Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
facturación convergente 1
Datos técnicos
Si crea documentos de facturación en Ventas y distribución (SD) pero luego los transfiere a
Cuentas por cobrar y por pagar por contrato para su procesamiento posterior, puede usar esta
función comercial para procesarlos directamente en Facturación en Cuentas por cobrar y por
pagar por contrato. La función comercial proporciona una integración simplificada y más
directa entre Ventas y Distribución (SD) y Facturación en Cuentas por cobrar y por pagar por
contrato.
Si ingresa un ciclo de facturación a nivel de cuenta de contrato, puede utilizar esta función
comercial para controlar la frecuencia con la que se realiza la facturación para sus
clientes. Esto asegura que sus clientes siempre reciban facturas con la frecuencia acordada
en el contrato.
También puede utilizar esta función empresarial en la facturación para determinar descuentos
y recargos individuales para la cuenta de contrato de un cliente. Todos los elementos de
facturación están disponibles para su uso como base para el descuento o recargo. La
asignación de la clave de descuento o recargo a nivel de cuenta de contrato garantiza que
pueda asignar este tipo de descuento o recargo a clientes individuales.
Prerrequisitos
Para utilizar las funciones disponibles con esta función empresarial, también ha realizado las
siguientes parametrizaciones en el Customizing para Cuentas por cobrar y por pagar del
contrato:
Caracteristicas
Transferencia de documentos de facturación SD
Puede hacer que el sistema ingrese automáticamente la misma fecha de vencimiento que la
factura para todas las cuotas de un plan de cuotas que aún no vencen en el momento de la
facturación, y así desactivar el plan de cuotas.
Puede cancelar cuentas por cobrar en la facturación, por ejemplo, si es seguro que un socio
comercial no pagará una cuenta por cobrar o si los costos de cobro son mayores que el monto
a cobrar. También puede utilizar esta función para cancelar créditos que ya no está en
condiciones de pagar a un cliente.
Ciclo de facturación
Servicios públicos,
facturación convergente 2
Datos técnicos
Función comercial directamente dependiente Servicios públicos, cuentas por cobrar y por pagar
que requiere activación adicional por contrato 3 (ISU_CA_3)
Servicios públicos, facturación convergente
1 (ISU_INV_1)
Puede utilizar esta función empresarial para crear facturas preliminares para la verificación de
facturas en SAP Convergent Invoicing. La capacidad de visualizar y revertir los documentos
de facturación en SAP Convergent Invoicing hace que el procesamiento sea más eficiente.
Integración
Puede utilizar las funciones proporcionadas con la función empresarial Utilidades, Facturación
convergente 2 (ISU_INV_2) con las siguientes funciones empresariales:
Servicios públicos, cuentas por cobrar y por pagar por contrato 3 (ISU_CA_3)
FCC y gestión de disputas para cuentas por cobrar y por pagar de contratos, 1 (CRM_FCA_2)
en SAP CRM
Caracteristicas
Facturas preliminares
Con el fin de verificar las facturas internamente o para permitir que los clientes verifiquen sus
facturas, puede crear facturas preliminares sin generar contabilizaciones en Cuentas por
cobrar y por pagar del contrato o crear correspondencia central.
Inversión
Servicios públicos,
facturación convergente
2G
Datos técnicos
Caracteristicas
Puede utilizar esta función empresarial para hacer lo siguiente:
Procese artículos para las clases en artículos facturables para los que no ha generado un
diálogo de mantenimiento en la transacción para crear y cambiar artículos facturables
(FKKBIXBIT_MON). La división estática de la pantalla en un encabezado y un área de detalles
se ha reemplazado por una división de pantalla dinámica que puede modificar para cumplir
con sus requisitos específicos.
Se han realizado los mismos ajustes a la transacción para crear y modificar artículos de
consumo (FKKBIXCIT_MON).
Agregue los artículos de consumo para que un socio comercial sea calificado antes de la
calificación y realice una calificación en el agregado para evitar cuellos de botella.
