Procedimiento Seleccion, Evaluacion y Reevaluacion de Proveedores

SELECCIÓN, EVALUACION Y
REEVALUACIÓN DE
PROVEEDORES
Sistema de Gestión de Calidad
Realizado por: Juliana AlfonsoEncargada Proceso de

Compras y Aura Cristina Santos Jefe de Calidad.
Aprobado por: Fernando Díaz, Director ejecutivo
El presente documento es propiedad exclusiva de la

empresa MULTIASISTIR E.A.T IPS. Está prohibido realizar
copias no autorizadas del documento o su modificació n sin
previa aprobació n de la Alta direcció n.
MULTIASISTIR E.A.T. - I.P.S. Página 2 de 20
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD Fecha: 15/11/2013

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACION DE PROVEEDORES VERSIÓN 001
PROCESO COMPRAS COD: PROC-009
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO......................................................................................................1
2. ALCANCE......................................................................................................1
3. DEFINICIONES..............................................................................................2
4. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES..................................................3
5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD..............................................................3
5.2 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES......................................................4
5.2.1 Evaluación de Proveedores de Productos (insumos, medicamentos o
equipos).............................................................................................................4
5.2.2 Evaluación de Proveedores de Servicios............................................6
5.2.3 Escala de Calificación de Desempeño................................................8
5.2.4 Periodicidad de la Calificación.............................................................9
5.2.5 Comunicación de la Evaluación a los proveedores..........................10
5.3 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES...............................................11
5.4 OPERACIÓN Y GESTIÓN DEL PROCESO.........................................11
5.5 REGISTRO DE PROVEEDORES.........................................................11
6. VERIFICACIÓN............................................................................................11
7. REFERENCIAS............................................................................................11
8. ANEXOS......................................................................................................12
ANEXO A. Clasificación de proveedores según naturaleza del requerimiento.
.........................................................................................................................12
ANEXO B Flujograma del Proceso.................................................................13
ANEXO C Escalas de calificación de cada subcriterio de Proveedores de
Servicio y Contratos........................................................................................14
ANEXO D Ponderación de Criterios del Proceso...........................................21
ANEXO E Cartas Tipo para comunicación a proveedores.............................22
ELABORÓ: Juliana Alfonso REVISÓ: Aura Cristina Santos APROBÓ: Fernando Díaz
DOCUMENTO
CONTROLADO CARGO: Auxiliar Contable CARGO: Coordinadora Sistema de CARGO: Gerente General
Gestión de Calidad

1. OBJETIVO
Establecer el método de selección, evaluación y mantención de proveedores

basado en su capacidad de atender los requerimientos de compra de
MULTIASISTIR EAT, entendiéndose como tal, el conjunto de acciones,
procesos y procedimientos sistemáticos que apunten a elaborar y poner en
marcha un programa de fortalecimiento y transparencia de la relación de
MULTIASISTIR E.A.T con sus proveedores.
Los principales objetivos de este sistema son:
 Retroalimentar al proceso de aprovisionamiento, respecto al desempeño

de los proveedores en forma transversal a MULTIASISTIR EAT.
 Permitir la identificación de brechas en la gestión de los proveedores y

de nuestra gestión respecto del proveedor, impulsando la
retroalimentación cruzada para el mejoramiento continuo.
 Contar con un sistema de evaluación corporativo, estableciendo criterios

de desempeño diferenciados para proveedores de bienes y servicios.
 Permitir la aplicación del Reglamento de Proveedores en las causales de

suspensión y eliminación, relacionadas al desempeño del proveedor.
 Cumplir con las exigencias de la Norma de Gestión de Calidad ISO

9001:2008 en lo que respecta a la evaluación de proveedores.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los proveedores externos de insumos,

equipos y servicios, definidos como Básicos. Vitales o Críticos por las áreas de
acción, que se integran en las prestaciones de MULTIASISTIR E.A.T.
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

3. DEFINICIONES
• Proveedor: Es la persona natural o jurídica, que cumple con las exigencias

establecidas por MULTIASISTIR E.A.T para prestar servicios o entregar
suministros.
• Proveedor de Productos o Suministros: persona natural o jurídica que,

luego de un proceso de Cotización o Licitación, entrega como resultado final un
Producto a la empresa.
• Proveedor de Servicios o Contratista: persona natural o jurídica que, luego

de un proceso de Cotización o Licitación, entrega como resultado final un
Servicio.
• Proveedores Críticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o

servicio tienen gran impacto en la realización del servicio o producto final de la
empresa. La falta, omisión, retraso o falla del producto o servicio imposibilita la
Prestación del servicio ofrecido porMULTIASISTIR E.A.T afectando
directamente la calidad e imagen de la empresa.
• Proveedores No Críticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo

producto o servicio no tienen gran impacto en la realización del servicio o
producto final de la empresa. No representa un mayor impacto o relevancia
para la ejecución o cumplimiento de las funciones propias de la Organización,
Negocio y la entrega del servicio en si mismo
• Bloqueo de proveedor: corresponde a la prohibición de generar nuevas

órdenes de compra o celebrar contratos con un Proveedor calificado ono
“Descalificado” y registrado su correspondiente Bloqueo.
• Productos: Corresponde a clasificación genérica para compras generales de

bienes y productos tangibles (insumos, suministros, herramientas, equipos, etc)
• Servicios: Corresponde a clasificación genérica para compras de servicios,

contratistas, consultorías y otros servicios.
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

4. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
• Tesorero: Tendrá la responsabilidad de dar cumplimiento a este

procedimiento en la organización y su gestión.
• Jefe de Área o Encargado de Contrato: será el responsable de entregar la

evaluación de proveedores y contratistas, completa y oportunamente.
• Comité de Evaluación de Proveedores: compuesto por un representante de

cada área de la organización MULTIASISTIR E.A.T que realiza evaluación de
proveedores, junto al área de Calidad y Adquisiciones. Su función es acordar
en última instancia las acciones que tendrán que ejecutar respecto al cierre del
Proceso.
5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El presente documento establece la metodología mediante la cual

MULTIASISTIR E.A.T selecciona, evalúa y reevalúa a sus proveedores de
productos y/o servicios Básicos, Vitales o críticos, informa sus resultados y
apoya la toma de decisiones que permitan la mejora continua del Sistema de
Gestión de la Calidad (en adelante SGC) de la empresa ASOCIATIVA DE
TRABAJO MULTIASISTIR E.A.T
5.1 SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Entenderemos como proceso de selección de proveedores, según el espíritu de

la Norma, a la etapa previa al inicio del proceso de compra, mediante la cual se
logra la validación o aprobación de algunos proveedores, que tienen las
competencias
Para satisfacer adecuadamente las necesidades de MULTIASISTIR E.A.T y

sus clientes finales y pueden pertenecer al Registro de Proveedores; Por lo
tanto el proveedor que desee trabajar con la empresa debe ingresar al Registro
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

de proveedores proporcionando la información indicada en el procedimiento

Inscripción y Acreditación de Proveedores.
5.2 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Entenderemos como proceso de evaluación de proveedores, al seguimiento del

comportamiento en el tiempo de nuestros proveedores, conforme al
cumplimiento de los criterios de evaluación, a todo proveedor con Orden de
Compra y/o Contrato efectivo en el periodo de evaluación, La evaluación se
diferencia en los criterios a evaluar para el caso de productos o servicios, y en
ambos casos el proceso se realizara anualmente (año vencido, comenzando el
primer trimestre). (Ver Anexo A, para clasificación de Proveedores según
naturaleza del requerimiento).
Las evaluaciones realizadas a los proveedores, consideran criterios

específicos como calidad, precio, tiempo de respuesta, etc. Estos criterios se
evalúan en una escala de 1 a 5, donde el 5 es el máximo posible y 1 el menor
valor posible, como ejemplo se presenta la siguiente descripción general:
Puntaje Obtenido Descripción(*) 5 Puntos Aprobación Plena del Criterio según
descripción 4 Puntos Aprobación Simple del Criterio según descripción 3
Puntos Indecisión o Indiferencia del Criterio según descripción 2 Puntos
Desaprobación Simple del Criterio según descripción 1 Punto Desaprobación
Plena del Criterio según descripción (*) Ver descripción particular y puntajes
para cada criterio.
5.2.1 Evaluación de Proveedores de Productos (insumos,

medicamentos o equipos)
La evaluación resulta de la información ingresada por el área usuaria, al

sistema de evaluación , para cada producto con Orden de Compra emitida o
Contrato Vigente, y una vez que la recepción de un producto se haya realizado.
Los criterios, su definición y la escala de puntaje, para el caso de proveedores
de Bienes y/o Productos son los siguientes:
CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE RECOMENDACIÓN

GENERICA DEL
CRITERIO
Se refiere a la respuesta Menor a 1 día - 5 Aceptación inmediata de su
eficiente (Tiempo de Puntos interés en cotizar e indicar
DOCUMENTO
Gestión de Calidad


atención en días hábiles) Entre 1 y 2 días - 4 fecha en que enviará
por parte del proveedor Puntos cotización (1 día)
ante cualquier inquietud, Entre 3 y 5 días -3 • Cumplir con fecha
COTIZACIÓN cotización y/o solicitud Puntos comprometida para cotizar
realizada por la Entre 5 y 10 días -2 • Utilizar formatos que se
Organización, con Puntos envían para cotizar
respecto al producto que Mayor de 10 días - 1 • Entregar Asesoría al
se quiera adquirir Punto comprador sobre la
definición del producto por
entrega
Este criterio está definido Satisface Totalmente la Corregir cualquier
por el desempeño real de calidad – 5 Puntos observación en documento
los mismos y su Satisface técnicos o planos
competencia para cumplir Medianamente la entendiendo que son parte
con los requisitos calidad 4 Puntos de su oferta.
CALIDAD
descritos en las Satisface Regularmente • Entrega final de protocolos,
especificaciones de la la calidad -3 Puntos planos e instrucciones sin
compra, incluyendo el Presenta Baja calidad - observaciones o
tiempo efectivo de 2 Puntos No Satisface correcciones pendiente en
garantía de la adquisición la calidad - 1 Puntos las fechas acordadas o
realizada. establecidas en la compra
(PO).
• Entregar una atención post
venta
Este criterio se refiere al Entre 0 y 2 días - 5 Entregar aceptación de la
periodo de tiempo entre Puntos PO al recibirla y aceptar en
la notificación al 0Entre 3 y 4 días - 4 forma total o con
PLAZO DE proveedor de la Puntos observaciones de inmediato.
ENTREGA aceptación de oferta o Entre 5 y 6 días - 3 • Cumplir con fechas de
medio para la Puntos inspecciones en Fábrica
confirmación de la Entre 7 y 8 días - 3 acordadas o establecidas en
compra y la llegada del Puntos la PO.
producto, insumo, Sobre 9 días -1 Punto • Cumplir con fechas de
material a las entrega de Producto
instalaciones de acordadas o establecidas en
MULTIASISTIR E.A.T la PO.
Este criterio indica el nivel Satisface Totalmente los Entregar información
de cumplimiento de los plazos y acuerdos - 5 Técnica, protocolos y Planos
plazos y acuerdos Puntos en forma oportuna y en
establecidos en la oferta Satisface formatos solicitados e
y/o cotización. Medianamente los indicados en la compra (PO)
SERIEDAD
plazos y acuerdos - 4 • Respetar las normas de
Puntos Satisface seguridad de la empresa
Regularmente los cuando tenga que visitar.
plazos y acuerdos - 3
Puntos
Baja Desempeño en los
plazos y acuerdos - 2
Puntos
No Satisface los plazos
DOCUMENTO
Gestión de Calidad


