Formatos para Talleres

FORMATO N°1
Instrucciones
En este taller deberás elaborar el MAPA DE PROCESOS de la empresa que e
Sugerencia: Recuerda que existe 3 tipos de procesos: Estratégico, Operativo y de Apoyo, para saber en donde coloca
desarrolla, personal operativo, mandos medios o la Alta Dirección. Revisa con detenimiento los ejemplos que están e
Nombre de la Organización:
Rubro de la empresa:
PROCESOS ESTRATÉGICOS
XYZ XYZ XYZ
PROCESOS OPERATIVO
NECESIDADES
Y
EXPECTATIVAS
XYZ XYZ XYZ
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS DE APOYO
XYZ XYZ XYZ

Modalidad
Virtual
O N°1
ones
PROCESOS de la empresa que elegiste.
yo, para saber en donde colocar cada proceso te sugiero que analices QUIEN lo
miento los ejemplos que están en la presentación del curso. AHORA HAZLO TU!
S ESTRATÉGICOS
XYZ XYZ
SATISFACCIÓN
OS OPERATIVO DEL CLIENTE
XYZ
SOS DE APOYO
SOS DE APOYO
XYZ
FORMATO N°2
Instrucciones
En este taller deberás elaborar el FODA de la empresa que elegiste.
Sugerencia: Revisa con detenimiento los ejemplos que están en la presentación del curso y sobre todo toma en c
que se haría en cada cuadrante para identificar apropiadamente cada elemento del FODA. AHORA HA
DEBILIDADES FORTALEZAS
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
Modalidad
Virtual
a que elegiste.
urso y sobre todo toma en cuenta las preguntas

mento del FODA. AHORA HAZLO TU!
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Modalidad
Virtual
FORMATO N°3
Instrucciones
En este taller deberás enlistar las partes interesadas de una organización, recuerda que hay 2 grupos, internos y externos, en
ambos casos pueden afectar o verse afectado positiva o negativamente por las actividades propias de la organización.
Por ejemplo: Si tu organización es una empresa del rubro construcción una parte interesada interna sería los trabajadores que
tienen un vinculo laboral como el Ing. Residente, Ing. Civil, trabajadores operativos,entre otros. Una parte interesada externa sería
los vecinos colindantes con dicha obra de construcción por que al hacer los trabajos de demolición por ejemplo las paredes de su
casa pueden verse afectadas con rajaduras. AHORA HAZLO TU!
1° Paso: Escoge la organización que analizarás.

2° Paso: Define las partes interesadas internas.
3° Paso: Define las partes interesadas externas.
Tip: Recuerda lo que se explicó con respecto al CONTEXTO interno y externo de una Organización.
PARTES INTERESADAS INTERNAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
FORMATO N°4
Instrucciones
En este taller deberás definir el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de tu empresa,
importante sobre todo si deseas lograr la certificación en ISO 45001:2018.
Sugerencia: A lo largo de la explicación del material virtual se dio varios ejemplos sobre como definir el ALCANCE us
A.S.A, tómalo en cuenta al desarrollar este taller. AHORA HAZLO TU!
MÉTODO A.S.A
A S A
(Actividad del Proceso Principal) (Definir el producto o servicio) (Campo físico de aplicación)
Modalidad
Virtual
d en el trabajo de tu empresa, este punto es

n ISO 45001:2018.
bre como definir el ALCANCE usando el método

ORA HAZLO TU!
A
(Campo físico de aplicación)
FORMATO N°5
Instrucciones
Este taller se divide en 2 partes:
A) Deberás describir las formas en que la ALTA DIRECCION demuestra y evidencia su LIDERAZGO Y COMPROMISO c
B) Según tu experiencia, ¿Cuáles han sido tus mejores estrategias que han permitido obtener el apoyo de la ALTA D
empresa para temas de seguridad y salud en el trabajo ?
PARTE A PARTE B
Modalidad
Virtual
u LIDERAZGO Y COMPROMISO con la empresa.