Los artículos de consumo se agregan y el agregado creado por esto se califica en una sola
ejecución de calificación como configuración predeterminada. Sin embargo, tiene la opción de
realizar estos pasos por separado y calificar el agregado en un momento posterior en una
ejecución de calificación posterior. Usted controla esta separación en la transacción
FKKBIX_RATE_M definiendo el nivel de procesamiento correspondiente.
Replique todos los datos maestros para sus clientes (socio comercial, cuenta de contrato,
cuenta de prepago y contrato de proveedor) colectivamente en SAP Convergent Charging
(sistema CC) en un escenario integrado con SAP S / 4HANA , SAP Customer Relationship
Management y SAP Convergent Charging.
o Crudo (0)
o Facturable (2)
Servicios públicos,
facturación convergente 2
horas
Datos técnicos
Los sistemas de remitentes pueden informar de los resultados para facturarlos a Facturación
convergente como artículos facturables y / o artículos de consumo varias veces. Para evitar
que el mismo servicio se facture más de una vez, es necesario verificar los datos recibidos en
busca de duplicados. La facturación convergente admite la verificación de duplicados de
elementos facturables.
Servicios públicos,
facturación en cuentas por
cobrar y por pagar por
contrato 2F
Datos técnicos
Función comercial directamente Servicios públicos, cuentas por cobrar y por pagar por
dependiente que requiere activación contrato 3E (ISU_CA_3E)
adicional
Servicios públicos, facturación convergente
2 (ISU_INV_2)
Caracteristicas
Genere solicitudes de depósito de seguridad en efectivo en Cuentas por cobrar y por pagar
por contrato a partir de la facturación convergente.
Servicios públicos,
facturación convergente,
2K
Datos técnicos
Esta función comercial agrega almacenamiento para datos brutos al almacenamiento de datos
para artículos de consumo.
Puede utilizar esta función empresarial para guardar artículos de consumo con el nuevo
estado de procesamiento "Datos brutos" si desea verificarlos o mejorarlos por separado antes
de que se califiquen los artículos de consumo. Una vez que haya completado la verificación,
puede convertir los datos brutos al estado Sin clasificar o al estado "Datos brutos - Excluidos".
La nueva transacción utilizada para monitorear la importación del valor del perfil (transacción
EDM1N), que está disponible con esta función comercial, proporciona funciones nuevas y
ampliadas que no estaban disponibles anteriormente en la transacción EDM1 existente. Estos
son los siguientes:
Nuevos campos y opciones de mejora para los clientes en la lista ALV para facilitar el
seguimiento de los documentos de importación.
Servicios públicos,
facturación genérica y
facturación
Datos técnicos
Creación de factura
Esta función le brinda la opción de facturar a sus clientes por los servicios,
independientemente de la facturación y facturación en SAP Utilities.
Integración
o Creación de factura
Nota
Tenga en cuenta que no hay integración con las funciones de facturación y facturación
existentes de SAP Utilities.
Caracteristicas
Si activa esta función comercial, también puede utilizar las siguientes funciones en Cuentas
por cobrar y por pagar del contrato:
Puede definir responsabilidades para procesar las listas de trabajo para un departamento, un
grupo y / o especialistas en cobranza.
o Impuesto
Tanto los recargos como las reducciones son posibles para retener la retención de impuestos.
Puede definir cualquier número de importes o porcentajes de base imponible de retención, así
como importes de retención de impuestos a nivel de posición de socio comercial.
Puede incluir montos parciales de cuentas por cobrar en un plan de cuotas. El monto de la
primera cuota puede ser diferente a las cuotas restantes. También puede agregar recargos
adicionales a los planes de cuotas, como cargos relacionados con la inflación.
Puede cancelar automáticamente las cuentas por cobrar de acuerdo con una cuadrícula de
tiempo y monto.
