterinaria
De Basura Y Lavandería, Municipal.
Zona De Farmacia, Tienda
De Alimentos Y Accesorios
Y Área de baño y
peluquería.
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III. FORMULACION

3.1. HORIZONTE DE EVALUACION

HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

AÑOS TIEMPO
FASES DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRE-INVERSION (Perfil 03 meses
técnico)
INVERSION (Estudios 07meses
definitivos y ejecución)
POST INVERSION 10 años
(Operación y
mantenimiento)
Elaboración: Equipo Técnico

3.2. BRECHA DEL SERVICIO

3.2.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO O DE LA CARTERA DE SERVICIOS

El servicio público materia del presente proyecto, es el Servicio de Sanidad

Animal a través de una Clínica Veterinaria en el distrito de Mi Perú, el mismo
que es brindado por la Municipalidad de Mi Perú, a través de la Sub Gerencia de
Salud.

3.2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

En la situación actual, dado a que no se brinda el Servicio de Sanidad Animal, a

través de una Clínica Veterinaria, se considera la demanda igual a CERO.

Por otra parte, en la situación con Proyecto, teniendo en cuenta que se brindará
el servicio de Sanidad Animal a través de la Clínica Veterinaria, se ha estimado
una demanda efectiva, cuyo indicador se expresa en unidades de número de
atenciones, el mismo que se puede apreciar en los siguientes cuadros: la
demanda para el año 2021 y su proyección al año 2031.
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DEMANDA DEL SERVICIO EN LA SITUACON CON PROYECTO PARA EL AÑO 2021

Población Tipo de Unidad de N° Atenciones (15% N° Atenciones (51% Total N° Mas un Total N°
N° Atenciones (34%
demandant servicio Medida de la Población de la Población de 10% del de
de la Poblacion
e efectiva Efectiva) Efectiva) Atencione N° de Atencione
Efectiva)
(N° de s por año atencione s por año
N° N° N° N° N° N°
Famillias Atencione Atencione Atencione Atencione Atencione Atencione 2021 s al año 2021
s una vez s durante s cada 6 s durante s una vez s durante (Distrito 2021 (Distrito
por mes un año mes un año por año un año de Mi (zonas de Mi
Perú) aledañas) Perú)
Servicio de
Sanidad N° de
7088 Animal(Clínic Atencione 1063 12758 2410 4820 3615 3615 21192 2119 23311
a veterinaria
s
Municipal

Fuente: INEI, Elaboración Propia

DEMANDA DEL SERVICIO EN LA SITUACON CON PROYECTO

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
DEMANDA Servicio
de Clínica
Veterinaria
Municipal (N° 23311 23,614 23,921 24,232 24,547 24,866 25,190 25,517 25,849 26,185 26,525
Atenciones)

Fuente: INEI, Elaboración Propia

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3.2.3 ANALISIS DE LA OFERTA

Oferta en la Situación sin Proyecto

Dado que en la situación actual no se brinda el servicio de Sanidad Animal a
través de la Clínica Veterinaria, la oferta actual del servicio en la situación sin
proyecto es CERO.

Oferta Optimizada
Dado a que la oferta optimizada consiste en determinar la capacidad de la
oferta en la situación actual con el uso de los menores recursos, para volver a
brindar un buen servicio, y por otra parte observando que en la situación
actual no se brinda el servicio de Sanidad Animal a través de la Clínica
Veterinaria, la oferta optimizada es CERO.

3.2.4 DETERMINACION DE LA BRECHA DEL SERVICIO

La determinación de la BRECHA, lo hacemos en función, a la diferencia que
existe entre la oferta optimizada y demanda en la situación con proyecto

BALANCE OFERTA DEMANDA (N° de atenciones)

DETALLE 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEMANDA 23614 23921 24232 24547 24866 25190 25517 25849 26185 26525

BRECHA -23614 -23921 -24232 -24547 -24866 -25190 -25517 -25849 -26185 -26525
Elaboración: Equipo Técnico

3.3. ANALISIS TECNICO

Este análisis sustenta la elección de una sola alternativa técnica que determina
su tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares
de cada tipología de proyecto de inversión

