ORDEN DE SERVICIO Centro de Operación F-057

010-CONSUMO Y MTTO DE E VERSION 2

010-ORS-00000762
Fecha Proyecto Solicitud
Pag. 1 / 1
17-dic.-2019 010 00001563

Nombre: MATICONSTRUCCIONES S.A.S Nit 900500140-3

Ciudad: IBAGUE Moneda: PESOS

Dirección: CR 48 SUR 85 91-CONSUMO Y MTTO DE EQUIPOS Condiciones de pago: 30D CREDITO 30 DIAS
Teléfono: 2691934 Fax:
Asesor: MATICONSTRUCCIONES S.A.S E-mail:

FAVOR SUMINISTRAR LOS PRODUCTOS / SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACION

U.M. Cantidad Item Fecha Entrega Precio unitario IVA % Valor total

SER 1,0000 0000273 SERV. MATT Y REPARACIONES EQ CON IVA 18-dic.-2019 $71.810,3400 16,00 $71.810,34
29-11-2019 COT 3493 REM 41330 SERVICIO CAMBIO BUJE CENTRO VIGA EN PRENSA
HIDRAULICA VOLQ SNQ230

SER 1,0000 0000273 SERV. MATT Y REPARACIONES EQ CON IVA 18-dic.-2019 $27.698,2758 16,00 $27.698,28
10-12-2019 COT 3543 REM 41518 SERVICIO DE CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTORES
DE GIRO EN PRENSA HIDRAULICA EXCAVADORA EX-HB02

LUGAR DE ENTREGA
CONSORCIO BT KM 10 + 530 INTERSECCION LOS OSOS VARIANTE IBAGUE
CAJAMARCA ANTES DE BOQUERON DEL TOLIMA CONTACTO ERLINTO CEBALLOS
3167432051 (CIUDAD IBAGUE-TOLIMA)

REQUSITOS PARA PRESTACION DE SERVICIO

Todos los materiales deben entregarse en el lugar establecido en la orden de compra y deben
ir acompañados de las remisiones, copia de la orden de compray originales, así como el envío
de los siguientes documentos de manera electrónica, según corresponda: Certificado
de Calidad y/o Calibración y/o Certificado de Cumplimiento de Normatividad, Certificado de
Conformidad de producto RETIE expedido porun organismo de certificación acreditado, Hoja
de Seguridad, Tarjetas De Emergencia, Ficha Técnica, Documentos de Importación,
Manuales de Operación, Licencias de Explotación, entre otros **

Las facturas se reciben según cronograma cierre de facturación Año 2019 (*), horario de lunes
a viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. posterior a ese día se reciben con fecha del mes siguiente. La
factura debe indicar el número de la orden de compra o servicio. Al radicarla se debe adjuntar
copia de la orden de compra o servicio, remisiones firmadas y selladas como confirmación de
recibo o guías de envío. La facturación Electrónica debe ser remitida junto con los soportes al
correo recepcionfacturas@termotecnica.com.co.(*)CRONOGRAMA CIERRE DE
FACTURACIONAÑO 2019: Enero 22, Febrero 22; Marzo 22, Abril 22, Mayo 24, Junio 21; Julio
23, Agosto 23, Septiembre 23, Octubre 23, Noviembre 22, Diciembre 13***

Referencias: 0000273

Observación: SERVICIO DE CAMBIO BUJE CENTRO VIGA EN PRENSA HIDRAULICA VOLQUETA

Subtotal: $99.508,62
SNQ-230/SERVICIO DE CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTORES DE GIRO EN PRENSA HIDRAULICA
EXCAVADORA EX-HB02. Dscto x linea: $0,00
Valor en letras: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE Descuentos: $0,00
CENTAVOS M/CTE * * * * * * * * * * * * * IVA: $15.921,37

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de Aprobacion

Total: $115.429,99
joel zuluaga luis bencardino 27-dic.-2019
Notas Importantes:
1. Las factura original y copia debe ser radicada en nuestras oficinas: BOGOTA O MEDELLIN, debe adjuntar copia de la orden de compra y/o servicio,
remision debidamente firmada y sellada por nuestros funcionarios como constancia de recibo a satisfacción. Por favor facturar por cada Remision.
2. La fecha de pago pactada inicia una vez se radica la factura en nuestras oficinas.
3. Cuando CONSORCIO BOQUERON DEL TOLIMA así lo determine puede verificar el (los) producto(s) comprado(s) en las bodegas o instalaciones del PROVEEDOR.
4. Los materiales deben entregarse en el lugar establecido en la Orden y deben ir acompañados de la remision, copia de la Orden de Compra y/o Servicio,
CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CALIBRACION, HOJA DE SEGURIDAD, FICHA TECNICA y todos los documentos relacionados con el producto o servicio.
La falta de los documentos anteriormente mencionados, Genera el no pago de la factura

CONSORCIO BOQUERON DEL TOLIMA -- Nit:900995750-1