4501195778-MAN-MGN-001 R0 - Manual de Procedimientos

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE
DIVISIÓN CODELCO NORTE
INGENIERIA DE FACTIBILIDAD NORMALIZACION

ALIMENTACION MOLINOS BARRAS CONCENTRADORA A0
PLANTA CONCENTRADORA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Documento Nº
4501195778-MAN-MGN-001
Revisión Hecho Rev. Aprob. Aprob.

Descripción Fecha
Nº por por por Codelco
A Coordinación Interna 07 Oct 2011 RML MMV AMV
B Comentarios Cliente 14 Oct 2011 RML MMV AMV
0 Emitido para Diseño 06 Dic 2011 RML MMV AMV
POR SCHENCK POR CODELCO

Nombre Firma Fecha Nombre Firma Fecha Nombre Firma Fecha
Prep.: RML 06 Sep 11
Rev.: MMV 08 Sep 11 GO 11 Oct 11
Apr.: AMV 07 Oct 11 GV 11 Oct 11
CODELCO CHILE INGENIERIA DE FACTIBILIDAD MANUAL DE
DIVISION NORMALIZACION ALIMENTACION MOLINOS BARRAS PROCEDIMIENTOS
CHUQUICAMATA CONCENTRADORA A0 4501195778-MAN-MGN-001
PLANTA CONCENTRADORA Rev. 0

DIVISIÓN CHUQUICAMATA
INGENIERIA DE FACTIBILIDAD
NORMALIZACION ALIMENTACION MOLINOS BARRAS
CONCENTRADORA A0 PLANTA CONCENTRADORA
INDICE
1. ADMINISTRACION 3
1.1. IDENTIFICACION Y ALCANCES DEL PROYECTO 3
1.2. MANUAL DE PROCEDIMIENTO 4
1.3. ORGANIZACION 8
1.4. COMUNICACIONES 11
1.5. ORDENES DE CAMBIO Y TRABAJOS ADICIONALES 14
1.6. INFORMES DE AVANCE 18
1.7. GASTOS REEMBOLSABLES 21
1.8. SISTEMA DE ARCHIVO 23
1.9. CONTROL DE TIEMPO 30
1.10. COORDINACION 31
2. INGENIERIA 33
2.1. PLANOS 33
2.2. MEMORIAS DE CÁLCULO 38
2.3. INFORMES TECNICOS 40
2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS 42
2.5. LISTADO DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES 46
3. OPERACIONES CONTABLES 47
3.1. ESTADO DE PAGO 47
4. SERVICIOS AL PROYECTO 48
4.1. PROGRAMACION Y CONTROL 48
5. ANEXOS 51
5.1. ANEXO 1 PROGRAMA MAESTRO DEL PROYECTO 51
5.2. ANEXO 2 ORGANIGRAMA SCHENCK PROCESS 53
5.3. ANEXO 3 VIÑETA DE PLANOS 54
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DIVISIÓN CHUQUICAMATA
INGENIERIA DE FACTIBILIDAD NORMALIZACION

ALIMENTACION MOLINOS BARRAS CONCENTRADORA A0 PLANTA
CONCENTRADORA
1. ADMINISTRACION
1.1. IDENTIFICACION Y ALCANCES DEL PROYECTO
1.1.1. Identificación del Proyecto

Proyecto “Ingeniería de Factibilidad Normalización Alimentación Molinos
Barras Concentradora A0. Planta Concentradora” Licitación N12CC52-BT-
01/2011, siendo su Contrato en Nº 4501195778 de fecha 08 de Septiembre de
2011.
1.1.2. Alcance del Proyecto

Los alcances del Proyecto “Ingeniería de Factibilidad Normalización
Alimentación Molinos Barras Concentradora A0. Planta Concentradora” se
encuentran claramente estipulados en el Contrato Nº 4501195778 Bases de
Llamado a Propuestas que forman parte de los documentos de Licitación
N12CC52-BT-01/2011 y aclaraciones posteriores, Oferta Técnica de Schenck
Process S.A.
Los servicios incluidos son los siguientes:
• Ingeniería Básica
• API de Factibilidad
1.1.3. Programa Maestro del Proyecto

El Programa Maestro del Proyecto se incluye en el Anexo 1, documento Nº
4501195778-PLN ID-1 Rev. 0.
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1.1.4. Inicio de los Trabajos

El documento que evidencia los inicios de trabajo es el Acta de la Reunión de
Inicio del Contrato.
1.2. MANUAL DE PROCEDIMIENTO
1.2.1. Alcance del Presente Manual

Este Manual describe los procedimientos aplicables al Contrato del Proyecto en
referencia, complementando, salvo indicación contraria, al Contrato y a las Bases
de Llamado a Propuestas respectivas.
1.2.2. Objetivo del Presente Manual

El objetivo del Manual de Procedimientos es definir una base administrativa
común entre Codelco Chile División Chuquicamata y Schenck Process, a fin
de ejecutar los trabajos asignados de una manera ordenada y consistente.
Su vigencia es la misma que la del Contrato. Es obligatorio para las partes en

todo aquello que no esté en contradicción con el Contrato, en cuyo caso
prevalecerá este último.
1.2.3. Definiciones
Se definen los siguientes términos con el propósito de ser utilizados en estos
Procedimientos
CODELCO : Corporación Nacional del Cobre de Chile.
LA DIVISION : Codelco Chile, División Chuquicamata.
SCHENCK PROCESS : La empresa asignada para la ejecución de

los trabajos mediante Contrato con la
División.
Subcontratista : Persona natural o jurídica, sociedad, firma

u otra organización de ingeniería
empleada por Schenck Process y
aprobada por la División, que, en virtud de
una Orden de Compra, contrae la
obligación con Schenck Process de
efectuar parte de los trabajos.
Contrato : Documento legal, firmado por

representantes autorizados de la División
y Schenck Process, que regula las
obligaciones y relaciones entre ambos,
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define los trabajos a realizar por Schenck

Process y que está constituido por el
Contrato en sí, modificaciones y órdenes
de cambio al Contrato y Anexos
expresamente definidos como integrantes
de los mismos.
El Proyecto : La Ingeniería Básica en etapa de

Factibilidad, en las disciplinas Mecánica,
Estructural, Electricidad, Control e
Instrumentación, e Industrial.
Planta : Las instalaciones industriales físicas,

propiedad de la División Chuquicamata.
Los Trabajos : La totalidad de los trabajos asignados a

Schenck Process tal como sean definidos
en las Bases y el Contrato.
Jefe o Director del Proyecto : Son las personas encargadas de Schenck

Process y la División responsables de la
administración, coordinación general e
información del estado del proyecto a sus
respectivos niveles jerárquicos.
Administración del Proyecto : Personal de Proyectos de la Subgerencia

Ingeniería y Mantención de la División
Chuquicamata de la División, encargados
de asesorar al Jefe de Proyectos de la
División.
Planos del Proyecto : Todos los planos derivados de la

ingeniería del proyecto y de la revisión de
planos actuales.
Documentos del Proyecto : La totalidad, o parcialidad de acuerdo a

contexto, de los planos, esquemas,
memorias de cálculo, especificaciones,
requisiciones, instrucciones, programas,
contratos en general y sus modificaciones,
debidamente aprobados por la División,
necesarios para la correcta ejecución del
proyecto.
SubContrato : Es el convenio legal suscrito por Schenck

Process y un subcontratista, previa
aprobación de la División, y de acuerdo a
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las normas establecidas en el Contrato.