y acuerdos - 1 Punto
Este criterio se refiere al Bajo el promedio • Respetar el precio
valor en pesos del (Descuento sobre un entregado en su oferta y
producto adquirido. 5%) - 5 Puntos comprometido al aceptar la
Bajo el promedio (hasta compra PO, sin exigir
un 5% Descuento) - 4 modificaciones al tener que
PRECIO
Puntos corregir o mejorar el
Precios iguales al producto para cumplir con lo
mercado - 3 Puntos especificado
Precios sobre el
promedio (hasta un 5%
más) - 2 Puntos
Precios sobre el
promedio (sobre un 5%
más) - 1 Puntos
5.2.2 Evaluación de Proveedores de Servicios
La evaluación resulta de la información ingresada por el área usuaria, al

sistema de evaluación, una vez iniciada la operación del servicio, se podrá
proceder a evaluar el desempeño del proveedor de servicios. La evaluación del
proveedor de servicios considera como unidad básica el contrato u orden de
servicio, sobre los cuales se podrán realizar evaluaciones parciales
(recomendado) que se realizan durante la ejecución de la prestación de un
servicio, y que permiten una mejora continua del servicio mediante el
feedback(retroalimentación) del desempeño del proveedor; y las evaluaciones
finales al cierre de un contrato u orden de servicio, la que tendrá carácter de
obligatoria.
Los tipos y forma de evaluación aplicables en el marco de un contrato suscrito,

deberá estar en conocimiento del proveedor, lo que deberá indicarse en el
marco normativo del contrato o en su etapa de puesta en marcha, lo cual será
responsabilidad del administrador del contrato. La evaluación general del
contrato u orden de servicio, se obtendrá del promedio simple de todas las
evaluaciones registradas y aprobadas en el sistema.
Dada la complejidad de los servicios y contratos, se ha establecido la siguiente

evaluación en agrupación de criterios y subcriterios: • Los criterios para la
evaluación son el cumplimiento de la calidad del servicio, de los plazos
establecidos y de los aspectos administrativos, siendo la calidad el principal
criterio del desempeño del proveedor en cada uno de los grupos de
proveedores de servicios y contratos. • Para realizar la evaluación se deberán
considerar las escalas de calificación de cada subcriterio, de acuerdo a lo que
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

se detalla en el ANEXO C “Escalas de calificación de cada subcriterio de

Proveedores de Servicio y Contratos”
Los subcriterios serán aplicados para las agrupaciones de servicios, dada la

siguiente clasificación:
CRITERIOS Y SUBCRITERIOS INSUMOS, ASESORIA,

MEDICAMENTOS Y CONSULTORIA Y
EQUIPOS OTROS SERVICIOS
Trabajo o servicio x x
realizado
Cumplimiento normas x
de seguridad y
prevención de riesgo
Cumplimiento normativa x
Calidad del
ambiental
servicio
Cumplimiento y x
Administración Sistema
de Aseguramiento de
Calidad
Infraestructura, equipos, x
herramienta
Iniciativa y cooperación x x
Idoneidad del personal x x
clave
Cumplimiento de plazos x x
plazos Programación del x x
trabajo
Cumplimiento laboral y x
Aspectos administrativo
administrativos Conducta interna x
Los criterios y sus subcriterios asociados tendrán asignado un peso relativo

para la obtención de la calificación final, dada la agrupación de servicios según
se indica a continuación:
CRITERIO PONDERACION DE DETALLE

CRITERIOS
Trabajo o servicio realizado
Cumplimiento normas de seguridad
y prevención de riesgos
Cumplimiento normativa ambiental
Cumplimiento y Administración
Sistema de Aseguramiento de
DOCUMENTO
Gestión de Calidad


Calidad
Infraestructura, equipos,
CALIDAD DEL SERVICIO 40% herramientas
Calidad de materiales y suministros
Iniciativa y cooperación
Idoneidad del personal clave
PLAZOS 40% Cumplimiento plazos
Programación del trabajo

ASPECTOS Cumplimiento leyes laborales y
ADMINISTRATIVOS 20% control administrativo
Conducta interna del personal
TOTAL 100%
5.2.3 Escala de Calificación de Desempeño
La escala de calificación final del desempeño es única para todos los

proveedores, siendo independiente si es de producto o servicio, y se realiza
sobre la base de una escala continua de 0 a 100%, obtenido de los puntajes
ponderados (Ver Anexo D) de las evaluaciones parciales del periodo evaluado.
Puntaje Máximo de evaluación corresponde al 100%, quedando Clasificados
como sigue:
CALIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN CONDICIÓN

DESEMPEÑO
Mayor o Igual a 70% Se aconseja mantener como “CALIFICADO”
proveedor.
Se aconseja condicionar su
permanencia en el Registro “CALIFICADO CON RESERVA”
Mayor o Igual a 50% y Menor de proveedores, a la espera
que 70% de las mejoras en su
desempeño en un periodo no
mayor a 6 meses (Debe
presentar plan de mejora
Se aconseja que no sea

