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TEMAS SEMANA 5:
a) Sistema de Calidad
b) Aseguramiento de la Calidad
c) Procedimiento de calidad
Ejemplo:
Un ente del gobierno envía un aviso a un banco sobre varios errores en las
cuentas de los clientes. El área de aseguramiento de la calidad investiga y
descubre que un empleado reenvió incorrectamente un proceso de liquidación
que ejecutó dos veces (varias transacciones). El equipo de aseguramiento de
la calidad trabaja inmediatamente para ponerse en contacto con los clientes
afectados, arreglar sus cuentas, compensar a los clientes e informar al ente
gubernamental. Aseguramiento de la calidad envía una solicitud de cambio
para que nuevos controles informáticos eviten que se repita el problema.
También investigan por qué los procesos de conciliación de cuentas no
captaron dicho problema.
Objetivo
Alcance
Responsables
Condiciones/normativas
Descripción de las actividades
Flujograma
Documentación de referencias
Registros
Glosario
Anexos
Gestión de Calidad
Ejemplo de responsabilidades: