Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
UNIVERSIDAD DE BOYACÁ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN QHSE
TUNJA
2017
DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EMPRESA MULTICOOP
ASESORA:
Ing. ANA MERCEDES FRAILE BENITEZ
UNIVERSIDAD DE BOYACÁ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN QHSE
TUNJA
2017
Nota de aceptación:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
3
‘Únicamente el Graduado es responsable de las ideas expuestas en el presente
trabajo‖ (Articulo 86, Reglamento Estudiantil Universidad de Boyacá 05 de
diciembre del 2013).
4
AGRADECIMIENTOS
Además, agradecer su paciencia, tiempo y dedicación que tuvo para que esto saliera
de manera exitosa.
A Dios porque ha estado con nosotras en cada paso que damos, cuidándonos y
dándonos fortaleza para continuar.
A nuestros padres, quienes a lo largo de la vida han velado por nuestro bienestar y
educación siendo nuestro apoyo en todo momento. Depositando su entera
confianza en cada reto que se nos presentaba sin dudar ni un solo momento es por
ellos que somos lo que somos ahora.
Gracias…
5
CONTENIDO
RESUMEN 12
INTRODUCCIÓN 14
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 25
2.1 MISIÓN 25
2.2 VISIÓN 25
6
3.1 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE 34
RECOMENDACIONES 55
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 56
ANEXOS 60
7
LISTA DE TABLAS
8
LISTA DE GRÁFICAS
9
LISTA DE FIGURAS
10
LISTA DE ANEXOS
11
RESUMEN
12
Se utilizó el tipo de Investigación Descriptivo que permite conocer la situación actual
de la empresa y los problemas que presenta, a través de la descripción de sus
actividades, procesos, objetivos, etc. Como fuentes primarias son los operarios de
la cooperativa Multicoop y fuentes secundarias los libros o documento relacionados
con el tema. Plantear estrategias basadas en las normas NTC ISO 9001:2015 y
NTC ISO 14001:2015, y cumplir sus requisitos para el diseño, para concluir con el
análisis de los resultados obtenidos de la ejecución del proyecto como método de
la mejora continua para la organización.
13
INTRODUCCIÓN
1
FERNÁNDEZ HATRE, Alfonso. Sistemas Integrados de Gestión, [en línea]. [Consultado 25 de
Mayo de 2017]. Disponible en https://goo.gl/i8QukJ
14
de proveedores y clientes, disminución de costos de auditoría, se tiene un mayor
control de la organización, como de las actividades y procesos.2
2
Beneficios de integrar los sistemas de Gestión. El Blog del Alumno. Página Web:
https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-
gestion/. 04/ 02/2014. Fecha de Consulta: 31/05/2017.
15
1. DIAGNOSTICO DEL GRADO DE DISEÑO DE LAS NORMAS NTC
ISO 9001 Y 14001/2015
3
Listas de Chequeo. Gózales Rodrigo y Jimeno Jorge.2012. Página Web:
http://www.pdcahome.com/check-list/. Fecha de consulta: 31/05/2017.
16
El checklist se pueden utilizar en cualquier área del sistema de gestión, por
ejemplo: para evaluar a los proveedores, para realizar controles del producto, para
verificar los productos comprados, o para evaluar la competencia del personal.
26%
74%
CUMPLE NO CUMPLE
Fuente: Autoras.
4
Portal de calidad.7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio. Checklist. Lista de
verificación. Sitio web: http://www.portalcalidad.com/etiquetas/240-
Checklist._Lista_de_verificacion. Fecha de consulta: 08-05-2017.
17
En la Gráfica 1 se observa claramente los resultados de acuerdo a la lista de
chequeo, el grado de cumplimiento de los requerimientos de la NTC ISO 9001:2015
es bajo en la empresa Multicoop, debido a que sólo cumplen con el 26% de los
requisitos. Lo que genera insatisfacción en los clientes al no controlar sus
procesos.
Multicoop identifica todas sus partes interesadas, pero no tienen en cuenta sus
opiniones porque no ven la importancia de los aportes que puedan realizar para
mejorar y tomar decisiones.
Los recursos son asignados por áreas y no por procesos, pero aseguran la
propiedad del cliente salvaguardando las prendas hospitalarias, en caso de que se
presente la pérdida de una prenda, la empresa se hace responsable con su pago.
18
Gráfica 2. Cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015
Fuente: Autoras
19
1.2 MATRIZ DOFA
El conocerse así mismo ha sido siempre algo fundamental tanto para el hombre
como para las empresas, de la misma manera que lo es el conocimiento del
entorno. Una real consciencia sobre lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos
ofrecer, impedirá sea alto el impacto en nuestra vida y accionar, de impedimentos
como defectos internos o problemas externos, siendo aquí donde reside la
importancia del diagnóstico.5
El objeto del Análisis FODA es conocer la situación real en que se encuentra una
organización, empresa o proyecto, y planear una estrategia de futuro orientado a
minimizar las debilidades y amenazas y a maximizar las fortalezas y oportunidades.
5
Emprendices. Página Web: https://www.emprendices.co/la-importancia-de-la-matriz-dofa-como-
herramienta-de-diagnostico. Fecha de Consulta: 31/05/2017
6
Matriz FODA. Página Web: http://www.matrizfoda.com/dafo/. Fecha de Consulta: 31/05/2017.
20
¿Cómo se puede destacar cada fortaleza?
¿Cómo se puede disfrutar cada oportunidad?
¿Cómo se puede defender cada debilidad o carencia?
¿Cómo se puede detener cada amenaza?
Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una
revolución en el campo de la estrategia empresarial. El Análisis FODA busca
determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia
genérica a emplear por la misma que más le convenga en función de sus
características propias y de las del mercado en que se mueve.
Análisis Externo
Análisis Interno
Confección de la matriz FODA
Determinación de la estrategia a emplear
7
Calidad y Gestión. ISO 9000 ISO 14000 ISO 22000 OHSAS 18000. ISO 9001:2015.Contexto de
la organización. Sitio Web: https://calidadgestion.wordpress.com/tag/analisis-foda/. Fecha de
consulta: 08-05-2017
21
Figura 1. Matriz DOFA
FORTALEZAS: OPORTUNIDADES:
*Interés y compromiso del personal *Ubicación estratégica y sedes.
*Entrega de prendas oportunas. *Esterilización de instrumentos quirúrgicos.
*Calidad de la ropa limpia *Implementar el sistema integrado de gestión de
*Calidad de insumos calidad y medio ambiente.
*Maquinaria con gran capacidad para realizar los *Clientes potenciales a nivel departamental
procesos de lavado y secado *Totalidad de maquinaria que contribuya en el
*Capacidad de infraestructura. ahorro de los recursos.
*Fidelidad de los clientes **Adquisición de energias alternativas en beneficio
del medio ambiente.
*Cuenta con maquinaria ecologica.
*Insumos Biodegradables. *Adquisición de tapabocas y gorros en tela.
*Reutilización de los galones de los insumos.
*Experiencia en el servicio de lavado
MATRIZ
DOFA
DEBILIDADES: AMENAZAS:
*Presenta daño en las máquinas del proceso de *Crecimiento de la competencia
planchado *Implementación de nuevos materiales que sean
*Bajo control de las prendas desechables en ropa hospitalaria
*No hay eficiencia en los insumos *Clientes insatisfechos
*No cuenta con planta eléctrica *Aumento del costo de los insumos
*Falta de publicidad *Falta de servicios (luz, agua, gas.)
*Generación ruido ambiental. *Generación de multas, sanciones ocierres por
incumpliento de la normatividad ambital.
*No cuenta con el sistema integrado de gestión de
calidad y medio ambiente. *Racionamiento de los recursos agua, luz, gas y
energia electrica.
*No se realiza una cuantificación de los residuos.
Fuente: Autoras.
22
1.3 REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
Tabla 1. Matriz de Partes Interesadas
MULTICOOP
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
23
La Secretaría de Salud exige que la empresa de
Cámara de cumplimiento a la norma de vertimientos (PGIRS) y
comercio a la disposición de los residuos bilógicos,
contratando a una empresa que tenga el permiso
Secretaría de para realizar la recolección de estos residuos.
Salud La Alcaldía de Tunja exige cumplimiento al plan de
ordenamiento territorial (POT), con el fin de que
Gobierno obtengan el permiso de uso de suelos para el
funcionamiento de la empresa en el barrio Las
Peñitas.
La Autoridad Ambiental exige el cumplimiento de
DIAN las normas ambientales que aplican a la actividad
de la empresa, para que ella pueda obtener los
permisos ambientales necesarios para su
funcionamiento.
La comunidad aledaña presenta quejas y propone
Habitantes del la disminución de la contaminación visual de los
barrio Las Peñitas desechos que genera la empresa (Botellas, gorros
quirúrgicos, guantes, tapabocas, entre otros.) y a la
vez los olores, debido a que esto produce una mala
Comunidad imagen del Barrio Las Peñitas.
También presentan quejas acerca del ruido
Usuarios de las generado por las máquinas en las horas de la
entidades noche, ya que alteran la tranquilidad del barrio, y
no permite que los habitantes de este concilien el
sueño, lo que genera malestar general.
Secretaría de La Secretaría de Salud exige que la empresa de
Salud cumplimiento a la norma de vertimientos (PGIRS) y
Medio Ambiente a la disposición de los residuos bilógicos,
Corpoboyacá contratando a una empresa que tenga el permiso
para realizar la recolección de estos residuos.
Fuente: Autoras.
24
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2.1 MISIÓN
2.2 VISIÓN
Tolerancia: Entendemos las ideas divergentes y diferentes que hacen que las
personas ganen dignidad, autonomía y autoestima, por ellos, MULTICOOP asume
el dialogo claro y transparente que en la diferencia llega a concertar para bien
individual y colectivo
25
mejorar los procesos y para trabajar por la calidad del servicio y la atención de los
clientes.
Justicia: Actuar de forma coherente y objetiva en cada uno de los hechos que se
presenten en la organización.
Honestidad: Actuar con pudor y recato en relación con la calidad del trabajo, el
compromiso con los clientes y el desarrollo de nuestras funciones.
26
Responsabilidad ambiental: Implementar prácticas en nuestras operaciones que
estén de la mano con la protección y cuidado del medio ambiente.
Generalmente cada área está representada por un rectángulo que se une a otras
áreas de la misma jerarquía por líneas horizontales, y con las ubicadas en una
jerarquía inferior por líneas verticales descendentes. Si la línea que desciende se
posiciona en la mitad del rectángulo del área subordinada, significa relación de
mando, pero si se coloca a un lado significa apoyo colaborativo.9
8
Organigramas. López Oriana. 03/02/20167. Página Web:
https://es.slideshare.net/ori_lopez19/organigramas-57842461. Fecha de Consulta: 31/05/2017.
9
Concepto de organigrama - Definición en DeConceptos.com http://deconceptos.com/ciencias-
sociales/organigrama#ixzz4iVVcqhIe
27
mando, es decir, a quién cada persona debería rendir cuentas y sobre quiénes
puede influir. 10
Figura 2. Organigrama
Asamblea de Asociados
Revisor
Fiscal
Consejo de Administración
Gerente
Contador
Operarios
Fuente: Autoras.
10
El organigrama-ventajas. Página Web: http://www.abc.com.py/articulos/el-organigrama-ventajas-
y-desventajas-8025.html. Fecha de consulta: 31/05/2017.
28
Bajo el Gerente se despliega un Tesorero, la Secretaria, y los Sistemas de Calidad
y Medio Ambiente, y un Supervisor de Lavandería que tiene bajo el mando a
operarios, todos ellos controlan ciertos procesos de la empresa, rindiéndole
cuentas siempre al Gerente.
29
Cumplir la normatividad ambiental exigida por la autoridad competente, en
referencia a manejo de residuos RESPEL y RAEE.
Promover y fortalecer la participación y compromiso de toda la comunidad de
la empresa, en el mejoramiento continuo de las condiciones ambientales, a
través de programas de formación y sensibilización que conduzcan a una
mejor actuación frente a nuestro entorno.
11
Mapa de procesos: Tipos, definición y desarrollo. 01/03/2017. Página Web: http://retos-
operaciones-logistica.eae.es/tipos-definicion-y-desarrollo-de-un-mapa-de-procesos/. Fecha de
consulta: 31/05/2017.
30
por el cliente interno, son fundamentales para que los procesos clave operen
correctamente.
Las ventajas del diseño del mapa de procesos es Reducir los tiempos y reducir así,
los plazos de producción y entrega del servicio.
12
Origen del Mapa de procesos-Gestión de procesos. Aiteco. Pág. Web:
https://www.aiteco.com/origen-del-mapa-de-procesos/. Fecha de consulta: 29/05/2017
31
Figura 3. Mapa de procesos
Fuente: Autoras.
Para poder llevar a cabo estos procesos, se necesita apoyo con el proceso de
Gestión de Talento Humano para el personal que realice las actividades, Gestión
de Compras para obtener los insumos necesarios para el funcionamiento de la
prestación del producto/servicio; y la Gestión de Mantenimiento y Tecnología para
mantener el funcionamiento de las herramientas, máquinas y equipos.
32
A la vez se tienen procesos estratégicos, en donde se encuentra la Gestión
Gerencial y comercial debido a que dentro de este proceso se toman las decisiones
para la prestación del producto/servicio que presta la empresa Multicoop, Gestión
de calidad y medio ambiente (QE) que mantiene el sistema integrado de gestión
en funcionamiento, facilitando la prestación del servicio; y por último la Gestión
Financiera que administra todo el dinero para la prestación del producto/servicio
de Multicoop.
33
3. DISEÑO, INTEGRACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS NTC ISO 9001 Y
14001/2015
34
3.2 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
13
Centro de Gestión Empresarial Ltda. Página web: http://iso9001-calidad-total.com/importancia-
de-la-documentacion-de-un-sistema-de-calidad. Fecha de Consulta: 31/05/2017
14
Importancia de la documentación de un sistema de calidad-CGE. Página web: http://iso9001-
calidad-total.com/importancia-de-la-documentacion-de-un-sistema-de-calidad. Fecha de consulta:
31/05/2017.
15
Gerencia de Procesos Estrategia para el logro de resultados. Página Web:
http://www.academia.edu/15236165/GERENCIA_DE_PROCESOS_Estrategia_para_el_logro_de_
resultados_0._INTRODUCCI%C3%93N. Fecha de Consulta: 31/05/2017
35
proveedores, clientes, productos, subprocesos, insumos, base documental y
requisitos, indicadores y los recursos físicos y/o tecnológicos.