obtener el apoyo de la ALTA DIRECCION de tu
trabajo ?
PARTE B
FORMATO N°6
Instrucciones
En este taller deberás definir 3 objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en e
organización.
Sugerencia: A lo largo de la explicación del material virtual se dio varios ejemplos sobre los tipos de objetivos, met
que puedes implementar en tu sistema de gestión, tomándolo como referencia define cuales son los idóneos para
establece METAS REALISTAS, que sepas realmente que tu organización pueda cumplir.
AHORA HAZLO TU!
OBJETIVO SGSST Nº 1 RELACION CON LA POLITICA SGSST
META INDICADOR
LIDER DE EQUIPO INTEGRANTES DEL EQUIPO
AÑO: 2019
ACCIONES RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
PRESUPUESTO RECURSOS
Modalidad
Virtual
tión de Seguridad y Salud en el Trabajo de tu
bre los tipos de objetivos, metas e indicadores

e cuales son los idóneos para tu organización,
nización pueda cumplir.
LA POLITICA SGSST OBJETIVO SGSST Nº 2 RELACION
CADOR META
ES DEL EQUIPO LIDER DE EQUIPO INTEG
O: 2019
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
URSOS PRESUPUESTO
RELACION CON LA POLITICA SGSST OBJETIVO SGSST Nº 3
INDICADOR META
INTEGRANTES DEL EQUIPO LIDER DE EQUIPO
AÑO: 2019
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RECURSOS PRESUPUESTO
RELACION CON LA POLITICA SGSST
INDICADOR
INTEGRANTES DEL EQUIPO
AÑO: 2019
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RECURSOS
FORMATO N°7
Instrucciones
Define cuales serían los canales idóneos de comunicación con los trabajadores para lograr una mejor toma de
Sugerencia: A lo largo de la explicación del material virtual se dio varios ejemplos sobre los tipos de canales de com
dado resultado al expositor a lo largo de sus 10 años de experiencia, ahora define según la realidad de tu empresa,
que sean los canales de comunicación más apropiados y que tengan una alta probabilidad de ser eficaces en tu orga
deberás definir el Plan de acción para su exitosa implementación.
AHORA HAZLO TU!
CANALES DE COMUNICACIÓN
Tipos de canal Plan de acción para implementarlo en tu organización
Modalidad
Virtual
para lograr una mejor toma de conciencia.
re los tipos de canales de comunicación que han

ún la realidad de tu empresa, cuales consideras
dad de ser eficaces en tu organización, también
plementación.
mentarlo en tu organización
FORMATO N°8
Instrucciones
Elaborar el PLAN DE CONTINGENCIA de tu organización.
Sugerencia: Para desarrollar este taller toma en cuenta el Plan de Contingencia del Edificio Cronos, el archivo está
material complementario. Elabora el Plan de Contingencias de tu organización, así mismo para los escenarios de em
cuenta la ubicación geográfica de tu organización y/o sucursales, como por ejemplo que esté cerca al mar o que e
donde hay mucho congestionamiento vehicular que imposibilite un lugar apropiado para la zona segura en caso
AHORA HAZLO TU!
ESTRUCTURA DEL PLAN DE CONTINGENCIA
I. Generalidades
II. Definiciones
III. Evaluación de Riesgos
IV. Medios de Prevención y equipos de Extinción de incendios
V. Tipos de Emergencia
VI. Niveles de Emergencia
VII. Organización
VIII. Escenarios de Emergencia (Procedimientos): Antes, durante y después.
IX. Programa de Capacitación
X. Anexos
Modalidad
Virtual
nización.
dificio Cronos, el archivo está en la carpeta de