En él se estipulan las responsabilidades,
derechos y obligaciones de cada una de
las partes que los suscriben, en relación
de la ejecución de trabajos que la División
apruebe.
La autorización anterior no significará

relación contractual alguna entre la
División y el Subcontratista.
Propuesta u Oferta : Es la cotización de Schenck Process Nº

Z812 50779 ING del 19 de Agosto de
2011.
Oficinas Schenck Process : Lugar físico en que se desarrollarán los

trabajos técnicos encargados por la
División a Schenck Process.
Cliente del Proyecto : Es la Planta Concentradora, encargada de

la operación y mantención futura del
Proyecto.
1.2.4. Representantes
Los representantes, o sus subrogantes, reemplazantes o asistentes nominados
oficialmente por escrito, estarán disponibles durante el desarrollo del Proyecto.
Representantes de la la División: Tendrán participación relevante en la

definición y aceptación del Proyecto.
• Luis Aravena V. : Jefe de Proyecto

• Francisco González G. : Gerente de Proyecto
Representantes de Schenck Process:

• Gustavo Vozza : Jefe de Proyecto
• Ramón Fernández P. : Jefe Coordinador de Ingeniería
1.2.5. Aprobaciones
Este Manual de Procedimientos y todas sus revisiones posteriores deberán ser
aprobados por el Jefe de Proyectos de la División.
Los procedimientos de este Manual serán revisados y modificados para incluir

cambios aprobados por la Autoridad en la organización, normas y procedimientos
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de la División. Toda revisión será identificada claramente con el número de

revisión correspondiente.
Schenck Process notificará inmediatamente a la División si algún cambio

significase alteración en los costos o plazos definidos en cada Contrato. Si
pasados 7 días de notificado el cambio, Schenck Process no hiciese su
presentación fundada de lo anterior, se entenderá y acuerda que no existen tales
impactos.
Deberán obtenerse las aprobaciones para cada sub-sección en todas sus

revisiones posteriores, las cuales se formalizarán al suscribir el Jefe Proyectos,
de la División.
Cualquier otro procedimiento no incluido en este Manual, que vistas las

necesidades del Proyecto, fuese necesario y conveniente incorporar, será
definido y acordado en conjunto por Schenck Process y la División y será
denominado Procedimiento Especial o Específico.
1.2.6. Distribución
Los documentos de cada proyecto serán distribuidos con una Nota de Envío
correspondiente, a través de e-mail o correo físico si se fuese acordado o
solicitado por el Jefe de Proyecto.
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1.3. ORGANIZACION
1.3.1. Alcance
Este Procedimiento describe la Organización del Proyecto.
1.3.2. Organigrama del Proyecto

El organigrama del personal de Schenck Process para el desarrollo del Proyecto,
se muestra en el Anexo 2:
1.3.3. Funciones Principales

Las funciones y responsabilidades principales de los cargos y/o Departamentos
del Organigrama de Schenck Process son:
1.3.3.1 Gerencia
• Es responsable de la administración del Proyecto y proporcionará los recursos
humanos, materiales y financieros para la ejecución del trabajo.
• Delega en el Jefe del Proyecto la administración del Proyecto.
1.3.3.2 Jefe del Proyecto

• Es el representante autorizado de Schenck Process ante el Jefe del Proyecto
de la División y es la autoridad máxima del grupo de trabajo asignado al
Proyecto.
• Por delegación de la Gerencia administra el Contrato firmado con la División.
• Es responsable por el desarrollo de los trabajos para cumplir con el criterio y
calidad del trabajo establecido, control efectivo del costo y cumplimiento del
programa de trabajo.
• Dirige, coordina y controla el trabajo de los diferentes departamentos de la
organización de Schenck Process para atender al Contrato correspondiente.
• Aprueba toda la documentación que se emita a la División y/o terceros.
• Verifica el cumplimiento de la revisión interdisciplinaria de planos y
documentos en general.
• Revisa los Informes Finales de la Ingeniería.
• Revisa y aprueba las Minutas de Reunión o las redacta, cuando las materias
tratadas así lo justifiquen.
1.3.3.3 Jefe Coordinador de Ingeniería

• En ausencia del Jefe de Proyecto lo reemplaza.
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• Dirige la coordinación interdisciplinaria de los trabajos

• Apoya al Jefe de Proyecto, en todo lo relacionado con los trabajos
encomendados a Schenck Process.
• Dirige, coordina y controla el Informe Final.
• Responde al Jefe de Proyecto.
1.3.3.4 Jefe de Especialidad

• Es responsable de la calidad del diseño en la respectiva disciplina de
Ingeniería.
• Dirige, planifica y controla al grupo de profesionales de su disciplina.
• Aprueba todos los documentos de ingeniería que emita la disciplina a su
cargo.
• Participa en la coordinación interdisciplinaria de los diseños y documentos del
proyecto.
• Prepara y mantiene al día los listados de planos y documentos del Proyecto
de su disciplina.
• Prepara información de estado de avance de las actividades de su disciplina.
• Participa en la preparación de Informes Finales de Ingeniería.
• Dirige, planifica y controla las cubicaciones de materiales de su disciplina.
1.3.3.5 Jefe de Programación y Control

• Asesora al Jefe del Proyecto, Jefe de Coordinador de Ingeniería y Jefes de
Especialidad en las funciones de planificación y control.
• Coordina las actividades de gestión de adquisiciones y lleva su control,
seguimiento y activación.
• Prepara y mantiene actualizado el Programa de Ingeniería.
• Prepara los informes de estado y avance del Proyecto.
• Coordina y prepara los informes de evaluación de ofertas.
• Coordina la preparación y emisión de listas de equipos y listas resúmenes de
materiales del Proyecto.
• Coordina y controla la preparación y emisión de resúmenes y Lista de
Materiales del Proyecto.
• Prepara las estimaciones de costos de inversión.
• Prepara y mantiene actualizados los programas generales del proyecto.
• Coordina y controla la preparación y emisión de resúmenes de lista de
Materiales del Proyecto.
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• Coordina con la División y su Jefe de Proyecto (Jefes de Proyecto,

Adquisiciones y Construcción), la definición de aporte de materiales del
proyecto (Contratista de Construcción o la División mediante stock o
requisición).
1.3.3.6 Consultores
Prestan asistencia especializada según lo requiera el Jefe de Proyecto o los
Jefes de Disciplina.
1.3.4. Dirección de la División

CODELCO-CHILE
División Chuquicamata
Subgerencia Ingeniería
Departamento Proyectos
CHUQUICAMATA
At. Sr. Francisco González G..

Gerente de Proyecto
At. Sr. Luis Aravena V.

Jefe de Proyecto
E-Mail: laravena@codelco.cl
1.3.5. Dirección de Schenck Process

Schenck Process
Enrique Nercaseaux Nº 2380, Providencia; Santiago
Fono: (56 2) 998 9900
At. Sr. Gustavo Vozza
E-Mail: G.Vozza@schenckprocess.com
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1.4. COMUNICACIONES
1.4.1. Alcance
Este procedimiento establece pautas para la preparación y control de todas las
comunicaciones para el Proyecto.
1.4.2. Correspondencia del Proyecto

Toda la correspondencia del Proyecto entre la División y Schenck Process en lo
referente a materias técnicas, contractuales, administrativas y contables, se
llevará entre el Jefe del Proyecto de la División y el Jefe del Proyecto de Schenck
Process.
Para correspondencia de orden superior, especialmente en lo referente a

materias contractuales, podrá haber comunicaciones entre el ingeniero Jefe de
Proyectos y la Gerencia de Schenck Process.
La correspondencia se limitará, hasta donde sea practicable, a una sola materia

por comunicación.
La correspondencia del Proyecto incluye cartas, notas de envío, faxes y correos

electrónicos (e-mail).
Los formatos a utilizar para la correspondencia del Proyecto serán los siguientes:
• Para cartas se utilizarán hojas tamaño 216 mm x 279 mm, tamaño carta.
• Para Notas de Envío se utilizarán hojas tamaño 216 mm x 279 mm, tamaño
carta.
Toda correspondencia del Proyecto llevará además de su número de

identificación, la ubicación que le corresponde dentro de los Archivos del
Proyecto, indicando los números de archivo correlativo y de archivo por materia
específica.
Schenck Process llevará un libro de registro de toda la correspondencia recibida,

con anotación de los respectivos números de identificación, fecha del documento,
fecha de recepción, y materia contenida.
Todos los documentos del Proyecto, que una parte debe enviar a la otra, se
enviarán con Nota de Envío, con excepciones de aquellas entregadas por mano
cuando se reúnan de lo cual se dejará constancia en Minuta Reunión.
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1.4.3. Minutas de Reunión

Las reuniones sostenidas para analizar aspectos relevantes del Proyecto, se
resumirán en Minutas de Reunión preparadas por Schenck Process, para ser
emitidas en el transcurso de los tres días hábiles siguientes a la reunión.
Las Minutas de Reunión serán descriptivas, e incluirán:
• Fecha y lugar de reunión.