Una vez identificados los procesos que se encuentran dentro del mapa de
procesos, se seleccionada cada uno de ellos para realizar las respectivas
caracterizaciones, se inicia especificando el objetivo del proceso, el alcance, es
decir, desde donde inicia y hasta donde termina, se identifica el jefe del proceso o
el responsable, y todos los cargos que participan en el proceso. El método a utilizar
es de izquierda a derecha, es decir se inicia con el proveedor y el insumo que
suministra al subproceso o actividad, y los productos o salidas que resultan
identificando los clientes; para la realización del subproceso, en este caso se toma
el ciclo Deming o ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), para describir
brevemente el proceso.
16
Gerencia de Procesos. Caracterización. Caracterización de procesos. Página Web:
http://gerenciaprocesos.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/categories/5-5-Caracterizacion.
12/04/2008. Fecha de Consulta: 29/05/2017.
36
En los procesos estratégicos se realizó la caracterización para los subprocesos de:
Gestión de calidad y medio ambiente, Gerencial y Comercial, y Gestión Financiera,
los cuales se encuentran en el Anexo D.
Y por último se tienen los procesos de Apoyo, que cuenta con los subprocesos de:
Gestión de Talento Humano, Gestión de Compras, Gestión de Mantenimiento y
Tecnológico; que se evidencian en el Anexo F.
Por otra parte, se tienen los procedimientos que hacen parte de la documentación
del sistema, una vez se tenga el resumen de cada proceso (Caracterización), es
más fácil identificar los procedimientos que se deben realizar para cumplir con el
adecuado funcionamiento del proceso.
17
Proceso, Procedimiento y procedimiento documentado.2013. ISO 9001 calidad. Sistema de
Gestión de la calidad según ISO 9000. Página Web: http://iso9001calidad.com/proceso-
procedimiento-y-procedimiento-documentado-149.html. Fecha de Consulta 31/05/2017.
37
El procedimiento es una descripción detallada (paso a paso) de cada una de las
actividades del sistema integrado de gestión de calidad y medio ambiente; para la
realización del procedimiento se inicia estableciendo o identificando el objetivo del
procedimiento, el alcance, los responsables, y las definiciones que se le dan a
ciertas palabras o siglas, esto como una serie de introducción, para que las
personas que lean estos procedimientos se familiaricen con el vocabulario utilizado
en la empresa.
Seguido a esto se realizó una tabla en donde se tienen las actividades, el detalle
que es la descripción de cada una de las actividades, sus respectivos responsables
y los registros o documentos que se tienen en cuenta en la actividad para llevar el
control de las mismas.
Para los proceso Estratégicos se cuenta con los siguientes procedimientos: Control
de Documentos, Producto de No Conforme, Acciones correctivas, corrección y/o
mejora, Revisión por la Dirección, y por último la Identificación y Valoración de
Aspectos e Impactos Ambientales; los cuales se evidencian en el Anexo G.
38
4. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES Y PROGRAMAS
TÉRMINOS
18
INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de
impactos ambientales. Secretaría Distrital de Ambiente. Página Web:
http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2426046/INSTRUCTIVO_MATRIZ_EIA.pdf . Junio
2013. Fecha de consulta: 16 de Mayo de 2017.
39
Recurso: Elemento o componente ambiental (suelo, agua, aire, flora y fauna) que
interactúa con el aspecto ambiental generado por la entidad u organismo distrital y
que puede presentar mejora o deterioro de acuerdo al impacto ambiental.
40
MULTICOOP
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
EVALUACIÓN
CONDICIÓN SIGNIFICANCIA
ACTIVIDAD O ASPECTO IMPACTO NORMAL: N IMPACTOS
PROCESO REALIZADO POR VALORACIÓN CUANTITATIVA IMPORTANCIA BARRERAS DE CONTROL
ÁREA AMBIENTAL AMBIENTAL ANORMAL: A SIGNIFICATIVOS
AMBIENTAL
EMERGENCIA: E T Partes
P M D C S IA=T*[P(M+D+C+)*s] Requisito Legal Calificación
Interesadas
generación de
Clasificación Multicoop residuos Contaminación Visual N -1 2 1 1 1 1 -6 x x No significativo jornada de aseo
convencionales
Generación de malos
N -1 3 1 1 1 1 -9 x x No significativo jornada de aseo
41
olores
capacitación de consientizacion
Generación de aguas contaminación de cuerpos sobre el uso adecuado de los
N -1 5 5 5 1 1 -55 X X significativo
residuales de agua recursos; agua, energía.
Actividades de reforestación.
capacitación de consientizacion
consumo de agua y agotamiento de recursos sobre el uso adecuado de los
Lavado Multicoop N -1 5 5 5 1 1 -55 X X significativo
CLASIFICACION Y LAVADO
energía naturales recursos; agua, energía.
Actividades de reforestación.
capacitación de consientizacion
cargue de agotamiento de recursos sobre el uso adecuado de los
Multicoop Consumo de papel N -1 5 3 5 1 1 -45 significativo
maquinas naturales recursos; papel. Actividades de
reforestación.
Capacitación sobre la disposición
Contaminación del suelo N -1 1 1 5 1 1 -7 X No significativo
final de los elementos.
RECEPCIÓN
agotamiento de recursos
Recepción Multicoop Consumo de papel N -1 1 1 5 1 1 -7 x No significativo Reutilización del papel
naturales
RECOLECCIÓN Y
Fuente: Autoras.
Generación de Ruido Cierre de la empresa E -1 5 5 5 1 1 -55 X X Significativo Barreras Acusticas
capacitación de consientizacion
Secado Multicoop Consumo de Energia Agotamiento de recursos sobre el uso adecuado de los
N -1 5 5 5 1 1 -55 X X significativo
Electrica naturales recursos; agua, energía.
Actividades de reforestación.
SECADO
Contaminación visual N -1 2 3 1 1 1 -10 X No significativo Gorros en tela, capacitación sobre
Generación desechos
la disposición final de gorros,
hospitalarios.
tapabocas, guantes y filtros
Contaminación del suelo N -1 2 1 1 1 1 -6 X No significativo
42
Seleccionar que prendas requiren
Consumo de Energia Agotamiento de recursos planchado.
Planchado N -1 1 1 1 1 1 -3 X No significativo
Electrica naturales *Apagar los planchones cuando
se termine de planchar.
EMPAQUE
PLANCHADO Y
agotamiento de recursos
Empaque Consumo de papel N -1 1 1 5 1 1 -7 x No significativo Reutilización del papel
naturales
Entrega de Gereración de
Multicoop Contaminación del aire N -1 2 1 1 1 1 -6 X X No significativo Realizar mantemiemto del carro
prendas emisiones de gases
DISTRIBUCIÓN
COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN RAFAEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
MATRIZ LEGAL AMBIENTAL
Versión: 0.0 Fecha: Mayo del 2017
Tabla 3. Matriz Legal
Ley-Decreto-Acuerdo-Resoluciones-Circulares
NOMBRE DE LA AUTORIDAD QUE LO
No FECHA DE NOMBRE DEL DOCUMENTO TEMA DESCRIPCIÓN
TIPO NUMERO EMITE
EXPEDICION
43
que confiere la Ley 09 de 1979, se determinan normas
conservación de la Audición de la Salud y el bienestar
2 Resolución 8321 04 de Agosto de 1983 Ruido para proteger y conservar la audición de la salud y el Ministerio de Salud
de las personas, por causa de la producción y emisión
bienestar de las personas, por motivo de la producción
de ruidos.
del ruido.
Fuente: Autora
residuales
usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se establece el programa para el uso eficiente Establece un programa para el uso eficiente y ahorro del
7 Ley 373 Junio 06 de 1997 Consumo de Agua Congreso de Colombia
y ahorro del agua agua.
44
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Diciembre 18 de Establece la obligatoriedad de tramitar el respectivo
9 Decreto 2811 Naturales Renovables y de Protección al Medio Consumo de Agua Presidente de la República
1974 permiso de explotación de material de arrastre.
Ambiente.
Por el cual se establece una medida tendiente al uso Establece las medidas tendientes del uso racional y
12 Decreto 2331 Junio 22 de 2007 Energía Presidente de la República
racional y eficiente de energía eléctrica. eficiente de energía eléctrica.
4.1 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Los programas de gestión ambiental son la forma mediante la cual se obtienen los
objetivos y las metas. Implementar con éxito, el control y la revisión de los
programas hará que se active la actuación ambiental de una forma mejorada.
Para poder realizar una evaluación mucho más fluida, hay que asegurarse de que
los programas de gestión ambiental identifican todos los recursos y las
responsabilidades que se establecen para conseguir los objetivos y las metas que
han sido establecidas.
19
ISO 14001: Programa de Gestión Ambiental. 11 de Mayo de 2015. Pág. Web: http://www.nueva-
iso-14001.com/2015/05/iso-14001-programa-de-gestion-ambiental/. Fecha de Consulta:
07/Junio/2017.
20
Definición de programas de gestión ambiental y controles operacionales, bajo el enfoque de ISO
14001. Rodríguez, Andrea. 2011. Pág. Web:
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_158_260711_es.pdf. Fecha de
consulta: 07/Junio/2017.
45
MANEJO DE VERTIMIETOS
METAS
• Implementar una nueva trampa de grasas como pre-tratamiento y
unificar las tuberías del yacimiento y la tubería principal en la cual
descargan todas sus aguas.
• Poner en marcha el plan de contingencia para los niveles elevados
de grasa.
TIPO DE
ETAPA DE EJECUCIÓN
MEDIDA
En la operación del proyecto Control y
mitigación
IMPACTOS POR CONTROLAR
1. Disminuir la contaminación de cuerpos de agua.
2. Disminuir los olores que se generan.
NORMATIVIDAD
46
El Decreto 1594 de 1998: Entiéndase por vertimiento líquido cualquier descarga
líquida hecha a un cuerpo de agua o a un alcantarillado. Estipulado en dicho
decreto en el artículo 6.
El Decreto 3930 de 2010 en los artículos 28. Fijación de la norma de vertimiento
El Decreto 1729 de 2002 delega la competencia a la CAR y a las comisiones
conjuntas (en cuencas compartidas) la responsabilidad de elaborar “planes de
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas” POMCA, con el fin principal de
atender necesidades de prevención, protección, restauración y conservación de
los recursos naturales, especialmente del recurso hídrico con sustento en estudios
de oferta y demanda.
LUGAR DE APLICACIÓN
Se realizará en la empresa Multicoop ubicada en la ciudad de Tunja, Boyacá.
JUSTIFICACIÓN
Para el servicio de lavandería e higienización de prendas hospitalarias es
necesario gran cantidad de agua disponible, y esta es contaminada por todos los
insumos como: Desengrasante, detergente, oxigenado y suavizante, en
actualidad se cuenta con una trampa de grasas para las cuatro lavadoras y estas
aguas va al cuerpo de agua , este puede ocasionar cambios físicos químicos y en
los cuerpos de agua, por ende se hace necesario la implementación de medidas
de control y mitigación de este daño ambiental y además de prevención de daños
en el caso de ocurra alguna alta concentración de contaminantes.
ALCANCE POBLACIÓN
BENEFICIADA
47
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Mitigación
La Trampa de Grasa Ajover es útil para separar las grasas y los sólidos por un
proceso natural, llegando a tener una remoción del 90% con respecto a las grasas
y a los sólidos suspendidos, el tipo de material es polietileno y tiene una capacidad
de 1 m3
Control
BUENAS PRACTICAS
Es necesario la reutilización del agua que se necesita para otros
procesos, esta puede ser útil en el lavado de pisos, lavado de baños, para
disminuir el agua contaminada
48
Es necesario hacer el lavado con una manguera a presión y con
una válvula de cierra la cual no genere desperdicio de agua.
Para implementar el uso y eficiencia de agua se realizaran dos
capacitaciones al mes, para enseñarles el manejo adecuado del agua y
sus posibles ahorros.
Se realizaran una campaña en toda la empresa, la cual consta de
diseñar unos carteles didácticos los cuales les advertirá y les recordara a
los empleados del uso y eficiencia del agua que irán pegados en cada uno
de los procesos que se llevan a cabo en la empresa.
49
Tuberías de 6 pulgadas material pvc
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
50
PERSONAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN REQUERIDO
Ingeniero
Mes sanitario
técnico
marz de
Enero febrero
Actividad o laboratorio
1-2 3-4 1-2 3-4 Ingeniero
seman seman seman seman ambiental
a a a a Técnicos
Identificación ambientales
de estructuras Mano de obra
y procesos calificada Y
para el X no calificada
mejoramiento
de la calidad
del
vertimiento.
Determinació
n de
elementos de X
control y
mitigación de
vertimientos
Instalación de
equipos de
control y X
mitigación de
vertimientos
51
Divulgar
las
actividades X
realizadas
hasta la fecha
Jornadas
de
capacitacione
s de mejores X
técnicas y
buenas
prácticas
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
Ingeniero residente de obra
PRESUPUESTO
ITEM Costo Unitario $ Costo Total $
Atrapa Grasas 590,000 590,000
Unión de tubería 113,870 113,870
Mano de obra 300,000 300,000
Estudios de laboratorio (4) 2,200,000 8,800,000
Aforamiento (4) 400,000 1,200,000
Capacitaciones (expositor) 500,000 1,000,000
(2)
Capacitaciones 7,000 175,000
(didácticas)
(25)
Tubería ( 2) 62,000 124,000
Total 12,302,870
52
MANEJO DEL USO ADECUADO DEL RECURSO HÍDRICO
OBJETIVOS
• Realizar un uso eficiente del agua mediante el mantenimiento preventivo y
correctivo para la Lavandería MULTICOOP
53
Decreto 475 de 1998 algunas normas técnicas de calidad de agua
Resolución 1508 de 2010 por la cual se establece el procedimiento para el
recaudo de los recursos provenientes de las medidas adoptadas por la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para
promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desestimular su uso
excesivo y su respectivo giro al Fondo Nacional Ambiental (Fonam).
LUGAR DE APLICACIÓN
JUSTIFICACIÓN
Los altos consumos y la pérdida del recurso han llamado la atención desde hace
unos años cuando se empezó a reconocer el cambio climático y disminución
considerables del recurso que comprometía su existencia para futuras
generaciones. Con todo esto diferentes países, municipios, entidades y demás
iniciaron campañas y planes que lleven a valorar el recurso, por lo tanto se ha
evidenciado un alto consumo en la empresa MULTICOOP, el cual ha incrementado
en un 30% en los últimos años.