smo para los escenarios de emergencia toma en
que esté cerca al mar o que esté en una zona
o para la zona segura en caso de sismo, etc.
CIA
incendios
urante y después.
FORMATO N°9
Instrucciones
En este taller deberás enlistar los elementos o información de entrada y los elementos o información de salida
evaluación del DESEMPEÑO del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tomando en consideración lo
requisito N° 9 de la Norma ISO 45001:2018.
Por ejemplo: Algunos elementos o información de entrada para evaluar y medir el desempeño del Sistema de Gesti
y Salud en el trabajo es el estado de las acciones correctivas y preventivas, la evolución en el tiempo del indic
accidentabilidad, la eficacia de los controles propuestos en la matriz IPERC, etc.
Un elemento o información de salida sería las necesidades de recursos para el correcto funcionamiento del SGSST.
TU!
ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Modalidad
Virtual
entos o información de salida al realizar la

o tomando en consideración lo explicado en el
18.
esempeño del Sistema de Gestión de Seguridad

evolución en el tiempo del indicador de
la matriz IPERC, etc.
cto funcionamiento del SGSST. AHORA HAZLO
ELEMENTOS DE SALIDA
FORMATO N°10
Instrucciones
En este taller deberás identificar y enlazar los requisitos de ISO 45001:2018 con respecto a los requisitos del
18001: 2007, en tu carpeta de material complementario podrás encontrar ambas normas.
Sugerencia: Revisar el ANEXO de ambas normativas donde se explica mejor cada requisito. AHORA H
ISO 45001:2018 OHSAS 18001:20
1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias Normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la Organización
4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los
trabajadores y de otras partes interesadas.
4.3 Determinación del alcance del SGSST
4.4 Sistema de Gestión de la SST.
5. Liderazgo y participación de los trabajadores (Sólo titulo)
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política de la SST
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

5.4 Consulta y participación de los trabajadores
6. Planificación (Sólo título)
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y
oportunidades (Sólo titulo)
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos de la SST
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST.

7. Apoyo
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación Interna
7.4.3 Comunicación Externa
7.5 Información documentada (titulo solamente)
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
8. Operación
8.1 Planificación y control operacional
8.1.1 Generalidades
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
8.1.3 Gestión del Cambio
8.1.4 Compras
8.2 Preparación y respuesta ante emergencia
9. Evaluación de desempeño (titulo solamente)
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Evaluación de Cumplimiento
9.2 Auditoría Interna
9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de Auditoría Interna
9.3 Revisión por la dirección
10. Mejora
10.1 Generalidades
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
10.3 Mejora continua
Modalidad
Virtual
especto a los requisitos del estándar OHSAS

encontrar ambas normas.
r cada requisito. AHORA HAZLO TU!
OHSAS 18001:2007
FORMATO N°11
Instrucciones
Elaborar un Diagnóstico Inicial de tu Organización para identificar que requisitos de la Norma
Sugerencia: Para desarrollar este taller deberás tener acceso inmediato a tu MAPA DE PROCESO
dicho mapa se elaboró en el primer taller, ahora asiganle una codificación en letras a cada sub p
el cumplimiento de cada requisito de la Norma Iso 45001 a cad
AHORA HAZLO TU!
PROCESO "
ESTADO ACTUAL ESTADO IDEAL

Req. ¿Qué hace tu empresa ¿Qué te exige la norma
De la Norma actualmente para cumplir con en este requisito? Enlista la DESCRIPCIÓN DE
este requisito? ¿Ante una evidencia o registros que ¿Qué está faltando
ISO auditoría deberías presentar según la al 100% este
45001:2018 que evidencia o registros norma para el cumplimiento
presentarias? de este requisito.
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1
4.2
4.3
4.4
5 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

5.1
5.2
5.3
5.4
6 PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1
6.1.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORT

6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.3
6.1.4
6.2 OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

6.2.1
6.2.2
7 APOYO
7.1
7.2
7.3
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1
7.5.2
7.5.3
8 OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4 COMPRAS
8.1.4.1
8.1.4.2
8.1.4.3
8.2
9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DESEM
9.1.1
9.1.2
9.2 AUDITORIA INTERNA