• Asistentes.
• Motivo de la reunión o Asunto.
• Materias tratadas.
• Solicitudes planteadas y por quién.
• Acciones a tomar y por quién.
• Acciones tomadas.
• Nombre de la persona que preparó la minuta.
Las Minutas de Reunión serán despachadas por medio de Notas de Envío de

Documentos, y distribuidas a los asistentes.
Las Minutas de Reunión se considerarán automáticamente aprobadas, si dentro

del plazo de 7 días corridos contados a partir de su recepción, no ha habido
comentarios por escrito al respecto.
1.4.4. Conversaciones Telefónicas

Las conversaciones telefónicas referentes a materias significativas para el
Proyecto, serán resumidas en una Hoja de Registro de Conversación Telefónica,
la que podrá efectuarse en forma manuscrita.
Los Registros de Conversación Telefónica serán descriptivos, e incluirán:
• - Fecha de conversación.
• - Lugar de origen de la llamada telefónica.
• - Partícipes de la conversación.
• - Materias tratadas.
• - Solicitudes planteadas y por quién.
• - Acciones tomadas.
• - Firma de la persona que preparó el registro de conversación.
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Los registros de Conversaciones Telefónicas serán distribuidos mediante fax a

los participantes e involucrados en la materia tratada.
Los registros de conversaciones telefónicas se consideran automáticamente

aprobados, si dentro del plazo de 7 días corridos contados a partir de la fecha de
recepción de dicho registro no tiene comentarios por escrito al respecto.
La distribución de los documentos se harán vía e-mail u otra su fuese solicitado
por el Jefe de Proyecto.
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1.5. ORDENES DE CAMBIO Y TRABAJOS ADICIONALES
1.5.1. Alcance
Este procedimiento se refiere a la documentación relacionada con las
modificaciones y/o ampliaciones al alcance de los servicios de cada Contrato
entre la División y Schenck Process y los trabajos adicionales que solicite la
División a Schenck Process.
Trabajos adicionales serán aquellos que se cargaran al ítem Trabajos Opcionales

considerado en el Contrato y que no afectan al Valor Máximo Garantizado.
Corresponderá tramitar una Orden de Cambio cuando deba introducirse un

cambio del Valor Máximo Garantizado, Gastos Reembolsables o Valor Total
Estimado del Contrato o por extensiones del plazo.
1.5.2. Ordenes de Cambio
1.5.2.1 Solicitudes de Cambio

Cualquier cambio en las obligaciones de Schenck Process, será solicitado por la
División a Schenck Process, con comunicación escrita del Jefe del Proyecto,
señalando la naturaleza del cambio y su objetivo.
1.5.2.2 Causales de Cambio

Las siguientes causales de cambio, serán también consideradas como solicitudes
de cambio por parte de la División en las obligaciones de Schenck Process:
Cualquier cambio en las leyes y/o reglamentos o sus interpretaciones vigentes en

Chile, que se produzcan durante el referido Contrato y que motiven la necesidad
de introducir modificaciones a los servicios proporcionados por Schenck Process.
Cualquier retiro de una aprobación previamente otorgada, o cambio de alguna

definición básica previamente acordada y que motive la necesidad de introducir
modificaciones a los servicios proporcionados por Schenck Process.
Cambios en este Manual que de ser aplicados implicarán modificaciones en los

servicios de Schenck Process, montos o plazos del Contrato.
1.5.2.3 Preparación de la Orden de Cambio

Dentro de un plazo de cinco días hábiles desde el recibo de parte de la División
de una solicitud de cambio o desde la ocurrencia de una causal de cambio, el
Jefe del Proyecto de Schenck Process presentará al Jefe del Proyecto de la
División un Memorándum de Orden de Cambio (MOC), que incluirá lo siguiente:
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• Descripción e identificación del cambio propuesto.

• Efectos del cambio en los costos estimados del Contrato y en porcentaje
del costo original del Contrato y sus efectos sobre el Valor Máximo
Garantizado, Gastos Reembolsables y Valor Total Estimado del Contrato.
• Efectos del cambio en el programa de Ingeniería del Proyecto en el
Programa General.
• Efectos del cambio sobre las H.H. totales de Ingeniería y por disciplina.
Cada Memorándum de Orden de Cambio será numerado correlativamente

partiendo del número uno, seguido del número de revisión vigente, en la
siguiente codificación.
MOC-001 Rev. 0
La primera emisión de un Memorándum de Orden de Cambio preparado por

Schenck Process llevará revisión "0", y las modificaciones posteriores a una
Orden de cambio emitida se identificarán correlativamente a partir del número
uno.
1.5.2.4 Aprobaciones
1.5.2.4.1 Por parte de Schenck Process

Cada Memorándum de Orden de Cambio deberá ser aprobado por el Jefe del
Proyecto de Schenck Process previo a su envío a la División.
1.5.2.4.2 Por parte de la División

Cada Memorándum de Orden de Cambio deberá ser aprobado, previo a su
entrada en vigencia, por los niveles superiores de la División de acuerdo a sus
normas y procedimientos internos.
Con las aprobaciones anteriores de parte de Schenck Process y de la División,

los términos del respectivo Memorándum de Orden de Cambio cobran plena
vigencia contractual.
Se firmará al menos dos ejemplares en original de cada memorándum de Orden

de Cambio, incluido los adjuntos si los hubiere, quedando un ejemplar en poder
de la División y el otro ejemplar en poder de Schenck Process.
1.5.3. Trabajos Adicionales
1.5.3.1 Solicitud de Trabajo Adicional

El Jefe de Proyecto de la División podrá solicitar a Schenck Process servicios
adicionales a los cubiertos por el Alcance del Trabajo de cada Contrato, en los
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términos estipulados en dicho Contrato y hasta en tanto no se sobrepase el ítem

trabajos opcionales.
1.5.3.2 Preparación de la Orden de Trabajo Adicional

Dentro de un plazo de cinco días hábiles, desde el recibo de parte de la División
de una solicitud de trabajo adicional, el Jefe de Proyecto de Schenck Process
presentará al jefe de Proyecto de la División una Solicitud de Trabajo Adicional
(STA), que incluirá lo siguiente:
• Descripción y alcance del trabajo.

• Estimación de H.H. por categoría y costo, de acuerdo al tarifado vigente.
• Plazo de ejecución del trabajo y efecto sobre el Programa del Proyecto.
• Planos y documentos estimados.
• Aprobaciones del Jefe de proyecto de la División y de Schenck Process.
Cada Solicitud de Trabajo Adicional será numerada correlativamente partiendo
del número uno, seguido del número de revisión vigente, en la siguiente
codificación:
STA-001 Rev. 0
La primera emisión de una Solicitud de Trabajo Adicional llevará la revisión "0".
1.5.3.3 Aprobaciones
1.5.3.3.1 Por parte de Schenck Process

Las STA serán emitidas y aprobadas por el Jefe del Proyecto de Schenck
Process.
1.5.3.3.2 Por parte de la División

Cada STA deberá ser aprobado, previo a entrar en vigencia, por el Jefe del
Proyecto de la División, para lo cual devolverá una copia del Memorándum de
Trabajo Adicional debidamente firmada.
Una vez recibido por Schenck Process una STA aprobado por la División,
constituirá una Orden de Trabajo y comenzará a regir el plazo de ejecución.
Para cada STA se llevará un control individual de cargos de H.H y avance de

documentos y se mostrarán separadamente en los estados de pago, sin perjuicio
de una totalización final para efectos de facturación.
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Los servicios correspondientes a cada STA, serán cancelados de acuerdo al

gasto de horas y categorías de profesionales, hasta por un máximo establecido
en la STA aprobada por la División.
Si un trabajo adicional sobrepasa a lo establecido por la STA aprobada por la

División, deberá lograrse un acuerdo previo a su pago entre Schenck Process y
la División mediante revisión debidamente respaldada.
1.5.4. Formatos
La solicitud de Ordenes de Cambio se confeccionara en hojas de 216 mm x 279
mm, tamaño carta.
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1.6. INFORMES DE AVANCE
1.6.1. Alcance
Este procedimiento indica los antecedentes que incluirán los informes de Avance
del Proyecto y la forma como dichos antecedentes serán presentados.
1.6.2. Preparación
1.6.2.1 Emisión del Informe

Los informes de avance se emitirán al término de cada período contable, que
corresponde a cada mes calendario, junto con los Estados de pago
correspondientes. La aceptación del informe de avance por la División, es
requisito, para cursar el estado de pago correspondiente.
1.6.2.2 Contenido de los Informes