Considerado como
proveedor, ya que no cumple
con los requerimientos
establecidos por la empresa
para el bien o servicio a
solicitar; lo anterior no
Menor que 50 % “DESCALIFICADO”.
excluye la posibilidad de
poder utilizar sus servicios
posteriormente. (Debe
presentar plan de mejora,
DOCUMENTO
Gestión de Calidad


para reevaluación).
Los proveedores que a la fecha de entrada en vigencia del presente

Procedimiento, estuvieren incorporados en los registros de proveedores de la
empresa y con un proceso de evaluación realizado y no gestionado, serán
homologados a la escala de “Calificación de Desempeño” indicada, y entraran
en el siguiente proceso de evaluación en un plazo no mayor a 12 meses desde
su publicación.
Los antecedentes de las selecciones, evaluaciones y reevaluaciones de los

proveedores, serán analizados por el Comité de Evaluación de Proveedores
Anualmente.
• Los proveedores con un desempeño superior a 70%, serán notificados de su

condición de “CALIFICADO”, a través del correo multiasistir.ips@hotmail.com o
multiasistir.contabilidad@outlook.es
• Los proveedores con un desempeño menor a 70% y Mayor o igual a 50%,

serán notificados de su condición de “CALIFICADO CON RESERVA”, y
deberán presentar un plan de acción de mejora para enfrentar las debilidades
detectadas, el cual deberá presentar dentro de los 10 días hábiles, posteriores
a la solicitud. El Plan se deberá desarrollar en los tres meses posteriores de su
entrega, este proveedor podrá seguir prestando servicio o productos a la
empresa y entrará al siguiente proceso de evaluación de proveedores.
• Los proveedores con un desempeño menor a 50%, serán notificados de su

condición de “DESCALIFICADO” y no podrán continuar brindando servicios o
productos, por el tiempo de suspensión o plazo de eliminación indicado en el
reglamento de Proveedores o en su defecto el acordado por el Comité de
Evaluación de Proveedores. Al término de la suspensión o plazo de eliminación
el proveedor podrá seguir prestando servicios o productos a la empresa, previa
incorporación al sistema.
5.2.4 Periodicidad de la Calificación
La calificación de un proveedor será única y de carácter transversal para toda

la empresa, reflejando el desempeño del proveedor en todas las Unidades de
Negocio que haya prestado servicios o suministrado bienes en un período de
tiempo, según se indica en el siguiente cuadro:
TIPO DE PERIODICIDAD DE CALIFICACIÓN

PROVEEDOR
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

ANUALMENTE se ejecutará el proceso que permitirá

obtener la evaluación general del proveedor, que
Servicios considerará todas las evaluaciones realizadas para
un proveedor en cada uno de los contratos u órdenes
de servicio, los documentos de compra, peticiones de
oferta y documentos de recepción registrados durante
el período. La evaluación es realizada según año
vencido, y con inicio del proceso el primer trimestre
de cada año.
5.2.5 Comunicación de la Evaluación a los proveedores
Los proveedores deberán contar con la información de sus procesos, las

cuales serán informadas centralizadamente por Tesorería, y apoyado por las
siguientes áreas internas, para el proceso de Operación y Seguimiento:
• Proveedores de Servicios: el Administrador de Contratos, Jefe de Área,

como primera línea de uso de los servicios, será el responsable de realizar
seguimiento al plan de acción del proveedor y lograr la mejora continua del
mismo, en la prestación de los servicios hacia MULTIASISTIR E.A.T. Podrá
solicitar Feedback y responder respecto de la evaluación realizada, al
proveedor. Una vez desarrollado el plan de acción para mejorar, su resultado
deberá ser comunicado al área de Adquisiciones para su procesamiento en el
Registro.
• Proveedores de Productos: el Área de Adquisiciones a través de sus

compradores y en el ámbito de su gestión, podrán informar del avance en la
calificación de los proveedores en la gestión local, como una forma de ir
alineando y retroalimentando a sus proveedores, atendiendo consultas y
reclamos respecto de su evaluación, particularmente en lo que dice relación
con la información que se registra en los sistemas informáticos de la empresa y
que afecta su resultado.
5.3 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Entenderemos como proceso de reevaluación de proveedores, al seguimiento

posterior a la etapa de evaluación de proveedores, mejorando continuamente la
prestación de los servicios de nuestros proveedores, en este sentido, el
sistema de Evaluación de Proveedores, estará abierto, para que el área usuaria
pueda ingresar nuevas evaluaciones del proveedor, como ellos convengan, a
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

los servicios y/o productos que se repitan en el tiempo o tengan entregas

parciales, permitiendo la mejora del desempeño del Proveedor.
5.4 OPERACIÓN Y GESTIÓN DEL PROCESO
Para realizar la evaluación en forma centralizada se contará con el sistema de

Evaluación de Proveedores de MULTIASISTIR E.A.T que permitirá llevar a
cabo la gestión del Proceso (evaluación, seguimiento y control)
5.5 REGISTRO DE PROVEEDORES
El área de Cuentas por Cobrar tiene la Responsabilidad de actualizar, la

información del Registro de Proveedores, previa solicitud del área de Compras.
Adicionalmente los proveedores serán bloqueados de la Lista de Proveedores,
cuando No tenga Movimientos de Órdenes de Compra o contratos Vigentes en
el último año.
6. VERIFICACIÓN
- Biblioteca documental - Módulo Control de documentos
7. REFERENCIAS
• Sistema de Evaluación de Proveedores
• Reglamento de Proveedores de Bienes y Servicios
• Inscripción y Acreditación de Proveedores
• Clasificación de Proveedores por Especialidad y Subespecialidad (MDF)
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

