PEDIDO DE COMPRA ZNB

Nro de pedido/ Fecha de emisión Pág.

4501945959 / 25/07/2022 1/4
SEÑORES Comprador/ Tel/ Email
Señores Comercial Ingersoll Rand Chile Limitada Roberto Nuñez G roberto.nunez@skic.com
Otras actividades empresariales n.c
Av. Americo Vespucio 2568 3040 Santiago Número Fax
Conchali
Metropolitana
Nota Pedido
FONO: 2-3436219 FAX: NP404-SRNGI3
IMPORTANTE RUT Nombre Empresa Emisora
Toda factura debe indicar Nro. de Pedido de compra y 91.915.000-9 Ing.y C.Sigdo Koppers S.A
ser entregada en Malaga 120, Las Condes, Santiago.
Referencia Proveedor
Su Número de proveedor en nuestra empresa es: SCLIR-21-041 1001460209
96885670-7 303007
Contacto Proveedor Fecha Entrega Moneda
Sirvase suministrar a: RICARDO BLANCHARD 26/02/2023 USD
ICSK Centro Obras
Metropolitana
IMPORTANTE FACTURAS ELECTRONICAS (DTE)
Condiciones de Pago: 30 días fecha recepción factura El proveedor debe indicar obligatoriamente en la factura, el número de pedido
de compra(PDC) en el campo de referencia N° 801 y el número de recepción
Condiciones Particulares de materiales (HEM) o servicios (HES) en el campo de referencia N° 802. En
FECHA DE ENTREGA: 26-01-2023 caso de no venir indicado el número de (PDC) (HEM) o (HES), la factura no
será pagada. Estos DTE son descargados directamente desde el SII
PROY. 404 TALLER DE CAMIONES RAJO INCA
INCLUYE: ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN FACTURAS NO ELECTRONICAS
PERSONAL, INGENIERÍA E INSPECCIÓN, REPUESTOS PARA El proveedor debe entregar factura impresa y copia cedible, las que serán
1 AÑO DE OPERACIÓN, SEPARADOR AGUA/ACEITE recibidas sólo en la Oficina de Partes, ubicadas en calle Málaga 120, Las
20% ANTICIPO CONTRA BG, SALDO 80% CONTRA ENTREGA Condes, de 08:30 a 13:00 hrs, con del pedido de compras (PDC) y sus
TOTAL DEL SUMINISTRO respectivas recepciones de mercancía (HEM) o de Servicios (HES).
De no adjuntar estos antecedentes, la factura no será recibida y/o será
devuelta, según corresponda.
CONDICIONES DE PAGO
La condición de pago rige desde la recepción de la factura, HES o HEM, lo
que suceda último.

Pos Material Descripción Cant-Soli Unidad Precio U. Valor Neto

00010 4200314IC ACUM AIRE CABEZAL TORIESFE 1 UN 54.813,0000 54.813,00
5m3 7,8BARG.
00020 4200315IC "SECADOR AIRE ADSORCIO 1 UN 20.085,0000 20.085,00
790Nm3/h @7,8barg
00040 4200313IC "COMPR TORNI ROTATIV 790 2 UN 57.200,0000 114.400,00
NM3/H @7,8BARG#
"COMPR TORNI ROTATIV 790 NM3/H @7,8BARG
"Compresor de tornillo rotativo, en baño de aceite y enfriado por aire
Capacidad: 790 Nm3/h @ 7,8 barg
REPUESTOS PARA ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA
1. ALCANCE DEL SERVICIO
EL ALCANCE A SER DESARROLLADO O EJECUTADO POR EL PROVEEDOR COMPRENDE, EN TÉRMINOS
GENERALES Y NO EXHAUSTIVOS, LA INGENIERÍA, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, PRUEBAS EN FÁBRICA,
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA MONTAJE,
REPUESTOS PARA UN AÑO DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE COMPRESORES, SECADOR Y ESTANQUE
ACUMULADOR DEL TALLER DE CAMIONES DEL PROYECTO 21404 RAJO INCA (ALCANCE DEL SERVICIO) DE
ACUERDO CON LAS PARTIDAS DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN PRESENTADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA
SCLIR-21-041RB REV4, DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2022 (OFERTA).
2. DOCUMENTOS INTEGRANTES
EL ORDEN DE PRECEDENCIA DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTA CARTA DE ADJUDICACIÓN Y FORMAN
PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO, ES EL SIGUIENTE:
ANEXO 1: INFORME DEFINICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDD PARA EL
DISEÑO (AREA MINA) # 4501751517-01000-INFMC-00003 (REV. P).
ANEXO 2: P&ID-DIAGRAMA DE AÑERIA E INSTRUMENTACION # RED DE AIRE PLANTA
4600021412-01700-201CA-00001 (REV. B).
ANEXO 3: ADENDA CRITERIO DE DISEÑO DE AUTOMATIZACION
4600021412-01700-CRTAT-00001 (REV. B).