Se incluirá la siguiente información del Proyecto en una estructura similar a la
indicada a continuación:
• Descripción de los Eventos más importantes (o Hitos) ocurridos en el

transcurso del Proyecto, con sus fechas reales de ocurrencias.
• Listado de personal clave del organigrama de Schenck Process, indicando
los cambios autorizados por la la División, si los hubiera.
• Llamado de atención respecto de información o toma de acción crítica o
relevante para el desarrollo del trabajo.
• Resumen descriptivo global del trabajo realizado hasta la fecha, descripción
de actividades realizadas en el período y las actividades críticas y/o más
relevantes a desarrollar en el período siguiente, indicando los objetivos que
se espera cumplir.
• Comparación del progreso real y reprogramado con el progreso
programado, mediante Curvas de Avance (Curva S), tanto físico como
financiero.
• Cuadros de gastos de H.H. de cada categoría, acumuladas, de período y
estimadas para el período siguiente, por disciplina, por fase y global,
indicando también las H.H totales programadas.
• Cuadros de pagos efectuados por la la División a Schenck Process
incluyendo desglose correspondiente a Valor Máximo Garantizado, Gastos
Reembolsables, Servicios Opcionales y Total.
• Programa de Ingeniería revisado y actualizado conforme al desarrollo real
del trabajo.
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• Ordenes de Cambio y Trabajos adicionales solicitados o aprobados en el

período con indicación resumida de su efecto en los costos estimados y
plazos del programa.
• Listado de planos y documentos del proyecto con indicación de su estado
de avance, fechas relevantes de emisión y número de revisión.
Los informes de avance se distribuirán de acuerdo con la matriz de distribución
de documentos.
1.6.4. Cálculo de Avances Físicos

Para la estimación del Avance se considerarán las siguientes pautas:
1.6.4.1 Planos
• Estudio Preliminar 30 %
• Comienzo Dibujo 35 %
• Término Dibujo 65 %
• Término Revisión Interna (Rev. A) 75 %
• Emisión versión preliminar (Rev. B) 80 %
• Emisión versión para aprobación de la División. 85 %
• Aprobación de la División con observaciones. 95 %
• Aprobación final de la División (versión apta 100 %
para construir y/o fabricar, revisión 0 y superiores).
1.6.4.2 Especificaciones, Memorias de Cálculo y demás documentos Técnicos:
• Estudio preliminar y recolección antecedentes 30 %

• Emisión en versión preliminar (Rev. A) 75 %
• Emisión para aprobación de la División (Rev. B) 90 %
• Aprobación por la División 100 %
(Revisión 0 y superiores).
1.6.4.3 Actividades del Programa

El avance de la actividad del programa de Ingeniería se calculará según el
avance ponderado de los documentos (planos y otros documentos técnicos)
asociados a la actividad.
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Para el caso de actividades que no generan documentos se calculará el avance

según el consumo de recursos reales comparados con el total estimado para la
actividad.
1.6.4.4 Avances Globales (parciales y totales)

Los avances globales por Especialidad y fases del Proyecto, se calcularán de la
sumatoria de los avances ponderados de las actividades correspondientes.
1.6.5. Cálculo de Avances de Consumo de Recursos

El avance del consumo de recursos parciales o globales se calculará como
porcentaje del total estimado respectivo.
El control de avance de actividades, documentos y planos se llevará en

concordancia con los siguientes anexos:
• Anexo 1 Programa Maestro del Proyecto Nº 4501195778-PLN-ID-1
1.6.6. Tiempo de Espera para Revisión de Documentos y Planos

la División tendrá un plazo para aprobación o rechazo del Documento o Plano en
el estado de avance que corresponda de 7 (siete) días corridos a partir de su
llegada las oficinas de ésta.
Cumplido este plazo se considerara por aprobado en un 100% el plano o

documento y cualquier modificación posterior solicitada por la División dará
derecho a Schenk Process a emitir, si correspondiera, una STA.
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1.7. GASTOS REEMBOLSABLES
1.7.1. Alcance
Este procedimiento regula las materias relacionadas al Proyecto que generan
gastos establecidos como reembolsables a Schenck Process
1.7.2. Gastos Reembolsables

la División reembolsará a Schenck Process los siguientes gastos, siempre que
ellos hayan sido previamente autorizados por la División y que se le acrediten
con los comprobantes respectivos.
• Formularios y/o suministros especiales pedidos por la División, tales como:

formatos de planos, fotografías especiales, etc.
• Reproducción de planos, fotocopias y otros documentos, con excepción de
los establecidos en el Contrato y sus Bases.
• Servicios de computación especiales.
• Gastos y honorarios de consultores ajenos a Schenck Process.
• Cargos de servicios contratados por Schenck Process, con autorización
previa de la División.
• Pruebas y/o mediciones de variables del proceso que deban realizarse en
terreno por personal propio o una empresa subcontratada, arriendo de
instrumentos, preparación de informes, etc.
• Ensayos de materiales, investigación de suelos, inspección, etc.
• Visitas a maestranzas o a proveedores para inspecciones solicitadas por la
División.
• Gastos de viajes, alojamiento, movilización y alimentación de personal de
Schenck Process, cuando deba viajar a terreno en el eventual caso que la
División no pudiera proporcionar alguno de éstos.
• Tiempo de viaje de profesionales del Schenck Process, con motivo del
proyecto en los términos estipulados en las Bases Administrativas
Generales.
• Otros gastos no mencionados en este punto y respecto de los cuales la
División decida reembolsarlos por considerarlos indispensables para la
correcta ejecución del trabajo.
• Costos relacionados con consultores chilenos o extranjeros previamente
aprobados por la División, cuando éstos sean necesarios.
• Copia de planos reproducibles y no reproducibles y de documentos
adicionales en exceso de la cantidad a que se encuentra obligado Schenck
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Process, de acuerdo a Bases Administrativas Generales, cada Contrato y

sus respectivos anexos.
• Material para encuadernación de informes.
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1.8. SISTEMA DE ARCHIVO
1.8.1. Alcance
Este procedimiento describe el Sistema de Archivo para el Proyecto.
1.8.2. General
El Sistema de Archivo del Proyecto se utilizará para facilitar la identificación,
almacenamiento y la ubicación de la correspondencia, planos, información
técnica, administrativa y contable, y otros documentos del Proyecto.
1.8.3. Identificación de Documentos

Todos los documentos se identificarán en conformidad al siguiente código de
archivo.
4501195778 XXX YY W
Número del Proyecto
Tipo de Documento
Especialidad
Número Correlativo
1.8.3.1 Tipo
El código asignado a cada tipo de documento, es el siguiente:
CODIGO ESPECIALIDAD
MAN Manual
CRD Criterio de Diseño
ETE Especificaciones Técnicas
MEC Memoria de Cálculo
LIS Listados
CUB Cubicaciones
INF Informes
PLN Plan
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1.8.3.2 Especialidad
El código asignado a cada especialidad, es el siguiente:
CODIGO ESPECIALIDAD
MGN Managment
GN General
CT Costos
ID Industrial
MC Mecánica
ES Estructural
EL Eléctrica
IN Instrumentación
1.8.3.3 Número Correlativo

Los documentos para cada tipo y especialidad, serán numerados
correlativamente, comenzado por el número 1.
El archivo del Proyecto se organizará según materias generales conforme a la

siguiente agrupación:
• Archivo Correlativo
10. Comunicaciones del Proyecto.
• Archivo específico por materias:

20. Administración del Proyecto
30. Ingeniería del Proyecto
40. Programación y Presupuestos
50. Adquisiciones
60. Aspectos Contables
70. Asistencia Técnica
Las divisiones y subdivisiones establecidas para las materias generales del
archivo, se indican a continuación:
(Para las abreviaturas ver el Procedimiento A04)
1.8.3.4 Comunicaciones del Proyecto - Archivo Correlativo

Cartas:
• SCC (Schenck Process / la División)
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Nota de Envío:
• NE (Schenck Process / la División)
Minutas de Reuniones y Conversaciones Telefónicas:
• Reuniones de coordinación con la División.
• Reuniones de coordinación de Schenck Process.
• Reuniones técnicas de Especialidades.
• Reuniones con proveedores.
• Reuniones misceláneas.
• Conversaciones telefónicas.
Administración del Proyecto

Contratos y Convenios
• Correspondencia general
• Contrato
• Ordenes de cambio
• Ordenes de trabajo adicional
Sub-Contratos / Consorcio
• Correspondencia general.
• Contratos con Subcontratistas
• Contrato con otros.
Organización y Administración
• Correspondencia general.
• Procedimientos del Proyecto.
• Presupuestos de Ingeniería.
• Personal del Proyecto.
Informes y Estudios
• Informes de Avance
• Propuestas y cotizaciones
• Informes varios / publicaciones
• Informes de viajes
• Informes de terceros
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Informes Globales
• Informes de factibilidad
• Informes finales por fase
• Informes de cierre
Ingeniería del Proyecto

