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1.1. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
Sector GOBIERNO LOCAL
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
Unidad UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
Departamento JUNIN
Provincia TARMA
Distrito TARMA
Responsable RAQUEL MARCELA GONZALES MERCADO
Cargo
Dirección JR. AREQUIPA N° 257 - DISTRITO DE TARMA
Elaboración: Equipo técnico
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Función 10 AGROPECUARIA
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Proyectos de Inversión.
II. IDENTIFICACION
Dado a que los beneficiarios del proyecto están situados en el distrito de Tarma, el
área de influencia está definida por el distrito de Tarma, al igual que el área de
estudio.
PERFIL “CREACION E IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL
EN EL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA – JUNIN”
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2.1.3. ACCESIBILIDAD
Linderos:
- Frente : Carretera a Ucushpa
- Derecha : Propiedad de terceros
- Izquierda : Propiedad de Terceros
- Fondo : Propiedad de terceros
2.2.POBLACIÓN USUARIA
2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA
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Por las visitas de campo realizados, la población del distrito de Tarma, considera
que el servicio de sanidad animal que se brinda es muy escaso, que no existe la
presencia de la Municipalidad de Tarma, en controlar a los perros de las calles, en
cuanto a que estos se encuentran abandonados, descuidados, con presencia de
enfermedades, causando desorden y propagando la suciedad en los alrededores
de los centros de acopio, así también convirtiéndose en una amenaza de causar
mordeduras a la población.
En este sentido el 98% de la población, aprueba la necesidad de que, en el distrito
de Tarma, cuente con una Clínica Veterinaria, que promueva mejorar el servicio de
sanidad animal.
PERFIL “CREACION E IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL
EN EL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA – JUNIN”
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Las autoridades municipales y los propietarios son los llamados a un cambio de actitud
hacia la tenencia responsable de los animales de compañía en prevención de la salud
pública y con la finalidad de tener un entorno saludable.
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hasta cinco años si el animal muere a causa del maltrato, ley promulgada en el año
2016.
Vacunación
Esterilización y castración
Atención de emergencias
Por lo tanto, el servicio ofertado es cero por no contar con una clínica veterinaria.
Esa función sin tener los elementos necesarios lo estaba asumiendo las asociaciones
animalistas en Tarma.
RAZA UNICA: liderada en un principio por Yamili Cañabe, Ingrid Bravo, Astrid Mayta, es
una de las asociaciones sin fines de lucro más antiguas con más de 10 años, que se
encargaba de proteger recoger perros en abandono, campañas de concientización,
PERFIL “CREACION E IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL
EN EL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA – JUNIN”
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campañas de esterilización, sin contar con un albergue o casa temporal, se estima que
hasta la fecha tuvieron más de 1000 casos.
OVEJA VERDE: liderada por Marcos Cisneros Trujillo, agrupación de inspiración católica
que tiene como fundamento la benevolencia por los animales y la protección del
ambiente a través de la defensa de la vida y de la dignidad humana, esta agrupación
trabaja hace más de 8 años, en su haber se estima más de 500 casos .
CIELO RESCATA: liderada por la señora Betty Cervantes mejor conocida como Cielo
Rescata, esta fundación creada en el 2020 trabaja con voluntariado y con sus propios
recursos, ha venido trabajando fomentando la concientización y atendiendo diversos
casos de maltrato, se estima que ha atendiendo mas de 200 casos.
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INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
RECURSOS HUMANOS
La Municipalidad Distrital de Tarma con La Unidad de Gestión Integral de Residuos
Sólidos y Gestión Ambiental, la misma que está encargado de brindar el servicio de
salud poblacional y dentro del cual atender el problema sanitario principalmente el
ocasionado por caninos y felinos (como parte de las actividades programadas en su
plan Operativo Anual, como campañas de vacunación y esterilización canina y
felina).