Aplica para todas las actividades Habitantes del barrio las peñitas y
desarrolladas en torno al uso eficiente personas aledañas a la empresa.
del agua
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
54
RECOMENDACIONES
55
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
56
CALIDAD Y GESTIÓN. ISO 9000 ISO 14000 ISO 22000 OHSAS 18000. ISO
9001:2015.Contexto de la organización. Disponible en internet:
https://calidadgestion.wordpress.com/tag/analisis-foda/. Fecha de consulta: 08-05-
2017.
57
ORIGEN DEL MAPA DE PROCESOS-GESTIÓN DE PROCESOS. Aiteco.
Disponible en internet: https://www.aiteco.com/origen-del-mapa-de-procesos/.
Fecha de consulta: 29/05/2017.
58
IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD-CGE.
Disponible en internet: http://iso9001-calidad-total.com/importancia-de-la-
documentacion-de-un-sistema-de-calidad. Fecha de consulta: 31/05/2017
59
ANEXOS
60
Anexo A. ANTEPROYECTO DEL SIG QE MULTICOOP
DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EMPRESA MULTICOOP
UNIVERSIDAD DE BOYACÁ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN QHSE
TUNJA
2017
61
DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EMPRESA MULTICOOP
ASESORA:
Ing. ANA MERCEDES FRAILE BENITEZ
UNIVERSIDAD DE BOYACÁ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN QHSE
TUNJA
2017
62
CONTENIDO
1. TÍTULO 66
2.1 ANTECEDENTES 67
4. JUSTIFICACIÓN 85
5. OBJETIVOS 86
6. MARCO REFERENCIAL 87
63
6.5 MARCO INSTITUCIONAL 114
BIBLIOGRAFÍA 128
64
LISTA DE FIGURAS
65
1. TÍTULO
66
2. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE
2.1 ANTECEDENTES
Nacional
67
realiza una evaluación financiera a través del VPN, que permita evidenciar los
costos y los beneficios generados con la ejecución de este proyecto a la empresa
EXPRESS & CLEAN LAVANDERÍA S.A.S, el documento se cierra con la
realización de una auditoría interna con el fin de verificar la conformidad con el
Sistema de Gestión de Calidad e identificar oportunidades de mejora, del SGC
planteado en el presente proyecto.21
AUTORES: Umba Arevalo, Luis Enrique; Sanjuán Forero, Yamile del Socorro;
21
RUÍZ Marulanda, Jenny Carolina; FORERO Tinjacá, Carlos Andrés. Desarrollo de un
sistema de gestión de la calidad en la empresa Express & Clean Lavandería S.A.S.
Universidad Libre.2016. en: http://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/9178. 2
BOULLÓN Cortés, FRANCISCO Manuel. Diseño e implantación de un sistema de gestión
de la calidad y el medio ambiente certificables según ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004.
Universidad de cadiz.2006. en: http://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/6433
68
RESUMEN: Clean & Fresh, pretende ser una empresa sostenible e innovadora
basada en la calidad del servicio para satisfacción de sus clientes y empleados. La
idea de negocio cuenta con elementos diferenciadores como: uso de tecnología de
punta, planeación logística para garantizar el cumplimiento a los clientes, ubicación
estratégica, innovación en la entrega de las prendas, con el uso de tarjeta
inteligente. El proyecto va dirigido en la implementación de un modelo de servicio
y calidad aplicando herramientas como iso-9000-2008, estructuración de procesos,
generación de indicadores, investigación de mercado, que permitan llegar con una
propuesta innovadora con el fin brindar satisfacción a la clientela. Realizar el
estudio y establecer la viabilidad de desarrollar una propuesta de negocio, para
creación de una empresa sostenible económica y financieramente, que preste los
servicios de lavandería con altos estándares de calidad y oportunidad en uno de
los sectores con mayor proyección de crecimiento y desarrollo de la ciudad de
Bogotá.22
AÑO: 2007
22
UMBA Arevalo, Luis Enrique; FORERO Sanjuán, Yamile del Socorro. Lavandería Clean
& Fresh.20. universidad EAN. 2013. En: http://repository.ean.edu.co/handle/10882/4390 4
HINCAPIÉ Vela. Documentación del sistema de gestión de la calidad en Alviento S.A.
bajo los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2000. 2007. En:
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/881
69
ALVIENTO S.A es una empresa nueva en el mercado, con tan solo un año y medio
de funcionamiento tiene muy claro que para poder permanecer en el mercado debe
ofrecer un producto con altos estándares de calidad y un servicio inigualable a sus
clientes, que los motive a comprar su producto y a permanecer en su organización.
Para lograr tan alto objetivo la empresa visualiza las necesidades del mercado y
analiza las circunstancias en las que se desarrolla su actividad económica, y con
4
base a esto estructura sus planes de acción para el futuro.
Global
70
exploratorio de cinco casos de empresas españolas que han llevado a cabo tal
proceso de integración.23
AÑO: 2009
23
BORNAY BARRACHINA María del Mar , GARCÍA RODRÍGUEZ.M, FERGUSON
AMORES María Concepción. Modelos de implantación de los sistemas integrados de
gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad. De
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=251464
71
Ambiental aplicable a sus actividades y servicios. Para la identificación y valoración
de los aspectos e impactos ambientales significativos, se tomó como respaldo la
información obtenida mediante mediciones de ruido, promedios de peso de
generación de Residuos Sólidos, Consumo de agua, energía y combustible,
encuestas efectuadas al personal que labora en esta casa de salud, análisis de
agua de los efluentes del Hospital y del Río Macará. Consecutivamente se
seleccionó una metodología para valorizar los impactos ambientales significativos.
Como resultado de la valoración de los impactos ambientales significativos
tenemos que los que más inciden en esta casa de salud son el Manejo Inadecuado
de los Residuos Sólidos, la carencia de medidas de seguridad laboral, la falta de
Capacitación por la inexistencia de un Plan de Capacitación y por último el espacio
limitado en los laboratorios lo que repercute el buen desempeño de los
trabajadores de esta área. A continuación se realizó el Plan de Manejo Ambiental,
donde se planteó la política ambiental, objetivos y metas, programas de gestión
ambiental, procedimientos y el plan de emergencia, en relación con los aspectos e
impactos ambientales significativos. Finalmente se elaboró el Manual del Sistema
Integrado de Gestión Ambiental para el Hospital, donde se describe Visión y
Misión, la estructura organizativa del Hospital, organización y responsabilidades,
matriz de responsabilidades, la política ambiental, objetivos y metas, programas de
gestión ambiental, los procedimientos operativos, plan de emergencia, registro de
aspectos e impactos ambientales significativos, registros de la legislación y otros
requisitos, para conducir sus actividades de manera positiva hacia el ambiente,
seguridad laboral, pacientes y personas en general. Así mismo proporciona la
información necesaria para su implementación. 24
24
VALVERDE Klever poma, JIMENEZ Armijos, MORENO ENRIQUEZ Mauricio
Bladimir, Eduardo patricio. Sistema integrado de gestión ambiental, según normas ISO,
para el hospital binacional “Dr. Arsenio Celi” del cantón Macará. Universidad nacional de
loja.2009 de http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5053
72
2.2 ESTADO DEL ARTE
“Desde hace algunos años se realizan estudios a los sistemas de gestión (calidad,
medio ambiente y seguridad y salud del trabajo), cómo se implementan y
evolucionan en las organizaciones, con la intención de proponer modelos de
gestión que ayuden procurar la satisfacción de sus diferentes partes interesadas,
aunque de forma separada25. En el caso de la gestión de la calidad está dirigida a
la satisfacción del cliente, el medio ambiente se dirige a la sociedad, la de salud y
trabajo en particular a los trabajadores. Estos sistemas de la gestión se presentan
y son una opción para las empresas que desean ser competitivas y con enfoque al
buen desempeño organizacional.
25
CABRERA, Henry, La integración de Sistemas de Gestión Empresariales, conceptos,
enfoques y tendencias. En: Ciencias de la Información. [en línea]. Vol. 46, No. 3, 2015.
<http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=82e750bc-8678-4f4e-
a6d97e75e4b1e796%40sessionmgr4010&vid=3&hid=4105> [citado el 06 de octubre de
2016].
73
La gestión de la calidad ha tenido una evolución y desarrollo histórico, los pioneros
de la calidad son “(Crosby, 1979; Deming, 1986; Feigenbaum, 1983; Ishikawa,
1985; Juran, 1986), la articulación de un concepto sobre la gestión de la calidad en
las empresas se ha ido produciendo con mayor intensidad gracias a trabajos de
gran rigor académico (Anderson et al., 1994; Chiles y Choi, 2000; Dean y Snell,
1991; Dow, Samson y Ford, 1999; Hackman y Wageman, 1995; Lawler, Mohrman
y Ledford, 1992; Port et al., 1992; Schonberger, 1992; Seymour y Collett, 1991;
Sitkin, Sutcliffe y Schroeder, 1994). Cada uno de estos hombres contribuyeron a lo
que hoy se conoce como implementación del sistema de gestión de la calidad, en
el que el estudio, la investigación y el empeño en el desarrollo de la industria, hoy
refleja el resultado de aplicar la calidad en las organizaciones.
“En 1950 Deming fue invitado a Japón para enseñar el control de calidad
estadístico en seminarios de ocho horas organizados por la Unión Japonesa de
Científicos e Ingenieros, (JUSE). Como resultado de su visita se crea el premio
Deming, a las organizaciones que se comprometen con la calidad total.En 1954 es
invitado por la JUSE, Joseph M. Juran para introducir un seminario sobre la
administración del control de calidad. Esta fue la primera vez que el control de la
74
calidad fue tratado desde la perspectiva general de la administración” 26. En la
cultura oriental gracias a Deming y Juran, la calidad se convirtió en un área
fundamental para las organizaciones, de allí partieron para convertirse en potencia
mundial.
La calidad está relacionada con la satisfacción del cliente, pero dentro de sus
metodologías maneja la mejora continua, aplicable en toda la organización, la
mejora continua hace parte importante de un buen gestiona miento administrativo,
si se tiene como objetivo, se lleva un direccionamiento estratégico hacia la
excelencia, siendo una tarea que requiere participación desde la dirección de la
empresa y hasta de sus colaboradores.
“La NCR a fines del siglo XIX estableció un sistema destinado a resolver y mejorar
los niveles de calidad, como reacción a los elevados grados de insatisfacción de
sus clientes. Ello llevó a su presidente y fundador a trasladar su escritorio al área
de trabajo para averiguar que sucedía y desarrollar un programa destinado a
mejorar los niveles de performance en materia de calidad, como de costos y
productividad. Producto de sus análisis hizo del taller un recinto bien iluminado y
agradable, con paredes 80% de vidrio, la incorporación de médicos y enfermeros
26
GALINDEZ, Sandra, El mejoramiento continuo, [en línea]. Vol. 8, N° 11, 2008.
<http://elmejoramientocontinuo.blogspot.com.co/2008/04/historia.html > [citado el 06 de
octubre de 2016].
27
CARDENAZ, Adrián, Historia de la mejora continua, vol. 6. 2009, [en línea]:
<http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/Vol6_n1/pdf/mejora.pdf.
[citado el 06 de octubre de 2016].
75
al personal, mejoras en las prácticas de seguridad e incluso obligar diariamente
ejercicios físicos. Por otra parte se instauro un programa de sugerencias, se
fomentó el entrenamiento y capacitación del personal, y se implantó un proceso de
desarrollo organizacional”28. La calidad en primer parte depende de si la alta
gerencia está dispuesta a implementar un sistema que le permita, el adecuado
desarrollo de las actividades dentro de la organización
28
HUGO, Luis. Breve historia de la mejora continua, 2009, [en línea]:
<http://manualingenieriaindustrial.blogspot.com.co/2009/10/breve-historia-de-la-
mejoracontinua.html>[citado el 06 de octubre de 2016].
29
HUGO, Luis. Breve historia de la mejora continua, 2009, [en línea]:
<http://manualingenieriaindustrial.blogspot.com.co/2009/10/breve-historia-de-la-
mejoracontinua.html>[citado el 06 de octubre de 2016].
76
es necesarios hacer partícipe al personal de producción y administrativo, para
generar un ambiente enfocado al desarrollo y fortalecimiento empresarial.
30
Ioc.cit.
31
Ioc.cit.
77
excelencia, dichas normas son la mencionada anteriormente ISO 9001 (2015) 32,
permite a una organización mejorar el desempeño global y proporcionar, bases
sólidas para el desarrollo sostenible. Existen normas específicas o sectoriales, que
dependiendo el tipo de organización deben cumplir con los requisitos establecidos.
Seis signas es un método, basado en datos, para llevar la Calidad hasta niveles
próximos a la perfección, es desemejante de otras metodologías ya que también
corrige los problemas antes de que se presenten34. Por lo que reúne todos sus
esfuerzos en disciplinar los procesos reiterativos de la empresa.
32
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas
de gestión de la calidad: fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9001. Bogotá D.C.: El
instituto, 2015. 36 p.
33
TQM, Asesores, Modelo EFQM de excelencia. [en línea] :<
http://www.tqm.es/TQM/ModEur/ModeloEuropeo.htm>>[citado el 06 de octubre de 2016].
34
GESTIOPOLIS, ¿Qué es Seis Sigma? Metodología e implementación, [en línea] :<
http://www.gestiopolis.com/que-es-seis-sigma-metodologia-e-implementacion/>[citado el
06 de octubre de 2016].
78
y reciclaje”35. Esta mayor conciencia ambiental afecta a la actividad de las
empresas y, a la vez, acarrea una legislación más exigente, en donde se debe
procurar realizar las actividades económicas pensando en el impacto ambiental.
35
NAVARRO, Ramón. et. al. Sistema de indicadores de gestión ambiental en una escuela
de ingeniería industrial. En: Organización de Empresas [en línea]. Vol.89, No. 2, 2014. <
36
Minaverry, C. y Cáceres, V. (2016). Aportes para el debate. Instrumentos de gestión
ambiental en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Una mirada interdisdplinar. E s tu d
io s S o cio -Ju n 'dico s, I 8 i 1), 57-78. Doi: dx.doi.org/10.12804/esj 18.01.2016.02
37
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto número 10,
2015. En: Listado de Normativa ambiental. [en línea] <
http://www.anla.gov.co/sites/default/files/normativa_ambiental/dec_1076_26052015.pdf>[
citado el 06 de octubre de 2016].
79
la política nacional ambiental y de recursos naturales renovable, de manera se
garanticen derecho todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se
proteja patrimonio natural y la soberanía de la Nación.
“La literatura muestra que existe una conciencia creciente en las empresas de la
necesidad de asumir un compromiso con el desarrollo sustentable y que las
proyecciones apuntan a que esto se fortalecer). Sin embargo, en materia
sustentable, hay limitaciones que dificultan la ejecución de acciones y estrategias
empresariales encaminadas a la preservación del ambiente y a mejorar la calidad
de vida de la sociedad38. Estas limitaciones están dadas por las normatividades
legales y el cambio constante de los recursos ambientales, quienes son los
principales agentes en todo proceso industrial.