9.2.1
9.2.2
9.3
10 MEJORA
10.1
10.2
10.3
PROCESO "
¿Qué hace tu empresa ¿Qué te exige la norma
Req. actualmente para cumplir con en este requisito? Enlista la DESCRIPCIÓN DE
De la Norma
4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
6 PLANIFICACIÓN
6.1.1

6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.3
6.1.4

6.2.1
6.2.2
7 APOYO
7.1
7.2
7.3
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5.1
7.5.2
7.5.3
8 OPERACIÓN
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4 COMPRAS
8.1.4.1
8.1.4.2
8.1.4.3
8.2
9.1.1
9.1.2

9.2.1
9.2.2
9.3
10 MEJORA
10.1
10.2
10.3
PROCESO "
actualmente para cumplir
De la Norma este requisito? ¿Ante una con en este requisito? Enlista la DESCRIPCIÓN DE
ISO evidencia o registros que ¿Qué está faltando
45001:2018 auditoría deberías presentar según la al 100% este
que evidencia o registros norma para el cumplimiento
4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
6 PLANIFICACIÓN
6.1.1

6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.3
6.1.4

6.2.1
6.2.2
7 APOYO
7.1
7.2
7.3
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5.1
7.5.2
7.5.3
8 OPERACIÓN
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4 COMPRAS
8.1.4.1
8.1.4.2
8.1.4.3
8.2
9.1.1
9.1.2

9.2.1
9.2.2
9.3
10 MEJORA
10.1
10.2
10.3
PROCESO "
actualmente para cumplir
De la Norma este requisito? ¿Ante una con en este requisito? Enlista la DESCRIPCIÓN DE
ISO evidencia o registros que ¿Qué está faltando
4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
6 PLANIFICACIÓN
6.1.1

6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.3
6.1.4

6.2.1
6.2.2
7 APOYO
7.1
7.2
7.3
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5.1
7.5.2
7.5.3
8 OPERACIÓN
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4 COMPRAS
8.1.4.1
8.1.4.2
8.1.4.3
8.2
9.1.1
9.1.2

9.2.1
9.2.2
9.3
10 MEJORA
10.1
10.2
10.3
PROCESO "

ISO este requisito? ¿Ante una evidencia o registros que ¿Qué está faltando
auditoría deberías presentar según la al 100% este
4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
6 PLANIFICACIÓN
6.1.1

6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.3
6.1.4

6.2.1
6.2.2
7 APOYO
7.1
7.2
7.3
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5.1
7.5.2
7.5.3
8 OPERACIÓN
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4 COMPRAS
8.1.4.1
8.1.4.2
8.1.4.3
8.2
9.1.1
9.1.2

9.2.1
9.2.2
9.3
10 MEJORA
10.1
10.2
10.3
PROCESO "
4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
6 PLANIFICACIÓN
6.1.1

6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.3
6.1.4

6.2.1
6.2.2
7 APOYO
7.1
7.2
7.3
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5.1
7.5.2
7.5.3
8 OPERACIÓN
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4 COMPRAS
8.1.4.1
8.1.4.2
8.1.4.3
8.2
9.1.1
9.1.2

9.2.1
9.2.2
9.3
10 MEJORA
10.1
10.2
10.3
PROCESO "

De la Norma este requisito? ¿Ante una evidencia o registros que ¿Qué está faltando
4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
6 PLANIFICACIÓN
6.1.1

6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.3
6.1.4

6.2.1
6.2.2
7 APOYO
7.1
7.2
7.3
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5.1
7.5.2
7.5.3
8 OPERACIÓN
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4 COMPRAS
8.1.4.1
8.1.4.2
8.1.4.3
8.2
9.1.1
9.1.2

9.2.1
9.2.2
9.3
10 MEJORA
10.1
10.2
10.3
PROCESO "

Req.
De la Norma actualmente para cumplir con en este requisito? Enlista la
este requisito? ¿Ante una evidencia o registros que
DESCRIPCIÓN DE
¿Qué está faltando
ISO
4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
6 PLANIFICACIÓN
6.1.1