3.3.1. ANALISIS DE TAMAÑO

Por el análisis realizado de los factores condicionantes del tamaño, se ha
determinado que la capacidad de atención o producción del bien, tendría que
cubrir una demanda de 26,525 atenciones en el año 2031, con una atención
diaria de 66 el año 2022 y 74 al año 2031.
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3.3.2. ANALISIS DE LOCALIZACION

Considerando que existe una alternativa única y por otra parte ya se cuenta con
un terreno destinado a la creación del Servicio de Sanidad Animal a través de la
Clínica Veterinaria, se ha definido la localización y el terreno, la misma que se
encuentra ubicado en el Sector I, cuyo lindero por el frente colinda con la
Avenida Tumbes, derecha con la Caseta de Seguridad Ciudadana, por la
Izquierda con Ocupación colindante (escuela) y por el Fondo con el pasaje S/N

3.3.3. ANALISIS DE TECNOLOGIA

Por el diagnóstico realizado, se ha determinado que el servicio de Sanidad
Animal a través de la Clínica Veterinaria, se hará a través de las siguientes
propuestas tecnológicas:

MEDIO FUNDAMENTAL 1:

Suficiente infraestructura para brindar el Servicio de Sanidad Animal

Con el proyecto se propone contar con una infraestructura de Clínica
Veterinaria Municipal, el cual permita bridar de manera adecuada el servicio de
sanidad animal. En los siguientes cuadros se puede apreciar la zonificación de
la propuesta:

PRIMERA PLANTA: PROGRAMACIÓN DE DISTRIBUCION DE AMBIENTES DE LA

CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL
ÁREA
N°
ZONA ZONAS AMBIENTE/ESPACIO ÁREA (M2) TOTAL
AMBIENTE
(M2)
CONSULTORIO 1 1 20.63
ZONA A CONSULTORIO 2 1 20.63 61.90
CONSULTORIO 3 1 20.63
SERVICIO HIGIENICOS VARONES 1 11.50
SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 1 8.45
ZONA B 32.95
LAVANDERIA 1 5.70
CUARTO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 7.30
PRIMERA PLANTA

CUARTO DE TABLERO ELECTRICO 1 6.75

ZONA C DEPOSITO 1 8.45 22.6
MAQUINA 1 7.40
AREA DE RECEPCION Y SALA DE
1 21.60
ESPERA
ZONA D OFICINA 1 1 18.70 72.5
OFICINA 2 1 26.6
SS.HH. 1 5.25
ZONA E SALA DE USOS MULTIPLOS 1 73.25 73.25
AREA DE ESPERA AL AIRE LIBRE 1 18.20
ZONA F AREA LIBRE 1 106.3 128.3
VIGILANCIA 1 3.80
Elaboración: Equipo Técnico
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SEGUNDA PLANTA: PROGRAMACIÓN DE DISTRIBUCION DE AMBIENTES DE LA

CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL
ÁREA
SUB-
ZONA SUB ZONA AMBIENTE/ESPACIO N° AMBIENTE
ÁREA TOTAL
(M2) (M2)
SALA DE OPERACIONES 1 25.25m2
ZONA A LABORATORIO Y ALMACEN 1 20.30m2 65.85
SALA DE RAYOS X 1 20.30m2
SEGUNDA PLANTA

SALA DE ECOGRAFÍA 1 12.10m2

ZONA B SALA DE RESPOSO CANICO 1 16.55m2 37.25
SALA DE REPOSO FELINO 1 8.60m2
AREA DE RECEPCION Y PET SHOP 1 33.95m2
ZONA C 59.45
SALA DE PELUQUERIA 1 25.50m2
OFICINA 1 1 18.77m2
OFICINA 2 1 18.77m2
ZONA D SALA DE STAR 1 15.10m2
SS.HH. (2) 1 9.85m2
VIGILANCIA 1 9.10m2
Elaboración: Equipo Técnico

MEDIOS FUNDAMENTAL 2:
Adecuado Equipamiento para brindar el Servicio de Sanidad Animal
Mediante este componente corresponde a acciones de implementación con
mobiliarios y equipamiento para la operatividad de la Clínica Veterinaria,
siendo así se considera: Mobiliario y Equipamiento para el Área Administrativa
(Recepción, caja, oficinas, sala de usos múltiples, ss.hh. y depósito), Área
médica (área de descanso, sala de operaciones, sala de recuperación, área de
recepción y almacén de muestras y sala de rayos X), área de petshop (área de
recepción sala de espera y área de estética animal) y el área de
estacionamiento.