38
CUEVAS ZÚÑIGA, Ingrid. ROCHA LONA, Luis. SOTO FLORES, María. Incentivos,
motivaciones y beneficios de la incorporación de la gestión ambiental en las empresas. .
Universidad & Empresa, 18(30), 121-141. Doi. [en línea]:
<http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=9d7d8e2d-70f0-4c1b-
8d148015a93a2c18%40sessionmgr106&vid=3&hid=119 >>[citado el 06 de octubre de 2016].
80
ofrecer un producto o servicio amigable con el ambiente. Lo que proporciona a dar
una razón importante para que el consumidor adquiera los productos, puesto que
el tema ambiental es un compromiso de todos.
81
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El país ha tenido una buena cifra en cuanto a la certificación de la norma ISO 14001
en sus distintas versiones, contando alrededor de las 3000 certificación hasta el
año 201440, lo que predice que para los siguientes años, estas cifran serán
aumentadas, significativamente, y que el impacto ambiental será menor.
Uno de los efectos que trae este problema, es en el proceso de clasificación de las
prendas hospitalarias, ya que dentro de esta actividad, los operarios deben (de
39
ISO Survey 2014. Disponible en:
http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/isosurvey.htm?certificate=ISO%2090
01&countrycode=CO#countrypick Fecha de consulta:
-10-2016
40
ISO Survey 2014. Disponible en:
http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/isosurvey.htm?certificate=ISO%2090
01&countrycode=CO#countrypick Fecha de consulta:
-10-2016
82
forma manual) quitar los distintos residuos que la prenda trae, y por falta de guías
e instructivos, los operarios dejan de realizar esta actividad y despachan la ropa
para ser lavada, omitiendo esta actividad de tan gran importancia, debido a que si
no se efectúa esta actividad, la prenda automáticamente saldrá mal lavada
generando insatisfacción, y una mayor utilización de recursos debido a que la
prenda es devuelta a repetir el proceso de lavado.
Este efecto o problema, genera otro, en el cual las entregas se retrasan, esto hace
que el servicio no cuente con estándares de calidad, y los clientes quedan
insatisfechos provocando pérdidas para la empresa en cuanto a clientes, recursos,
dinero, ya que se debe conciliar las entregas inoportunas, que suceden a menudo.
A parte de estos problemas, existen otros los cuales se deben a la falta de control
en la organización, a cada uno de los procesos y prendas hospitalarias, ya que se
han creado una No Conformidad mayor, por no salvaguardar las pertenecías del
cliente, debido a que se ha producido pérdidas de las prendas dentro de los
procesos.
Otro de los mayores problemas que tiene la empresa es el impacto ambiental, este
se genera porque la empresa para el proceso de lavado, utiliza diferentes químicos
para desinfectar las prendas, y todos estos químicos, residuos e infecciones que
traen las prendas, salen en los vertimientos, lo cual es necesario controlar. De no
realizarse nada la empresa se enfrentaría a posible sanción por Corpoboyacá y
cierre definitivo de la empresa.
83
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
84
4. JUSTIFICACIÓN
Cabe destacar que a largo plazo, las organización deberán haber diseñado e
implementado los distintos sistemas de gestión, para a su vez cumplir con
requisitos legales que van de la mano con estas normas, por lo tanto es imperativo
desde ya gestionar el cumplimiento de dicho requisito.
85
5. OBJETIVOS
5.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Sistema Integrado de Gestión bajo los lineamientos de las normas NTC
ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015 para la empresa Multicoop de la ciudad de
Tunja (Boyacá), que le permita en su etapa de implementación superar los
problemas asociados.
86
6. MARCO REFERENCIAL
6.1 MARCO TEÓRICO
41
VERGARA, Gonzalo. (2009,31 de marzo).Mejora tu gestión. recuperado 8 de octubre
2016 de http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/que-es-un-sistema-de-gestion
87
pasará en el futuro. Mide el aprovechamiento eficaz y permanente de los recursos
que posee la empresa para el logro de sus objetivos.
Los sistemas de gestión resultan ser muy importantes para darle sentido al
derrotero estratégico determinado. Cuando varios de ellos confluyen, su
integración es un factor que simplifica la gestión, reduce costos y hace más útil la
aplicación de los sistemas como metodologías apropiadas, bajo condiciones
controladas, que produce efectos favorables sobre la eficiencia y eficacia
organizacional43
42
OGALLA, Francisco. Sistema de gestión: Una guía práctica. Ediciones Díaz de Santos,
2005. p 1
43
LOSADA, Fabio Tejada. La estrategia y los sistemas integrados de gestión en las organizaciones. SIGNOS-
Investigación en sistemas de gestión, 2015, vol. 5, no 2, p. 89-99.
88
todas las actividades de una empresa y afecta a todas las fases, desde el estudio
de la necesidad del consumidor hasta el servicio posventa. 44
44
LÓPEZ, Susana. Implantación de un sistema de calidad: los diferentes sistemas de calidad existentes en la
organización. Gestión empresarial. Editorial: Ideaspropias Editorial S.L., 2005. P 12
45
HERNÁNDEZ, Aracelia. Sistemas integrados de gestión: una vía para la excelencia. Revista Cubaenvases,
publicación semestral No. 23. Cuba: CITMA, 2012. ProQuest ebrary.
Web. 11 February 2016.Copyright © 2012. CITMA. All rights reserved.
89
Figura 4.Funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad como instrumento de Gestión
Fuente: LÓPEZ, Susana. Implantación de un sistema de calidad: los diferentes sistemas de calidad existentes en la
organización. Gestión empresarial. Editorial: Ideas propias Editorial S.L., 2005.
Enfoque al Cliente: cumplir los requisitos del cliente y tratar de exceder las
expectativas. Una organización que atrae y conserva la confianza de los
46
Norma Técnica colombiana NTC ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) 2015 p ii
90
clientes y de otras partes interesadas pertinentes alcanza el éxito sostenido.
Cada aspecto de la interacción del cliente proporciona una oportunidad de
crear más valor para el cliente. Entender las necesidades actuales y futuras
de los clientes contribuye al éxito sostenido de la organización.
91
Toma de decisiones basada en la evidencia: Se basa en el análisis y la
evaluación de datos e información y estos tienden a tener mayor
probabilidad de producir los resultados deseados.
El análisis de hechos, las evidencias y los datos permiten tener una mayor
objetividad y confianza a la hora de tomar de decisiones.
6.1.1.3 Norma NTC ISO 9001:2015. Las normas ISO se refieren a un conjunto de
normas técnicas internacionales, consensuadas, aceptadas y válidas
mundialmente, que fueron emitidas por la International Standardization
Organization (Organización Internacional de Estándares), en 1987. La ISO, con
sede en Ginebra, es uno de los organismos principales que producen normas a
nivel mundial.
Los siguientes, son los numerales contenidos en la norma ISO 9001:2015, los
cuales se deben tener en cuenta como requisitos para un sistema de gestión de
calidad47:
47
Norma Técnica colombiana NTC ISO 9001Requisitos. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (ICONTEC) 2015
92
documentada y disponible, y sus procesos necesarios y aplicación a través de la
organización.
93
Numeral 9 “Evaluación del Desempeño”, en esta parte la norma contempla lo
concerniente al seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema,
realizando el seguimiento de la satisfacción del cliente y realizando auditorías
internas; también se aclara lo que deben incluir las entradas y salidas de la revisión
por la dirección hecha al sistema de gestión.
6.1.1.4 Ciclo PHVA. Las normas que regulan la implementación de los dos
sistemas de gestión nombrados anteriormente son en Calidad la norma NTC ISO
9001 y en Seguridad y Salud en el Trabajo la norma OHSAS 18001. Estas dos
normas fundamentan su desarrollo en una metodología conocida como el Ciclo
PHVA o Ciclo Deming, desarrollado desde 1920 por Walter Shewhart y difundido
posteriormente por W. Edwards Deming. Este ciclo permite tomar los
requerimientos de las normas y llevarlos a fin separándolos entre el “Planificar,
Hacer, Verificar y Actuar”.
Figura 5.Ciclo Deming
Fuente: SÁNCHEZ, Cristina. PALOMINO, Antonio. SANCHEZ, José. Manual para la integración de sistemas de gestión:
calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. FC Editorial, 2006.
94
6.1.1.5 Ciclo PHVA en Calidad. Según Pérez y Munera48, el círculo de la Calidad
consiste en cuatro etapas:
Existen distintos métodos para llevar control sobre las actividades, los cuales
se encargan de, mediante límites establecidos, mostrar la actualidad de los
procesos, si están o no controlados, facilitando la intervención en los casos
necesarios.
Verificar: aquí se comparan los resultados planeados con los que obtuvimos
realmente. Antes de esto se establece un indicador de medición, porque lo que
no se puede medir, no se puede mejorar en una forma sistemática.
48
PEREZ, Pastor, MUNERA, Francisco. Reflexiones para implementar un sistema de gestión de calidad (ISO
9001: 2000) en 50 cooperativas y empresas de economía solidaria.
Universidad Cooperativa de Colombia.
95
Actuar: con esta etapa se concluye el ciclo de la calidad. Se documentan y
sistematizan los cambios positivos que se obtuvieron; los negativos,
encontrados en la verificación van a requerir de acciones correctivas.
Escanciano et al. (2001: 198)50, en su estudio afirma que “las empresas que
apuestan por la calidad total obtienen mayores beneficios, tanto en cantidad como
intensidad, que aquellas que se limitan a conservarla o no se plantean acciones de
cara al futuro en relación a la calidad”.
49
Jones, Robert; Arndt, Guenter y Kustin, Richard. ISO 9000 amongst Australian companies: impact of time
and reasons for seeking certification on perceptions of benefits received. International Journal of Quality and
Reliability Management. 1997. Vol. 14, No. 7, pp. 650660
50
Escanciano et al. (2001: 198) citado en ÁLVAREZ, José FRAIZ, José. DEL RIO RAMA, María de la Cruz.
Implantación de un sistema de gestión de la calidad: beneficios percibidos. Revista Venezolana de Gerencia,
2013, vol. 18, no 63.
51
Ríos, Ricardo. Seguimiento, medición, análisis y mejora en los sistemas de gestión. 2013Tercera Edición.
ISBN: 978-958-8585-35-2. Bogotá, D.C.: Instituto Colombiano de
Normas Técnicas (ICONTEC)
96
Por otra parte, es un sistema estructurado de gestión que incluye la estructura
organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las
prácticas, los procesos, los procedimientos y los recursos para desarrollar,
implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de
protección ambiental que suscribe una Empresa.
Fuente: Norma técnica Colombia NTC ISO 14001, Sistemas de gestión ambiental. Edición 2015.
52
Ministerio de fomento, industria y comercio, unidad de gestión ambiental en:
http://www.mific.gob.ni/GESTIONAMBIENTAL/SISTEMADEGESTIONAMBIENTAL. aspx
97
de SSA y la revisión por la dirección, elementos de mucha importancia para el
sistema de gestión.
Según Antonio Oriol Martin Martin expresa esta norma internacional especifica los
requisitos para un sistema de gestión ambiental (en adelante, SGA), que permite a
una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que
tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos
ambientales significativos.
Por su parte, para este sistema de gestión, el ciclo Deming se puede desarrollar de
la siguiente manera54:
53
Derecho Internacional, Economía y Empresa, Jurídico 2|MAYO|2013 en
http://queaprendemoshoy.com/la-gestion-ambiental-fundamentos-de-la-norma-iso-14001/
54
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - OHSAS 18000 Disponible en:
http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/50_ohsas_18000.html Fecha de Consulta: 27-022016.
98
necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental
de la organización.
Cada día son más las organizaciones que optan por diseñar sistemas de gestión
que les ayuden a mejorar la eficacia en sus procedimientos y los sitúen en una
posición privilegiada en el mercado global. Este mercado tiene en cuenta factores
55
Norma técnica Colombia NTC ISO 14001:2015 en:
http://www.dinama.gub.uy/indicadores_ambientales/wp-content/uploads/2016/01/NormaISO-14001-
2004.pdf
99
como la tecnología, calidad o el medio ambiente, para intentar satisfacer la
tendencia de exigir a proveedores y ofrecer a clientes una garantía fiable de buena
gestión ambiental que asegure el desarrollo sostenible.
Un Sistema Gestión Ambiental (SGA) propone una sistemática que ayuda a las
organizaciones a gestionar y mejorar su labor ambiental, y a asegurar que se
cumple con las responsabilidades medioambientales. Este sistema se encarga de
desarrollar, implantar, revisar y mantener al día los compromisos en materia de
protección ambiental en toda la estructura de la organización.
100
el compromiso con el medio ambiente mejora la imagen ante la sociedad y
los consumidores, además de motivar a los trabajadores.
101
Reglamento EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). El objetivo de este
reglamento europeo es promover la mejora continua del comportamiento
medioambiental de las organizaciones mediante la implantación de un SGA, la
evaluación sistemática, objetiva y periódica de su funcionamiento y la difusión de
la información sobre el comportamiento medioambiental de la organización.
A parte de las ventajas que ya supone la implantación de un SGA según ISO 14001,
las empresas que se adhieran a este esquema europeo obtienen una serie de
beneficios al existir un registro público de las empresas adheridas a EMAS,
incrementado las posibilidades de negocio en el ámbito comunitario. 56
56
Aenor. EMAS: más allá de ISO 14000. Cámara de Zaragoza: principales ventajas de implantar un sistema
de gestión ambiental Cámara de Zaragoza: diferencias entre ISO 14000 y EMAS en:
http://www.vidasostenible.org/informes/beneficios-de-implantar-un-sga-en-la-empresa/
102
6.1.3 Sistemas Integrados de Gestión
Sistema de gestión: sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr
dichos objetivos.59
57
Norma Técnica colombiana NTC ISO 9000. Sistemas de Gestión de Calidad Fundamentos y Vocabulario.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) 2005 p 10. Disponible en:
http://www.ceicmo.com/resources/documents/NTC_ISO_90002005.pdf Fecha de Consulta 27-02-2016
58
Ibíd p 11.