6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.3
6.1.4

6.2.1
6.2.2
7 APOYO
7.1
7.2
7.3
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5.1
7.5.2
7.5.3
8 OPERACIÓN
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4 COMPRAS
8.1.4.1
8.1.4.2
8.1.4.3
8.2
9.1.1
9.1.2

9.2.1
9.2.2
9.3
10 MEJORA
10.1
10.2
10.3
PROCESO
4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
6 PLANIFICACIÓN
6.1.1

6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.3
6.1.4

6.2.1
6.2.2
7 APOYO
7.1
7.2
7.3
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5.1
7.5.2
7.5.3
8 OPERACIÓN
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4 COMPRAS
8.1.4.1
8.1.4.2
8.1.4.3
8.2
9.1.1
9.1.2

9.2.1
9.2.2
9.3
10 MEJORA
10.1
10.2
10.3
PROCESO "
4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
6 PLANIFICACIÓN
6.1.1

6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.3
6.1.4

6.2.1
6.2.2
7 APOYO
7.1
7.2
7.3
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5.1
7.5.2
7.5.3
8 OPERACIÓN
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4 COMPRAS
8.1.4.1
8.1.4.2
8.1.4.3
8.2
9.1.1
9.1.2

9.2.1
9.2.2
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10.2
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PROCESO "
Req.
4.1
4.2
4.3
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5.1
5.2
5.3
5.4
6 PLANIFICACIÓN
6.1.1

6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.3
6.1.4

6.2.1
6.2.2
7 APOYO
7.1
7.2
7.3
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5.1
7.5.2
7.5.3
8 OPERACIÓN
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4 COMPRAS
8.1.4.1
8.1.4.2
8.1.4.3
8.2
9.1.1
9.1.2

9.2.1
9.2.2
9.3
10 MEJORA
10.1
10.2
10.3
PROCESO "
De la Norma
4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
6 PLANIFICACIÓN
6.1.1

6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.3
6.1.4

6.2.1
6.2.2
7 APOYO
7.1
7.2
7.3
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5.1
7.5.2
7.5.3
8 OPERACIÓN
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4 COMPRAS
8.1.4.1
8.1.4.2
8.1.4.3
8.2
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10.2
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PROCESO "
4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
6 PLANIFICACIÓN
6.1.1

6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.3
6.1.4

6.2.1
6.2.2
7 APOYO
7.1
7.2
7.3
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5.1
7.5.2
7.5.3
8 OPERACIÓN
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4 COMPRAS
8.1.4.1
8.1.4.2
8.1.4.3
8.2
9.1.1
9.1.2

9.2.1
9.2.2
9.3
10 MEJORA
10.1
10.2
10.3
PROCESO "
De la Norma este requisito? ¿Ante una evidencia o registros que ¿Qué está faltando
ISO
4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
6 PLANIFICACIÓN
6.1.1

6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.3
6.1.4

6.2.1
6.2.2
7 APOYO
7.1
7.2
7.3
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5.1
7.5.2
7.5.3
8 OPERACIÓN
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4 COMPRAS
8.1.4.1
8.1.4.2
8.1.4.3
8.2
9.1.1
9.1.2

9.2.1
9.2.2
9.3
10 MEJORA
10.1
10.2
10.3
Modalidad
Virtual
N°11
nes
uisitos de la Norma ISO 45001:2018 aún no se han implementado.
MAPA DE PROCESOS ya sea de forma impresa o digital, recuerda que

