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CÓDIGO DE PROYECTO
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AGOSTO 2017
I. DATOS GENERALES
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCIÓN 20: Salud
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones y servicios ofrecidos en
materia de salud orientados a mejorar el bienestar de la población
DIVISIÓN FUNCIONAL 043: Salud colectiva
Conjunto de acciones orientadas a la promoción de la salud y prevención de riesgos y
daños en la población, así como la regulación y control sanitario
GRUPO FUNCIONAL 0095: Control de riesgos y daños para la salud
Comprende las acciones orientadas a proteger a poblaciones en riesgo, principalmente
niños, adolescentes, mujeres gestantes, ancianos, comunidades campesinas y nativas, en
situación vulnerable.
SECTOR RESPONSABLE: Salud
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE:
Así mismo, según la Ordenanza Nº 587-MSB de fecha 13 de julio de 2017, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones y Estructura Orgánica de la Municipalidad de
San Borja, establece que la Gerencia de Desarrollo Urbano es la responsable de formular,
evaluar y declarar la viabilidad de los proyectos de inversión y las inversiones, en
coordinación con las áreas de la Municipalidad y Ministerio de Economía y Finanzas, en el
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones.
SECTOR:
Gobiernos Locales.
PLIEGO:
Municipalidad Distrital de San Borja
TELÉFONO:
612-5555 - (223)
DIRECCIÓN:
Av. Joaquín Madrid # 200
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP MENOR:
Arq. Guillermo Valverde Béjar
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA:
Arq. Guillermo Valverde Béjar
NOMBRE:
La Unidad Ejecutora es la Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor, la misma
que pertenece a la Gerencia de Medio Ambiente y Obras Públicas, junto con las
unidades de áreas verdes y limpieza pública.
La mencionada Unidad, es la encargada de la ejecución de obras públicas de la
Municipalidad Distrital de San Borja y es la responsable de elaborar los expedientes
técnicos o estudios definitivos, así como, participar en la recepción de obras ejecutadas
de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley de contrataciones y adquisiciones
del estado, entre otras funciones asignadas en el ámbito de su competencia.
SECTOR:
Gobiernos Locales
PLIEGO:
Municipalidad Distrital de San Borja.
TELÉFONO:
6125555 - (216)
DIRECCIÓN:
Av. Joaquín Madrid N° 200
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
Ing. Jessica Lamas Abanto
6. UBICACIÓN GEOGRAFICA
UBICACIÓN GENERAL:
El proyecto se enmarcará en la siguiente jurisdicción
Departamento : Lima
Provincia : Lima
Distrito : San Borja
Subsector : 10 B
Fuente: Instituto Geográfico Nacional - IGN e Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
UBICACIÓN ESPECÍFICA:
El proyecto se encuentra ubicado en las instalaciones del Polideportivo Limatambo, en
la cuadra 5 del Jirón Claudio Galeno, Conjunto Habitacional Torres de Limatambo.
Área de intervención
del proyecto
Fuente: Plataforma Integrada de Administración Predial - PIAP. Municipalidad Distrital de San Borja.
II. IDENTIFICACIÓN
De igual modo, en la misma guía también se hace referencia al artículo 37, entre otros, del
Reglamento de la Ley 27596, que regula el régimen jurídico de canes, donde establece
que, el Ministerio de Salud, Municipalidades y organizaciones reconocidas por el estado,
en coordinación con el Ministerio de Educación, desarrollarán programas de capacitación y
educación sanitaria, sobre la tenencia responsable de canes, zoonosis, sus mecanismos
de transmisión y medidas sanitarias, así como las formas de prevenir y proteger la salud
pública; y en el artículo 2 establece que la presente norma tiene aplicación nacional y es
de cumplimiento obligatorio para las autoridades regionales, sectoriales y locales.
Por ende, la Municipalidad de San Borja, en el año 2003 aprueba la Ordenanza Nº272-
MSB, que reglamenta la tenencia de canes y el uso de áreas públicas por los mismos,
con el propósito de salvaguarda de la tranquilidad e integridad física de las personas, del
bienestar y calidad de vida de los canes; y, del ornato y conservación de la limpieza
pública en el vecindario
Un indicador por el cual se debe fortalecer las acciones adecuadas para la prevención
del programa de zoonosis, es el hallazgo de huevos del parásito toxocara en los
parques, información obtenida del muestreo realizado en los parques del Distrito por
la Gerencia de medio Ambiente y Obras Públicas, en el año 2010.
AÑO
Dichas atenciones se llevan a cabo en una infraestructura que consta de dos ambientes,
de un solo piso, uno destinado para la atención de consultorio y el otro donde opera la
recepción y administración del establecimiento.