8. ANEXOS
ANEXO A. Clasificación de proveedores según naturaleza del

requerimiento.
De acuerdo a la naturaleza del requerimiento, los proveedores serán

clasificados como:
• Proveedor de servicios (Contratistas, Consultores) ó
• Proveedor de Productos (Suministros, Bienes y/o Productos terminados)
Ingeniería Sistemas de Control Servicio traslado básico urbano e

Ingeniería intermunicipal
Ingeniero biomédico
Sistemas de Comunicaciones Servicio traslado medicalizado
Equipos eléctricos intermunicipal de baja o alta
Servicios de mantenimiento y revisión complejidad.
mecánica
Calibración Servicios de Pruebas y Servicio de hospitalización en casa
certificación. de 6 – 8 – 24 horas
Servicios de Consultoría.
Embalaje y servicios de flete
Servicios profesionales
Servicio de mantenimiento de
Maquinaría y Equipos.
Servicios de Traslado de Personal
Servicios generales
Telecomunicaciones Arriendos
Inmuebles
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

ANEXO B Flujograma del Proceso
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

ANEXO C Escalas de calificación de cada subcriterio de Proveedores de

Servicio y Contratos
C.1 Calidad del Servicio C.1.1 Trabajo o servicio realizado
DESCRIPCIÓN PUNTAJE
El trabajo cumple cabalmente con los niveles de calidad
solicitados. En particular, para las obras, la calidad de las
terminaciones y acabado, cumplen satisfactoriamente con lo
solicitado. En el caso de consultorías, el informe final muestra 5 Puntos
ampliamente la calidad solicitada.
El trabajo cumple razonablemente con los niveles de calidad
solicitados. Puede haber falencias menores, de fácil corrección.
En el caso de las obras, las terminaciones y acabados cumplen
razonablemente los niveles de calidad solicitados. En caso de
consultorías, el informe final cumple razonablemente el nivel de 4Puntos
calidad solicitado.
El trabajo cumple en los niveles mínimos de la calidad solicitada.
El trabajo es suficiente. En el caso de las obras, sus
terminaciones y acabados con suficientes, aunque se requiere
algunas correcciones. En el caso de consultorías, el informe 3Puntos
cumple con lo mínimo, pero es susceptible de ser mejorado.
La calidad del trabajo es deficiente y no se logra cumplir con el
mínimo solicitado. En el caso de obras, sus terminaciones y
acabados son deficientes, así como en el caso del informe final
de consultorías y es necesario intervenirlas para recuperarlas y 2Puntos
hacer la Recepción, afectando plazos de entrega y Multas.
Desaprobación Plena del Criterio 1 Punto
C.1.2 Cumplimiento normas de seguridad y prevención de riesgos
El proveedor cumple cabalmente las normas y reglamentos
internos de seguridad durante la ejecución de los trabajos, como
parte de su política interna. Demuestra, además, un constante
interés en la capacitación de su personal en tal sentido. Cuenta 5Puntos
con un programa propio de prevención de riesgos establecido y
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

demostrable.
El proveedor cumple con las normas y reglamento internos de
seguridad y prevención de riesgos durante la ejecución de los
trabajos o servicios prestados. Capacita a su personal, como está
estipulado. Cuenta con un programa de prevención de riesgos 4Puntos
establecido.
El proveedor cumple con las normas y reglamentos de seguridad
establecidos durante el desarrollo de su trabajo, como se estipula
en el contrato. Capacita a su personal, cumpliendo básicamente
con la normativa. Cuenta con un programa básico de prevención. 3Puntos
Ocasionalmente se le debe llamar la atención en algún punto,
que corrige rápidamente.
El proveedor no cumple o cumple en forma irregular con las
normas y reglamentos de seguridad y prevención de riesgos,
durante el desarrollo de su servicio u obra. No demuestra interés 2Puntos
en capacitar a su personal y no posee programa de prevención
de riesgo
Desaprobación Plena del Criterio 1Punto
C.1.3 Cumplimiento normativa ambiental
El proveedor cumple con todos los procedimientos y exigencias
relativas a las normas ambientales internas de MULTIASISTIR y
a la legislación vigente, en todas las etapas del trabajo o servicio 5 Puntos
realizado, especificado en el contrato u orden de Compra
suscrita.
El proveedor cumple regularmente con los procedimientos y
exigencias relativas a las normas ambientales internas de
MULTIASISTIR E.A.T y a la legislación vigente, en todas las 4Puntos
etapas del servicio realizado, especificado en el contrato u orden
de Compra suscrita.
El proveedor cumple de manera parcial con los procedimientos y
exigencias relativas a las normas ambientales internas de
MULTIASISTIR E.AT y a la legislación vigente, en todas las
etapas del servicio realizado, pero requiere supervisión para ello. 3Puntos
Corrige prácticas erróneas, cuando se le indican, especificado en
el contrato u orden de Compra suscrita.
El proveedor no cumple o cumple irregularmente con los
procedimientos y exigencias relativas a las normas ambientales
internas de MULTIASISTIR E.A.T y a la legislación vigente, en
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

las distintas etapas del servicio realizado. No logra corregir malas 2Puntos
prácticas aunque se le indique, especificado en el contrato u
orden de Compra suscrita.
C.1.4 Cumplimiento y Administración Sistema de Aseguramiento de