El proveedor debe tomar conocimiento y cumplir con el Código de Ética y Conducta para Proveedores de Ingeniería y Construcción Sigdo
Koppers S.A. y sus filiales en su relación con la empresa y siempre que actúe en su nombre. Este se encuentra disponible en www.skchile.cl/.
La compañía cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos según lo dispuesto por la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de
las personas jurídicas.
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ANEXO 4: ADENDA CRITERIO DE DISEÑO ELECTRICO # 4600021412-01700-CRTEL-00001 (REV. B).
ANEXO 5: ADENDA CRITERIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL # 4600021412-01700-CRTES-00001 (REV. B).
ANEXO 6: ADENDA CRIERIO DE DISEÑO MECANICO - 4600021412-01700-CRTME-00001 (REV. B).
ANEXO 7: ADENDA ESPECIFICACION TECNICA SISTEMA DE CONTROL
4600021412-01700-ESPAT-00002 (REV. B).
ANEXO 8: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA AIRE COMPRIMIDO - SISTEMA AIRE COMPRIMIDO
4600021412-01700-ESPCA-00001 (REV. B).
ANEXO 9: ADENDA ESPECIFICACION TECNICA EQUIPOS ELETRICOS SUMINISTRADOS CON EQUIPOS MAYORES #
4600021412-01700-ESPEL-00012 (REV. B).
ANEXO 10: ESPECIFICACION TECNICA CONDICIONES DEL SITIO
4600021412-01700-ESPME-00001 (REV. B).
ANEXO 11: REQME-00005 _ BOM
ANEXO 12: REQME-00005_ENG.DOC.LIST
ANEXO 13: REQME-00005_SQR
ANEXO 14: REQME-00005_VDR
ANEXO 15: SGP-02EST-ESPTC-00001
ANEXO 16: BASES DE LICITACIÓN Y COTIZACIÓN # SISTEMA DE COMPRESORES.
ANEXO 17: BASES DE LICITACIÓN Y COTIZACIÓN # SISTEMA DE COMPRESORES.
ANEXO 18: BASES DE LICITACIÓN Y COTIZACIÓN # SISTEMA DE COMPRESORES.
ANEXO 19: PROPUESTA: SCLIR-21-041RB REV4 # TEC & ECO # RS132I + HLA800 + TANK
ANEXO 20: PROPUESTA: SCLIR-21-041RB REV4 # TEC # RS132I + HLA800 + TANK
ANEXO 21: RONDAS DE CONSULTAS - IRCO - 2022-04-27
ANEXO 22: HOJA DE DATOS SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
4600021412-01700-HDDCA-00001 (REV. B).
LAS EXCLUSIONES Y MODIFICACIONES AL CONTRATO Y/O A SUS DOCUMENTOS QUE EL PROVEEDOR HAYA
FORMULADO EN SU OFERTA Y NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE ACEPTADAS EN LA PRESENTE CARTA DE
ADJUDICACIÓN, SE ENTENDERÁN COMO NO PRESENTADAS Y SIN NINGÚN EFECTO LEGAL Y CONTRACTUAL.
3. PLAZO DE ENTREGA
EL PLAZO DE ENTREGA DE TODO EL SUMINISTRO ES DE 29 SEMANAS (26 DE ENERO DEL 2023) A PARTIR DE LA
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA PRESENTA CARTA DE ADJUDICACIÓN (7 DE JULIO, 2022). SIN PERJUICIO DEL
PLAZO TOTAL SEÑALADO, LAS PARTES HAN ACORDADO ENTREGAS PARCIALES (SECADOR Y ESTANQUE
ACUMULADOR).
LA INGENIERÍA, FABRICACIÓN, PRUEBAS EN FÁBRICA, CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO,
ASISTENCIA TÉCNICA DE MONTAJE/PEM EN TERRENO Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN TERRENO A
REALIZAR POR EL PROVEEDOR SERÁN EVALUADOS PERMANENTEMENTE POR SKIC, CONSIDERANDO LAS
EXIGENCIAS DE RENDIMIENTO, CALIDAD, CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL, SEGURIDAD Y OTRAS
CONDICIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO.
4. PRECIO DEL CONTRATO
EL VALOR NETO DE ESTE CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE USD189.298,00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS) MÁS I.V.A. LOS CUÁLES SERÁN CANCELADOS EN
PESOS CHILENOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR OBSERVADO SEGÚN LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA
DEL PROVEEDOR.
CUALQUIER EXCESO SOBRE ESTE VALOR EN QUE INCURRA EL PROVEEDOR SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACIÓN PREVIA Y ESCRITA DE SKIC, SERÁ DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y A SU COSTO.