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EFECTO FINAL
Afectación de la Salud Colectiva en el distrito de Tarma
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EL OBJETIVO CENTRAL
“Mejor Servicios de Sanidad Animal de Mascotas (perros y gatos), en el distrito de
Tarma”
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III. FORMULACION
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3.2.3 ANALISIS DE LA OFERTA 76
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Oferta en la Situación sin Proyecto
Dado que en la situación actual no se brinda el servicio de Sanidad Animal a
través de la Clínica Veterinaria, la oferta actual del servicio en la situación sin
proyecto es CERO.
Oferta Optimizada
Dado a que la oferta optimizada consiste en determinar la capacidad de la
oferta en la situación actual con el uso de los menores recursos, para volver a
brindar un buen servicio, y por otra parte observando que en la situación
actual no se brinda el servicio de Sanidad Animal a través de la Clínica
Veterinaria, la oferta optimizada es CERO.
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA 23614 23921 24232 24547 24866 25190 25517 25849 26185 26525
BRECHA -23614 -23921 -24232 -24547 -24866 -25190 -25517 -25849 -26185 -26525
Elaboración: Equipo Técnico
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3.3.2. ANALISIS DE LOCALIZACION 76
Considerando que existe una alternativa única y por otra parte ya se cuenta con 13
un terreno destinado a la creación del Servicio de Veterinaria Municipal a través
de la Clínica Veterinaria, se ha definido la localización y el terreno, la misma que
se encuentra ubicado en los terrenos del Vivero Municipal de Tarma, cuyo
lindero por el frente colinda con la carretera a Ucushpa, derecha con Propiedad
de Terceros, por la Izquierda con Propiedad de Terceros y por el Fondo con
Propiedad de Terceros.
MEDIO FUNDAMENTAL 1:
RECEPCION 1 8.00
SALA DE ESPERA 1 22.00
SALA DE REPOSO PARA GATOS 1 9.00
SALA DE REPOSO PARA PERROS 1 15.00
SALA DE ECOGRAFIA
1 15.00
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MEDIOS FUNDAMENTAL 2: 76
Adecuado Equipamiento para brindar el Servicio de Sanidad Animal 14
Mediante este componente corresponde a acciones de implementación con
mobiliarios y equipamiento para la operatividad de la Clínica Veterinaria, siendo
así se considera: Mobiliario y Equipamiento para el Área Administrativa
(Recepción, ss.hh., vigilancia y cuarto de maquinas), Área médica (sala de
operaciones, sala de reposo para perros y gatos, almacén de muestras y sala de
rayos X, sala de ecografía y laboratorio), área de petshop (área de recepción sala
de espera y área de estética animal).
MEDIOS FUNDAMENTAL 3:
Mayor Cultura Sanitaria Animal por parte de la ciudadanía
Este componente considera, la realización de 2 acciones como son, una
campaña de Sensibilización, vacunación y Esterilización y un taller de
capacitación al personal administrativo de la Municipalidad sobre
Administracion Pública de la Clínica Veterinaria Municipal.
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A. COSTOS DE INVERSION APRECIOS PRIVADOS 76
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COSTO
SERVICIOS UNIDAD DE COSTO TOTAL A
CANTIDAD PRECIOS
DELPROYECTO MEDIDA UNITARIO
PRIVADOS
A. ESTUDIO 70,000.00
Elaboración Propia
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RUBRO AÑO 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos de operación y
326,400 326,400 326,400 326,400 326,400 326,400 326,400 326,400 326,400 326,400
mantenimiento CON Proyecto
Costos de operación y
81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600
mantenimiento SIN Proyecto
Flujo de costos
1,319,186.80 244,800 244,800 244,800 244,800 244,800 244,800 244,800 244,800 244,800 244,800
incrementales
Elaboración: equipo técnico
PERFIL “CREACION E IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL
EN EL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA – JUNIN”
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IV. EVALUACION
4.1. METODOLOGIA DE EVALUACION APLICADA
Considerando las características del proyecto, cuyo propósito es básicamente de
servicio social de sanidad animal, la metodología más apropiada para realizar la
evaluación es: COSTO-EFECTIVIDAD.
