N° Pág.

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Empresa CUMBRA Perú S.A.
Orden de compra Nacional
RUT / RUC 20100154057
N° OC 4000014392
Dirección AV.PETIT THOUARS NRO. 4957 INT. 401 Lima SMEDINA
Teléfono Versión Nro: 01 - Concluido
Web www.cumbra.com.pe Fecha Aprob:22/09/2023 11:58:32
Centro C052-PJ0019 - KCC3-178 COARSE PART

Lugar Entrega y/o del PRINC KCC3 178 CPFP S/N QUEBRADA QUELLAVECO PAPOJUNE TORATA
Servicio MARISCAL NIETO

Fecha de emisión 22/09/2023 11:58:32

Proveedor 20600140494-INDUSTRIAS PENTAGONO E.I.R.L. Moneda USD 3.722

AV. LIBERTAD NRO. 1094 URB. MIRAMAR (ESPALDA OPEN PLAZA LA MARINA) Fecha Acuerdo -
Dirección
SAN MIGUEL LIMA Termino de Pago Crédito 45 días
Contacto
Nota a proveedor SMEDINA / K178B ADI-0142/ USUARIO FINAL: WILLY LLACZA Incoterms

Nota a receptor Número Contrato

Observación
El plazo de pago se contabiliza desde la fecha de aceptación de la factura en mesa de Partes

Lin. Código Descripción Número Fecha UM Cant. Precio Valor

Solped Entrega Unitario Total

1 MAT.RCA.BAN.000035 CAJA DE DISTRIBUCION 2000007166 25/09/2023 Unidad 25.00 95.70 2,392.50

CAJA DE CONEXIÓN DE 150 X 100 X 100 MM DE 1.2 MM

ESPESOR, DE ACERO AL CARBONO GALVANIZADO EN
CALIENTE, CON CERTIFICACION NEMA 4, INCLUYE:
RIEL DIN, 5 BORNERAS 22-10 AWG, 1 BORNERA DE
TIERRA 22-10 AWG V/A, 1 TAPA DE BORNERA, 2
TOPES DE BORNERA
2 MAT.RCA.BAN.000035 CAJA DE DISTRIBUCION 2000007577 22/09/2023 Unidad 4.00 95.70 382.80

K178//ADI-0141//
CAJA DE CONEXIONADO DE 100MMX150MMX100MM
CON TAPA GALAVANIZADO EN CALIENTE HERMETICO
QUE CUMPLA LA NORMA 4X O IP 65, CONTIENE: RIEL
DIN 6 BORNERAS RIEL DIN 1 BORNERA DE TIERRA 1
TAPA DE BORNERA 2 TOPOES DE BORNERA

Elaborado por: HENRY LAVILLA

JONATHAN JAIR GONZALES,ROBERTO CARLOS Subtotal: 2,775.30

Aprobado Via electrónica por :
MORENO,ALBERTO SALVADOR CANAL
IGV 18%: 499.55

TOTAL: 3,274.85

Fecha de Aprobación:22/09/2023 11:58:32

Son: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 85 /100 DÓLARES

Condiciones Generales:
1. Esta ORDEN DE COMPRA tiene validez hasta la fecha indicada como “F.Entrega Proveedor”. De no cumplir con la fecha pactada, este documento quedará ANULADO.
2. Al momento de entregar el producto en nuestro ALMACÉN, adjuntar GUÍA DE REMISIÓN ORIGINAL, 02 fotocopias simples de GUÍA DE REMISIÓN, 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA y
todos los certificados solicitados en este documento (hojas técnicas, hojas de garantía, Hoja MSDS). De no cumplir con estos requisitos, el producto no será recibido. Para cargas mayores a 50kg,
presentarse conductor y ayudante.
3. La FACTURA ORIGINAL se entregará de manera conjunta con copia SUNAT, 01 fotocopia de GUIA DE REMISION y 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA.
4. Es obligatorio escribir en la Factura el número de Orden de Compra y el número de Guía de Remisión.
5. La recepción de esta Orden de Compra implica la aceptación y conformidad de los términos y condiciones de estos documentos y de sus integrantes.
6. Forma parte integrante de este documento las Condiciones Generales de Contratación y/o las Condicione, s Particulares de Compras y Suministros, las Normas Generales de Prevención de
Riesgo y Gestión Ambiental para empresas subcontratistas o prestadoras de servicios las cuales se ponen a disposición en: https://proveedores.cumbra.com.pe
7. Al aceptar el proveedor la presente OC, declara conocer el Código de Conducta de Negocios, la Política Corporativa Anticorrupción y la Política de Prácticas Comerciales Responsables de AENZA
y acuerda ceñirse a los términos de los mismos, en lo que les sea aplicable, estos documentos se encuentran a disposición en la página web de CUMBRA Perú S.A., https://www.cumbra.com.pe/
politicas-corporativas/, su incumplimiento es causal de resolución de esta orden.
8. Los proveedores que han sido designados como emisores electrónicos, que emiten sus comprobantes a través del Portal de SUNAT o desde el Sistema del Contribuyente, deberán enviar el
archivo XML y PDF al correo facturacion.proveedores@qualys.com.pe, previo a la entrega de la factura y los sustentos correspondientes, caso contrario será rechazada.
Por ser emisor electrónico, no será necesario presentar la documentación impresa en mesa de partes.
9. Si Ud. es un proveedor electrónico, favor ingresar al Portal de Proveedores Ariba (https://service.ariba.com/Supplier.aw) y cargar factura (en formato indicado por SUNAT) y los anexos
correspondientes.
Para mayor detalle de cómo ingresar la factura electrónica al Portal de Proveedores Ariba, favor de ingresar a: https://forms.office.com/r/P0nU7AyKdA
Por ser emisor electrónico, no será necesario presentar la documentación impresa en mesa de partes.
10. El Proveedor declara que el origen de sus fondos proviene de actividades lícitas.