Ambos ambientes, son espacios reducidos y aunque han sido acondicionados para la
atención, no son adecuados, pues su diseño no permite una adecuada ventilación e
iluminación, así como no se ha contemplado ambientes de bioseguridad o lugares para el
desecho de residuos orgánicos y no orgánicos, por ende, los tachos del recojo de estos
se encuentran en el mismo consultorio.
El problema del inadecuado servicio para la atención de los animales de compañía de los
vecinos del distrito, se complementa con el estado actual del espacio destinado a los
canes de seguridad y que se encuentran bajo los cuidados de vigilancia y control de la
zoonosis por parte de la veterinaria municipal. Los caniles son insalubres y no se han
diseñado para contrarrestar los cambios de las estaciones, así también, no tienen las
dimensiones adecuadas y presentan deterioro.
Con respecto a los ambientes que ocupan el personal que cuida y adiestra a los canes,
estos son inadecuados; en uno de ellos se encuentra los servicios higiénicos y en el otro
se ubican las duchas y vestidores; éste último es usado también como ambiente de sala
de estar del personal.
Del mismo modo, también se puede observar que existe una carencia de adecuados
implementos de seguridad para las personas encargadas del adiestramiento de los canes
y de mobiliario para un adecuado confort en el ambiente de trabajo.
Los equipos y mobiliario han cumplido con su vida útil Equipamiento insuficiente e inadecuado
Incremento en la tasa de morbilidad en grupos Aumento de los gastos por salud de las familias
vulnerables
Mortalidad de animales de compañía con escaso o sin
ningún control médico veterinario
Persistencia de enfermedades zoonóticas
Elaboración propia
La población afectada, incluye a las familias del distrito, que tienen animales de
compañía en su hogar.
Población objetivo, incluye a las familias del distrito, que tienen animales de compañía en
su hogar.
9.1 OBJETIVO
El objetivo principal o propósito del proyecto consiste en proveer: “Adecuada
prestación de los servicios de atención veterinaria y caniles, para la prevención y
control de las zoonosis, Distrito de San Borja, Lima - Lima”
Elaboración propia
ALTERNATIVA DE COMPONENTES
SOLUCIÓN ACTIVIDADES
Elaboración propia
TASA DE
CRECIMIENTO
AÑO POBLACION
PROMEDIO
ANUAL
La población total o de referencia está referida a toda la población del distrito de San
Borja. Cuya tasa de crecimiento poblacional es constante 0.11% anual.
Población potencial
Población Objetivo
AÑO
SERVICIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESPARACITACIONES 4456 4456 4456 4456 4456 4456 4456 4456 4456 4456 4456
ANTIPULGAS 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232
ESTERILIZACIONES 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595
CONSULTAS Y OTROS 5643 5643 5643 5643 5643 5643 5643 5643 5643 5643 5643
TOTAL 12926 12926 12926 12926 12926 12926 12926 12926 12926 12926 12926
El supuesto considerado para la proyección de la demanda efectiva de los servicios de veterinaria con proyecto, se ha estimado
a partir de los servicios actuales y el ratio de concentración con el que se permita considerar que son de bajo riesgo para adquirir
enfermedades zoonóticas, pues la población demandante efectiva son aquellos que acuden a ser uso de los servicios
preventivos que brinda la veterinaria Municipal.