Antecedentes, Informes y Estudios
• Informe de Validación Ingeniería de la Sección 12
• Informe de Interferencias
• Informe y Plan de Constructibilidad
• Informe API Factibilidad con Anexos SIC
• Informes de Avance Mensual
• Informe Final de Ingeniería Básica
• Informe Alimentación Eléctrica y Protecciones
Documentos de Control
• Listado de Equipos Mecánicos
• Listado de Materiales
• Listado de Estructuras
• Listado de Equipos Eléctricos
• Listado de Materiales Eléctricos
• Listado de Instrumentos
• Listado de I/O
Memorias de Cálculo
• Memoria de Cálculo Equipos Mecánicos
• Memoria de Cálculo Estructuras
• Memoria de Cálculo Conductores
Criterios de Diseño
• Criterio de Diseño Mecánico
• Criterio de Diseño Estructural
• Criterio de Diseño Eléctrico
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• Criterio de Diseño Instrumentación y Control

Especificaciones Técnicas
• Especificación Técnicas de Equipos Mecánicos
• Especificaciones de Obras Mecánicas
• Especificación Técnicas de Estructuras
• Especificaciones de Obras Estructurales
• Especificación Técnicas de CCM
• Especificación Técnicas de VDF
• Especificaciones de Obras Eléctricas
• Especificación Técnica de Sensores y Transmisores Compuertas
• Especificaciones de Obras de Control e Instrumentación
Planos y Esquemas
(Los planos y esquemas se archivarán en conformidad con su propia numeración
en gavetas especiales).
Programación y Presupuestos
Programación
• DFA de Revisión de Documentos
• Programación de Ingeniería
• Programación general del Proyecto
• Especificaciones y procedimientos de programación
Presupuestos y Control de Costos:
• Estimación de Costos de Inversión del Proyecto
• Presupuesto de ingeniería
• Presupuesto general del Proyecto
• Informaciones de costos
Equipos y Materiales
Se archivará ordenando correlativamente por requisiciones toda la información
relativa a ellas, como por ejemplo:
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• Pedidos de cotización y evaluación.

• Selección de proveedores.
Aspectos Contables
Del Proyecto:
• General
• Informes de Costos de Ingeniería
• Informes de horas de ingeniería
• Hojas de tiempo
Contabilidad:
• General
• Documentos para gastos reembolsables
Estados de Pago
• A Codelco-Chile
• De Subcontratistas
• De otros
Asistencia Técnica
Asistencia Técnica a la Construcción
• Informes Técnicos
• Varios
Plan de Calidad
Plan de Ejecución del Proyecto
Taller Hazop
1.8.4. Archivo de Documentos

Todos los documentos se archivarán separadamente, agrupados conforme a la
organización del archivo del Proyecto y dentro de esta agrupación se ordenarán
en forma correlativa.
Schenck Process mantendrá en sus oficinas un archivo electrónico centralizado

con toda la información del Proyecto. Además mantendrá en sus oficinas un
Kárdex o archivo centralizado para toda la información relativa al Proyecto. Este
archivo podrá ser utilizado por los profesionales de la División en sus visitas a las
oficina de Schenck Process.
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Todo documento para ser retirado desde el Kardex, deberá pasar por el control
de la (s) persona (s) encargada (s) de los archivos respectivos, y luego de ser
consultado, todo documento deberá ser reincorporado a los mismos archivos.
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1.9. CONTROL DE TIEMPO
1.9.1. Alcance
Este procedimiento describe el sistema para el control e información del tiempo
trabajado en el Proyecto por el personal de Schenck Process.
1.9.2. Jornada de Trabajo de Schenck Process

La jornada de trabajo de Schenck Process será de Lunes a Jueves (exceptuando
festivos) de 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 18:30 y los Viernes de 8:30 a 14:00.
1.9.3. Control de Tiempo

Cada persona asignada al Proyecto registrará el tiempo diario trabajado,
desglosado por tipo de actividad desarrollada en una hoja de control semanal.
EL Cargo de horas semanal de cada persona será revisado por el Jefe directo
respectivo dentro de la Organización de Schenck Process y luego sometido a la
aprobación del Jefe de Proyecto.
Las hojas de control semanal se emitirán el tercer día hábil de cada semana,
cubriendo el periodo de Lunes a Domingo de la semana inmediatamente anterior.
Las categorías y cargos específicos de cada profesional están definidos en el

Contrato.
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1.10. COORDINACION
1.10.1. Alcance
Este procedimiento establece las pautas básicas a cumplir entre Schenck
Process y la División para una adecuada coordinación de los trabajos a
desarrollar en el transcurso del Proyecto.
1.10.2. Canales de Coordinación

Comunicaciones, en conformidad con lo establecido en el procedimiento 1.4, las
que llevarán directamente entre la División e Schenck Process, oficializadas a
través de sus respectivos representantes, válido también cuando se trate de
comunicaciones con los Asesores y/o Subcontratistas de Schenck Process.
Reuniones periódicas, las que se desarrollarán en forma regular en las Oficinas

de Schenck Process, y en forma esporádica en las Oficinas de la División en
Santiago o en Chuquicamata, de las cuales Schenck Process preparará Minutas
de Reunión en conformidad con lo indicado en el procedimiento 1.4.
Informes de avance, en conformidad con lo establecido en el procedimiento 1.6.
Visitas de los Representantes y de los Especialistas de la División a las oficinas

de Schenck Process o viceversa, para tomar conocimiento de las actividades en
desarrollo y permitir el análisis y discusión oportuna de las materias técnicas y
administrativas que surjan en el transcurso del Proyecto.
1.10.3. Reuniones Periódicas
1.10.3.1 Reuniones de Coordinación Interna

Semanalmente se efectuará una reunión de coordinación interna del personal de
Schenck Process y en que participarán el Jefe del Proyecto y Jefes de
Especialidades. Estas se realizarán los días Viernes a las 11:00 horas y en la
cual participaran el Jefe de Proyecto y los Jefes de Especialidades.
1.10.3.2 Reuniones de Coordinación Técnica Quincenales o Mensuales

Se efectuarán reuniones quincenales o mensuales, según se fije en las Bases
Especiales del Llamado a Propuestas, en las Oficinas del Schenck Process en
que se analizarán detalles técnicos del Proyecto. A estas reuniones asistirán
normalmente, además de quienes se decida invitar extraordinariamente las
siguientes personas:
• Por parte de la División:

• Jefe de Proyecto
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• Ingeniero del Proyecto

• Coordinador del Proyecto en Santiago
• Especialistas (según necesidades del temario)
• Usuario (según necesidades del temario)
Las reuniones se realizarán los días y horas que se fijen de común acuerdo en
las oficinas de Schenck Process.
• Por parte de Schenck Process:

• Jefe del Proyecto
• Jefe Coordinador de Ingeniería.
• Jefes de Especialidades (según necesidades del temario)
El Jefe de Proyecto de Schenck Process preparará un temario a tratar,

considerando las materias que la División haya solicitado incluir. En caso de que
se requiera la presencia del usuario en la reunión, el temario deberá ser enviado
con cuatro días hábiles de anticipación.
1.10.3.3 Reuniones Extraordinarias

Según sean las necesidades durante el desarrollo del Proyecto, el Jefe del
Proyecto de la División o el Jefe del Proyecto de Schenck Process podrán citar a
reuniones extraordinarias, dando a conocer junto con la citación las materias a
tratar, los nombre de las personas citadas y la hora, fecha y lugar de reunión.
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2. INGENIERIA
2.1. PLANOS
2.1.1. Alcance
Este procedimiento regula la confección, revisión y aprobación de los planos a
preparar por Schenck Process para cada Proyecto.
2.1.2. Formatos
Todos los planos y esquemas se confeccionarán en los formatos estándar de la
División, en hojas del tamaño P, C, M, SK simple y SK doble, proporcionados por
la División.
Para la confección de planos se utilizarán preferentemente los formatos tamaño

C y para listados se empleará el formato M.
Schenck Process incorporará al rótulo de los planos un recuadro de 3.0

centímetros de alto por 12,0 centímetros de largo con su propia identificación,
cuya viñeta se encuentra en el Anexo 3.
Todos los planos eléctricos serán elaborados en hojas tamaño C, excepto los
diagramas lógicos y listados de cables que serán hechos en hojas tamaño doble
SK.
Todos los planos de instrumentación serán elaborados en hojas tamaño C,

excepto los diagramas de lazo y detalles de instalación de instrumentos que
serán hechos en hojas tamaño doble SK.
Los planos isométricos serán elaborados en hojas tamaño doble SK.
2.1.3. Sistema de Numeración de Planos