Cálida
El proveedor cumple en forma cabal lo indicado en su Sistema de
Aseguramiento de Calidad y en la administración y manejo de no 5 Puntos
conformidades.
El proveedor cumple, en general, lo indicado en su Sistema de 4Puntos
Aseguramiento de Calidad. Corrige y soluciona las no
conformidades que se le presentan.
El proveedor cumple con reparos lo indicado en su Sistema de 3Puntos
Aseguramiento de Calidad. Corrige con dificultad las no
conformidades que se le presentan.
El proveedor no logra cumplir satisfactoriamente lo indicado en
su Sistema de Aseguramiento de Calidad y presenta dificultades 2Puntos
importantes o no logra dar solución a no conformidades
C.1.5 Infraestructura, equipos, herramientas
La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es 5Puntos
óptima. La mantención de éstas es óptima, presentando y
ejecutando programas de mantención establecidos y
demostrables.
buena. Puede haber equipos con fallas menores, que son
reparadas oportunamente. La mantención de éstas es adecuada,
presentando y ejecutando programas de mantención
establecidos.
suficiente. La mantención de éstas es regular, presentando y
ejecutando programas de mantención, aunque no siempre
oportunos. Ocasionalmente pueden presentarse fallas de
mediana importancia que son corregidas por evento, si riesgos
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

para las personas o la operación.

La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es 2 Puntos
deficiente. La mantención de éstas no es adecuada, pudiendo
carecer el proveedor un programa de mantención establecida y
demostrable. Puede presentarse fallas importantes afectando la
operación.
C.1.6 Calidad de materiales y suministros
La calidad de los materiales y suministros aportados es óptima.
Además, en el caso de las Obras, existe control total sobre la 5Puntos
calidad de los bienes y su adquisición.
La calidad de los materiales y suministros aportados es buena.
Además, en el caso de las Obras, existe control parcial sobre la 4Puntos
calidad de los bienes y su adquisición, lo que permite corregir
fallas adicionales.
La calidad de los materiales y suministros aportados es
suficiente. Además, en el caso de las Obras, existe un control 3Puntos
rudimentario sobre la calidad de los bienes y su adquisición, lo
que usualmente permite corregir fallas.
La calidad de los materiales y suministros aportados es mala. Es 2Puntos
absolutamente necesario mejorar la calidad de todos los
elementos.
C.1.7 Iniciativa y cooperación
El personal demuestra, sistemática y evidentemente, iniciativa y 5Puntos
compromiso, durante la prestación del trabajo o desarrollo del
servicio.
El personal demuestra, usualmente, iniciativa y compromiso, 4Puntos
durante la prestación del trabajo o desarrollo del servicio.
El personal demuestra poca o regular iniciativa, aunque 3Puntos
suficiente cooperación, durante la prestación del trabajo o
desarrollo del servicio.
El personal demuestra poca o ninguna iniciativa y poca 2Puntos
cooperación, incluso cuando se le solicita, lo que desmejora la
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

calidad del trabajo o el servicio.

C.1.8 Idoneidad del personal clave
El proveedor cuenta con personal altamente calificado, con
experiencia e instrucción, tanto para las tareas que debe 5Puntos
desarrollar como para contribuir de manera eficiente a la gestión
técnico-administrativa del trabajo o servicio prestado
El proveedor cuenta con personal calificado, con experiencia e
instrucción para las tareas que debe desarrollar, que contribuye a 4Puntos
la gestión técnico-administrativa del trabajo o servicio prestado.
El proveedor cuenta con personal calificado, con experiencia e
instrucción básica, aunque suficiente y que no contribuye 3Puntos
significativamente a la gestión técnico-administrativa del trabajo o
servicio prestado.
El proveedor no cuenta con personal con la debida calificación
para realizar las tareas necesarias tendientes a entregar un 2Puntos
trabajo o servicio según los estándares requeridos.
C.2 Plazos
C.2.1 Cumplimiento plazos
El proveedor cumple permanentemente con los plazos en lo que
respecta a la entrega del trabajo o servicio. Además, en todos los 5Puntos
servicios que corresponde, el proveedor cumple siempre con los
plazos en los aspectos administrativos del contrato y su personal.
El proveedor cumple usualmente con los plazos en lo que
respecta a la entrega del trabajo o servicio. Además, en todos los
servicios que corresponde, el proveedor cumple usualmente con 4Puntos
los plazos en los aspectos administrativos del contrato y su
personal. Si hay retrasos, son menores y corrige
espontáneamente.
El proveedor cumple con los plazos en lo que respecta a la
entrega del trabajo o servicio, aunque puede presentar
ocasionalmente retrasos que logra compensar. Además, en todos 3Puntos
los servicios que corresponde, aunque el proveedor cumple en
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