MEDIOS FUNDAMENTAL 3:
Mayor Cultura Sanitaria Animal por parte de la ciudadanía
Este componente considera, la realización de 2 acciones como son, una
campaña de Sensibilización, vacunación y Esterilización y un taller de
capacitación al personal administrativo de la Municipalidad sobre
Administracion Pública de la Clínica Veterinaria Municipal.

3.4. COSTOS DEL PROYECTO

El análisis de costos está referido a los costos de inversión a precios privados y
sociales, los costos de operación y mantenimiento en situación con proyecto a
precios privados y sociales y los costos de operación y mantenimiento en
 15

situación sin proyecto a precios privados y sociales. Obteniéndose como

consecuencia los costos incrementales por la diferencia entre los costos en
situación con proyecto menos los costos en situación sin proyecto.

A. COSTOS DE INVERSION APRECIOS PRIVADOS

COSTO
SERVICIOS UNIDAD DE COSTO TOTAL A
CANTIDAD
DELPROYECTO MEDIDA UNITARIO PRECIOS
PRIVADOS
A. ESTUDIO 100,000.00

0 EXPEDIENTE TECNICO Expediente 1 100,000.00 100,000.00

B. COSTO DIRECTO 2,229,857.60
Adecuada infraestructura
para brindar el servicio de 1,419,886.10
sanidad animal
Contrucción de N° de
1 1,419,886.10 1,419,886.103
Infraestructura Infraestructura
Adecuado equipamiento
para brindar el servicio de 773,041.50
sanidad animal
Equipamiento de la Clínica N°
1 773,041.50 773,041.50
Veteranía Equipamiento
Mayor cultura sanitaria
animal por parte de la 36,930.00
ciudadanía
Taller de capacitación N° de talleres 1 2,430.00 2,430.00
Campaña de
N° de
Sensibilización, vacunación 3 11,500.00 34,500.00
Campañas
y Esterilización
C. COSTOS INDIRECTOS 41,138.60
Gastos Generales 13,138.60
Movilidad (combustible) Galón 32 15.00 480.00
Gastos Aministrativos Global 1 12,658.60 12,658.60
Gastos de Supervisión y
28,000.00
liquidación
Gastos de Supervisión Mes 4 4,500 18,000.00

Gastos de Liquidación Mes 1 10,000 10,000.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,370,996.20
Elaboración Propia

B. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTAL PROYECTADO A

PRECIOS PRIVADOS
En el cuadro siguiente se tiene el costo de operación y mantenimiento
incremental proyectado a precios privados, asumiéndose que es la misma
durante el horizonte de evaluación del proyecto., considerando que la
capacidad de atención será la misma.
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COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES PROYECTADO A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCION Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10
Costos de operación
y mantenimiento CON 326400.00 326400.00 326400.00 326400.00 326400.00 326400.00 326400.00 326400.00 326400.00 326400.00
Proyecto
Costos de operación 323400.00 323400.00 323400.00 323400.00 323400.00 323400.00 323400.00 323400.00 323400.00 323400.00
Costos de
3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
Mantenimiento
Costos de operación
y mantenimiento SIN 81600.00 81600.00 81600.00 81600.00 81600.00 81600.00 81600.00 81600.00 81600.00 81600.00
Proyecto
Costos de operación 81600.00 81600.00 81600.00 81600.00 81600.00 81600.00 81600.00 81600.00 81600.00 81600.00
Costos de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento
COSTOS DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
244800.00 244800.00 244800.00 244800.00 244800.00 244800.00 244800.00 244800.00 244800.00 244800.00
INCREMENTAL
Elaboración: equipo técnico

C. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO AÑO 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costos De Inversión 2,370,996.20

Costos de operación y
326,400 326,400 326,400 326,400 326,400 326,400 326,400 326,400 326,400 326,400
mantenimiento CON Proyecto

Costos de operación y
81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600
mantenimiento SIN Proyecto
Flujo de costos
2,370,996.20 244,800 244,800 244,800 244,800 244,800 244,800 244,800 244,800 244,800 244,800
incrementales
Elaboración: equipo técnico
 17

IV. EVALUACION
4.1. METODOLOGIA DE EVALUACION APLICADA
Considerando las características del proyecto, cuyo propósito es básicamente de
servicio social de sanidad animal, la metodología más apropiada para realizar la
evaluación es: COSTO-EFECTIVIDAD.