EL PRECIO SEÑALADO SE DESGLOSA COMO SE INDICA EN LA TABLA SIGUIENTE:
TABLA N° 1
ITEM UNID. DESCRIPCION VALOR USD
1 2 COMPRESORES DE TORNILLO 114.000,00
2 1 ACUMULADOR DE AIRE 17.852,00
3 1 SECADOR DE AIRE (INCLUYE SEPARADOR AGUA/ACEITE) 22.052,00
4 1 ASISTENCIA TÉCNICA MONTAJE/PEM 7.088,00
5 GL. INGENIERÍA 12.471,00
6 GL. REPUESTOS PARA UN AÑO DE OPERACIONES 13.292,00
7 GL. CAPACITACIÓN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUIDO
8 GL. PRUEBAS FAT Y DOSSIER CON CERTIFICACIONES INCLUIDO
9 GL. ESTUDIO SÍSMICO INCLUIDO
10 GL. EMBALAJE (STANDARD CODELCO) INCLUIDO
11 GL. TRANSPORTE A OBRA (DSAL) 2.143,00
TOTAL NETO USD 189.298,00
EL PRECIO TOTAL NETO INDICADO PRECEDENTEMENTE INCLUYE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, GASTOS GENERALES Y UTILIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
5. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
SKIC DESIGNARÁ A SU ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, Y SU SUPLENTE. EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
ESTARÁ AUTORIZADO PARA ACTUAR EN NOMBRE DE SKIC Y SERÁ LA PERSONA CON QUIEN EL PROVEEDOR
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PODRÁ CONSULTAR, EN TODO MOMENTO, MATERIAS RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES. EL PROVEEDOR DEBERÁ DESIGNAR TAMBIÉN A UN ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CON LAS
MISMAS FACULTADES.
6. CONDICIONES DE PAGO
LOS HITOS DE PAGO ACORDADOS ENTRE LAS PARTES SON LOS SIGUIENTES:
PRIMER HITO: 20% ANTICIPO SOBRE EL VALOR NETO DE LA ORDEN DE COMPRA CONTRA BOLETA DE GARANTÍA
POR EL MISMO MONTO DEL ANTICIPO Y CUYO VENCIMIENTO SERÁ 60 DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA ENTREGA DE
SUMINISTRO.
SEGUNDO HITO: 70% CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL SUMINISTRO, DOSSIER DE CALIDAD
DEBIDAMENTE APROBADO POR SKIC., PRUEBAS Y CERTIFICACIONES REALIZADAS Y DEBIDAMENTE APROBADAS
POR SKIC.
TERCER HITO: 10% CONTRA CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA DE
MONTAJE/PEM EN TERRENO A REALIZAR POR EL PROVEEDOR.
TODOS LOS HITOS DE PAGOS INDICADOS PRECEDENTEMENTE SERÁN CANCELADOS EN MONEDA NACIONAL,
(PESOS CHILENOS) AL TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR OBSERVADO QUE INDIQUE EL BANCO CENTRAL DE CHILE
SEGÚN LA FECHA QUE SE SEÑALA EN LA FACTURA DEL PROVEEDOR. PARA PROCEDER CON EL PAGO
CORRESPONDIENTE EN EL PLAZO DE 30 DÍAS DE RECEPCIONADA LA FACTURA JUNTO LA HEM Y SU
CORRESPONDIENTE APROBACIÓN. EN CASO QUE LA FACTURA FUERE DEVUELTA POR HABERSE RECLAMADO
DE SU CONTENIDO U OTROS REPAROS, LOS PLAZOS ANTES SEÑALADOS EMPEZARÁN A CORRER A PARTIR DE
LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO DE REEMPLAZO.
LA APROBACIÓN DE CUALQUIER ESTADO DE PAGO NO SIGNIFICARÁ EN MODO ALGUNO UNA CONFORMIDAD DE
SKIC EN RELACIÓN CON LA CALIDAD Y CANTIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, NI CON LOS VALORES PAGADOS
PARA LOS EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO, TAMPOCO SE INTERPRETARÁ COMO
APROBACIÓN DEL SUMINISTRO COMPRADO, NI LIBERARÁ AL PROVEEDOR DE LAS RESPONSABILIDADES Y
GARANTÍAS ASUMIDAS EN EL CONTRATO.
DURANTE ESTE PERIODO PROVISIONAL Y MIENTRAS SE CONFECCIONA EL DOCUMENTO DEL CONTRATO, EL
PROVEEDOR DEBERÁ FACTURAR COMO SIGUE:
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SIGDO KOPPERS S.A.
RUT Nº 91.915.000-9
MÁLAGA N° 120, COMUNA DE LAS CONDES - SANTIAGO
GIRO: INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE EQUIPOS DE USO INDUSTRIAL