59
Ibíd., p. 10
103
Gestión de calidad: la organización, los procedimientos, los procesos, y los
recursos necesarios para implementar la gestión de la calidad.60
Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.62
60
SÁNCHEZ, Cristina. PALOMINO, Antonio; RIVERO, José. Manual para la integración de sistemas de
gestión: calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. FC Editorial, 2006, p 43
61
SÁNCHEZ, Cristina. PALOMINO, Antonio; RIVERO, José. Manual para la integración de sistemas de
gestión: calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. FC Editorial, 2006, p 43
62
Ibíd., p 12
63
Ibíd., p. 17
64
Ibíd., p. 17
65
Ibíd., p. 13
66
Norma técnica colombiana NTC ISO 14001:2015 en:
http://www.dinama.gub.uy/indicadores_ambientales/wp-content/uploads/2016/01/Norma
ISO-14001-2004.pdf. Fecha de consulta 06-10-2016
104
Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
El diseño del sistema integrado de gestión se realizará bajo los lineamientos de las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001: 2015.
Iso viene de la palabra griega Isos que significa igual o uniforme.Dicha palabra fue
tomada por la organización internacional para la estandarización (International
Organization for Standarization) que se fundó en 1946 con el fin de crear un
conjunto común de normas para manufactura, el comercio y las comunidades.
La Iso 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de
calidad SGC y que se centra en todo los elementos de administración de calidad
con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita
67
Norma técnica colombiana NTC ISO 14001:2015 en:
http://www.dinama.gub.uy/indicadores_ambientales/wp-content/uploads/2016/01/Norma
ISO-14001-2004.pdf. Fecha de consulta 07-10-2016
105
administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes se
inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este
modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema
de gestión de calidad SGC. Esta acreditación demuestra que la organización está
reconocida por más de 640.000 empresas en todo el mundo.
106
toma de decisiones basadas en la evidencia: las decisiones eficaces se
basan en el analissi de los datos y la información.
Capítulo 5. Liderazgo.
Capítulo 6. Planificación.
Capítulo 7. Soporte.
Capítulo 8. Operaciones.
107
Anexo de orientación.68
La NTC ISO 14001: 2015. La Norma “ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental
Requisitos con orientación para su uso” es uno de los sistemas de gestión más
exitosos de la International Organization for Standardization – ISO, y en poco
tiempo más debe someterse a su segunda revisión para asegurar que siga siendo
pertinente en las próximas dos décadas.
Entre los aspectos más relevantes a considerar en esta versión, surge la necesidad
de asegurar para la nueva versión de la norma una estructura tal que facilite la
integración con otros sistemas de gestión, especialmente con ISO 9001.
1. Desarrollo sostenible
3. Cumplimiento legal
68
FORMASYS. consultorua y informacion.2016 de http://www.formasys.es/estructura-dealto-nivel-de-las-
normas-iso-90012015-e-iso-140012015/
108
5. Evaluación de la conformidad y las agendas políticas nacionales e
internacionales
109
Una organización debe conservar la responsabilidad de alinear sus procesos
de ISO 14001 con sus prioridades ambientales y de negocios.
110
Fortalecer (a nivel estratégico) la relación entre la gestión ambiental y la
actividad principal de una organización, es decir, sus productos y servicios y
la interacción con las partes interesadas (incluidos los clientes y
proveedores).
111
NUEVA ISO 14001: ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL
Si bien no se cuenta aún con el contenido final, parece claro que la estructura de
los requisitos a cumplir variará completamente, alineándose con la estructura
prevista para las diferentes normas ISO relativa a sistemas de gestión.
Introducción
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
69
Calidad y Gestión. Blog de WordPress.com. Página web.
https://calidadgestion.wordpress.com/2014/01/21/nueva-iso-14001-version-2015/, Fecha de
investigación : 10 de octubre del 2016
112
6. Planificación
8. Operación
10. Mejora
Norma ISO 9001:2015: Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un
sistema de gestión de la calidad, cuando una organización: a) necesita demostrar
su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y b) aspira a
aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema,
incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de
la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables.70
Norma ISO 14001:2015: Es una norma internacional que contiene los requisitos
necesarios para implantar un Sistema de Gestión de Medioambiental. Proporciona
a las organizaciones la posibilidad de instaurar un SGMA que demuestre un
desempeño ambiental válido. El estándar ISO 14001:2015 aporta una vertiente
verde a las organizaciones, siendo considerado uno de los principales mecanismos
competitivos a día de hoy en el mundo empresarial. La norma ISO-14001 para la
Gestión Ambiental es certificable y se puede aplicar a cualquier organización,
70
NORMA TECNICA COLOMBIANA ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos. 20015.
113
independientemente del tamaño o sector, que busque en su trabajo diario la
minimización de los impactos sobre el entorno y el cumplimiento con la legislación
ambiental vigente.71
71
Sistema de gestión ambiental en: https://www.isotools.org/pdfs/sistemas-gestionnormalizados/ISO-
14001.pdf
114
cabeza de familia, brindando servicios de calidad basados en los principios y
valores cooperativos, aptitud de servicio y una efectiva administración de los
recursos.
115
Justicia: Actuar de forma coherente y objetiva en cada uno de los hechos
que se presenten en la organización.
116
Responsabilidad Ambiental: Implementar prácticas en nuestras
operaciones que estén de la mano con la protección y cuidado del medio
ambiente.
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
• Lavado e higienización
• Planchado
117
7. DISEÑO METODOLÓGICO
118
ALCANCE
RECURSOS
COMPROMISO
DIAGNÓSTICO
119
PLANIFICACIÓN
Dentro de esta etapa se fijan las metas de la empresa en cuanto al SIG una
vez esto se define las tareas que nos llevan al cumplimiento de las metas.
INDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
120
IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Diagnóstico
Planificación
Identificación de procesos
121
7.5 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN
122
8. ESQUEMA TEMÁTICO DEL INFORMA FINAL
PÁGINAS
PRELIMINARES Portadas
(Portada Y Subportada)
Contenido.
Lista De Cuadros.
Lista De Tablas
Lista de gráficos
Anexos.
INTRODUCCIÓN.
RECOMENDACIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS
123
9. RECURSOS DISPONIBLES
9.1 RECURSOS INSTITUCIONALES
• Universidad de Boyacá
• Multicoop
• Computador e impresora
• Internet
• Libros
• Base de datos
124
10. PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
COSTOS DE PERSONAL
COSTOS INDIRECTOS
125
Recursos Adquisición de normatividad pertinente para el desarrollo del proyecto (1 unidad) $ $
Bibliográficos 53.000 371.000
TOTAL COSTOS $
26.382.888
Fuente. Autoras.
126
11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2016 2017
ACTIVIDAD
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ANTEPROYECTO
Antecedentes y Estado del Arte
Definición del problema
Justificación y Objetivos
Marco referencial
Diseño Metodológico
Recursos y presupuestos
PROYECTO
Diagnóstico del grado de diseño de
normas NTC ISO 9001 y 14001/2015
Direccionamiento estratégico
Diseño, Integración y Documentación de
los procesos
Elaboración de la Matriz de impactos
ambientales y del PGIRS
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Fuente: Autoras.
127
BIBLIOGRAFÍA
UMBA Arevalo, Luis Enrique; FORERO Sanjuán, Yamile del Socorro. Lavandería
Clean & Fresh.20. universidad EAN. 2013. En:
http://repository.ean.edu.co/handle/10882/4390 4 HINCAPIÉ Vela. Documentación
del sistema de gestión de la calidad en Alviento S.A. bajo los requisitos de la norma
NTC ISO 9001:2000. 2007. En: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/881
128
VALVERDE Klever poma, JIMENEZ Armijos, MORENO ENRIQUEZ Mauricio
Bladimir, Eduardo patricio. Sistema integrado de gestión ambiental, según normas
ISO, para el hospital binacional “Dr. Arsenio Celi” del cantón Macará. Universidad
nacional de loja.2009 de http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5053
129
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas
de gestión de la calidad: fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9001. Bogotá D.C.:
El instituto, 2015. 36 p.
130
http://www.anla.gov.co/sites/default/files/normativa_ambiental/dec_1076_2605201
5.pdf>[ citado el 06 de octubre de 2016].
CUEVAS ZÚÑIGA, Ingrid. ROCHA LONA, Luis. SOTO FLORES, María. Incentivos,
motivaciones y beneficios de la incorporación de la gestión ambiental en las
empresas. Universidad & Empresa, 18(30), 121-141. Doi. [en línea]:
<http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=9d7d8e2d-70f0-4c1b-
8d148015a93a2c18%40sessionmgr106&vid=3&hid=119 >>[citado el 06 de
octubre de 2016].
131
OGALLA, Francisco. Sistema de gestión: Una guía práctica. Ediciones Díaz de
Santos, 2005. p 1
132
PEREZ, Pastor, MUNERA, Francisco. Reflexiones para implementar un sistema
de gestión de calidad (ISO 9001: 2000) en 50 cooperativas y empresas de
economía solidaria.
Jones, Robert; Arndt, Guenter y Kustin, Richard. ISO 9000 amongst Australian
companies: impact of time and reasons for seeking certification on perceptions of
benefits received. International Journal of Quality and Reliability Management.
1997. Vol. 14, No. 7, pp. 650660
Escanciano et al. (2001: 198) citado en ÁLVAREZ, José FRAIZ, José. DEL RIO
RAMA, María de la Cruz. Implantación de un sistema de gestión de la calidad:
beneficios percibidos. Revista Venezolana de Gerencia, 2013, vol. 18, no 63.
133
Derecho Internacional, Economía y Empresa, Jurídico 2|MAYO|2013 en
http://queaprendemoshoy.com/la-gestion-ambiental-fundamentos-de-la-norma-
iso-14001/
Aenor. EMAS: más allá de ISO 14000. Cámara de Zaragoza: principales ventajas
de implantar un sistema de gestión ambiental Cámara de Zaragoza: diferencias
entre ISO 14000 y EMAS en: http://www.vidasostenible.org/informes/beneficios-
de-implantar-un-sga-en-la-empresa/
134
SÁNCHEZ, Cristina. PALOMINO, Antonio; RIVERO, José. Manual para la
integración de sistemas de gestión: calidad, medio ambiente y prevención de
riesgos laborales. FC Editorial, 2006, p 43
135
DIRIDO A: MULTICOOP
Anexo B.POR:
ELABORADO Lista de Chequeo
Geraldine Patiño y YohanaISO 9001:2015
Guerrero FECHA:
N° REQUERIMIENTO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
4. Contexto de la organization
4.1 Comprender la organización y su contexto
La organización debe determinar los problemas
externos e internos, que son relevantes para su
propósito y su dirección estratégica y que x
1 afectan su capacidad para lograr el resultado
deseado (s) de su sistema de gestión de calidad.
136
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
4.4.1 Generalidades
137
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad
La alta dirección debe demostrar su liderazgo y
compromiso con respecto al sistema de gestión
de calidad por:
a) garantizar que las políticas de calidad y
objetivos de calidad se establecen para el
sistema de gestión de calidad y son compatibles x
con la dirección estratégica de la organización;
138
5.2 Política de Calidad
La alta dirección debe establecer una política de
calidad que: x
a) es apropiada para el propósito de la
organización;
b) proporciona un marco para establecer objetivos
de calidad; X
c) incluye un compromiso de cumplir con los
requisitos aplicables, y X
d) incluye un compromiso de mejora continua del
sistema de gestión de calidad. X
La política de calidad debe:
X
a) estar disponible como información
documentada; X
139
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades
Al planificar el sistema de gestión de calidad, la
organización debe considerar las cuestiones
mencionadas en el apartado 4.1 y los requisitos
mencionados en el punto 4.2 y determinar los
riesgos y oportunidades que deben ser
abordados para:
a) asegurar el sistema de gestión de la calidad
puede alcanzar su resultado deseado (s),
b) asegurar que la organización pueda lograr de
manera consistente la conformidad de los bienes
18
y servicios y la satisfacción del cliente,
c) prevenir o reducir los efectos no deseados, y
d) lograr la mejora continua.
La organización debe planificar:
a) Acciones para hacer frente a estos riesgos y
oportunidades, y
b) la forma de
1) integrar y poner en práctica las acciones en
19 sus procesos del sistema de gestión de calidad
(ver 4.4), y
2) evaluar la eficacia de estas acciones.
6.2 Objetivos de Calidad y Planificación para alcanzarlos
La organización debe establecer los objetivos de
calidad en las funciones pertinentes, niveles y X
procesos.
Los objetivos de calidad deberán:
a) ser coherente con la política de calidad, X
b) ser pertinentes para la conformidad de los
bienes y servicios y la satisfacción del cliente, X
c) ser medibles (si es posible), X
20 d) tener en cuenta los requisitos aplicables, X
e) supervisar,
f) comunicarse X
g) actualizarse según corresponda. X
La organización conservará información
21
documentada sobre los objetivos de calidad. X
Cuando se planifica la forma de lograr sus
objetivos de calidad, la organización debe X
determinar:
a) ¿qué se hará, X
b) qué recursos serán necesarios (véase 7.1), X
c) quien será responsable, X
22
d) cuando se completará, y X
e) cómo se evaluarán los resultados. X
140
6.3 Planificación de los cambios
La organización debe determinar las necesidades
y oportunidades de cambio para mantener y
mejorar el rendimiento del sistema de gestión de X
calidad.
La organización debe llevar a cabo el cambio de
una manera planificada y sistemática, la
identificación de riesgos y oportunidades, y la X
23 revisión de las posibles consecuencias del
cambio.
7. Soporte
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar
los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora x
24 continua del sistema de gestión de calidad.
141
7.1.4 Los dispositivos de seguimiento y medición
La organización debe determinar, proporcionar y
mantener los dispositivos de seguimiento y
medición necesarios para verificar la conformidad
con los requisitos del producto y se asegurará de x
28 que los dispositivos son aptos para el propósito
142
7.4 Comunicación
7.5.1 Generalidades
143
8 Operacion
8.1 Planificación y control operacional
La organización debe planificar, ejecutar y controlar los
procesos necesarios para cumplir con los requisitos y para
poner en práctica las acciones determinadas en el punto 6.1,
por
a) el establecimiento de criterios para los procesos
X
b) la aplicación de control de los procesos de acuerdo con
los criterios, y
X
c) mantener la información documentada en la medida
necesaria para tener confianza en que los procesos se han
llevado a cabo según lo previsto. X
8.2 Determinación de las necesidades del mercado y de las interacciones con los clientes
8.2.1 Generalidades
La organización debe implementar un proceso de interacción
con los clientes para determinar sus requisitos relativos a los
40 bienes y servicios.
x
8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los bienes y servicios
La organización debe determinar en su caso
144
8.2.4 Comunicación con el cliente
8.4.1 Generalidades
145
8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa
El tipo y alcance del control aplicado a los
proveedores externos y los procesos
proporcionados externamente, los bienes y
servicios deberán ser dependiente
a) los riesgos identificados y los impactos
potenciales, ISO / CD 9001 X
b) el grado en que se comparte el control de un
proceso de previsión externa entre la X
organización y el proveedor, y
c) la capacidad de los controles potenciales. X
La organización debe establecer y aplicar
criterios para la evaluación, selección y re-
evaluación de los proveedores externos en
46 función de su capacidad de proporcionar bienes X
y servicios de acuerdo con los requisitos de la
organización.