Se utilizará el siguiente sistema de numeración, indicándose más adelante los
códigos a utilizar para cada subdivisión.
4501195778 PLA YY W
Identificación de Plano
Especialidad
Número Correlativo
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El código asignado a cada especialidad, es el siguiente:
CODIGO ESPECIALIDAD
TO Topografía
MC Mecánica
PI Piping
ES Estructural
EL Eléctrica
IN Instrumentación
Los planos dentro de cada área y para cada especialidad, serán numerados
correlativamente, comenzando por el número 1.
2.1.3.3 Títulos
En el recuadro para el título del plano, la primera parte (proyecto) se anotará el
nombre completo del Proyecto, en la segunda parte (descripción) se anotará el
tipo de plano y ubicación y una descripción del contenido de dicho plano.
2.1.3.4 Referencias
En el recuadro correspondiente de los planos se deberá indicar número de otros
planos que permitan obtener una información adicional de las instalaciones
mostradas.
2.1.4. Escalas y Unidades de Medidas

Se utilizarán preferentemente las escalas de dibujo y unidades de medidas
indicadas a continuación, pudiendo el Jefe del Proyecto autorizar el empleo de
escalas o unidades diferentes a ellas, si un buen aprovechamiento de láminas de
dibujo u otro motivo de conveniencia para el Proyecto así lo requiera.
2.1.4.1 Escalas Normales:

• 1: 1000, 1: 500, 1: 250
• 1: 200, 1: 100, 1: 50
• 1: 25, 1: 20, 1: 10
• 1: 5,
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2.1.4.2 Escalas Especiales:

• 1: 150, 1: 120, 1: 75
Los planos isométricos de cañerías, diagramas de alambrado y planos similares
no se harán necesariamente a escala.
2.1.4.3 Unidades de Medidas

En general se utilizará el sistema métrico de unidades. Como excepción se
utilizará medidas en pies-pulgadas y fracción de pulgadas para los elementos y
materiales en que para sus condiciones normales de suministro utilizan estas
medidas (ejemplo: cañerías, pernos, etc.).
Acotaciones referidas a instalaciones existentes con cotas en unidades inglesas.
Se utilizará el sistema métrico aproximado al milímetro, indicando junto a la cota

y entre paréntesis, la medida correspondiente en pies-pulgadas y fracción de
pulgada.
2.1.5. Coordinación de Planos

Durante el desarrollo de los planos del Proyecto, el Jefe del Proyecto verificará
que cada departamento se mantenga con información al día en los aspectos
relevantes desarrollados por los restantes departamentos y a las pautas
establecidas en el transcurso del trabajo.
Todo plano, previo a ser emitido, deberá ser sometido a coordinación

interdisciplinaria, haciendo circular una copia del plano respectivo por todas las
especialidades para su toma de conocimiento y comentarios, la cual será
conservada luego en los archivos de Schenck Process. Además de lo anterior al
menos una vez al mes se efectuará una coordinación interdisciplinaria entre Jefe
de Proyecto, Jefe de Ingeniería y Jefes de Disciplina, con asistencia de personal
de la administración del proyecto de la División si fuese posible.
Todo plano relativo al Proyecto y confeccionado por terceros o emitido por

proveedores, será sometido a coordinación interdisciplinaria en igual forma como
lo indican en el punto anterior.
2.1.6. Emisiones Preliminares y Aprobaciones

Las emisiones preliminares de los planos llevarán revisiones alfabéticas A, B, C,
etc.
Schenck Process emitirá planos para aprobación de la División. La División

revisará estos planos y enviará sus comentarios a Schenck Process dentro de un
plazo de 5 (cinco) días hábiles de haberlos recibido de parte de Schenck
Process.
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Schenck Process si las considera pertinentes, incorporará las observaciones de

la División en los planos correspondientes, cambiando el estado de revisión del
plano respectivo. Si Schenck Process no concuerda con las observaciones o
parte de ellas, éste deberá analizarlas con la División para llegar a un acuerdo
con relación a ellas.
Sólo una vez que el avance de los trabajos en el Proyecto sea tal, que un plano o
un conjunto de planos no sea afectado por modificaciones importantes, o
previamente si la División así lo solicita, Schenck Process pondrá a disposición
de la División los planos originales para su aprobación final. Estos planos
deberán haber sido conocidos y comentados previamente por la División y haber
sido modificados según corresponda.
Los planos en revisión (cero) serán marcados como “EMITIDO PARA

CONSTRUCCION” y firmados por el Jefe de Proyecto de la División en señal de
aprobados.
2.1.7. Revisiones de Emisiones Aprobadas

Las emisiones de planos con modificaciones posteriores a su emisión de
"Aprobados" en Revisión 0 (cero), serán identificados correlativamente como
revisión 1, 2,3, etc.
El estado de revisión, con el número total de modificaciones del plano, se anotará

en el recuadro correspondiente en la viñeta.
Los planos se distribuirán mediante Notas de Envío a través de e-mail u otro
medio si fuera solicitado por el Jefe de Proyecto.
2.1.9. Esquemas (Skechs)

Para ilustrar alguna proposición de solución a un problema dado, sin que ello
represente un documento formal y acabado del Proyecto Schenck Process podrá
preparar esquemas, utilizando los mismos formatos estándar de la División.
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2.1.9.1 Sistema de Numeración para Esquemas

Se utilizará el siguiente sistema de numeración:
4501195778 PLA YY SK W
Identificación de Plano
Especialidad
Identificación para
Esquemas
Número Correlativo
2.1.9.2 Emisiones de Esquemas

Los esquemas se emitirán sólo con revisiones alfabéticas A, B, C, etc. y por
corresponder a documentos informativos del Proyecto no destinados para
construcción, estos no requerirán seguir el procedimiento de aprobaciones
establecido para los planos.
2.1.10. Listado de Planos

Schenck Process preparará un listado de planos que se mantendrá actualizado,
de acuerdo a cada informe de Avance.
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2.2. MEMORIAS DE CÁLCULO
2.2.1. Alcance
Este procedimiento regula la confección, emisión y revisión de las memorias de
cálculo a preparar por Schenck Process para el Proyecto.
2.2.2. Formatos
Las memorias de cálculo se confeccionarán en hojas tamaño 216 mm x 279 mm
“Carta, debiendo llevar en la primera hoja el título o breve descripción de la
materia contenida indicando nombre del software utilizado, nombre de la persona
que desarrolló los cálculos y del Jefe de Especialidad respectivo que efectuó la
revisión correspondiente.
2.2.3. Sistema de Numeración de Memorias de Cálculo

Se utilizará el siguiente sistema de numeración:
4501195778 MEC YY W
Identificación de Memoria
de Cálculo
Especialidad
Número Correlativo
Corresponderá a la misma clasificación definida en párrafo 2.1.3.1.

Las memorias de cálculo para cada especialidad, serán numeradas
correlativamente, comenzando por el número 1.
2.2.3.3 Número de Páginas

Cada hoja de una memoria de cálculo deberá llevar, además del número
asignado a la respectiva memoria, el número de la página y la indicación del total
de páginas que la componen. La memoria de cálculo deberá tener un índice de
materias al comienzo.
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2.2.3.4 Fechas y Revisiones

Cada memoria de cálculo llevará revisiones alfabéticas A, B, C, etc.,
consignándose, además, la fecha correspondiente a cada revisión en los
espacios correspondientes.
2.2.4. Unidades de Medidas

Se utilizará las unidades de medida conforme a lo indicado en el punto 2.1.4.3.
Las memorias de cálculo se emitirán mediante Notas de Envío cuando
corresponda, como documentos técnicos de respaldo a planos o a diagramas,
siguiendo por lo tanto la misma distribución establecida para estos últimos.
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2.3. INFORMES TECNICOS
2.3.1. Alcance
Este procedimiento regula la confección, emisión y revisión de los informes
técnicos que prepare Schenck Process para cada Contrato.
2.3.2. Formatos
Los Informes Técnicos se confeccionarán en hojas tamaño 216 mm x 279 mm
“Carta” debiendo llevar en la primera hoja las siguientes descripciones:
• Título o breve descripción de la materia abarcada por el Informe.