4.2. BENEFICIOS SOCIALES

A. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Dado a que en la situación actual no se brinda el servicio de Sanidad Animal
a través de la Clínica Veterinaria, los beneficios sociales serian ninguno.

B. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Siendo un proyecto social, los beneficios generados son de carácter
cualitativo principalmente, así se puede citar:
- Se incrementa el valor predial de las viviendas
- Mejora del reforzamiento de la seguridad publica
- Incentivo de la cohesión social y la igualdad entre la vecindad
- Mejorar de manera indirecta el bienestar de las familias
- Incremento de la actividad comercial en la zona de intervención
- Mejoramiento del servicio de Sanidad Animal

4.3. COSTOS SOCIALES

A. COSTOS DE INVERSION A PRECIO SOCIALES

UNIDAD DE COSTO COSTO
SERVICIOS DELPROYECTO CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO TOTAL (Soles)
A. ESTUDIO 80,000.00
0 EXPEDIENTE TECNICO Expediente 1 100,000.00 80,000.00
B. COSTO DIRECTO 1,840,681.53
Adecuada infraestructura
para brindar el servicio de 1,192,704.33
sanidad animal
Contrucción de N° de
1 1,419,886.10 1,192,704.33
Infraestructura Infraestructura
Adecuado equipamiento
para brindar el servicio de 618,433.20
sanidad animal
Equipamiento de la Clínica N°
1 773,041.50 618,433.20
Veteranía Equipamiento
 18

Mayor cultura sanitaria

animal por parte de la 29,544.00
ciudadanía
Taller de capacitación N° de talleres 1 2,430.00 1,944.00
Campaña de
N° de
Sensibilización, vacunación 3 11,500.00 27,600.00
Campañas
y Esterilización
C. COSTOS INDIRECTOS 33,350.02
Gastos Generales 10,950.02
Movilidad (combustible) Galón 32 15.00 316.80
Gastos Aministrativos Global 1 12,658.60 10,633.22
Gastos de Supervisión y
22,400.00
liquidación
Gastos de Supervision Mes 4 4,500 14,400.00
Gastos de Liquidación Mes 1 10,000 8,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,954,031.55
Elaboración: equipo técnico

B. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

RUBRO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costos De
1,954,032
Inversión
Costos OyM
286,320.0 286,320.0 286,320.0 286,320.0 286,320.0 286,320.0 286,320.0 286,320.0 286,320.0 286,320.0
con proyecto
Costos OyM
71,136.0 71,136.0 71,136.0 71,136.0 71,136.0 71,136.0 71,136.0 71,136.0 71,136.0 71,136.0
sin proyecto
Flujo de
costos 1,954,032 215,184.0 215,184.0 215,184.0 215,184.0 215,184.0 215,184.0 215,184.0 215,184.0 215,184.0 215,184.0
incrementales
Elaboración: equipo técnico

4.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

INDICADORES VALOR
Costo de Inversión a Precios Privados 2370996.20
Costo de Inversión a Precios Sociales 1954031.55
Indicador de Efectividad 7615
Tasa de descuento 8% 0.08
Vida Util 10.00
Valor Actual Costo Social (VACS) 3397933.71
Costo Anual Equivalente (CAE) 506392.32
Costo por Capacidad de Producción 311.37
Costo-Efectividad C/E 446.24
Elaboración: Equipo de planta-Municipalidad Distrital de Mi Perú
 19

4.5. SOSTENIBILIDAD
Además de contar con el respaldo funcional para la sostenibilidad del proyecto,
por parte de la Municipalidad del Distrito de Mi Perú, el proyecto en sí mismo,
por su naturaleza de brindar el servicio de sanidad animal a través de la Clínica
Veterinaria, contempla cobrar una tarifa generando ingresos económicos, el cual
estaría cubriendo los costos de operación y mantenimiento, tal como se puede
apreciar en el siguiente cuadro, en la que se puede observar que los ingresos
obtenidos, por año, cubren los costos de operación y mantenimiento, incluso
obteniéndose un saldo de utilidad.