general con los plazos en los aspectos administrativos del contrato

y su personal, puede presentar retrasos que debe compensar. Se
requiere control permanente y las mejoras son evidentemente
posibles.
El proveedor no cumple con los plazos o cumple en forma
irregular en lo que respecta a la entrega del trabajo o servicio.
Además, en todos los servicios que corresponde, el proveedor no 2Puntos
cumple oportunamente con los plazos en los aspectos
administrativos del contrato y su personal,. Se requiere control
intenso y permanente por parte del administrador del contrato.
C.2.2 Programación del trabajo
El proveedor hace una programación formal de los trabajos o
servicios realizados, siendo demostrable y logrando un uso 5Puntos
eficiente y eficaz de los recursos, permitiendo una respuesta, a los
clientes internos, dentro de los plazos establecidos.
El proveedor hace una programación formal de los trabajos o
servicios realizados, lo que permite un uso adecuado de los 4Puntos
recursos, que, sin ser óptimo, entrega una respuesta dentro de los
plazos establecidos
El proveedor hace una programación informal de los trabajos o
servicios realizados, que no perjudica de manera importante la
entrega del servicio, pero en la que son evidentes las 3Puntos
posibilidades de mejora. Esta programación precaria, de todas
maneras, permite una entrega dentro de plazos aceptables,
aunque no siempre dentro de lo programado.
No existe programación de los trabajos o servicios realizados, o
éstos se ejecutan sin utilizar programación, de manera 2Puntos
improvisada, lo que no permite satisfacer los requerimientos
internos. La falta de programación causa demoras que afectan la
operación o la calidad del servicio.
C.3 Aspectos Administrativos
C.3.1 Cumplimiento laboral y administrativo
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

El proveedor cumple en forma estricta y oportuna con el orden

administrativo, es riguroso en el cumplimiento de plazos y en la 5 Puntos
calidad en la presentación de la documentación.
El proveedor cumple razonablemente con el orden administrativo,
es preciso en el cumplimiento de plazos y calidad en la 4 Puntos
presentación de la documentación. Ocasionalmente puede haber
fallas o atrasos menores que son corregidos espontáneamente.
El proveedor cumple suficientemente con el orden administrativo, el
cumplimiento de plazos y la calidad en la presentación de la 3 Puntos
documentación. Puede haber fallas o atrasos que son corregidos
cuando se le indican.
El proveedor no cumple con el orden administrativo, cumplimiento 2 Puntos
de plazos y calidad en la presentación de la documentación o
cumple en forma irregular.
C.3.2 Conducta interna
El proveedor muestra una conducta intachable, tanto en aspectos
personales como laborales, dentro de las dependencias e 5 Puntos
instalaciones de MULTIASISTIR E.A.T.
El proveedor muestra una conducta intachable, tanto en aspectos
personales como laborales, dentro de las dependencias e 4 Puntos
instalaciones de MULTIASISTIR E.A.T. Ocasionalmente puede
cometer faltas menores, que no afectan la seguridad ni el desarrollo
de los servicios y que corrige rápidamente.
El proveedor muestra una conducta usualmente correcta, aunque
algo irregular, en aspectos personales y laborales, dentro de las
dependencias e instalaciones de MULTIASISTIR E.A.T. 3 Puntos
Ocasionalmente se le ha debido indicar faltas menores, que no han
afectado en forma importante la seguridad ni el desarrollo de los
servicios y que logra corregir.
El proveedor no muestra una conducta satisfactoria en aspectos
personales y/o laborales, dentro de las dependencias e 2 Puntos
instalaciones de MULTIASISTIR E.A.T. o bien, su conducta es tan
irregular que no permite confiar en su actuar.
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

ANEXO D Ponderación de Criterios del Proceso
D.1 Evaluación y Reevaluación
D.1.1 Ponderación de proveedores de Bienes y Productos
CRITERIOS PONDERACION
1. Atención oportuna (Cotización) 25%
2. Calidad. 25%
3. Plazo de Entrega 15%
4. Precios 15%
5. Seriedad 20%
D.1.2 Ponderación de proveedores de Servicios
CRITERIO PONDERACIÓN DE DETALLE

CRITERIOS
Trabajo o servicio realizado
Cumplimiento normas de
seguridad y prevención de
riesgos
Cumplimiento normativa
ambiental
CALIDAD DEL 40% Cumplimiento y
SERVICIO Administración Sistema de
Aseguramiento de Calidad
Infraestructura, equipos,
herramientas
Calidad de materiales y
suministros
Iniciativa y cooperación
Idoneidad del personal clave
PLAZOS 40% Cumplimiento plazos
Programación del trabajo

ASPECTOS Cumplimiento leyes laborales
ADMINISTRATIVOS 20% y control administrativo
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

Conducta interna del

personal
TOTAL 100%
ANEXO E Cartas Tipo para comunicación a proveedores
E.1 Carta Tipo a para proceso de Evaluación
Fusagasuga, xx de xxxx de 20xx
Señores
Nombre del proveedor
Presente De nuestra consideración:
Como es de vuestro conocimiento, nuestra empresa se encuentra en proceso

de certificación bajo la norma ISO 9001:2008. De acuerdo a ello, el sistema
Integrado de gestión de calidad requiere el registro y cumplimiento del proceso
de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores. Nos corresponde
informar ustedes acerca de los mecanismos dispuestos por nuestra empresa
para tal efecto (Ver Adjunto)
En este sentido, la evaluación correspondiente al XXXXX del año 20XX,

considera entre otros aspectos, su capacidad para suministrar productos de
acuerdo con los requisitos de la EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
MULTIASISTIR E.A.T, Experiencia, Plazos de Entrega, Precios, Calidad y
Garantía, para el producto o servicio adquirido.
Hacemos presente que en este proceso de evaluación, su empresa obtuvo una

calificación de desempeño equivalente a XXXX % de cumplimiento, lo que lo
habilita como proveedor de MULTIASISTIR en la Categoría “XXXXXXX ”.
Dejamos constancia que de acuerdo al sistema de evaluación: NOMBRE

PROVEEDOR Se encuentra en calidad de Proveedor xx (Calificado, Calificado
con Reserva, Descalificado).
Sin otro particular, saluda atentamente a usted
XXX
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