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Costos De
1,077,866
Inversión
Costos OyM
286,320.0 286,320.0 286,320.0 286,320.0 286,320.0 286,320.0 286,320.0 286,320.0 286,320.0 286,320.
con proyecto
Costos OyM
71,136.0 71,136.0 71,136.0 71,136.0 71,136.0 71,136.0 71,136.0 71,136.0 71,136.0 71,136.0
sin proyecto
Flujo de
costos 1,077,866 215,184.0 215,184.0 215,184.0 215,184.0 215,184.0 215,184.0 215,184.0 215,184.0 215,184.0 215,184.0
incrementales
Elaboración: equipo técnico
INDICADORES VALOR
Costo de Inversión a Precios Privados 1319186.80
Costo de Inversión a Precios Sociales 1077866.79
Indicador de Efectividad 7233
Tasa de descuento 8% 0.08
Vida Util 10.00
Valor Actual Costo Social (VACS) 2516968.70
Costo-Efectividad C/E 347.98
Elaboración: Equipo de planta-Municipalidad Distrital de Tarma 4
PERFIL “CREACION E IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL
EN EL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA – JUNIN”
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4.5. SOSTENIBILIDAD
Además de contar con el respaldo funcional para la sostenibilidad del proyecto,
por parte de la Municipalidad del Provincial de Tarma, el proyecto en sí mismo,
por su naturaleza de brindar el servicio de sanidad animal a través de la Clínica
Veterinaria, contempla cobrar una tarifa generando ingresos económicos, el cual
estaría cubriendo los costos de operación y mantenimiento, tal como se puede
apreciar en el siguiente cuadro, en la que se puede observar que los ingresos
obtenidos, por año, cubren los costos de operación y mantenimiento, incluso
obteniéndose un saldo de utilidad.
FLUJO DE CAJA
DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS 590350 598025 605800 613675 621650 629750 637925 646225 654625 663125
Número de 4 4 0354 4 4
atenciones por 23614 23921 24232 24547 24866 25190 25517 25849 26185 26525
año
Precio
promedio por 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
atención
GASTOS 326400 326400 326400 326400 326400 326400 326400 326400 326400 326400
Operación 323400 323400 323400 323400 323400 323400 323400 323400 323400 323400
Mantenimiento 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
UTILIDAD 263950 271625 279400 287275 295250 303350 311525 319825 328225 336725
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Elaboración: Equipo técnico
4.6. GESTION
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El estudio de Pre Inversión Denominado “CREACION E IMPLEMENTACION DE UNA
CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE
TARMA - JUNIN” cumple con los criterios básicos para su viabilidad, siendo estos los
siguientes:
- El nombre del proyecto es: “CREACION E IMPLEMENTACION DE UNA
CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE
TARMA - JUNIN”
- El Proyecto se localiza en los terrenos del Vivero Municipal de Tarma.
- La Unidad Productora del proyecto es La Veterinaria Municipal del
distrito de Tarma.
- El problema identificado es: Limitados Servicios de Sanidad Animal de
Mascotas (perros y gatos), en el distrito de Tarma.
- La intervención guarda correspondencia con la definición del proyecto de
inversión
- El objetivo central del proyecto de inversión es: Mejor servicio de Espacio
Públicos Mejor Servicios de Sanidad Animal de Mascotas (perros y gatos), en
el distrito de Tarma.
- No se trata de un proyecto de inversión fraccionado ni duplicado.
- Se ha determinado la sostenibilidad del proyecto de inversión, la cual incluye
asegurar su operación y mantenimiento.
- El estudio del proyecto contempla una población beneficiaria de 7233 familias
promedio por año.
- El monto de inversión del proyecto a precios privados y sociales son
1,319,186.80 y 1,073,066.79 soles respectivamente.
- Los costos de operación y mantenimiento estarán a cargo de la Municipalidad
de Tarma.
- El Valor Actual Costo Social (VACS) es 2516968.95
- EL indicador COSTE-EFECTIVIDAD es de S/. 347.98