Para actividades masivas, puede determinar la clase de problema de los mensajes emitidos
por el registro de la aplicación.
o Pagos
Para transferencias de pago internacionales, las cuentas por cobrar y por pagar por contrato
admiten BIC e IBAN en lotes de pago y en programas de transferencia para generar lotes de
pago en lugar de códigos bancarios y números de cuenta bancaria.
Los extractores para el historial de pagos y devoluciones mejoran las opciones de análisis
dentro de SAP NetWeaver Business Intelligence ( SAP NetWeaver BI).
Puede transferir casos de aclaración de SAP Dispute Management a una aplicación externa
para su posterior procesamiento. Esto significa, por ejemplo, que también puede crear y
procesar casos de aclaración en un Centro de interacción con el cliente.
o Preparativos de cierre
Si, durante la facturación, ni los tiempos ni los importes para el reconocimiento de ingresos
diferidos están disponibles, puede utilizar eventos para activar el reconocimiento de ingresos.
Puede usar grupos de libros mayores para las contabilizaciones para actualizar los libros
mayores seleccionados para entradas dudosas o ajustes de valor individuales.
Durante el ajuste de valor, puede especificar una cantidad de ajuste de valor explícita, que el
sistema utiliza para realizar un ajuste de valor indivudal para un crédito.
Puede crear evaluaciones de planes de cuotas para la fecha clave, de modo que los planes de
cuotas se tengan en cuenta con fines de equilibrio al enumerar las partidas abiertas.
o Servicios empresariales
Para el envío a las agencias de cobranza, la interfaz de archivos ha sido reemplazada por los
servicios empresariales correspondientes. También está disponible una función de monitoreo
para los servicios de cobranza y transacciones para procesar los datos de la agencia de
cobranza y registrar los pagos de la agencia de cobranza. Además de los servicios
empresariales para el envío a agencias de cobranza y servicios de caja externa, hay otros
servicios empresariales disponibles en el espacio de nombres http://sap.com/xi/FICA/Global2.
Verificar los saldos de caja de las cajas externas y los recaudadores de pagos (sucursales)
El contrato de cuentas por cobrar y por pagar respalda el proceso de devolución de cheques
para los cheques que no fueron cobrados por el destinatario dentro de un período de tiempo
específico.
Utilidades, Gestión de
dispositivos 1
Datos técnicos
Esta función empresarial también se puede utilizar para crear una asignación de dispositivo
con una puerta de enlace . El tipo de asignación de dispositivo 08 ( Gateway ) se proporciona
de forma predeterminada. Este tipo de asignación se puede utilizar para asignar medidores
inteligentes de diferentes divisiones a una puerta de enlace .
Utilidades, bloqueo de
datos maestros de socios
comerciales
Datos técnicos
Caracteristicas
Los cheques en IS-U se basan en los cheques en Cuentas por cobrar y por pagar del
contrato. Puede usar la transacción FPDPR1 en el menú de SAP para Cuentas por cobrar y
por pagar por contrato en Procesamiento periódico -> Para protección de datos -> Verificar si
el socio comercial puede ser bloqueado (ejecución masiva), para identificar los socios
comerciales que han alcanzado su fin, y determinar su inicio de retención. Utiliza tipos de
objetos específicos de la aplicación para hacer esto. El sistema guarda los resultados de la
verificación. Los controles específicos de IS-U están contenidos en el punto de mejora
ISU_DPP_EOP_CHECK:
Los datos maestros del socio comercial se bloquean mediante el programa de bloqueo para el
socio comercial SAP (transacción BUPA_PRE_EOP). Para asegurar que se tienen en cuenta
los resultados de la verificación de las Cuentas por cobrar y por pagar del contrato, en las que
se basan las verificaciones IS-U, se ha registrado el módulo de función
MKK_BUPA_EOP_CHECK para la aplicación MKK, para comprobar que se ha cumplido el
objeto comercial. La fecha de finalización del propósito, a partir de la cual se puede bloquear
al socio comercial, está determinada por el período de retención definido en ILM para la
aplicación MKK. El módulo de función ISU_BUPA_EOP_CHECK está registrado para la
verificación de socios comerciales en el rol ISUI (Instalador). El programa de bloqueo observa
todos los componentes de la aplicación que utilizan un socio comercial.
