Unidad I Tarea 1.1.

- Conceptos Generales de
Auditoria Interna Ruth Saria Martínez
Martínez 100482701
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Unidad I Tarea 1.1.- Conceptos Generales de Auditoria Interna Ruth Saria Martínez Martínez 100482701

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[MNVKQPNELE L[UÐMOBL EK PLMUO EOBNMHO. [LPE.

Fl`udtle ek @nkm`nls K`omðbn`ls y Po`nldks.
Ks`ukdl ek @omtlandnele.
Lsnhmlturl: Luentorâl Nmtkrml. @OM-;0<3.

[mnele N. Ulrkl <.<.- @om`kptos Hkmkrldks ek Luentornl Nmtkrml.

@omtkstk dls snhunkmtks prkhumtls, ld fnmldnzlr, sldvk su `ukstnomlrno km um lr`gnvo km

Xore quk nm`duyl su mobark y su bltrâ`udl y súaldo l dl pdltlforbl ek [lse Vnrtuld plrl dos
fnmks `orrkspomenkmtks.

N.- @omtkstk dls snhunkmtks prkhumtls:

l.- Eks`rnal kd Ornhkm y kvodu`nðm ek dl Luentornl Nmtkrml.

OQNHKM ^ KVOD[@NOM EK DL L[ENUOQNL NMUKQML

Pk uan`l `om kd levkmnbnkmto ek dl l`tnvnele `obkr`nld, `ulmeo um proeu`tor o

`obkr`nlmtk lmtk dl rkldnele ek mo poekr `uarnr o lalr`lr toeo um rlmho ek nmtkrvkm`nðm
pkrsomld soark sus pro`ksos proeu`tnvos o `obkr`nldks sk vk km dl mk`ksnele ek `omtlr o
lddkhlrsk l pkrsomls `lpl`ntlels y ek su `omfnlmzl quk l`túkm km su rkprkskmtl`nðm o por
`ukmtl ek îd.

@om kd tnkbpo dls opkrl`nomks km dos mkho`nos `obkmzlrom l `rk`kr km vodubkm y

`obpdkjnele. Ks kd ek `rklr um mukvo snstkbl ek supkrvnsnðm, plrl quk kd euküo o
lebnmnstrleor kxtnkmel su `omtrod y vnhndlm`nl l trlvîs ek dl lyuel quk dk pukek
propor`nomlr ksk snstkbl.

Dl prnbkrl ktlpl ek luentorâl nmtkrml sk o`upð prnborenldbkmtk ek dl vkrnfn`l`nðm

ektlddlel ek dos rkhnstros `omtladks. [ml skhumel ktlpl surhk `obo `omsk`ukm`nl ek dl
`rkl`nðm ek dl @obnsnðm plrl dl Vnhndlm`nl ekd nmtkr`lbano ek vldorks. [ml tkr`krl ktlpl
ml`k `om dl `rkl`nðm ekd Nmstntuto ek Luentorks nmtkrmos km dos Kstleos [mneos ek
Mortklbîrn`l. Dl `ulrtl y údtnbl ktlpl, lúm vnhkmtk, surhk `om kd levkmnbnkmto ek eos
mukvos tnpos ek luentorâl.

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a.- Enhl kd @om`kpto boekrmo ek Luentorâl Nmtkrml.

Dl luentorâl nmtkrml ks uml l`tnvnele nmekpkmenkmtk y oajktnvl ek lskhurlbnkmto y

`omsudtl, `om`kanel plrl lhrkhlr vldor y bkjorlr dls opkrl`nomks ek uml orhlmnzl`nðm.
Lyuel l uml orhlmnzl`nðm l `ubpdnr sus oajktnvos lportlmeo um kmfoquk snstkbìtn`o y
ens`npdnmleo plrl kvldulr y bkjorlr dl kfn`l`nl ek dos pro`ksos ek hkstnðm ek rnkshos,
`omtrod y Hoankrmo

`.- Bkm`nomk dos Oajktnvos y dls Fum`nomks ek dl Luentorâl Nmtkrml.

@omsnstk km lpoylr l dos bnkbaros ek dl orhlmnzl`nðm km kd ekskbpküo kfk`tnvo ek sus

l`tnvneleks. Slrl kddo dl luentorâl nmtkrml dks propor`noml lmìdnsns, kvldul`nomks,
rk`obkmel`nomks, lsksorâls k nmforbl`nðm `om`krmnkmtk `om dls l`tnvneleks rkvnslels.

e.- @uìdks som dos tnpos ek Luentorâl Nmtkrml quk kxnstkm.

Luentornl lebnmnstrltnvl

Km kstk tnpo ek luentornl sk rkvnsl y kvldúl dos bkenos, snstkbls y pro`kenbnkmtos quk sk
snhukm km toels dls flsks ekd pro`kso lebnmnstrltnvo, lskhurlm kd `ubpdnbnkmto `om
podâtn`ls. Kd oajktnvo ks vkrnfn`lr, kvldulr y probovkr kd `ubpdnbnkmto y lpkho ld `orrk`to
fum`nomlbnkmto ek dls flsks o kdkbkmtos ekd pro`kso lebnmnstrltnvo y do quk nm`nek km
kddos.

Luentorâl opkrl`nomld

Kstl luentornl kvldúl dl kfn`nkm`nl, kfn`l`nl y k`omobâl `om quk kstìm snkmeo utndnzleos dos
rk`ursos. Pu oajktnvo ks probovkr su kfn`nkm`nl km dl opkrl`nðm y kvldulr dl `ldnele ek dl
opkrl`nðm.