n letras a cada sub proceso (a,b,c,d,e...), por último procede a evaluar
ma Iso 45001 a cada SUB PROCESO.
LO TU!
PROCESO "A"
PLAN DE ACCIÓN
Tomando en cuenta la brecha identificada
% de detalla el plan de acción que
DESCRIPCIÓN DE LA BRECHA CUMPLIMIENTO deberás implementar para
¿Qué está faltando para cumplir
al 100% este requisito? de este requisito cumplir al 100% este requisito, detalla que
(Escala 0 al 100%) recursos necesitarás tanto humano como
económico y el tiempo que te puede tomar
para que después puedas priorizar.
ACIÓN 0 NO SE LLENA
0
0
TRABAJADORES 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
OPORTUNIDADES 0 NO SE LLENA
IESGOS Y OPORTUNIDADES 0 NO SE LLENA
LOGRARLOS 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0
TADA 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
RACIONAL 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
EÑO 0 NO SE LLENA
ACIÓN DE DESEMPEÑO 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0
PROCESO "B"
SOLUCIÓN
0
0
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
TADA 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0
0
0 NO SE LLENA
EÑO 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
PROCESO "C"
SOLUCIÓN
0
0
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
TADA 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0
0
EÑO 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
PROCESO "D"
SOLUCIÓN
0
0
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
TADA 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0
0
EÑO 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
PROCESO "E"
SOLUCIÓN
0 NO SE LLENA
0
0 NO SE LLENA
TADA 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
EÑO 0 NO SE LLENA

0
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
PROCESO "F"
SOLUCIÓN
0
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0
0
TADA 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
EÑO 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0
0 NO SE LLENA
PROCESO "G"
SOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA BRECHA CUMPLIMIENTO
¿Qué está faltando para cumplir deberás implementar para
0
0
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
TADA 0 NO SE LLENA
0
0
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
EÑO 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0
PROCESO "H"
SOLUCIÓN

0
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
TADA 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0
0
0 NO SE LLENA
EÑO 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
PROCESO "I"
SOLUCIÓN
0
0
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
TADA 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0
EÑO 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
PROCESO "J"
SOLUCIÓN
0
0
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
TADA 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0
0
EÑO 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
PROCESO "K"
SOLUCIÓN
0
0
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
TADA 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0
0
EÑO 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
PROCESO "L"
SOLUCIÓN
0
0
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
TADA 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
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EÑO 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
PROCESO "M"
SOLUCIÓN
0
0
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
TADA 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0
EÑO 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
PROCESO "N"
SOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA BRECHA CUMPLIMIENTO
¿Qué está faltando para cumplir deberás implementar para
0
0
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
TADA 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0
0
EÑO 0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0 NO SE LLENA
0
Este cuadro se llenará
PLAN DE ACCIÓN
en cuenta la brecha identificada
alla el plan de acción que
berás implementar para Req.
100% este requisito, detalla que
De la Norma Descripción del Req
ISO 45001:2018
ecesitarás tanto humano como
y el tiempo que te puede tomar
ue después puedas priorizar.
NO SE LLENA 4 Contexto de la Organ

5 Liderazgo
6 Planificación
7 Apoyo
7.5 Información docume
NO SE LLENA 8 Operación
9 Evaluación de desem
10 Mejora
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
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SOLUCIÓN
berás implementar para
NO SE LLENA
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SOLUCIÓN
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SOLUCIÓN
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SOLUCIÓN
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
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SOLUCIÓN
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
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NO SE LLENA
NO SE LLENA
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SOLUCIÓN
NO SE LLENA
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NO SE LLENA
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NO SE LLENA
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SOLUCIÓN
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
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NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
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NO SE LLENA
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SOLUCIÓN
NO SE LLENA
NO SE LLENA
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NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
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NO SE LLENA
NO SE LLENA
SOLUCIÓN
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
NO SE LLENA
uadro se llenará automáticamente
scripción del Requisito % Cumplimiento