Gestión de Proveedores
E.2 Carta Tipo para proceso de selección
Fusagasuga, xx de xxxx de 20xx
Señores
Nombre del proveedor
Presente De nuestra consideración:
Como es de vuestro conocimiento, nuestra empresa se encuentra en proceso

de certificaciónbajo la norma ISO 9001:2008. De acuerdo a ello, el sistema
Integrado de gestión de calidad requiere el registro y cumplimiento del proceso
de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores. Nos corresponde
informar ustedes acerca de los mecanismos dispuestos por nuestra empresa
para tal efecto (Ver Adjunto)
En este sentido, vuestra empresa ha participado en el proceso de selección de

proveedores, para acreditar su competencia en la satisfacción de las
necesidades de la EMPRESA ASCIATIVA DE TRABAJO MULTIASISTIR
E.A.T. Para dar cumplimiento a lo anterior usted nos proporciono información
de interés y completo las actividades indicadas en el documento “Acreditación
de Proveedores”.
La evaluación realizada considera entre otros aspectos, vuestra capacidad para

suministrar productos y servicios de acuerdo con los requisitos de
MULTIASISTIR E.A.T, como también aspectos Legales, Financieros,
Tributarios, Experiencia Laboral y Técnica, Seguridad y Gestión de Calidad.
Hacemos presente que es la primera vez que vuestra empresa participa en

este proceso de selección de proveedores.
Dejamos constancia que de acuerdo al sistema de evaluación su empresa

obtuvo una calificación equivalente a XXXX % de cumplimiento, por lo tanto:
NOMBRE PROVEEDOR Se encuentra en calidad de Proveedor xx (Calificado,
Calificado con Reserva, Descalificado), habilitado como proveedor de Nombre
del Servicio/Material MDF Crítico.
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

Sin otro particular, saluda atentamente a usted
XXX
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION TIPO FECHA DESCRIPCION DEL
CAMBIO
DOCUMENTO
Gestión de Calidad

Procedimiento Seleccion, Evaluacion y Reevaluacion de Proveedores

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Procedimiento Seleccion, Evaluacion y Reevaluacion de Proveedores

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SELECCIÓN, EVALUACION Y

Realizado por: Juliana AlfonsoEncargada Proceso de

Aprobado por: Fernando Díaz, Director ejecutivo

El presente documento es propiedad exclusiva de la

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD Fecha: 15/11/2013

PROCESO COMPRAS COD: PROC-009

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD Fecha: 15/11/2013

PROCESO COMPRAS COD: PROC-009

Establecer el método de selección, evaluación y mantención de proveedores

Los principales objetivos de este sistema son:

 Retroalimentar al proceso de aprovisionamiento, respecto al desempeño

 Permitir la identificación de brechas en la gestión de los proveedores y

 Contar con un sistema de evaluación corporativo, estableciendo criterios

 Permitir la aplicación del Reglamento de Proveedores en las causales de

 Cumplir con las exigencias de la Norma de Gestión de Calidad ISO

Este procedimiento aplica a todos los proveedores externos de insumos,

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD Fecha: 15/11/2013

PROCESO COMPRAS COD: PROC-009

• Proveedor: Es la persona natural o jurídica, que cumple con las exigencias

• Proveedor de Productos o Suministros: persona natural o jurídica que,

• Proveedor de Servicios o Contratista: persona natural o jurídica que, luego

• Proveedores Críticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o

• Proveedores No Críticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo

• Bloqueo de proveedor: corresponde a la prohibición de generar nuevas

• Productos: Corresponde a clasificación genérica para compras generales de

• Servicios: Corresponde a clasificación genérica para compras de servicios,

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD Fecha: 15/11/2013

PROCESO COMPRAS COD: PROC-009

• Tesorero: Tendrá la responsabilidad de dar cumplimiento a este

• Jefe de Área o Encargado de Contrato: será el responsable de entregar la

• Comité de Evaluación de Proveedores: compuesto por un representante de

El presente documento establece la metodología mediante la cual

5.1 SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Entenderemos como proceso de selección de proveedores, según el espíritu de

Para satisfacer adecuadamente las necesidades de MULTIASISTIR E.A.T y

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD Fecha: 15/11/2013

PROCESO COMPRAS COD: PROC-009

de proveedores proporcionando la información indicada en el procedimiento

5.2 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Entenderemos como proceso de evaluación de proveedores, al seguimiento del

Las evaluaciones realizadas a los proveedores, consideran criterios

5.2.1 Evaluación de Proveedores de Productos (insumos,

La evaluación resulta de la información ingresada por el área usuaria, al

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE RECOMENDACIÓN

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD Fecha: 15/11/2013

PROCESO COMPRAS COD: PROC-009

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD Fecha: 15/11/2013

PROCESO COMPRAS COD: PROC-009

5.2.2 Evaluación de Proveedores de Servicios

La evaluación resulta de la información ingresada por el área usuaria, al

Los tipos y forma de evaluación aplicables en el marco de un contrato suscrito,

Dada la complejidad de los servicios y contratos, se ha establecido la siguiente

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD Fecha: 15/11/2013

PROCESO COMPRAS COD: PROC-009

se detalla en el ANEXO C “Escalas de calificación de cada subcriterio de

Los subcriterios serán aplicados para las agrupaciones de servicios, dada la

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS INSUMOS, ASESORIA,

Los criterios y sus subcriterios asociados tendrán asignado un peso relativo

CRITERIO PONDERACION DE DETALLE

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD Fecha: 15/11/2013

PROCESO COMPRAS COD: PROC-009

Programación del trabajo