7. BOLETA DE GARANTÍA
DENTRO DE LOS SIGUIENTES 10 (DIEZ) DÍAS CORRIDOS DESDE ACEPTADA LA CARTA DE ADJUDICACIÓN, EL
PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR A SKIC DOS BOLETAS DE GARANTÍA BANCARIA POR LOS CONCEPTOS
DESCRITOS EN TABLA N°2; AMBAS BOLETAS SON INCONDICIONAL, IRREVOCABLE, PAGADERA A LA VISTA, EN
DÓLARES AMERICANOS Y EQUIVALENTES POR EL PORCENTAJE YA DESCRITO E INDICADO EN LA TABLA 2 Y CON
LA VIGENCIA QUE AHÍ SE SEÑALA.

TABLA 2
ITEM DESCRIPCION MONTO TTAL DEL CONTRATO % MONTO NETO (USD) FECHA DE VENCIMIENTO
A ANTICIPO 20 37.859,60 27 DE MARZO DEL 2023
B FIEL CUMPLIMIENTO 10 18.929,80 26 DE ABRIL DEL 2023

a) BOLETA DE GARANTÍA ANTICIPO: "GARANTIZAR EL CORRECTO USO Y RESTITUCIÓN DE ANTICIPO DEL

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 21404 INGENIERÍA, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, CAPACITACIÓN, ASISTENCIA
TÉCNICA, PRUEBAS, CERTIFICACIONES, ESTUDIO SÍSMICO, REPUESTOS PARA UN AÑO DE OPERACIÓN Y
EMBALAJE DE DOS COMPRESORES DE TORNILLO, UN ACUMULADOR DE AIRE Y UN SECADOR DE AIRE PARA
PROYECTO EPC TALLER DE CAMIONES # PROYECTO RAJO INCA CON NÚMERO INTERNO N° 21404.
b) BOLETA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
21404 INGENIERÍA, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, PRUEBAS,
CERTIFICACIONES, ESTUDIO SÍSMICO, REPUESTOS PARA UN AÑO DE OPERACIÓN Y EMBALAJE DE DOS
COMPRESORES DE TORNILLO, UN ACUMULADOR DE AIRE Y UN SECADOR DE AIRE PARA PROYECTO EPC TALLER
DE CAMIONES # PROYECTO RAJO INCA CON NÚMERO INTERNO N° 21404. ESTA BOLETA DEBERÁ SER
ENTREGADA UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO Y EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS DESDE LA FECHA DE
EMISIÓN DE ESTA CARTA DE ADJUDICACIÓN.
LA VIGENCIA DE ESTA BOLETA POR FIEL CUMPLIMIENTO SERÁ DE 90 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA ÚLTIMA
ENTREGA.
NO SE CURSARÁN ESTADOS DE PAGO MIENTRAS EL PROVEEDOR NO ENTREGUE LAS SEÑALADAS GARANTÍAS
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Pos Material Descripción Cant-Soli Unidad Precio U. Valor Neto