GLOBAL
texto de la Organización 0.0

Liderazgo 0.0
Planificación 0.0
Apoyo 0.0
ormación documentaria 0.0
Operación 0.0
aluación de desempeño 0.0
Mejora 0.0
0.0
FORMATO N°12
Instrucciones
Establecer el PLAN y RUTA DE TRANSICIÓN definiendo la estrategia más adecuada para implemen
Sugerencia: Ahora que sabes con mayor precisión que requisitos de la Norma ISO 45001:2018 aú
momento de elaborar el PLAN Y RUTA DE TRANSICIÓN para lograr un cumplimiento del 100% de c
costos que puede implicar dicha implementación y elabores un prespuesto, así mismo define el tiem
para solicitar la auditoria de certificación.
PLAN Y RUTA DE TRANSICIÓN PARA LOGRAR LA CE
Detallar los recursos qu

Req. SOLUCIÓN para dicha medida de
De la Norma Tomando en cuenta la brecha identificada detalla el plan de ejemplo: Un equipo de
ISO acción que deberás implementar para personas por área, adq
45001:2018 cumplir al 100% este requisito. equipo, cambiar todo
etc
Modalidad
Virtual
TO N°12
ciones
decuada para implementar la Norma ISO 45001:2018 en tu organización.
rma ISO 45001:2018 aún tu organización no lo tiene implementado, es el

limiento del 100% de cada requisito de la Norma. Te sugerimos estimes los
sí mismo define el tiempo que tomaría completar todo al 100% y estar listo
oria de certificación.
LOGRAR LA CERTIFICACIÓN EN ISO 45001:2018
Detallar los recursos que se requerirá

para dicha medida de control, por Tiempo que
ejemplo: Un equipo de trabajo de 3 Estimar el tomará la
personas por área, adquirir un nuevo Responsable costo implementación
equipo, cambiar todo el mobiliario, (S/.) de dicha medida.
etc

Formatos para Talleres

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FORMATO N°1

En este taller deberás elaborar el MAPA DE PROCESOS de la empresa que e

XYZ XYZ XYZ

XYZ XYZ XYZ

XYZ XYZ XYZ

PROCESOS de la empresa que elegiste.

En este taller deberás elaborar el FODA de la empresa que elegiste.

urso y sobre todo toma en cuenta las preguntas

1° Paso: Escoge la organización que analizarás.

PARTES INTERESADAS INTERNAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS

d en el trabajo de tu empresa, este punto es

bre como definir el ALCANCE usando el método

u LIDERAZGO Y COMPROMISO con la empresa.

OBJETIVO SGSST Nº 1 RELACION CON LA POLITICA SGSST

LIDER DE EQUIPO INTEGRANTES DEL EQUIPO

tión de Seguridad y Salud en el Trabajo de tu

bre los tipos de objetivos, metas e indicadores

LA POLITICA SGSST OBJETIVO SGSST Nº 2 RELACION

ES DEL EQUIPO LIDER DE EQUIPO INTEG

INTEGRANTES DEL EQUIPO LIDER DE EQUIPO

INTEGRANTES DEL EQUIPO

para lograr una mejor toma de conciencia.

re los tipos de canales de comunicación que han

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CONTINGENCIA

dificio Cronos, el archivo está en la carpeta de

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA

entos o información de salida al realizar la

esempeño del Sistema de Gestión de Seguridad

ISO 45001:2018 OHSAS 18001:20

1. Objeto y campo de aplicación

5.2 Política de la SST

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

6.2.1 Objetivos de la SST

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST.

especto a los requisitos del estándar OHSAS

r cada requisito. AHORA HAZLO TU!

Elaborar un Diagnóstico Inicial de tu Organización para identificar que requisitos de la Norma

ESTADO ACTUAL ESTADO IDEAL

5 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

6.1.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORT

6.2 OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

9.2 AUDITORIA INTERNA

5 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

6.1.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORT

6.2 OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

9.2 AUDITORIA INTERNA

5 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

6.1.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORT

6.2 OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

9.2 AUDITORIA INTERNA

5 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

6.1.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORT

6.2 OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

9.2 AUDITORIA INTERNA

ESTADO ACTUAL ESTADO IDEAL

5 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

6.1.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORT

6.2 OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

9.2 AUDITORIA INTERNA