FACTURA ELECTRONICA SIIGO PYME

Para las empresas que decidan manejar facturación electrónica, lo primero que deben hacer es
activar el manejo de Facturación electrónica.

Para esto es primordial que actualicen el software con el ultimo reléase

Para esto debe ser necesario comunicarse con Siigo S.A. para que realicen la activación
respectiva.

Este proceso se realiza desde el registro de control, en la ventana de facturación electrónica.

Una vez se seleccione la opción de ‘Maneja facturación electrónica’ el sistema despliega dos
opciones:
Una vez se seleccione la opción de Maneja Facturacion electrónica, el sistema habilita dos
opciones:

a) Alianza con proveedor tecnológico:

Esa herramienta permite la conexión directa con la plataforma de dicho proveedor con la
cual Siigo tiene Alianza.
Esta opción permite el envio de la información de las facturas, notas debito y notas crédito
al proveedor tecnológico a través de iSiigo
Para esto, solicita Usuario y clave de iSiigo (La cual debe ser solicitada a Servicios
directamente)
b) Manejo con otros operadores

Al seleccionar esta opción, el sistema habilita la funcionalidad para generar automáticamente

los documentos en xml, para que posteriormente puedan ser tomados por el proveedor
tecnológico y este a su vez, genere la representación gráfica y la dispersión de los datos a la
DIAN.

Para contribuir con el proceso de conexión de la empresa con el proveedor tecnológico, Siigo,
ha desarrollado una funcionalidad que permite dicha comunicación del proveedor tecnológico
con la empresa.

Para esto, al seleccionar la opción de otros operadores, el sistema habilita una ventana para
seleccionar el archivo ejecutable mediante el cual el Proveedor tecnológico, se conectará con
la empresa para efectos de tomar los archivos xml.

Para tal efecto, se debe seleccionar el archivo ejecutable mediante el browser o buscador.
Este ejecutable no es obligatorio, ya que es libertad del usuario SIIGO y de su proveedor de
factura electrónica que la actualización del CUFE se realice ya sea de forma automática, o
asincrónica o simplemente no se realice.

El desarrollo del ejecutable es responsabilidad del Proveedor tecnológico. Siigo como casa
de software se encargará de dar las indicaciones

Registro de monedas

Parametrización – Registro de monedas, solicita el Código moneda ISO

Registro de países – código ISO del país

Parametrización – Países, solicita el Código ISO

Apertura de Motivos de Devolución

Opción de Parametrización, Apertura Motivos de Devolución, se incluye el código asociado según

tabla DIAN, con F2 consulta los motivos que solicita la DIAN (estos motivos se encuentran en el
archivo de datos ZFACELE, ZFACELE.idx) el cual debe estar en la ruta de programas

MOTIVOS DIFERENTES
Formas de pago – códigos asignados por la DIAN

Parámetros – Formas de pago: Se incluyó un nuevo campo con el código ISO

Definición de documentos – parámetros de documentos

Solicita dos datos para factura electrónica:

a) Clave única de Control: En la ventana donde se incluye los datos de autorización de la

resolución de la DIAN deben digitar la clave única de control para factura electrónica.
La entrega la DIAN

b) Si el documento será utilizado en factura

c) Si va a ser utilizada como factura de contingencia:
Una factura de contingencia se utiliza en casos en los cuales por casos fortuitos no es
posible facturar directamente desde el sistema, como por ejemplo cuando hay problemas
de energía eléctrica. En este caso el usuario puede utilizar una talonario y posteriormente
incorpora la factura al sistema. Estas facturas deben poseer la marca de contingencia.

Definición de documentos tipo “J- Nota devolución”

Permite definir si solicita motivos de devolución

Catalogo de Terceros

Por esta opción se deben ingresar el mail del tercero al que se le realiza la factura, e indicar el
medio por el que desea el cliente le sea enviada la factura : Electronico, fisico o email

Esta opción ya esta disponible incluso para incorporarla a través de interfase

Elaboración documentos de devolución (J):

Solicita motivo devolución solo para devoluciones que aplica para factura electrónica.
Impresión de factura (F) o nota de devolución (J)

La manera como se envía la impresión depende de lo definido en la selección del proveedor

tecnológico en el registro de control.

a) Alianza con operador e-facture, al momento de finalizar la factura se habilita el icono de la

nube, al cual al seleccionarlo se realiza conexión con isiigo para el envió del XML al operador
aliado. Una vez se hace él envió si este es exitoso se obtiene el CUFE de esta factura y este
documento es marcado como electrónico y no se podrá realizar modificación alguna del
documento
b) Manejo con otros operadores

Al seleccionar icono nube, el sistema SIIGO realiza llamado al ejecutable del proveedor
pasándole parámetros necesarios. Una vez el sistema SIIGO incorpore el CUFE, se quita el
botón nube y queda disponible el botón de impresión para enviar la impresión con los datos CUFE
Y QR.

NUBE AL PROVEEDOR

RED SALE ERROR

NO SE ENVIO EXITOSAMENTE

c) Generación del XML : Se habilita el icono xml

NO QUIEREN QUE EL CUFE SEA INMEDIATO

PARA LOS DOS PROCESOS FINALES SE DE

Al momento de seleccionar el icono del XML, se genera el XML de la factura que se está
elaborando en el directorio DOCELECRONICOS, de los datos de empresa. De esta ruta el
proveedor tecnológico debe leer la información de la factura.

Validaciones al enviar a impresión

Una vez seleccionen el botón de envió de impresión de la factura (Botón nube o XML), el sistema
valida si falta alguno de los datos requeridos y en caso que falte alguno, muestra en Excel el
listado de inconsistencias:

Los campos requeridos y por los cuales se puede generar mensaje son los siguientes:

 Tipo de documento está en espacios

 Número de documento contable tiene valor inválido
 Fecha del documento tiene valor inválido
 Código de la moneda ISO esta en espacios
 Nombre de la empresa que factura esta en espacios
 NIT de la empresa que factura esta en espacios
 NIT del cliente está en ceros
 Nombre del cliente está en espacios
 Email con caracteres inválidos. Tercero
 Email no puede estar en espacios. Tercero
 Código ISO del país emisor esta en espacios
 Código ISO del país receptor esta en espacios
 Dígito de verificación del emisor esta en espacios
 Resolución DIAN esta en espacios
 Fecha autorización DIAN esta en ceros
 Prefijo autorización DIAN esta en espacios
 Numeración inicial factura esta en ceros
 Numeración final factura está en ceros