FLUJO DE CAJA
DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS 590354 590354 590354 590354 590354 590354 590354 590354 590354 590354
Número de
atenciones por 23614 23614 23614 23614 23614 23614 23614 23614 23614 23614
año
Precio
promedio por 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
atención
GASTOS 326400 326400 326400 326400 326400 326400 326400 326400 326400 326400
Operación 323400 323400 323400 323400 323400 323400 323400 323400 323400 323400
Mantenimiento 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
UTILIDAD 263954 263954 263954 263954 263954 263954 263954 263954 263954 263954
Elaboración: Equipo técnico

4.6. GESTION

4.6.1. PLAN DE IMPLEMENTACION

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SERVICIOS DELPROYECTO Total
1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes
A. ESTUDIO 100,000.0 100,000.0
0 EXPEDIENTE TECNICO 100,000.0 100,000.0
B. COSTO DIRECTO 283,977.2 567,954.4 687,748.0 690,178.0 2,229,857.6
Adecuada infraestructura
para brindar el servicio de 283,977.2 567,954.4 283,977.2 283,977.2 1,419,886.1
sanidad animal
Contrucción de
283,977.22 567,954.44 283,977.22 283,977.22 1,419,886.10
Infraestructura
Adecuado equipamiento
para brindar el servicio de 0.0 0.0 386,520.8 386,520.8 773,041.5
sanidad animal
Equipamiento de la Clínica
386,520.75 386,520.75 773,041.5
Veteranía
Mayor cultura sanitaria
animal por parte de la 0.0 0.0 17,250.0 19,680.0 36,930.0
ciudadanía
 20

Taller de capacitacion 2,430.00 2,430.0

Campaña de Sensibilizacion,
17,250.00 17,250.00 34,500.0
vacunacion y Esterilizacion
C. Costos de Ejecucion del
7,784.7 7,784.7 7,784.7 17,784.7 41,138.60
proyecto
Gastos generales 3,284.650 3,284.650 3,284.650 3,284.650 13,138.60
Movilidad (combustible) 120.0 120.0 120.0 120.0 480.00
Gastos Aministrativos 3,164.7 3,164.7 3,164.7 3,164.7 12,658.60
Gastos de Supervision y
4,500.0 4,500.0 4,500.0 14,500.0 28,000.00
liquidacion
Gastos de Supervision 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 18,000.0
Gastos de Liquidacion 10,000.0 10,000.0
COSTO TOTAL DEL
391,761.9 575,739.1 695,532.6 707,962.6 2,370,996.20
PROYECTO
Elaboración Propia

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

COSTO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA EN
UNIDAD DE TOTAL A PROCENTAJES
SERVICIOS DELPROYECTO
MEDIDA PRECIOS 2º 3º 4º
1º Mes Total
PRIVADOS Mes Mes Mes
A. ESTUDIO 100,000
0 EXPEDIENTE TECNICO Expediente 100,000.0 100% 100%
B. COSTO DIRECTO 2,229,857.6
Adecuada infraestructura
para brindar el servicio de 1,419,886.1
sanidad animal
Contrucción de N° de
1,419,886.1 0.20 0.40 0.20 0.20 100%
Infraestructura Infraestructura
Adecuado equipamiento
para brindar el servicio de 773,041.5
sanidad animal
Equipamiento de la Clínica
N° de talleres 773,041.5 0.00 0.00 0.50 0.50 100%
Veteranía
Mayor cultura sanitaria
animal por parte de la 36,930.0
ciudadanía
Taller de capacitación N° de talleres 2,430.0 0.00 0.00 0.00 1.00 100%
Campaña de Sensibilización,
N° de talleres 34,500.0 0.00 0.00 0.50 0.50 100%
vacunación y Esterilización
C. Costos de Ejecucion del
41,138.6
proyecto
Gastos generales 13,138.6
Movilidad (combustible) Galón 480.0 0.25 0.25 0.25 0.25 100%
Gastos Aministrativos Global 12,658.6 0.25 0.25 0.25 0.25 100%
Gastos de Supervision y
28,000.0
liquidacion
Gastos de Supervision Mes 18,000.0 0.25 0.25 0.25 0.25 100%
Gastos de Liquidacion Mes 10,000.0 0.00 0.00 0.00 1.00 100%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,370,996.2
Elaboración propia
 21

