Calle Santa Leonor Nro. 6381 - Urb.

Santa Luisa – San Martin de Porres

Telf.: 524-8363
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R.U.C. 20392546899
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Orden de Compra Nro. 00010001423

Señores 18/08/2021
INGEOTECNIA CONSULTORES & EJECUTORES S.A.C.
R.U.C. 20445586537
MZA. K5 LOTE. 16 URB. LAS GARDENIAS SANTA - NUEVO

Fecha de Entrega: 18/08/2021 Lugar de Entrega: CHIMBOTE DEL SANTA

Compra: SERVICIO 039-SET TRAPECIO
Pago: 50% ADELANTO / SALDO C.E ENTREGA DE INFORME TECNICO
# Cód. Descripción N/P Cant. U/M Precio Sub-Total
0001 SE10006094 SERVICIO DE ESTUDIO MECANICO DE SUELOS 1 GBL 1,200.00 1,200.00
CON FINES DE CIMENTACION (SEGÚN NORMA
E-050)

Incluye:
Prospecciones de Campo (Excavaciones)
Auscultacion Dinámica Ligera con Equipo DPL
Ensayos de Laboratorio Estándar
Análisis Químico del Suelo
Informe Técnico
Gastos de Movilización, viáticos y otros

SEGÚN COTIZACION N° 112-2021

INGENOTECNIA

Sub Total 1,200.00

Impuestos 216.00
REF. REQ. 0001194 Total S/ 1,416.00
OR-0009-2021-039 SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS

Documentos por entregar: - Certificado de Calidad - Certificado de garantía

A Nuestros Proveedores
- Todos los materiales serán entregados en la dirección indicada en nuestra Orden de Compra.
- El personal responsable de la entrega de estos materiales, deberán contar con los respectivos EPP mínimos necesarios para ingresar a nuestras instalaciones (zapatos puntera reforzada, pantalón largo,
casco, lentes de seguridad y guantes).
- Para el caso vehículos motorizados, éstos deberán contar con lo siguiente: 02 conos de seguridad, 01 extintor PQS y 02 tacos de madera.
- Dichos materiales serán recepcionados, adjuntado a la Guía de Remisión del Proveedor (copia Sunat y/o copia transportista) y la respectiva copia de nuestra OC.
- En caso de incumplir con lo antes mencionado NO se permitirá el ingreso a nuestras instalaciones sin excepción alguna.
- El proveedor es responsable de mantener vigente el seguro correspondiente de todo personal asignado para el transporte de bienes, carga y descarga de materiales y equipos.
- Recepción de facturas de servicios: Calle Santa Leonor No. 6381 Urb. Santa Luisa S.M.P. - Lima - Lima, los días martes y miércoles de 8:30am a 5:00pm; adjuntando copia de la O/C y la conformidad
de servicios entregada por el que solicitó el servicio.
- Recepción de facturas de materiales: Calle Santa Leonor No. 6381 Urb. Santa Luisa S.M.P. - Lima - Lima, en el momento en que se entrega los bienes, junto con la copia de la O/C y el original de la
Guía de Remisión del Proveedor, debidamente sellada y firmada, precisando el nombre completo de la persona receptora de los materiales.
- Pago de facturas se hará efectivo mediante transferencia bancaria los días viernes. En caso que el vencimiento de la factura sea un día diferente a viernes, se cancelará el viernes siguiente más próximo a
esa fecha.
- El horario de atención al público y proveedores en el almacén de la empresa es el siguiente: Lunes a Viernes de 7:30am a 5:00pm.
- La entrada y salida de los vehículos al Almacén de la empresa para la recepción de materiales de los proveedores, así mismo los despachos de los camiones con materiales para las obras, deberá efectuarse
como máximo hasta las 5:00 pm de lunes a viernes, hora en que automáticamente se cerrará la atención, sin excepción de ninguna clase.
- Para el caso de transportes, estos deberán contar con lo siguiente: 2 conos de seguridad, 1 extintor PQS, 2 tacos de madera, SOAT, inspección técnica y kit antiderrame (si transporta materiales peligrosos).
- Para las órdenes de compra y/o servicio, el proveedor declara conocer y acepta regirse por: Código de Ética, Política Antisoborno y Política de Sistema Integrado de Gestión de CMEJIA Contratista
Generales S.A; las cuales forman parte de la presente orden de compra/ servicio y declara haberlas leído en el link https://www.cmejia.com.pe/wp-content/uploads/2019/08/politica-del-sistema-integrado-
de-gestion.pdf, su incumplimiento es casual de resolución de esta orden.

ACEPTADO

Nombre, Firma y Sello del Proveedor (O/C Aprobada por el Jefe del Dpto)