Demanda de Infraestructura
En el siguiente cuadro se presenta la demanda de ambientes y otros necesarios para los servicios de veterinaria y caniles:
2
ESCRIPCIÓN AREA m
Infraestructura veterinaria 116.70
Hall de Recepción de informes 25.00
Admisión 3.00
Personal 10.75
Servicios Higiénicos Hombres 9.25
Servicios Higiénicos Mujeres 11.05
Sala de Operaciones 12.65
Consultorio 10.7
Tópico 7.45
Almacén + cuarto de limpieza 3.2
Vigilancia 1.9
Cuarentena 12.95
Depósito 8.80
Infraestructura caniles 159.10
Oficina 8.80
Vestidores + servicios higiénicos + duchas 14.90
Depósito 6.70
Ducha Canina 3.40
Caniles 1er. Nivel 55.30
Caniles 2° Nivel 70.00
TOTAL 199.00
AÑO
N° de personal médico 3
N° consultorios equipados 1
Por tanto la oferta por recurso físico es 6048 atenciones por año
2
DESCRIPCIÓN AREA m
Infraestructura veterinaria 60.21
Hall de Recepción de informes 35.63
Admisión 11.68
Sala de Operaciones
Consultorio 12.90
Infraestructura caniles 175.25
Vestidores + servicios higiénicos +
duchas 37.25
Caniles 1er. Nivel 45.60
Caniles 2° Nivel 92.40
2
DESCRIPCIÓN AREA m
Infraestructura veterinaria 60.21
Hall de Recepción de informes 35.63
Admisión 11.68
Sala de Operaciones
Consultorio 12.90
Infraestructura caniles 175.25
Vestidores + servicios higiénicos +
duchas 37.25
Caniles 1er. Nivel 45.60
Caniles 2° Nivel 92.40
TOTAL 0.00
Atenciones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
4456 4456 4456 4456 4456 4456 4456 4456 4456 4456
Demanda con proyecto
DESPARACITACIONES 1230 1358 1499 1655 1827 2017 2227 2459 2715 2997
Oferta actual u optimizada
Demanda no atendida -3226 -3098 -2957 -2801 -2629 -2439 -2229 -1997 -1741 -1459
2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232
Demanda con proyecto
ANTIPULGAS
Oferta actual u optimizada 616 680 751 829 915 1010 1115 1231 1359 1500
Demanda no atendida -1616 -1552 -1481 -1403 -1317 -1222 -1117 -1001 -873 -732
595 595 595 595 595 595 595 595 595 595
Demanda con proyecto
ESTERILIZACIONES
Oferta actual u optimizada 144 159 176 194 214 236 261 288 318 351
Demanda no atendida -451 -436 -419 -401 -381 -359 -334 -307 -277 -244
5643 5643 5643 5643 5643 5643 5643 5643 5643 5643
Demanda con proyecto
CONSULTAS Y OTROS
Oferta actual u optimizada 2218 2369 2530 2702 2886 3082 3292 3516 3755 4011
Demanda no atendida -3425 -3274 -3113 -2941 -2757 -2561 -2351 -2127 -1888 -1632
DEMANDA
OFERTA CON
OPTIMIZADA PROYECTO BALANCE
DESCRIPCIÓN (AREA m2) (AREA m2) (O-D)
Infraestructura veterinaria 0 116.70 -116.70
Hall de Recepción de informes 0 25.00 -25.00
Admisión 0 3.00 -3.00
Personal 0 10.75 -10.75
Servicios Higiénicos Hombres 0 9.25 -9.25
Servicios Higiénicos Mujeres 0 11.05 -11.05
Sala de Operaciones 0 12.65 -12.65
Consultorio 0 10.70 -10.70
Tópico 0 7.45 -7.45
Almacén + cuarto de limpieza 0 3.20 -3.20
Vigilancia 0 1.90 -1.90
Cuarentena 0 12.95 -12.95
Depósito 0 8.80 -8.80
OFERTA DEMANDA
OPTIMIZADA OPTIMIZADA BALANCE
DESCRIPCIÓN UNIDAD (UND) (UND) (O-D)
EQUIPOS Y OTROS - VETERINARIA
Megatoscopio Und 0.00 3.00 -3.00
Friobar Und 0.00 1.00 -1.00
Microscopio Und 0.00 1.00 -1.00
Computadora corei 7 Und 0.00 2.00 -2.00
Impresora multifuncional Und 0.00 2.00 -2.00
Estetescopio Littman Und 0.00 2.00 -2.00
Mesa de cirugia de aluminio Und 0.00 1.00 -1.00
Mesa de consulta de aluminio Und 0.00 1.00 -1.00
Mesa de mayo Und 0.00 1.00 -1.00
Termómetro digitales Und 0.00 4.00 -4.00
Porta sueros Und 0.00 2.00 -2.00
Pinzas hemostáticas (rectas) Und 0.00 8.00 -8.00
Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de
corrección sociales
mercado
Expediente Técnico 15,000.00 0.91 13,650.00
Costo Directo
Resultado 01: INFRAESTRUCTURA 277,046.29 0.845 234,104.11
Supervisión 9,696.62 0.91 8,823.92
Gastos Generales 27,704.63 0.845 23,410.41
Liquidación de obra 10,000.00 0.91 9,100.00
Utilidad 13,852.31 0.845 11,705.21
Resultado 02: EQUIPAMIENTO 65,634.92 0.845 55,461.51
Total 418,934.77 356,255.16
El costo por cada habitante del distrito de San Borja, que tienen mascotas y hacen uso
de los servicios preventivos de la Veterinaria Municipal es de 69.67 soles
Se adjunta la plantilla electrónica que muestra los cálculos realizados, para el que se ha
utilizado la metodología de costo – efectividad.
16. SOSTENIBILIDAD
16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
La etapa de inversión del proyecto comprende un periodo de 2 meses (15 días para
el estudio definitivo y 45 días para la ejecución).
El costo por habitante del proyecto es S/69.67, el ratio de costo efectividad es S/79.85
soles.
20. FIRMAS