ORDEN DE SERVICIO 4200047363

INVERSIONES AGRÍCOLAS OLMOS SAC. Proveedor : (105143) - AGRO TRANSPORTES FLOPAL ORGANIC SAC
RUC: 20552349815 RUC : 20602152716
Av. Manuel Olguín N° 335 Int. 1202 - Urb. Los Granados Santiago de Surco - Lima Dirección : MZA. B LOTE. 13 A.H. PESQUEDA III TRUJILLO TRUJILLO
- Lima
Teléfono: +51 1 6163360 / 044 282440 Moneda : PEN
Lugar de Entrega: Lote. A4 Fnd. Ubic. Rur Poligonal (Entre los valles de los ríos Condición : Contado
Cascajal y Olmos) Olmos - Lambayeque - Lambayeque Fecha de Entrega : 10.05.2023
Fecha de Orden: 26.04.2023 Grupo Compra : Serv Generales

Ítem Material Descripción Centro Unidad Cantidad P.Unitario Descuento Subtotal Impuesto P.Total
10 SRV. TRASLADO TRITURADORA 08 A TALLER 1312
8000001-OTROS SERVICIOS UN 1.000 1,800.00 0.00% 1,800.00 324.00 2,124.00

Son: DOS MIL CIENTOVEINTICUATRO con 00/100 Soles PEN 1,800.00 324.00 2,124.00

Observaciones: Emitido Por: Aprobado por:

ALFREDO ANTONIO RAMAL MEDINA

JEAN CARLO ARMANZA COVEÑAS

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 CONDICIONES GENERALES:

1. La Orden de Compra y/o Servicio firmada y sin enmendaduras, será considerada aceptada en todos sus términos dentro de las 24 horas de enviado el documento.
2. Si el proveedor incumple parcial o totalmente alguna de las condiciones, nos reservamos el derecho de cancelarla, sin reclamo o perjuicio alguno.
3. El proveedor debe realizar la entrega de la mercadería en el lugar, fecha y embalaje especificado por el comprador (clasificado, rotulado, etiquetado). En caso de
Servicios en el cronograma y condiciones especificadas en la orden.
4. El N° de Orden de Compra y/o Servicio debe registrarse en todos los documentos que se relacionan al proceso de compra: Factura, Guía de Remisión, Packing List y
Liquidaciones. Para el caso de servicios registrar en su factura el Nro de Aceptación.
5. La Guía de Remisión del proveedor debe registrar la dirección consignada donde se entregará la mercadería.
6. Los agroquímicos, Insumos de producción, envases y embalajes deberán contar con su Ficha Técnica-MSDS y Certificado de Calidad para su recepción en almacén
7. Las fechas de fabricación y vencimiento deben ser visibles en el envase, no se aceptarán si están próximos a vencer
8. La factura debe ser copia fiel de la presente orden y emitida dentro del periodo que realizo la entrega parcial o total de la mercadería y/o servicio ejecutado.
9. Las facturas electrónicas y archivos XML deben ser direccionadas al correo: Facturacion.Electronica.Inagro@missionproduce.com
10. Las facturas por mercaderías deben tener adjunto la Orden de Compra y Guía de Remisión con su sello de recepción.
11. Las facturas por servicio deberán tener adjunto la Orden de Servicio, Hoja de Entrada, Cotización, Liquidación, Informe, Guía remitente y transportista, Resultados
análisis, otros.
12. Las facturas de envases y embalajes exigen la presentación de su Declaración Jurada adjunta de su DAM.
13. El proveedor deberá garantizar el Bien y/o Servicio adquirido por un periodo mínimo de 12 meses desde la fecha de entrega contra todo defecto de fabricación y/o
vicios ocultos.
14. EL PROVEEDOR será penalizado en los siguientes supuestos: por presentar documentación falsa con S/5,000.00; al infringir los límites máximo de velocidad con S/1,500.00; si se
detecta a su personal en estado de ebriedad con S/1,500.00; por ingresar fruta a fundo y/o planta con S/1,500.00, penalidades que serán descontadas de su facturación.
EL PROVEEDOR que cause daño a la propiedad de LA EMPRESA asumirá el daño según la valorización, descontándosele de inmediato.
REQUISITOS PARA INGRESO REQUISITOS PARA INGRESO
Del Conductor y Personal tercero De la Unidad de Transporte
- Licencia de Conducir y D.N.I. - SOAT vigente.
- Deben portar su uniforme y EPPS (Casco, Chaleco, Guantes, Arnés, Zapatos - Tarjeta de Propiedad.
punta acero y lentes). - Tarjeta de Circulación.
- Copia de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos (SCTR Salud y - Revisión Técnica.
Pensión). - Botiquín, conos de seguridad, tacos y extintor vigente.
- Cumplir con la velocidad y señales de seguridad, así como todas las
HORARIO INGRESO DE PROVEEDORES
- Almacén Fundos: Proveedores de fertilizantes, palos, tubería, pajilla y materiales de descarga lenta 07:00 am a 01:00 pm
- Almacén Fundos: Proveedores materiales de descarga rápida 07:00 am a 04:00 pm
- Almacén Planta: Proveedores en general 08:00 am a 01:00 pm - 02:00 pm a 04:00 pm

Para el caso de proveedores que tengan que realizar trabajos fuera del horario indicado, estos deberán ser coordinados con las áreas de Compras - Administración; Seguridad
Patrimonial y Seguridad - Salud Ocupacional.

COMPROBANTES DE PAGO
- Los documentos deben presentarse máximo hasta el primer día útil del mes siguiente a su emisión.
- Deben presentarse únicamente en las oficinas de la compañía y solicitarán su cargo debidamente sellado:
Oficina Lima: Av. Manuel Olguin N°335 Int. 1202 Urb. Los Granados Santiago de Surco # Lima.
Oficina Trujillo: Av. Fátima N°431 Urb. La Merced III Etapa # Trujillo.
Oficina Chiclayo: Calle Los Amarantos N°200 Urb. Federico Villareal # Chiclayo.
- Horario de atención: lunes a viernes 09:00 am a 01:00 pm - 02:30 pm a 05:00 pm