Se mantendrá la información documentada que
describe los resultados de las evaluaciones. X
8.4.3 Información documentada para los proveedores externos
Información documentada se facilitará al proveedor
externo describiendo, en su caso:
a) los bienes y servicios a ser prestados o el
proceso a realizar, X
b) los requisitos para la aprobación o la liberación
de bienes y servicios, procedimientos, procesos X
o equipos,
c) los requisitos para la competencia del
personal, incluida la cualificación necesaria, X
d) los requisitos del sistema de gestión de
calidad, X
e) el control y seguimiento del rendimiento del
proveedor externo que sera aplicado por la X
organización,
f) cualquier actividad de verificación que la
organización o su cliente, tiene la intención de X
realizar en los proveedor externos y locales.
g) los requisitos para el manejo de la propiedad
de proveedores externos proporcionado a la X
organización.
La organización debe asegurarse de la idoneidad
47
de los requisitos especificados antes de X
comunicárselos al proveedor externo.
La organización debe monitorear el desempeño
de los proveedores externos. Se mantendrá la
información documentada que describe los X
resultados de la supervisión.
146
8.5 Desarrollo de productos y servicios
8.5.1 Los procesos de desarrollo
La organización debe planificar e implementar los
procesos para el desarrollo de bienes y servicios
consistentes con el enfoque basado en X
procesos.
En la determinación de las etapas y los controles
de los procesos de desarrollo, la organización X
debe tener en cuenta:
a) la naturaleza, la duración y la complejidad de las
actividades de desarrollo, X
b) los clientes, los requisitos legales y
reglamentarias que especifiquen las etapas del X
proceso particulares o controles,
c) los requisitos especificados por la
organización como algo esencial para el tipo
específico de los bienes y servicios que se están X
desarrollando,
d) las normas o códigos de prácticas que la
organización se ha comprometido a poner en X
práctica,
e) los riesgos y oportunidades asociados con
determinadas actividades de desarrollo con X
respecto a:
1) la naturaleza de los bienes y servicios que se
desarrollarán y las consecuencias potenciales de X
fracaso
2) el nivel de control de espera del proceso de
desarrollo por los clientes y otras partes X
interesadas pertinentes, y
3) el impacto potencial sobre la capacidad de la
organización de cumplir sistemáticamente con
los requisitos del cliente y mejorar la satisfacción X
del cliente.
f) los recursos internos y externos que necesita
para el desarrollo de bienes y servicios, X
g) la necesidad de claridad con respecto a las
responsabilidades y autoridades de los individuos
y las partes involucradas en el proceso de X
desarrollo,
h) la necesidad de que la gestión de las
interfaces entre los individuos y las partes
48 involucradas en la tarea de desarrollo o la X
oportunidad,
i) la necesidad de participación de los grupos de
clientes y grupos de usuarios en el proceso de
desarrollo y su interfaz con la gestión del X
proceso de desarrollo,
j) la información documentada necesaria sobre la
aplicación de los procesos de desarrollo, los X
productos y su adecuación, y
k) las actividades necesarias para la
transferencia del desarrollo a la producción o X
prestación de servicios.
147
8.5.2 Controles de Desarrollo
148
8.6 La producción de bienes y prestación de servicios
149
8.6.4 Preservación de bienes y servicios
La organización debe garantizar la preservación
de los bienes y servicios, incluida las salidas del
proceso, durante el procesamiento y la entrega al x
destino previsto para mantener la conformidad
con los requisitos.
La preservación debe aplicarse también para
procesar las salidas que constituyen partes de
54 los productos o de cualquier salida del proceso X
físico que se necesita para la prestación del
servicio.
8.6.5 Las actividades posteriores a la entrega
En su caso, la organización debe determinar y
cumplir los requisitos para las actividades
posteriores a la entrega asociados con la x
naturaleza y la vida útil de los bienes y servicios
destinados.
El alcance de las actividades posteriores a la
entrega que se requieren tendrá en cuenta
a) los riesgos asociados con los bienes y
55 servicios, X
b) retroalimentación del cliente, y X
c) los requisitos legales y reglamentarios. X
8.6.6 Control de los cambios
La organización debe llevar a cabo el cambio de
una manera planificada y sistemática, teniendo
en cuenta el examen de las posibles
consecuencias de los cambios (ver 6.3) y tomar X
medidas, según sea necesario, para asegurar la
integridad de los bienes y servicios se
mantienen.
Información que describe los resultados de la
56 revisión de los cambios documentados, se
mantendrán el personal que autoriza el cambio y X
de cualquier acción necesaria.
8.7 Liberación de bienes y servicios
La organización debe implementar las
actividades planificadas en etapas apropiadas
para verificar que se cumplen los requisitos de
bienes y servicios (véase el punto 8.3). Debe X
mantenerse evidencia de la conformidad con los
criterios de aceptación.
150
8.8 Bienes y servicios no conformes
9.1.1 Generalidades
151
9.1.2 Satisfacción del cliente
La organización debe supervisar los datos relativos a las
percepciones de los clientes sobre el grado en que se
cumplen los requisitos. X
a) cumple X
1) las propias necesidades de la organización para su X
sistema de gestión de la calidad; y
2) los requisitos de esta norma internacional; X
b) se ha implementado y mantiene de manera eficaz. La X
organización debe:
a) planificar, establecer, implementar y mantener un
programa (s) de auditoría, incluida la periodicidad, los
métodos, responsabilidades, requisitos de planificación y
presentación de informes. El programa (s) de auditoría
deberá tener en cuenta los objetivos de calidad, la
X
importancia de los procesos en cuestión, los riesgos
relacionados, así como los resultados de auditorías
anteriores;
152
9.3 Revisión por la dirección
153
10. Mejora
154
Anexo C. Lista de Chequeo ISO 14001:2015
155
¿Están comunicados los aspectos ambientales significativos
entre los diferentes niveles y funciones de la organización?
X
¿La organización cuenta con una matriz legal? X
¿Se encuentran los objetivos ambientales actualizados y
documentados?
X
¿Esta determinados como se evalúan los resultados,
incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para X
el logro de los objetivos ambientales?
¿La organización ha considerado integrar acciones para el
logro de los objetivos ambientales a los procesos de negocio X
de la organización?
¿La organización tiene determinadas las competencias
necesarias para las personas que realizan trabajos bajo su
control que afecten el desempeño ambiental y su capacidad
X
para cumplir otros requisitos legales?
¿Conserva la información anterior documentada apropiada,
como evidencia de la competencia?
X
¿La organización se asegura de que las personas que
realizan trabajos tomen conciencia de la política ambiental, los
aspectos ambientales significativos, los impactos ambientales X
reales y potenciales, las implicaciones de no satisfacer los
requisitos del sistema de gestión ambiental?
¿Conocen las personas que trabajan para la organización su
contribución en el sistema de gestión ambiental, incluidos los X
beneficios de una mejora del desempeño ambiental?
¿Cuenta la organización con una matriz o un sistema de
comunicaciones internas y externas para asuntos pertinentes
con el sistema de gestión ambiental que incluya que, cuando,
X
a quien y como comunicar estos asuntos?
¿Está documentada la información de comunicaciones? X
¿Los procesos de comunicación permiten que las personas
que trabajan para la organización contribuyan en la mejora X
continua?
¿Se comunican sobre el sistema de gestión ambiental y
sobre su cambio entre los diversos niveles y funciones de la X
organización?
¿Existe un proceso de comunicación externa para informar
del sistema de gestión ambiental a las partes interesadas?
X
¿La información documentada cuenta con identificación y
descripción de la información, formato (ejemplo fecha,
versión, logo) y los medios de soporte (papel, electrónico) así X
como la revisión y la aprobación respecto a la conveniencia y
adecuación?
¿Están definidos dentro del sistema de gestión ambiental el
tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a X
procesos contratados externamente?
156
¿Se comunican los requisitos ambientales pertinentes a los
proveedores externos?
X
¿Existen documentos sobre las medidas que se toman para
asegurar que los procesos se han llevado a cabo según lo X
planificado?
¿Cuenta la organización con procesos que permitan atender
situaciones potenciales de emergencias identificadas?
X
¿Puede la empresa responder ante situaciones de
emergencia reales?
X
¿Ponen a prueba periódicamente las acciones de respuesta
planificadas?
X
¿Se evalúan y revisan periódicamente los procesos y las
acciones de respuestas planificadas?
X
¿Proporcionan información y formación pertinente, con
relación a la preparación y respuesta ante emergencia a las X
partes interesadas pertinentes?
¿Se documenta la información necesaria para tener confianza
en que los procesos de preparación y respuesta ante X
emergencias se llevan de la manera planificada?
¿La organización realiza seguimiento, mide, analiza y evalúa
X
su desempeño ambiental?
¿Los equipos de seguimiento y medición se encuentran
calibrados o verificados?
X
¿Se evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de
gestión ambiental?
X
¿La organización comunica externa e internamente
información o pertinente al desempeño ambiental?
X
¿Se conserva información documentada sobre los resultados
de seguimiento, medición, análisis y evaluación?
X
¿Existen procesos para la evaluación del cumplimiento de
los requisitos legales y de otros requisitos?
X
¿La organización cuenta con documentos que evidencien los
X
resultados de la evaluación del cumplimiento?
¿La organización lleva a cabo auditorías internas a
intervalos planificados?
X
¿Estas auditorías son conforme con los requisitos de la
organización para el sistema de gestión ambiental y los de la X
ISO 14001:2015?
¿Las auditorias muestran información sobre la
implementación y el mantenimiento eficaz del sistema?
X
¿Existen programas de auditoria interna? X
¿Se cuenta con información documentada sobre la
implementación del programa de auditorías y de los X
resultados obtenidos?
¿La alta dirección revisa el sistema de gestión ambiental de
la organización a intervalos planificados?
X
157
¿La organización determina las oportunidades de mejora e
implementa acciones para lograr resultados previstos en su X
sistema de gestión ambiental?
¿Se reacciona ante una no conformidad? X
¿Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar las
causas de la no conformidad?
X
¿Se implementa cualquier acción necesaria? X
¿Se revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada
y de ser necesario se realizan cambios en el sistema de X
gestión ambiental?
158
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 159
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
Fecha: Mayo 2017
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
OBJETIVO ALCANCE
Velar por que el Sistema Integrado de Gestión de la
Calidad y Medio Ambiente se mantenga, se controle y Inicia con el diseño, implementación y termina con la evolución,
permita tener a la empresa un proceso de mejora continua análisis y mejora.
mitigando los impactos ambientales.
JEFE DEL PROCESO PARTICIPANTES
Norma técnica Colombia ISO 9001:2015 Profesional en sistema integrado de gestión de calidad y
Norma técnica Colombia ISO 14001:2015 medio ambiente
Escritorio
Computador
Información
DOCUMENTOS
Manual de caracterización y procedimientos
Plan de acción
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 162
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
Fecha: Mayo 2017
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de acción
Plan de calidad
Plan de auditorias
Matriz de impactos ambientales
Programas
INDICADOR DEL PROCESO
NOMBRE FORMULA
Sistema Integrado de gestión de calidad y medio ambiente Sistema Integrado de gestión implementado
Auditorías realizadas
∗ 100
Auditorias ejecutadas auditorias planeadas
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 163
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
Fecha: Mayo 2017
GERENCIA Y COMERCIAL
OBJETIVO ALCANCE
Planear, dirigir y controlar los procesos y la proyección comercial
de la empresa. Inicia desde la planeación estratégica y termina con la
Disponibilidad de recursos comercial, sostenimiento y mejora del mejora continua del proceso.
SIG.
JEFE DEL PROCESO PARTICIPANTES
Gerente y Consejo de Administración.
Gerente
OBJETIVO ALCANCE
Inicia desde presentar información de la ejecución presupuestal
Diseñar, ejecutar y controlar el presupuesto de la empresa
anual de la empresa, apoyar en la gestión y manejo de los
como elemento de acción de todos los planes y programas
ingresos y egresos, bienes muebles, inmuebles e intangibles y
generados por la empresa.
termina con la elaboración de informes financieros.
JEFE DEL PROCESO PARTICIPANTES
Gerente, contador, revisor fiscal y consejo de administración
Tesorería
Hacer
Pago a Proveedores (Recibir la cuenta
y revisar soportes requeridos, devolver
cuentas con documentos incompletos,
Elaborar y tramitar orden de pago,
previa revisión de la factura,
Elaboración y entrega del cheque).
Pago de Nómina (Recibir y procesar
novedades de nómina, Elaboración de
orden de pago, Realizar transferencia a
las cuentas del personal).
Pago a ex – Asociados con autorización
de devolución de aportes.
Movimientos de bancos (Consulta de
saldos, Traslado de fondos,
Confirmación de cheques)
Ejecución presupuestal (Generar y
registrar la disponibilidad presupuestal,
Generar y contabilizar el registro
presupuestal, Registrar mensualmente
el P.A.C., Registrar los créditos y contra
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 167
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
Fecha: Mayo 2017
GESTIÓN FINANCIERA
Verificar
Informes mensuales de ejecución de
ingresos y egresos
Calcular y analizar los índices de
gestión.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 168
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
Fecha: Mayo 2017
GESTIÓN FINANCIERA
Actuar
Acciones cuando no se tenga la
disponibilidad de fondos
Acciones cuando se haya incumplido un
compromiso ejecución presupuestal.
Acciones sobre el P.A.C. y el
presupuesto dependiendo de los
recursos reales.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 169
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
Fecha: Mayo 2017
GESTIÓN FINANCIERA
OBJETIVO ALCANCE
Realizar la recolección de las prendas hospitalarias por las
Inicia desde la recolección y termina con la recepción de las
diferentes entidades y trasladarla a las instalaciones de
prendas.
Multicoop para realizar la respectiva recepción.
JEFE DEL PROCESO PARTICIPANTES
Supervisor de lavandería Conductor de vehículo.
Operarios (Cuando el cliente requiere operarios para la
recolección).
PROVEEDOR ENTRADA SALIDAS CLIENTE
ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL PROCESO
Formato Planear Formato
control de Rutas de recolección y horarios. diligenciado
recorrido. de control de
Formato de cantidad de bolsas recogidas.