• Número del informe y número de archivo.
• Fecha de emisión y revisión.
• Nombre y firma de la persona que preparó el informe.
• Nombre y firma del Jefe de Disciplina que haya efectuado la revisión
correspondiente.
• Aprobación del Jefe de Ingeniería o Servicios.
• Aprobación del Jefe del Proyecto.
En la segunda hoja, irá el índice de secciones que componen el informe y el
índice de anexos, cuando corresponda.
La letra para todos los documentos técnicos emitidos bajo procesador de texto
será Arial tamaño 11.
2.3.3. Sistema de Numeración para Informes

códigos a utilizar para cada subdivisión:
4501195778 INF YY W
Identificación de Informe
Especialidad
Número Correlativo
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CODIGO ESPECIALIDAD
EL Eléctrica
IN Instrumentación
GN General
ID Industrial
CT Costos
MGN Managment
Los informes para cada especialidad, serán numerados correlativamente,
comenzado por el número 1.
2.3.3.3 Número de Página

Cada hoja de un informe deberá llevar, además del número asignado al
respectivo informe, el número de la página y la indicación del total de páginas
que lo componen.
2.3.3.4 Fecha y Revisiones

Cada informe llevará revisiones alfabéticas A, B, C, etc., consignándose,
además, la fecha correspondiente a cada revisión.
Los informes técnicos se emitirán mediante Notas de Envío cuando corresponda.
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2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.4.1. Alcance
Este procedimiento regula la confección, revisión y aprobación de las
Especificaciones Técnicas a preparar por Schenck Process para el Proyecto y
que complementan o modifiquen las estipulaciones de la Especificaciones de la
la División.
Las Especificaciones Técnicas cubrirán requerimientos especiales de diseño y

requerimientos de construcción, y serán preparadas conforme a los antecedentes
base entregados por la División y normas especiales sobre la materia, conocidas
por Schenck Process. Ellas harán mención a las especificaciones de la División
en lo que sea aplicable y en lo que no sea aplicable señalaran claramente lo que
corresponda.
2.4.2. Formatos
Las Especificaciones Técnicas se confeccionarán en hojas tamaño 216 mm x 279
mm “Carta, debiendo llevar en la primera hoja las siguientes descripciones:
• Número de la Especificación General.

• Fecha de emisión y revisión.
• Título de la Especificación General.
• Nombre y firma de las personas que prepararon, revisaron y aprobaron la
especificación por parte de Schenck Process.
• Nombre y firma de las personas que revisaron y aprobaron la especificación
por parte de la División.
2.4.3. Sistema de Numeración para Especificaciones Técnicas

códigos a utilizar para cada subdivisión:
4501195778 ETE YY W
Identificación de
Especificaciones Técnicas
Especialidad
Número Correlativo
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Corresponderá a la misma clasificación definida en párrafo 2.1.3.1.

Las Especificaciones Generales de cada tipo y para cada especialidad, serán
numeradas correlativamente comenzando por el número 1.
2.4.4. Emisiones Preliminares y Aprobaciones

Las emisiones preliminares de Especificaciones Técnicas llevarán revisiones
alfabéticas A, B, C, etc
Toda Especificación Técnicas será revisada por el Jefe de Disciplina

correspondiente, y luego por el Jefe del Proyecto, previo a ser emitida para
aprobación por la División.
Las Especificaciones Técnicas emitidas para aprobación por la División, se

distribuirán por medio de Notas de Envío.
la División revisará estas especificaciones y enviará sus comentarios a Schenck

Process dentro de un plazo de 5 (Cinco) días hábiles de haberlos recibido de
parte de Schenck Process devolviendo a éste una copia de las especificaciones
respectivas con las observaciones a que haya lugar.
Schenck Process incorporará las observaciones de la División en las

especificaciones correspondientes. Si Schenck Process no concordará con las
observaciones, o parte de ellas, éste deberá analizarlas con la División para
llegar a un acuerdo en relación a ellas.
Especificaciones devueltas sin aprobación, serán modificadas y ajustadas, para

ser luego nuevamente emitidas para aprobación de la División.
Las Especificaciones en revisión 0 (cero) serán marcadas como "APROBADO" ”

y firmados por el Jefe de Proyecto de la División en señal de aprobados.
2.4.5. Revisiones de Emisiones Aprobadas

Las emisiones de Especificaciones Técnicas con modificaciones posteriores a su
emisión de "APROBADO" en revisión cero, serán identificadas correlativamente
como revisión 1, 2, 3, etc.
En la hoja carátula de la Especificación General, se registrará el número de la

revisión respectiva y la fecha correspondiente a dicha revisión.
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La distribución de las Especificaciones Técnicas aprobadas y sus revisiones
posteriores se efectuará mediante Nota de Envío.
2.4.7. Lista de Documentos

Schenck Process preparará una Listado de Planos y Documentos, que incluirá
Especificaciones Técnicas incluyendo todas las disciplinas. Este listado se
mantendrá actualizado, emitiéndose con cada Informe de Avance.
2.4.8. Identificación de Equipos

Los equipos serán designados por el código numérico correspondiente a la
“Estructura de descomposición del Proyecto EDP” a nivel de componente, más
un numero correlativo.
Se utilizara el siguiente sistema de numeración:
XXXX YY
Código del EDP
Correlativo
2.4.9. Identificación de Instrumentos y Elementos de Cañerías

Los instrumentos se identificaran y especificaran en conformidad con el código
ISA (“Instrument Society of America”).
Las cañerías, sus elementos y materiales se identificaran y especificaran

conforme al Criterio de Diseño de la Especialidad.
2.4.10. Contenido
Las especificaciones de equipo contendrán la siguiente información, que
dependiendo de cada caso en particular, podrá omitirse parcialmente cuando así
corresponda:
• Hoja de cubierta
• Índice de Capítulos y Anexos
• Los capítulos, que comprenderán:
1. Alcances (Breve definición de las características del equipo a que se
refiere la especificación)
2. Normas, especificaciones y referencias
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3. Descripción del Equipo, sus necesidades y requerimientos

generales
4. Diseño y Construcción.
5. Fabricación, Inspección y Pruebas de Taller.
6. Montaje, pruebas en terreno y puesta en marcha.
7. Garantías Técnicas (otras garantías en documentos comerciales).
8. Embalajes y Transporte.
9. Asistencia técnica para montaje, puesta en servicio, entrenamiento y
capacitación.
• Los Anexos, que comprenderán según se requiera :
1. Hojas de datos del equipo y la hoja de dato a ser llenada por el
fabricante en la cotización.
2. Planos de referencia del cliente.
3. Planos y documentos requeridos durante las etapas de adquisición.
4. Condiciones generales de diseño de operaciones.
5. Condiciones especiales.
6. Cláusulas tipo en orden de compra.
2.4.11. Idioma
En general las especificaciones que prepara Schenck Process se emitirán en
idioma español, con excepción de aquellos que servirán de base a una licitación
o cotización internacional que será en idioma Inglés.
La distribución de las Especificaciones Técnicas, tanto en sus versiones
preliminares como en sus versiones aprobadas se harán mediante Notas de
Envío cuando corresponda.
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2.5. LISTADO DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES
2.5.1. Alcance
Este procedimiento indica los antecedentes que incluirán los listados de equipos
y de materiales para el Proyecto.
2.5.2. Los Listados y su Distribución

Schenck Process preparará una lista de equipos y materiales del Proyecto, la
cual se mantendrá actualizada, emitiéndose con Notas de Envío.
2.5.3. Información de los Listados

La siguiente información será indicada en la Lista de Equipos e Instalaciones.
• Número de identificación del equipo.