4.6.2. MODALIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO

Modalidad de ejecución Marcar con X

1. Administracion Directa

2. Administración Indirecta Por contrata X

3. Administración Indirecta Núcleo
Ejecutor
4. Obras por impuesto
Elaboración: Equipo de planta-Municipalidad Distrital de Mi Perú

4.6.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento Marcar con X

1. Recursos Ordinarios
2. Recursos Directamente Recaudados
3. Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos Determinados X
Elaboración: Equipo de planta-Municipalidad Distrital de Mi Perú

4.6.4. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y NORMATIVOS

El proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE VETERINARIA MUNICIPAL, DISTRITO

DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO”, cumple
con los permisos de los pobladores del Distrito de Mi Perú, quienes en un 98%
de las familias, están de acuerdo con la creación de la Clínica Veterinaria
Municipal, por otra parte por el taller de involucrados y conformidad de
diseño, se cuenta con la aceptación y conformidad por parte de la junta
directiva y vecinos representantes del sector I, para que la Clínica Veterinaria,
se pueda construir en el terreno de libre uso ubicado en el Sector I,
perteneciente al distrito de Mi Perú.

4.7. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION COSTOS (S/)
Durante ejecución

Alteración de la calidad del
aire por la emisión de
material particulado y gases
Aumento de los niveles de
ruido
Alteración del paisaje
Riesgos a la salud de las
personas
Riesgos en la seguridad de
las personas
Durante el funcionamiento
El proyecto considerado no contempla impactos ambientales negativos.
Elaboración: equipo técnico
22
 Humedecer la superficie del suelo de
estas áreas, para disminuir la emisión de
partículas S/. 4000.00
 Cubrir el material transportado en
volquetes con un manto de lona.
 Mantenimiento preventivo de equipos y
maquinarias
 La pintura a utilizarse se hará mediante
brochas y no con sopletes y se usará
pintura sin plomo.
 Se va utilizar maquinaria en buen estado
mecánico. Los motores deberán contar
con silenciadores
 Mantenimiento preventivo de equipos y
maquinarias
 Las actividades se realizaran en horarios
diurno y vespertino, para evitar la
generación de ruidos durante la noche.
 Cercar el lugar de trabajo en la medida
de lo posible, mientras duren los
trabajos de construcción.
 El material excedente deberá ser
dispuesto temporalmente en las áreas
asignadas para este fin, para luego ser
dispuestos en el lugar autorizado por la
Municipalidad de Mi Perú.
 Evitar realizar cortes excesivos durante
la ejecución de estas actividades y
limitarse a los especificad en los diseños.
 Uso de mascarillas y guantes por el
personal que labora directamente en
esta obra
 Restricción del paso de los transeúntes
 Control de generación de partículas
 Control de los niveles de ruido
 Uso de equipos de seguridad por el
personal que trabaja directamente en la
obra
 Señalización de los peligros
 Restricción del paso de los transeúntes
 Instrucción al personal para evitar
accidentes.
TOTAL 4000.00
 23

4.8. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

Fin: Protección de la Salud Colectiva en el distrito de Mi Perú

Propósito: Informe de Liquidación Se ejecuta el proyecto.

Mejor Servicios de Sanidad Animal de Mascotas (perros y Se mejora el número de atenciones a de Proyecto
gatos), en el distrito de Mi Perú través de una Clínica Veterinaria

Componentes: - Se ejecuta el proyecto

 Adecuada infraestructura para brindar el servicio de  Se cuenta con una Infraestructura  Informe de gasto - Transferencia Oportuna
sanidad animal de Clínica Veterinaria Municipal. presupuestal. de los Recursos
 Liquidación de Obras. financieros.
 Adecuado equipamiento para brindar el servicio de  Se cuenta con un Equipamiento - Eficiente capacidad
sanidad animal adecuado para una Clínica  Álbum fotográfico - De gestión.
Veterinaria Municipal. - Aceptación y
 Informes de participación de la
 Mayor cultura sanitaria animal por parte de la ciudadanía  Los servidores públicos tienen realización de población beneficiaria
conocimiento en gestión ambiental actividades anuales