Supervisor Formato de recorrido. Supervisor
Formato de peso de ropa recogida.
de cantidad de Registro de la de
Realizar inspección del vehículo.
lavandería bolsas cantidad de lavandería
Hacer
recogidas. bolsas
Hacer recolección de las prendas por las
Formato de recogidas.
diferentes entidades.
peso por Registro del
Hacer recepción de prendas según entidad.
bolsas peso de
Diligenciar formatos de cantidad de bolsas y peso
recogidas. prendas
de las prendas.
Procedimiento recogidas por
Inspección de vehículo.
de bolsa.
Verificar
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 171
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
Fecha: Mayo 2017
RECOLECCIÓN Y RECEPCIÓN
OBJETIVO ALCANCE
Realizar clasificación, lavado e higienización de prendas Inicia desde la clasificación de las prendas y termina con el lavado de
hospitalarias según grado de suciedad. estas.
JEFE DEL PROCESO PARTICIPANTES
Supervisor de lavandería En el turno de la mañana 2 operarios.
En el turno de la tarde 2 operarios.
PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTE
Supervisor Formato de ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL PROCESO
de Planta control de Planear
carga de Identificar el grado de suciedad de las prendas registro de
lavadoras. Según grado de suciedad se determina el control de Supervisor
Formato de tiempo de lavado en las maquinas carga. de planta.
novedades Cantidad de insumos por clasificación de
Formato de prendas
recepción Hacer Prendas Proceso de
Clasificación de las prendas lavadas e Secado
Aplicar la cantidad del insumo requerido al higienizadas
Recolección Prendas lavado Programa
y Recepción Sucias Lavado de las prendas de Recurso
de Prendas. Matriz de Diligenciar el formato de control de carga Hídrico.
aspectos e
impactos
ambientales. Verificar
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 173
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
Fecha: Mayo 2017
CLASIFICACIÓN Y LAVADO
Actuar
Acciones Correctivas
Mantenimiento de lavadoras
DOCUMENTOS
Instructivo de clasificación y lavado
Procedimiento de clasificación
Procedimiento de lavado
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 174
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
Fecha: Mayo 2017
CLASIFICACIÓN Y LAVADO
OBJETIVO ALCANCE
Inicia desde descargue de las lavadoras y termina en el secado de
Extraer la humedad a las prendas.
estas.
JEFE DEL PROCESO PARTICIPANTES
En el turno de la mañana 5 operarios
Supervisor de lavandería
En el tuno de la tarde 4 operarios.
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL PROCESO SALIDAS CLIENTE
Planear
Proceso de Prendas Clasificar por tipo de prenda
clasificación lavadas. Tiempo de secado según prenda
y lavado. Hacer Prendas Proceso de
secas Planchado y
Secado de prenda según tipo
empaque.
Verificar
Comprobar que las prendas estén secas.
Supervisor Formato de Comprobar que las prendas no estén
quemadas.
de control de Registro de Supervisor
lavandería descargue de Adecuado peso para las maquinas control de de
prendas de Tiempo adecuado para el secado según tipo descargue lavandería.
secadora de prenda de
Actuar secadoras.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 176
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
Fecha: Mayo 2017
SECADO
Acciones Correctivas
Procedimiento Mantenimiento de máquinas
de secado
OBJETIVO ALCANCE
Realizar el planchado y empaque de las prendas Inicia desde descargue de las secadoras y termina con el empaque
hospitalarias. de las prendas.
JEFE DEL PROCESO PARTICIPANTES
Planchado: 2 operarios
Supervisor de lavandería
Empaque: 2 operarios
PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTE
ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL PROCESO
Proceso Prendas Planear Prendas Proceso de
de secado secas Identificar tipo de prenda hospitalaria que dobladas y cargue y
requiera planchado. empacadas. distribución
Procedimiento Alistar tulas para realizar el empaque de las
de planchado prendas.
y empaque. Empacar respecto al tipo de prenda.
Formato de
Supervisor Hacer
entrega de Registro de
de Realizar planchado y doblado. Conductor
prendas. entrega de
lavandería Empaque de prendas de vehículo
Instructivo de prendas.
secado. Conteo de prendas a entregar
Instructivo de
empaque. Verificar
Comprobar que las prendas estén
planchadas.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 178
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
Fecha: Mayo 2017
PLANCHADO Y EMPAQUE
OBJETIVO ALCANCE
Realizar cargue de prendas y distribución a cada cliente. Inicia desde el cargue y termina en la distribución de las prendas.
JEFE DEL PROCESO PARTICIPANTES
Supervisor de lavandería Conductor de Multicoop
Hospital San Rafael: 2 operarios Multicoop
PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTE
ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL
Proceso de Prendas PROCESO
planchado y empacadas. Planear Registro de entrega Conductor
empaque. Ruta de entrega a entidades. de prendas
Inspección de vehículo.
Actuar Instituto
Acciones Correctivas cancerológico
Mantenimiento de vehículo Proactiva
Clínica Pozo Donato
Clínica Manantial de
vida
OBJETIVO ALCANCE
Suministrar personal entrenado, motivado y competente
Inicia desde la selección del personal y termina en la Capacitación.
para realizar labores propias de la empresa.
JEFE DEL PROCESO PARTICIPANTES
Supervisora de lavandería Gerente y supervisor de lavandería.
Verificar
Selección de Auditoria interna Personal
Todos los personal Analizar resultados de pruebas técnicas contratado
procesos Lista de Comprobar su desempeño
Jefe de
Jefe de candidatos Revisión de proceso Plan de
área
personal Hojas de vida Actuar capacitaciones
Proceso Misión, visión, Contratación y capacitación ejecutadas
Personal
Integrado mapa de Informe de auditoria
de Gestión. proceso política Implementación de acciones correctivas
y objetivos
integrados.
REQUISITOS LEGALES O DE LA EMPRESA RECURSOS
ARL Personal
Salud y seguridad en el trabajo Formatos
Examen de ingreso, periódico y de egreso Elementos de protección personal
Infraestructura y servicios públicos
DOCUMENTOS
Formato de control de asistencia a capacitación
Hojas de Vida
Formato de selección de personal
INDICADOR DEL PROCESO
NOMBRE FORMULA
N de capacitaciones ejecutadas
Capacitaciones Ejecutadas ∗ 100
N de capacitaciones programadas
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 183
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
Fecha: Mayo 2017
GESTIÓN DE COMPRAS
OBJETIVO ALCANCE
Garantizar y satisfacer el suministro oportuno de materiales,
Inicia desde la necesidad de la adquisición de materiales,
insumos y/o servicios necesarios para el desarrollo de la
insumos y/o servicios necesarios hasta la entrega del mismo al
actividad de la Empresa, a través de la gestión de
solicitante.
proveedores calificados y el buen uso de los recursos
económicos de la organización de manera oportuna.
JEFE DEL PROCESO PARTICIPANTES
Gerente Área administrativa
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL SALIDAS CLIENTE
Proceso del Misión, PROCESO Selección de
sistema visión, mapa Planear proveedor.
integrado de de proceso Establecer los criterios para Productos
gestión. política y seleccionar, evaluar y reevaluar a los comprados
objetivos proveedores. Orden de
integrados. Establecer la metodología para realizar compra
Todos los
Solicitud la compra de materiales, insumos y/o Factura de
procesos de la
Proveedores requerimiento servicios. compra
empresa
Información Definir los métodos y criterios de
sobre los aceptación de los bienes y productos
proveedores. adquiridos.
Todos los Cotizaciones Orden de pedido.
procesos Orden de Hacer
pedido Seleccionar a los proveedores
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 184
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
Fecha: Mayo 2017
GESTIÓN DE COMPRAS
Negociar con los proveedores las
condiciones de compra (plazos de
pago, tiempos de entrega, etc.).
Plan de compras
Recibir las requisiciones de bienes y
servicios.
Cotizar los materiales, insumos y/o
servicios de acuerdo con lo requerido.
Recibir el producto adquirido, de
acuerdo con las condiciones
establecidas.
Hacer entrega del producto adquirido
al proceso solicitante.
Verificar
El cumplimiento del proceso
contractual.
El cumplimiento del plan de compras.
Indicadores de gestión del proceso de
compras y suministros.
Actuar
Acciones correctiva y correcciones
REQUISITOS LEGALES O DE LA EMPRESA RECURSOS
N/A Recursos financieros
Equipos de oficina
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 185
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
Fecha: Mayo 2017
GESTIÓN DE COMPRAS
personal
DOCUMENTOS
Plan de compras
Procedimiento
Orden de pedido
Orden de compra
Facturas
OBJETIVO ALCANCE
Garantizar la disponibilidad, funcionalidad y conservación de
las instalaciones, máquinas y equipos (tanto hardware como Inicia desde el mantenimiento preventivo y correctivo de las
software) de la empresa, a través de la prevención de la instalaciones, máquinas, equipos y termina con el mantenimiento
ocurrencia de fallos y/o mantenimiento y la identificación de total de estos.
las causas del funcionamiento deficiente.
JEFE DEL PROCESO PARTICIPANTES
Gerente, Jefe de mantenimiento y en ocasiones un operario para
Jefe de Mantenimiento apoyo de mantenimiento.
DEFINICIONES:
189
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 190
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
Fecha: Mayo 2017
DOCUMENTOS
190
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 191
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
Fecha: Mayo 2017
DOCUMENTOS
cambios incorporados y
consigna tanto el nombre del
documento como de quien lo
revisó y aprobó.
191
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 192
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
Fecha: Mayo 2017
DOCUMENTOS
Cuando el documento es
nuevo, se registra en el
listado maestro de
documentos. Se ingresan los
siguientes datos: código,
nombre, fecha de emisión,
quien aprobó, quien revisó y Listado
modificaciones se coloca
primera versión.
Cuando el documento es
modificado, se registra en el
listado maestro de
documentos con los
siguientes datos: fecha,
192
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 193
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
Fecha: Mayo 2017
DOCUMENTOS
cambios realizados,
nombres de las personas
encargadas de la revisión y
la aprobación y versión.
193
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 194
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
Fecha: Mayo 2017
DOCUMENTOS
La vigencia y adecuación de
los documentos en relación
Implementac con las actividades de la Coordinador del
N.A
ión empresa, son analizadas SIG
permanentemente. En este
sentido, los documentos
pueden ser ajustados o
194
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 195
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
Fecha: Mayo 2017
DOCUMENTOS
Para garantizar la
conservación de la
información perteneciente al
Control SGC, el Coordinador
Magnético realizará mensualmente
Coordinador N.A
de los copias de seguridad, las
Documentos cuales son guardadas en
discos compactos marcados
con nombres que
identifiquen la información
contenida. Las copias son
195
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 196
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
Fecha: Mayo 2017
DOCUMENTOS
conservadas por el
Coordinador del SIG.
Documentos como
plegables, volantes y afiches
Control de que contengan información
Coordinador del
Otros relacionada con el SGC, han N.A
SIG
Documentos de ser revisados por el
Coordinador del SGC antes
de su impresión.
196
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 197
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DEL PRODUCTO NO
Fecha: Mayo 2017
CONFORME
DEFINICIONES:
Se debe identificar el
producto y/o servicio
Identificar el
que no cumpla con los
producto y/o
requisitos de calidad y N/A
servicio no Operarios
medio ambiente, y
conforme Multicoop
características por el
cliente.
De acuerdo con la
Registrar la Operarios Formato de
identificación y
información Multicoop control de
tratamiento del producto
197
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 198
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DEL PRODUCTO NO
Fecha: Mayo 2017
CONFORME
Se debe realizar
seguimiento a las
causas, para que evitar Supervisor de
Realizar el
al máximo que se Lavandería y N/A
seguimiento
presente una no Gerente
conformidad en el
producto y/o servicio
198
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 199
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES Fecha: Mayo 2017
CORRECTIVAS, CORRECIONES Y/O
MEJORA
OBJETIVO: Establecer las directrices y los pasos a seguir cuando se presente una
situación no deseada o una no conformidad, que amerite determinar una acción,
con el objeto de eliminar la causa y proponer al el mejoramiento continuo de la
Empresa.
DEFINICIONES:
Al encontrar una no
conformidad o situación
no deseada en la
realización de los
procesos, se debe Formato
Registrar la
registrar la situación en el Acciones
información Operario de turno
formato “Acción Correctivas.
Correctiva, corrección y
de Mejora”, explicando
detalladamente el
problema detectado y se
199
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 200
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES Fecha: Mayo 2017
CORRECTIVAS, CORRECIONES Y/O
MEJORA
200
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 201
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES Fecha: Mayo 2017
CORRECTIVAS, CORRECIONES Y/O
MEJORA
201
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 202
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES Fecha: Mayo 2017
CORRECTIVAS, CORRECIONES Y/O
MEJORA
202
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 203
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA Fecha: Mayo 2017
DIRECCIÓN
DEFINICIONES:
Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan el nivel alto
de una Organización.
La Cooperativa ha
determinado la realización
Determinar de la revisión por la Formato
la dirección trimestralmente y Acciones
periodicidad después de cada auditoria, Gerente Correctivas.
enfocadas a la mejora
continua de la empresa.
203
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 204
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA Fecha: Mayo 2017
DIRECCIÓN
auditorías,
retroalimentación con el
cliente, desempeño de los
procesos, conformidad del
producto, estado de
acciones correctivas y
preventivas, cambios que
puedan afectar el sistema y
las recomendaciones para
la mejora.
Se revisa el informe
presentado y si es
necesario la información
Gerente y
Revisar el soporte para la revisión,
Consejo de N/A
informe evaluando los
Administración
compromisos y las
acciones y mejoras
realizadas.
204
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 205
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA Fecha: Mayo 2017
DIRECCIÓN
205
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 206
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y Fecha: Mayo 2017
VALORACIÓN DE AeIA
DEFINICIONES
Situación operacional: Pueden ser; actividad rutinaria: Toda tarea que sea diaria
permanente, y actividades no rutinarias: Aquellas tareas eventuales no
permanentes.
206
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 207
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y Fecha: Mayo 2017
VALORACIÓN DE AeIA
207
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 208
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y Fecha: Mayo 2017
VALORACIÓN DE AeIA
208
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 209
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y Fecha: Mayo 2017
VALORACIÓN DE AeIA
209
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 210
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y Fecha: Mayo 2017
VALORACIÓN DE AeIA
210
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 211
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y Fecha: Mayo 2017
VALORACIÓN DE AeIA
211
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 212
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y Fecha: Mayo 2017
VALORACIÓN DE AeIA
212
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 213
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN Fecha: Mayo 2017
DEFENICIÓN:
Entrega de
Se entregara al
control de Supervisor de Control de
conductor de vehículo de
recorrido planta recorrido
recolección el formato de
control de recorrido.