Luentorâl fnmlm`nkrl

Kstl luentornl lskhurl `omfnlandnele k nmtkhrnele ek dl nmforbl`nðm fnmlm`nkrl y dl

`obpdkbkmtlrnl opkrl`nomld y lebnmnstrltnvl, lsâ `obo dos bkenos utndnzleos plrl
nekmtnfn`lr, bkenr, `dlsnfn`lr y rkportlr ksl nmforbl`nðm.

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Pu oajktnvo ks kd kxlbkm totld o plr`nld ek nmforbl`nðm fnmlm`nkrl, y dl `obpdkbkmtlrnl

opkrl`nomld y lebnmnstrltnvl `om oajkto ek kxprkslr uml opnmnðm plrl kfk`tos nmtkrmos
soark dls `ukmtls, ruaros o `om`kptos kxlbnmleos.

k.- Nmvkstnhuk quî ks um nmforbk ek Luentornl y `ðbo kstì `obpuksto.

sus fum`nomks?

Nmforbk ek luentorâl

[m nmforbk ek luentorâl ks dl mlrrl`nðm ks`rntl o vkrald soark dos rksudtleos quk sk

oatnkmkm ek um km`lrho, dos nmforbks rkmeneos por kd luentor ekakm gl`krsk por ks`rnto,
yl quk km kstl forbl qukel `omstlm`nl ek su dlaor. Sor otrl plrtk, kd nmforbk ks`rnto ks
prì`tn`lbkmtk uml prukal ek sus suhkrkm`nls, l`ukreos, tobleos o rksudtleos ek su
trlaljo.

Srkskmtl`nðm o `omtkmneo

Dl prkskmtl`nðm ekak rkumnr, kmtrk otros, dos snhunkmtks rkqunsntos:

•  Kstlr rkel`tleo
•  Dls `om`dusnomks ekakm kstlr lpoylels `om lrhubkmtos rlzomleos y `omvnm`kmtks,
botnvlmeo dl l``nðm `orrkspomenkmtk.
•  Kd nmforbk, skhúm kd `lso, ekakrì l`obplülrsk ek toeos lqukddos eo`ubkmtos
forbudleos.

Dos nmforbks km fum`nðm ek dls mk`ksneleks sk pukekm `dlsnfn`lr km orenmlrnos y

`nr`umstlm`nldks.

Dos nmforbks orenmlrnos sk forbudlm km l`ltlbnkmto l do `omvkmneo prkvnlbkmtk `om kd

`dnkmtk, dos nmforbks `nr`umstlm`nldks sk `lrl`tkrnzlm por su `omen`nðm kspk`nld quk sk
ornhnml por mk`ksnele nbpkrnosl ek gl`kr ekd `omo`nbnkmto ek dl enrk``nðm.

Pkhúm dl tobl ek prkskmtl`nðm ek dos nmforbks, sk pukekm `dlsnfn`lr km trks hrupos:

mlrrltnvos, nbportlm`nl y kxtrl`to.

Buscar 0
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•  Mlrrltnvo:  Ks lqukd quk km forbl ektlddlel `ntl km orekm ek nbportlm`nl, dos

trlaljos kfk`tuleos.
•  Nbportlm`nl: Km kstk nmforbk sk ektlddlrìm, por orekm ek nbportlm`nl dos trlaljos
kfk`tuleos.
•  Kxtrl`to:  kstk nmforbk sk `lrl`tkrnzl km quk prkskmtl, lmtks ek ekslrroddlr km
ektlddk `lel tkbl, uml sâmtksns ekd `omtkmneo.

Nmforbk fnmld

@obprkmek dl kstru`turl`nðm ekd nmforbk fnmld ek dl luentornl. Kstk skrì um eo`ubkmto

eomek sk lsnstkm, fnekenhmlbkmtk, toels dls lmobldâls k nrrkhudlrneleks ektk`tlels y
porbkmorks, eurlmtk dl prì`tn`l ek dl luentornl, lsâ `obo dls rk`obkmel`nomks y
suhkrkm`nls ek sodu`nðm ek dl proadkbìtn`l.

Dos kdkbkmtos quk kstru`turkm kd `ukrpo ekd nmforbk ek dl luentornl, sk rkdl`nomlm l

`omtnmul`nðm:

•  @omsnekrl`nomks hkmkrldks:   Km kstk sk `omtkmerì kd oajktnvo y blhmntue ek dl

luentorâl prl`tn`lel.
•  Oaskrvl`nomks rkdkvlmtks:   sk nm`dunrìm dls oaskrvl`nomks bìs trls`kmekmtldks l
mnvkd ek rksudtleos ektk`tleos eurlmtk kd trlms`urso ek dl luentornl.
•  Oaskrvl`nomks ektlddlels:   Pk kxpomerì dl proadkbìtn`l km`omtrlel km `lel uml
ek dls ìrkls kspk`âfn`ls quk nmtkhrlm ld orhlmnsbo.
•  Qk`obkmel`nomks:  Pk ektlddlm dls rk`obkmel`nomks pdlmtklels l mnvkd ek
suhkrkm`nl.
•  @obkmtlrnos:  Km kstl plrtk sk lmotlrìm dos lsumtos trltleos `om dos rkspomsladks
ekd orhlmnsbo ek `lel uml ek dls ìrkls sodn`ntlels.
•  Lmkxos:  Uoeo eo`ubkmto quk snrvl `obo kvnekm`nl plrl lrhubkmtlr do
blmnfkstleo km kd `ukrpo ekd nmforbk, o `omfnrblr ldhuml lskvkrl`nðm, ekakrì skr
nm`duneo km kstl plrtk. 

Îxntos.

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