 Se cuenta un 70% de las familias,

informadas y sensibilizadas en
sanidad animal.
 Informe de - Se cumple con las
Acciones: actividades acciones Programadas
 Informe de en el proyecto.
 Construcción de una Clínica Veterinaria Municipal en un S/. 1,419,886.103 liquidación de - Las obras de
área de 420.45 m2, que considera ambientes de zona proyecto infraestructura son
 24

administrativa, como: recepción, sala de espera, oficinas,  Álbum fotográfico Adecuadamente

sala de reuniones, Área verde, SS.HH; Programación  Expediente Técnico ejecutadas y finalizadas
Consultas y Urgencias: tópico, cirugía, rayos x, laboratorio, de las obras Civiles. a tiempo
área de recuperación, Cuarto de Basura, área de servicio,  Planos y diseño de
terapia, sala de estar de médicos; Programación Zona de ingeniería.
Servicios: Farmacia, tienda de alimentos y accesorios y  Informe de
área de baño y peluquería. Supervisión de Obra.
 Acta e informe de
 Equipamiento de la Clínica Veteranía, para las áreas S/. 773,041.50 recepción de Obra.
administrativa, como: recepción, sala de espera, oficinas,  Especificaciones
sala de reuniones, Área verde, SS.HH; Programación técnicas de equipos,
Consultas y Urgencias: tópico, cirugía, rayos x, laboratorio, mobiliario y módulos
área de recuperación, Cuarto de Basura, área de servicio, Educativos.
terapia, sala de estar de médicos; Programación Zona de  Facturas, guías de
Servicios: Farmacia, tienda de alimentos y accesorios y remisión.
área de baño y peluquería.  Acta e informe de
entrega de Mobiliario
 Se realizará una campaña de sensibilización a la población S/. 36,930.00 y equipos
sobre el cuidado y protección a las mascotas, una campaña
de vacunación y esterilización y un taller de capacitación al
personal administrativo de la Municipalidad sobre
Administracion Publica de la Clínica Veterinaria Municipal

GASTOS GENERALES S/. 13,138.60

SUPERVISION S/ 18,000.00
LIQUIDACION S/. 10,000.00
EXPEDIENTE TECNICO S/. 100,000.00

Elaboración: Equipo Técnico

 25

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El estudio de Pre Inversión Denominado “CREACION DEL SERVICIO DE VETERINARIA
MUNICIPAL, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE
CALLAO” cumple con los criterios básicos para su viabilidad, siendo estos los
siguientes:
- El nombre del proyecto es: “CREACION DEL SERVICIO DE VETERINARIA
MUNICIPAL, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO
DE CALLAO”
- El Proyecto se localiza en el entre la Avenida Tumbes, la Vereda 3I, la caseta
de Seguridad Ciudadana y la Mz. I1 del Agrupamiento Mi Perú.
- La Unidad Productora del proyecto es La Clínica Veterinaria Municipal del
Distrito de Mi Perú.
- El problema identificado es: Limitados Servicios de Sanidad Animal de
Mascotas (perros y gatos), en el distrito de Mi Perú.
- La intervención guarda correspondencia con la definición del proyecto de
inversión
- El objetivo central del proyecto de inversión es: Mejor servicio de Espacio
Públicos Mejor Servicios de Sanidad Animal de Mascotas (perros y gatos), en
el distrito de Mi Perú.
- No se trata de un proyecto de inversión fraccionado ni duplicado.
- Se ha determinado la sostenibilidad del proyecto de inversión, la cual incluye
asegurar su operación y mantenimiento.
- El estudio del proyecto contempla una población beneficiaria de 7615 familias
promedio por año.
- El monto de inversión del proyecto a precios privados y sociales son
2,370,996.20 y 1,954,031.55 soles respectivamente.
- Los costos de operación y mantenimiento estarán a cargo de la Municipalidad
de Mi Perú.
- El Valor Actual Costo Social (VACS) es 3397933.71
- EL indicador COSTE-EFECTIVIDAD es de S/. 446.24