• Nombre abreviado del equipo.
• Cantidad.
• Peso y Volumen.
• Potencia del motor eléctrico cuando corresponda
• Proveedor.
Para los instrumentos que se detallen como elementos independientes o

separados de los equipos, se confeccionarán los listados respectivos con
información similar a la indicada para los equipos.
2.5.3.1 Numeración de los Listados

Se utilizará el siguiente sistema de numeración para los listados:
4501195778 LIS YY W
Identificación del Listado
Especialidad
Número Correlativo
Los Códigos asignado a las especialidades del Proyecto son los indicados en el
punto 2.1.3.1.
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3. OPERACIONES CONTABLES
3.1. ESTADO DE PAGO
3.1.1. Alcance
Este procedimiento indica los antecedentes que incluirán los Estados de Pago del
Proyecto y la forma como dichos antecedentes serán presentados.
3.1.2. Periodos a Cubrir

Los Estados de Pago serán emitidos por Schenck Process durante la semana
siguiente a cada período contable, que corresponde al mes calendario cubriendo
las actividades de éste. Su emisión se hará junto con el Informe de Avance
respectivo.
3.1.3. Desglose
En cada Estado de Pago se separarán los costos de los servicios de Ingeniería y
los correspondientes a gastos reembolsables.
Trabajos adicionales aprobados por la División según lo establecido en el punto

1.5.3.3.
Ordenes de cambio aprobados por la División según lo establecido en el punto

1.5.2.4.
3.1.4. Preparación
Schenck Process preparará los estados de pago, llenando las hojas diseñadas
especialmente para ello, con toda la información correspondiente al período
contable respectivo.
Schenck Process entregará con cada estado de pago, un Listado que muestra un
Avance de Planos y Documentos.
3.1.5. Formularios para Estados de Pago

Los formatos de estado de pago tendrán cuadros resúmenes y de detalle para los
diferentes ítems cobrados.
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4. SERVICIOS AL PROYECTO
4.1. PROGRAMACION Y CONTROL
4.1.1. Alcance
Este procedimiento establece criterios generales y metodología para la
confección y procesamiento del Programa Maestro del Proyecto, que sirve para
el controlar los plazos y la utilización de los recursos.
4.1.2. Programa Maestro del Proyecto

Se preparará un Programa Maestro del Proyecto, el cual incluye todas las
actividades de las distintas Especialidades. Con este se pretende monitorear y
controlar la realización de todas las actividades que se involucran en el proyecto.
El programa deberá ser elaborado mediante la aplicación del Software MS-

Project.
Se realizará un listado completo de las actividades que deben ser llevadas a

cabo para satisfacer los objetivos del proyecto, desglosando las actividades por
especialidades, con las duraciones más realistas para cada una de ellas.
Se presentarán cartas Gantt, con hitos relevantes del proyecto incluyendo las
actividades críticas y subcríticas.
Las corridas del programa se enviarán por e-mail a la División, incluyendo

información tales como actividades, duraciones, y otros recursos relevantes,
fechas tempranas y tardías de inicio y de término, holguras libres y totales, con
análisis a los resultados del mismo.
Se efectuarán algunos análisis de riesgos de programación de acuerdo a criterios

que se fijen en cada caso entre Schenck Process y la División.
El Programa Maestro se mantendrá congelado, para fines de control y base de

comparación, a excepción de ocurrencias de eventos calificables de Fuerza
Mayor, en cuyo caso se incorporará dicha situación y se definirá un nuevo
Programa Maestro.
4.1.3. Revisiones del Programa de Ingeniería y del Proyecto

Al término de cada período contable, junto con la preparación del informe de
avance, se hará una reprogramación de las actividades de los dos períodos
siguientes de acuerdo con el avance real de las actividades y las metas
planteadas en el programa de Ingeniería.
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La reprogramación periódica permitirá establecer metas u objetivos de corto

plazo, planear el uso y/o requerimientos de recursos y proveer con mayor certeza
el desarrollo futuro del proyecto, para tomar las acciones preventivas o correcti-
vas que aseguren el cumplimiento de las metas comprometidas en el programa
de Ingeniería.
En toda revisión se tendrá consideración como afecta aquellos y otros cambios a

la programación del proyecto, que es el objetivo de los trabajos asignados a
Schenck Process.
4.1.4. Control de Tiempo

El control de tiempo o de plazos se realizará verificando el cumplimiento de las
metas o hitos planteados en el programa de Ingeniería.
A través de la reprogramación periódicas se establecerán también metas, o hitos

de corto plazo que permitirán un control intermedio por especialidad o grupos de
trabajo.
4.1.5. Control de uso de Recursos

La utilización de recursos se controlará comparando el gasto real con las
estimaciones.
Este control se realizará en distintos niveles de acuerdo a lo detallado de las

estimaciones; por actividades y por especialidades.
Para cada actividad del programa se hará una estimación de los recursos
requeridos de acuerdo con los documentos de ingeniería asociados.
Los consumos de recursos se mostrarán en cuadros con el detalle para cada

categoría, los que se resumirán y representarán gráficamente mediante curvas S.
4.1.6. Proyecciones
Junto con la reprogramación periódica de actividades, se realizará una nueva
estimación del uso de recursos lo que permitirá proyectar la curva de avances
para compararla con la curva de control.
La nueva estimación de recursos para cada actividad corresponde a la suma de

los recursos reales gastados a una fecha y la estimación de los recursos
necesarios para completarla. Con estas nuevas estimaciones se hará la
proyección de gasto total para compararla con el presupuesto original.
La comparación de las proyecciones de avance con las curvas de control y la

tendencia de las nuevas estimaciones de consumo de recursos constituirán los
elementos principales de análisis para efectos de control.
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4.1.7. Informes de Avance del Proyecto

En los informes de avance del proyecto que se entregarán al término de cada
período con el estado de pago, se incluirá toda la información de reprogramación,
cumplimientos de metas o hitos y curvas de avance, según lo descrito en el punto
1.6.2.2.
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5. ANEXOS
5.1. ANEXO 1 PROGRAMA MAESTRO DEL PROYECTO
Página 51 de 56
Página 52 de 56
5.2. ANEXO 2 ORGANIGRAMA Schenck Process
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5.3. ANEXO 3 VIÑETA DE PLANOS
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Página 56 de 56

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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE

DIVISIÓN CODELCO NORTE

INGENIERIA DE FACTIBILIDAD NORMALIZACION

Revisión Hecho Rev. Aprob. Aprob.

POR SCHENCK POR CODELCO

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE

INGENIERIA DE FACTIBILIDAD NORMALIZACION

1.1. IDENTIFICACION Y ALCANCES DEL PROYECTO

1.1.1. Identificación del Proyecto

1.1.2. Alcance del Proyecto

Los servicios incluidos son los siguientes:

1.1.3. Programa Maestro del Proyecto

1.1.4. Inicio de los Trabajos

1.2. MANUAL DE PROCEDIMIENTO

1.2.1. Alcance del Presente Manual

1.2.2. Objetivo del Presente Manual

Su vigencia es la misma que la del Contrato. Es obligatorio para las partes en

CODELCO : Corporación Nacional del Cobre de Chile.

LA DIVISION : Codelco Chile, División Chuquicamata.

SCHENCK PROCESS : La empresa asignada para la ejecución de

Subcontratista : Persona natural o jurídica, sociedad, firma

Contrato : Documento legal, firmado por

define los trabajos a realizar por Schenck

El Proyecto : La Ingeniería Básica en etapa de

Planta : Las instalaciones industriales físicas,

Los Trabajos : La totalidad de los trabajos asignados a

Jefe o Director del Proyecto : Son las personas encargadas de Schenck

Administración del Proyecto : Personal de Proyectos de la Subgerencia

Planos del Proyecto : Todos los planos derivados de la

Documentos del Proyecto : La totalidad, o parcialidad de acuerdo a

SubContrato : Es el convenio legal suscrito por Schenck

las normas establecidas en el Contrato.

La autorización anterior no significará

Propuesta u Oferta : Es la cotización de Schenck Process Nº

Oficinas Schenck Process : Lugar físico en que se desarrollarán los

Cliente del Proyecto : Es la Planta Concentradora, encargada de

Representantes de la la División: Tendrán participación relevante en la

• Luis Aravena V. : Jefe de Proyecto

Representantes de Schenck Process:

Los procedimientos de este Manual serán revisados y modificados para incluir

de la División. Toda revisión será identificada claramente con el número de

Schenck Process notificará inmediatamente a la División si algún cambio

Deberán obtenerse las aprobaciones para cada sub-sección en todas sus

Cualquier otro procedimiento no incluido en este Manual, que vistas las

1.3.2. Organigrama del Proyecto

1.3.3. Funciones Principales

1.3.3.2 Jefe del Proyecto

1.3.3.3 Jefe Coordinador de Ingeniería

• Dirige la coordinación interdisciplinaria de los trabajos

1.3.3.4 Jefe de Especialidad

1.3.3.5 Jefe de Programación y Control

• Coordina con la División y su Jefe de Proyecto (Jefes de Proyecto,

1.3.4. Dirección de la División

At. Sr. Francisco González G..

At. Sr. Luis Aravena V.

1.3.5. Dirección de Schenck Process

1.4.2. Correspondencia del Proyecto

Para correspondencia de orden superior, especialmente en lo referente a

La correspondencia se limitará, hasta donde sea practicable, a una sola materia

La correspondencia del Proyecto incluye cartas, notas de envío, faxes y correos

Toda correspondencia del Proyecto llevará además de su número de

Schenck Process llevará un libro de registro de toda la correspondencia recibida,