1.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Una vez se generen los documentos de facturas y se encuentren dentro de los parámetros
establecidos, se debe enviar la información correspondiente de la facturación al sistema NEOGRID
para que éste la procese y la envíe al cliente con su respectiva representación gráfica. Adicional,
emite la factura a SUNAT para que el ente revise y garantice que la información es acorde a la
regulación vigente de Perú. Se espera como resultado la aceptación por parte de SUNAT y
NEOGRID del proceso de facturación electrónica Perú, con las respectivas observaciones en el caso
de que aplique.

2. MÓDULO SAP AL QUE AFECTA

SD

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O MEJORA

De acuerdo al proceso actual como se tiene, se encuentra una oportunidad de mejora en el envío
a Neogrid de los documentos que deben ser enviados a la SUNAT y que deban cumplir con los
requerimientos.

Se debe realizar un cambio al código implementado para el envio de la información a Neogrid

necesaria de documentos que se facturan en el sistema SAP. Las cuales incluirán las siguientes
validaciones:

1. Status del documento contabilizado

Antes del envío a Neogrid debe tener el documento un estatus de contabilizado, de lo
contrario se colocara en el monitor de facturación electrónica con estatus de pendiente de
contabilización para que el usuario haga la revisión de estos documentos, procese la
contabilización y haga el reenvió a Neogrid
2. Validación de Fecha de Contabilización
Los documentos no pueden contener una fecha de contabilización inferior a X días
comparado con la fecha del día. En caso que el documento supere la cantidad de días no
se procederá con el envío a Neogrid y se dejara en el monitor de facturación con estatus
de fecha de contabilización superior.

De igual manera, se realiza ajustes a la Tx. ZSDGNLC_MONITOR_EFPE para facilitar la obtención y

visualización de información.

1. Agregar al monitor de facturación electrónica la columna del estatus de documento de

SD
2. Agregar en el reporte de monitor la posibilidad del reenvío de documentos cuando se
corrijan errores reportados con validación como es el caso del ejemplo anterior.
3. Agregar en el reporte de monitor una columna que permita visualizar la respuesta de
SUNAT para los documentos procesados

3.1. CASO DE PRUEBA

Ingresar a la transaccion VF01

Documento de venta 110006828

Colocar la fecha de facture 16062022

Dar enter y luego en la siguiente pantalla grabar

Debe aparecer un mensaje como el siguiente

Para anular este documento y repetir el proceso, ingresar a la transacción VF02 y dar clic en el
botón de cancelar.

4. SOLUCIÓN

1. DESARROLLO ABAP

4.1 RELACIÓN DE PANTALLAS CON EVIDENCIAS DE LOS CAMBIOS REALIZADOS.

 5. OBJETOS DEL DESARROLLO

Tipo de Componente Transacción

Nombre de Componente ZSDGNLC_MONITOR_EFPE
Descripción Monitor Facturación Electrónica Perú

Tipo de Componente  Include

ZSDGEBI_MONITOR_EFA
Nombre de Componente CTURA_F01
Descripción Obtención de data

Tipo de Componente Clase abap

Nombre de Componente ZCLSD_GET_DATA_EFACTURA_PE
Descripción Mapeo de datos Facturación Electrónica Perú

Tipo de Componente Include

Nombre de Componente ZSDGEBI_MONITOR_EFACTURA_F02
Descripción Visualización de datos Monitor E-Factura Perú

Tipo de Componente Estructura de datos

Nombre de Componente ZGEBSD_T_CAT_07
Descripción Catalogo 07 - Afectación IGV - SUNAT

Tipo de Componente Tabla de datos

Nombre de Componente ZGEBSD_T_MON_EFA
Descripción Tabla para Monitor de Facturación Electrónica Peru

Tipo de Componente Estructura de datos

Nombre de Componente ZGNLC_SD_ST_ADICIONAL
Descripción Campos adicionales a enviar al SUNAT

Tipo de Componente Estructura de datos

Nombre de Componente ZGNLC_SD_ST_ALV_MONITOR_EFPE
Descripción Estructura ALV Monitor E-Factura Perú
Tipo de Componente Estructura de datos
Nombre de Componente ZGNLC_SD_ST_NGA_EFACTURA_PE
Descripción Bloque NGA Neogrid