QUE SE SEÑALAN EN LA TABLA 2 PRECEDENTEMENTE.
8. MULTAS
EL PROVEEDOR QUEDARÁ AFECTO AL PAGO DE UNA MULTA DIARIA EQUIVALENTE AL 1% POR HITO ATRASADO
CON UN TOPE DEL 5% SOBRE EL PRECIO DEL ÍTEM ATRASADO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO TOTAL DEL
CONTRATO COMPROMETIDO PARA EL 26 DE ENERO DE 2023.
EL MONTO MÁXIMO Y ACUMULATIVO POR LAS MULTAS QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN SERÁ DE UN 5%
(CINCO POR CIENTO) DEL PRECIO TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO. LAS MULTAS TIENEN EL CARÁCTER DE
MORATORIAS Y NO COMPENSATORIAS, POR TANTO, EL PROVEEDOR DEBERÁ CUMPLIR TODAS SUS
OBLIGACIONES PESE AL DEVENGAMIENTO DE UNA O MÁS MULTAS.
9. RETENCIONES
NO APLICAN.
10. SEGUROS
NO APLICAN.
11. AUTORIZACIÓN
ESTA CARTA DE ADJUDICACIÓN AUTORIZA AL PROVEEDOR A COMENZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO. ESTA AUTORIZACIÓN PUEDE SER REVOCADA EN CUALQUIER MOMENTO POR MEDIO DE UNA
NOTIFICACIÓN ESCRITA POR PARTE DE SKIC. EN CASO DE REVOCACIÓN, SKIC SERÁ SOLAMENTE RESPONSABLE
DE PAGAR LOS COSTOS EFECTIVAMENTE INCURRIDOS POR EL PROVEEDOR A LA FECHA DE LA REVOCACIÓN,
LOS CUALES DEBERÁN SER ADECUADAMENTE DOCUMENTADOS Y LUEGO ACREDITADOS POR EL PROVEEDOR.
ADICIONALMENTE SKIC NO INCURRIRÁ EN NINGUNA RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN DISTINTA DE PAGAR LOS
COSTOS REALES INCURRIDOS, EXCLUYÉNDOSE EXPRESAMENTE EL LUCRO CESANTE Y LA PÉRDIDA DE LA
OPORTUNIDAD COMERCIAL.

12. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 30 (TREINTA) DÍAS HÁBILES, SKIC ENVIARÁ AL PROVEEDOR LOS DOCUMENTOS
ACORDADOS DEL CONTRATO, LOS CUALES DEBERÁN SER SUSCRITOS POR EL PROVEEDOR Y DEVUELTOS A
SKIC DENTRO DE LOS SIGUIENTES 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES DE RECIBIDOS.
EN TODO CASO, ESTA CARTA DE ADJUDICACIÓN Y SUS DOCUMENTOS INTEGRANTES CONSTITUYEN PLENA
PRUEBA DE LA FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO Y DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONVENIDAS ENTRE
LAS PARTES INCLUYENDO LA OBLIGACIÓN DEL PROVEEDOR A COMENZAR LOS TRABAJOS QUE FORMAN PARTE
DEL ALCANCE DEL CONTRATO EN LA FECHA INDICADA EN EL PUNTO 3 ANTERIOR.
13. ACEPTACIÓN
EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE CARTA DE ADJUDICACIÓN,
AGRADECEMOS SU CONFIRMACIÓN MEDIANTE FIRMA DEL (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE SU
EMPRESA, ESTAMPANDO EN EL ESPACIO PROVISTO MÁS ABAJO, CON SU FIRMA, NOMBRE, CARGO Y OTROS
DATOS SOLICITADOS.
UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR LE AGRADECEREMOS ENVIAR, VÍA CORREO ELECTRÓNICO, UNA COPIA DE
ESTA CARTA FIRMADA AL SR. ROBERTO NUÑEZ (COMPRADOR ESPECIALISTA MECÁNICO), AL CORREO
ELECTRÓNICO ROBERTO.NUNEZ@SKIC.COM CON COPIA AL SR. ALVARO ZÚÑIGA (COORDINADOR DE
PROYECTOS), AL CORREO ELECTRÓNICO ALVARO.ZUNIGA@SKIC.COM . ADEMÁS, UNO DE LOS EJEMPLARES
ORIGINALES DEBERÁ SER ENTREGADO EN OFICINA CENTRAL, UBICADA EN MÁLAGA #120, LAS CONDES, CON
ATENCIÓN SR. ROBERTO NUÑEZ.

TAG NUMBER: 01710-COM-001 @ 002

Valor Total Neto Sin Iva 189.298,00

Descuento General 0,00
Descuento Item 0,00
Valor total Sin Iva 189.298,00