213
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 214
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN Fecha: Mayo 2017
Inicia el recorrido de
Conductor Control de
recolección por las
Multicoop recorrido
diferentes entidades.
Se pesa las prendas
Personal de la
junto a un miembro de la
entidad y N/A
entidad y con el
conductor
conductor del vehículo.
Formato de
Se diligencia formato de recolección
Conductor
recolección y formato de Formato de
Multicoop
recolección bolsas recolección
Recolección bolsas
Se realiza la recolección
atendiendo a la
señalización que indica Operarios de
N/A
que ascensores utilizar, turno Multicoop
así como la recolección
por los diferentes pisos.
Se transporta las
Operarios de
prendas al sótano donde N/A
turno Multicoop.
se realizara el pesaje.
214
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 215
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN Fecha: Mayo 2017
Se espera el vehículo
que transporta las
prendas hasta las
Conductor
instalaciones de la N/A
Multicoop
lavandería ubicadas en
la carrera 2B este 13 -26
de la ciudad de Tunja
215
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 216
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Fecha: Mayo 2017
DEFENICIÓN:
Recepción: Lugar donde se recibe las prendas y se realiza el pesaje (área sucia).
216
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 217
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Fecha: Mayo 2017
Revisar el estado de la
prenda.
Formato de
Diligenciar formato recepción de
prendas
217
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 218
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN Fecha: Mayo 2017
ALCANCE: Este procedimiento inicia desde que se recibe las prendas sucias hasta
que se hace su respectiva clasificación para ser entrega al proceso de lavado.
DEFINICIONES:
EPP: Son todos los elementos de protección personal que se utilizan en el proceso
de clasificación y lavado, en estos encontramos tapabocas, batas industriales, tapa
oídos, guantes industriales y gorros.
Grado Alto: Cuando la prenda esta con machas de orina, materia fecal y sangre.
218
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 219
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN Fecha: Mayo 2017
Acción Química: Ejercida por los tipos de producto de lavado a utilizar, a través
de la acción de los componentes que lo integran, en busca de la eliminación de
manchas y diversos tipos de suciedad.
219
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 220
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN Fecha: Mayo 2017
Realizar la clasificación
de las prendas según
grado de suciedad y tipo
de prenda:
220
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 221
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN Fecha: Mayo 2017
Después de ser
Prendas en clasificada y pesada Operarios de
N/A
maquinas poner las prendas en las turno
lavadoras.
Mantener en todo
momento limpia el área,
las bolsas que contenían
las prendas sucias son Formato de
Limpieza pesadas y son llevadas al Operarios de peso de
área sucia cuarto de los desechos turno bolsas
biológicos, para luego ser generadas.
entregados a la empresa
encargada de darle la
disposición final.
221
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 222
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE LAVADO Fecha: Mayo 2017
ALCANCE: Este procedimiento inicia desde que se recibe las prendas sucias y
clasificadas, hasta que se entrega las prendas lavadas e higienizadas y en perfecto
estado al siguiente proceso.
DEFINICIONES:
EPP: Son todos los elementos de protección personal que se utilizan en el proceso
de clasificación y lavado, en estos encontramos tapabocas, batas industriales, tapa
oídos, guantes industriales y gorros.
Insumos: Son todos aquellos materiales y elementos que se utilizan para realizar
el proceso de clasificación y lavado.
Maquinas: Hace referencia a los equipos que son necesarios para realizar el
proceso de clasificación y lavado, en este caso son todas la lavadoras industriales
con la que cuenta la empresa.
222
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 223
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE LAVADO Fecha: Mayo 2017
Acción Química: Ejercida por los tipos de producto de lavado a utilizar, a través
de la acción de los componentes que lo integran, en busca de la eliminación de
manchas y diversos tipos de suciedad.
223
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 224
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE LAVADO Fecha: Mayo 2017
Se abrirá la compuerta
exterior, haciendo uso de
los dos pulsadores de
marcha para adelantar y
Preparar Operarios de
retroceder el cilindro, ubicar N/A
Máquinas turno
la compuerta del tambor en
un punto accesible y luego
abre la compuerta interna
del tambor.
Los operarios deberán
Cargue de
cargar las máquinas de
máquinas Operarios de
acuerdo a la capacidad de N/A
turno
estas y grado de suciedad
de las prendas.
224
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 225
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE LAVADO Fecha: Mayo 2017
225
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 226
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE LAVADO Fecha: Mayo 2017
Oxigenado 300cc,
suavizante 200cc.
-Media:
Desengrasante250cc,
Detergente 200cc,
Oxigenado 250cc,
suavizante 200cc.
-Baja:
Desengrasante o,
Detergente 200cc,
Oxigenado 200cc,
suavizante 200cc.
Se realizan 4 enjuagues
antes de aplicar los insumos
Desengrasante con un
tiempo de 10 minutos, se
hacen 3 enjuagues de 5
Proceso de minutos cada uno.
Operarios de
los insumos Detergente se deja 10 N/A
turno
(maquina 4) minutos y se realizan 3
enjuagues con un tiempo de
3 minutos cada uno.
Oxigenado se deja actuar
por 15 minutos, con 3
enjuagues de 3 minutos
226
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 227
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE LAVADO Fecha: Mayo 2017
Estas recomendaciones se
tienen en cuenta para la
maquina 4 las demás
lavadoras son automáticas.
Alto: un tiempo de 2
horas.
Medio: un tiempo de Formato de
una 1hora y 30 control
Tiempo de
minutos. Operarios de cargas
lavado de
Bajo: un tiempo de turno prendas
maquina
50 minutos. para cada
Compresos: un máquina.
tiempo de 2 horas
En caso de que no se
Entrega de termine de lavar las
prendas al prendas, deberán informar Operarios de
N/A
siguiente al turno siguiente donde se turno
turno encuentran ubicadas estas
según grado de suciedad.
227
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 228
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE SECADO Fecha: Mayo 2017
DEFINICIONES:
EPP: Son todos los elementos de protección personal que se utilizan en el proceso
de clasificación y lavado, en estos encontramos tapabocas, batas industriales, tapa
oídos, guantes industriales y gorros.
Maquinas: hace referencia los equipos que son necesarios para realizar el proceso
de clasificación y lavado, en este caso son todas la lavadoras industriales con la
que cuenta la empresa.
228
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 229
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE SECADO Fecha: Mayo 2017
Se programa el tiempo
Programar establecido, según el tipo Operarios de
N/A
máquinas de prendas y se activa el turno
botón de inicio.
Se saca la ropa limpia de
las máquinas secadoras
Descargar realizando control a la Operarios de
N/A
máquinas calidad de este proceso y turno
se lleva a la zona de
planchado.
229
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 230
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE PLANCHADO Fecha: Mayo 2017
DEFINICIONES:
EPP: Son todos los elementos de protección personal que se utilizan en el proceso
de clasificación y lavado, en estos encontramos tapabocas, batas industriales, tapa
oídos, guantes industriales y gorros.
230
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 231
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE PLANCHADO Fecha: Mayo 2017
Prendas que no
requiere planchado.
Teniendo en cuenta las
prendas se ubican en la
maquina respectiva, las Operarios de
Planchado N/A
sabanas en los rodillos y las turno
prendas de cirugía en la
plancha.
El responsable de esta
actividad deberá doblar las
Operarios de
Doblado prendas, si son camisa y N/A
turno
pantalón se agrupan de
acuerdo a código.
231
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 232
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE EMPAQUE Fecha: Mayo 2017
ALCANCE: Este procedimiento inicia desde que se recibe las prendas planchadas,
dobladas y termina con el empaque de estas.
DEFINICIONES:
EPP: Son todos los elementos de protección personal que se utilizan en el proceso
de clasificación y lavado, en estos encontramos tapabocas, batas industriales, tapa
oídos, guantes industriales y gorros.
232
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 233
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE EMPAQUE Fecha: Mayo 2017
Reporte de kilos
lavados a cada
entidad. Libro de
donde se especifica
que falta por doblar,
planchar, que
maquina se detuvo y
turno quien realizo la
actividad.
233
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 234
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN Fecha: Mayo 2017
ALCANCE: Este procedimiento inicia cuando se carga el carro con las prendas y
finaliza con la entrega de estas en cada entidad.
234
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 235
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN Fecha: Mayo 2017
Rafael el conductor
entregara las tulas a los
operarios de Multicoop que
se encuentran allí para que
estas sean pasadas al
formato de control de
prendas pisos.
Control
Las personas que se entrega
encuentran en el hospital cirugía y
San Rafael deberán partos.
diligenciar los formatos de: Control
Control entrega cirugía y Operarios de entrega
partos. turno recién
Control entrega recién nacidos.
nacidos. Formato
Formato control de prendas control de
piso prendas
piso.
235
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 236
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Fecha: Mayo 2017
OBJETIVO: Realizar una adecuada selección del personal, que permita el óptimo
desempeño de las funciones de cada cargo.
ALCANCE
Este proceso se debe aplicar a todos los procesos para los cuales se requiera
personal nuevo, para posteriormente vincularlos con la Cooperativa para que
procedan a desempeñar los cargos establecidos en las diferentes áreas de trabajo.
POLITICAS DE OPERACIÓN
236
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 237
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Fecha: Mayo 2017
El responsable de esta
Hacer solicitud actividad deberá
formal solicitar al jefe de Responsable de
N/A
Gestión talento áreas
humano que se
requiere personal.
Gerente y
Definir perfil del cargo Perfil de
Definir perfil Supervisor de
que se requiere. cargo
Lavandería
Gerente y
Autorización Informar necesidad y Formato de
Supervisor de
del perfil salario perfil de cargo
Lavandería
La persona
responsable deberá
Gerente y Formato libre
Realizar utilizar periódico,
Supervisor de de
convocatoria pagina web y/o
Lavandería convocatoria
cualquier otro medio
de comunicación.
La secretaria deberá
Recibir hojas de
recibir las hojas de
vida Base de datos
vida de los referentes Secretaria
hojas de vida
y llevar a base de
(7)
datos.
Analizar hojas
Analizar hojas de vida, Gerente y
de vida Hoja de vida
Notificar a la persona Supervisor de
formato libre
que ha sido aceptada. Lavandería
(5)
237
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 238
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Fecha: Mayo 2017
Gerente y
Realizar entrevista a
supervisor de
Entrevista las 5 personas que Informe de
lavandería
primer grado cumplen con el perfil entrevista
de cargo.
Gerente y
Se deberá entregar Supervisor de
Analizar Informe de
concepto del análisis Lavandería
entrevista entrevista
de entrevistas.
La persona encarga
Citar
deberá citar a las
candidatos a Secretaria Confirmación
personas
entrevista final
seleccionadas.
Gerente y
Realizar Las personas Supervisor de
pruebas responsables deberán Lavandería Pruebas
técnicas. presentar la prueba
respecto al cargo, si
238
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 239
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Fecha: Mayo 2017
no es un cargo técnico
presentar entrevista.
Gerente y
Analizar Las personas Supervisor de
Resultado de
resultados de encargadas deberán Lavandería
análisis
pruebas. analizar pruebas.
Secretaria
Gerente y
Las personas
Supervisor de
Seleccionar encargadas deberán Resultado de
Lavandería
candidato. seleccionar el prueba
candidato
Secretaria
239
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 240
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Fecha: Mayo 2017
El responsable de cada
Identificar la área debe informar la
Necesidad cantidad y
de los especificaciones de los Supervisor de N/A
Insumos insumos necesarios para lavandería
llevar a cabo los
diferentes procesos.
El responsable debe
asegurarse de que el
Verificar Supervisor de Formato de
insumo necesario no se
Inventario lavandería Inventarios
encuentre disponible en
el almacén.
La persona encargada
Elaboración
debe elaborar una orden
de la orden Supervisor de Orden de
de los insumos y la
del Pedido lavandería Pedido
respectiva cantidad que
se requiera de cada uno.
240
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 241
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Fecha: Mayo 2017
La persona encargada
Autorización Orden de
debe autorizar la orden
de la orden Gerente pedido con
de pedido, verificando la
de pedido visto
cantidad real.
La persona encargada
verifica en su lista de
proveedores y selecciona
Ficha de
el proveedor que cumpla
Verificar y Gerente o proveedores
con los requisitos para el
seleccionar Supervisor de y cotizaciones
pedido. (En caso de
el proveedor lavandería (Formato
productos de baja
Libre).
rotación buscar un nuevo
proveedor y se diligencia
la ficha de proveedores).
El responsable debe
llamar al proveedor
Contactar al
asignado o seleccionado Supervisor de
Proveedor N/A
de cada insumo para Lavandería
verificar la disponibilidad
del insumo.
Solicitar el Solicitar la cantidad y
Supervisor de Orden de
Pedido fecha de entrega de los
Lavandería Pedido
insumos.
La persona encarga
Verificación verifica el pedido que fue Orden de
Gerente
del pedido solicitado al proveedor, Pedido
para saber si cumple con
241
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 242
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Fecha: Mayo 2017
la orden de pedido
autorizada.
La persona encargada
Verificación debe hablar con el
de las proveedor para acordar el Supervisor de
N/A
condiciones medio y forma de pago Lavandería
de pago (Plazos, pago a crédito,
contado, etc.)
La persona encargada
Confirmar debe acordar con el
Supervisor de
fecha de proveedor la fecha y N/A
Lavandería
entrega forma de entrega del
insumo.
242
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 243
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Fecha: Mayo 2017
PREVENTIVO
Analizar las
necesidades y
establecer prioridades
en materia de
conservación de los
Formato
Análisis de bienes muebles e Técnico de
Acciones
necesidades inmuebles de cada una mantenimiento
Correctivas.
de las áreas,
considerando en su
caso, los manuales de
operación y
mantenimiento.
Elaborar el Plan Anual
de Mantenimiento Técnico de Plan anual de
Elaborar plan
Preventivo indicando su mantenimiento mantenimiento
costo aproximado.
Teniendo en cuenta el
plan de mantenimiento, Cronograma
Informar a Técnico de
informar a los de
empleados mantenimiento
empleados las fechas mantenimiento
determinadas.
243
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 244
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Fecha: Mayo 2017
PREVENTIVO
Identificar la maquina
y/o equipo que requiere
el mantenimiento
preventivo, para saber el
Identificación Técnico de
proveedor, el costo y el N/A
de Máquina mantenimiento
tiempo que requiere y
diligenciar Formato
“descripción del
mantenimiento”.
Archivar en la hoja de
vida de la maquina y/o
Técnico de Hoja de vida
Archivar equipo los registros
mantenimiento de la maquina
generados de dicha
actividad.
244
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
Pág. 245
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Fecha: Mayo 2017
PREVENTIVO
245