Utilidades, bloqueo de
datos maestros de socios
comerciales
Datos técnicos
Caracteristicas
Los cheques en IS-U se basan en los cheques en Cuentas por cobrar y por pagar del
contrato. Puede usar la transacción FPDPR1 en el menú de SAP para Cuentas por cobrar y
por pagar por contrato en Procesamiento periódico -> Para protección de datos -> Verificar si
el socio comercial puede ser bloqueado (ejecución masiva), para identificar los socios
comerciales que han alcanzado su fin, y determinar su inicio de retención. Utiliza tipos de
objetos específicos de la aplicación para hacer esto. El sistema guarda los resultados de la
verificación. Los controles específicos de IS-U están contenidos en el punto de mejora
ISU_DPP_EOP_CHECK:
Los datos maestros del socio comercial se bloquean mediante el programa de bloqueo para el
socio comercial SAP (transacción BUPA_PRE_EOP). Para asegurar que se tienen en cuenta
los resultados de la verificación de las Cuentas por cobrar y por pagar del contrato, en las que
se basan las verificaciones IS-U, se ha registrado el módulo de función
MKK_BUPA_EOP_CHECK para la aplicación MKK, para comprobar que se ha cumplido el
objeto comercial. La fecha de finalización del propósito, a partir de la cual se puede bloquear
al socio comercial, está determinada por el período de retención definido en ILM para la
aplicación MKK. El módulo de función ISU_BUPA_EOP_CHECK está registrado para la
verificación de socios comerciales en el rol ISUI (Instalador). El programa de bloqueo observa
todos los componentes de la aplicación que utilizan un socio comercial.
Utility Reports
This section contains reports that you use to prepare utility data. The following reports are
available in the system to do the same:
This report generates a list of employees who should be warned as they are approaching the
limit for how many self-declared illnesses they are allowed to use, or they have already
misused their rights to use self-declaration for own illnesses. The report compares the current
results to the previous run, to make sure an employee is not listed twice for the exact same
absences.
This report provides an overview of the Master Data for each employee.
You can access this report from SAP Easy Access menu under Human
Resources Payroll Europe Norway Subsequent Activities Period-
independent Reporting Infotype Overview of Employees
This report documents the Norwegian specific attributes of absence types that are used
in Absences (2001) infotype.
You can access this report from SAP Easy Access menu under Human
Resources Payroll Europe Norway Subsequent Activities Period-
independent Customization overview for absences
You use this report to upload postal code information from diskette.
You can access this report from SAP Easy Access menu under Human
Resources Payroll Europe Norway Subsequent Activities Period-
independent Other Load Postal codes
You use this report to download the Norwegian Municipal codes with the respective municipal
names and zones into Municipality Numbers (T5V2A) table.
You can access this report from SAP Easy Access menu under Human
Resources Payroll Europe Norway Subsequent Activities Period-
independent Other Load Municipal Codes
This report enables the transfer of files from the TemSe format to disk.
You can access this report from SAP Easy Access menu under Human
Resources Payroll Europe Norway Subsequent Activities Period-
independent Other File transfer between TemSe and disk
You use this report to upload the Norwegian occupation codes (yrkeskoder) to the appropriate
table.
You can access this report from SAP Easy Access menu under Human
Resources Payroll Europe Norway Subsequent Activities Period-
independent Other Upload of yrkeskoder
Load Norwegian social security office data into T5V2C from diskette (RPUTRYV0) report
You use this report to upload the Norwegian social security office numbers,
(Trygdekassenummer) , with the respective names, addresses and postal codes into the
appropriate table.
You can access this report from SAP Easy Access menu under Human
Resources Payroll Europe Norway Subsequent Activities Period-
independent Other Load Social Security Office Data (Trygdekontor)