Plantilla Plan Phva: 10. Acciones Preventivas o Correctivas

PLANTILLA P
ACT
10. Acciones preventivas o correctivas.

0%
CHECK
9. Medición y evaluación de la gestión en SST.
19%
Planificar: se deben trazar los planes que permitan mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores, defini
Hacer: llevar a cabo las medidas que se han planificado
Verificar: examinar las acciones y procedimientos para comprobar si se están consiguiendo los resultados es
Actuar: implementar medidas de mejora para elevar la eficacia de todas las acciones en materia de segurida
Planificar: el eje central del sistema de gestión

La planificación es el eje sobre el cual se montan todas las demás acciones. Es una etapa que responde a pre
La planificación es en sí misma un procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo
Hacer: consolidar, informar y documentar
En el componente “Hacer” están incluidas todas aquellas acciones tendientes a concretar o realizar lo defini
Así mismo, en el “hacer” está comprendida la documentación de todo aquello que se realiza y de aquello qu
Verificar: revisar y detectar vacíos y fracturas
El proceso de verificación es un importante paso dentro del procedimiento lógico y por etapas que permite e
Las preguntas esenciales para guiar este importante proceso son: ¿Se llevó a cabo lo planeado? ¿Con qué me
Actuar: la esencia del mejoramiento continuo
Actuar, en el ciclo PVHA, es un paso crucial para que el sistema se perfeccione progresivamente y se acerque
Los interrogantes que guían este proceso son: ¿Qué se aprendió tras la implementación del SG-SST durante
¿Cuál es el procedimiento lógico y por etapas?

El Ministerio de Trabajo en su Guía técnica de implementación del SG-SST para Mipymes ha indicado que la i
PLANIFICAR
Paso 1. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Paso 2. Identificación de peligros, Evaluación, Valoración de los Riesgos y Gestión de los mismos.
Paso 3. Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Paso 4. Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y asignación de r
HACER
Paso 5. Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST.
Paso 6. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
Paso 7. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Paso 8. Criterios para adquisición de bienes o contratación de servicios con las disposiciones del SG-SST.
VERIFICAR
Paso 9. Medición y evaluación de la gestión en SST.
ACTUAR
Paso 10. Acciones preventivas o correctivas.
PLANTILLA PLAN PHVA
PLAN
97% 1. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Segurid

Salud en el Trabajo.
2. Identificación de peligros, Evaluación, Valoración de lo

Riesgos y Gestión de los mismos.
3. Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seg

y Salud en el Trabajo y asignación de recursos
DO
5. Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y

reinducción en SST.
6. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
7. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de t

enfermedades laborales.
8. Criterios para adquisición de bienes o contratación de
36%
servicios con las disposiciones del SG-SST.
dad de los trabajadores, definiendo qué se está haciendo de manera incorrecta, o qué se puede hacer de un mejor modo.
consiguiendo los resultados esperados

ciones en materia de seguridad y salud en el trabajo
una etapa que responde a preguntas tales como: ¿Qué se hará para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores? ¿Cómo se ll
mite el mejoramiento continuo de SG-SST.
a concretar o realizar lo definido en los planes. En otras palabras, ejecutar lo planeado. Este paso también comprende acciones com
que se realiza y de aquello que no se ha podido realizar.
gico y por etapas que permite el mejoramiento continuo de SG-SST. Se define como una revisión de las acciones y los procedimiento
abo lo planeado? ¿Con qué mecanismos se cuenta para verificar la aplicación del SG-SST? ¿Cuál fue el impacto de los planes y prog
progresivamente y se acerque al modelo ideal de cero accidentes fatales y mínimo posible de enfermedades laborales. En esta fase
mentación del SG-SST durante un lapso determinado? ¿Qué fallas o errores no se pueden repetir? ¿Hay aciertos que deberían estand
a Mipymes ha indicado que la implementación del SG-SST exige el cumplimiento de 10 pasos. Esos pasos se ajustan a un procedimi
tión de los mismos.
en el Trabajo y asignación de recursos
edades laborales.
s disposiciones del SG-SST.
PLAN
ema de Gestión de la Seguridad y
Evaluación, Valoración de los

mos.
guridad y Salud en el Trabajo
Sistema de Gestión de la Seguridad

ación de recursos
DO
, entrenamiento, inducción y
y respuesta ante emergencias.
e incidentes, accidentes de trabajo y
de bienes o contratación de
es del SG-SST.
r de un mejor modo.
e los trabajadores? ¿Cómo se llevará a cabo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cómo se evaluará? ¿Con qué datos?
mbién comprende acciones como recolección de todos los datos y la información necesaria para hacer seguimiento y evaluación al p
s acciones y los procedimientos implementados, para evaluar si se han logrado o no los resultados esperados.
l impacto de los planes y programas en la reducción de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?
edades laborales. En esta fase se desarrollan acciones tendientes a incrementar los beneficios en materia de seguridad y salud para
y aciertos que deberían estandarizarse? ¿Qué se debe mejorar? ¿Cómo se puede mejorar?
asos se ajustan a un procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo de SG-SST. Son completamente cohe
aluará? ¿Con qué datos?
r seguimiento y evaluación al proceso.

teria de seguridad y salud para los trabajadores.
SST. Son completamente coherentes con el ciclo PHVA y se correlacionan de la siguiente manera:
OBJETIVO
ALCANCE
INDICADORES DE
GESTIÓN
Establecer actividades de promoción y prevención c
El presente plan aplica a todo el personal en toda

Inicia desde el momento que el trabajador es seleccionado
INDICADORES / METAS
Cumplir con el 90% del Plan de trabajo anual
Dar cobertura al 90% de las actividades programadas.
OBJETIVOS SST 2022:
1. REQUISITOS LEGALES: "Asegurar el cumplimiento de la totalidad de requisitos lega
2. MEJORA CONTINUA: "Fortalecer la gestión de riesgos laborales mediante la mejora
3. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS: "Asegurar la implementación de medidas de con
4. ACCIDENTES: "Incrementar el impacto de la gestión de riesgos dirigida a prevenir lo
5. ENFERMEDADES: "Incrementar el impacto general de la gestión de riesgos dirigido
6. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA: "Fortalecer el funcionamiento de m

PLAN DE TRABAJO ANUAL
Capacidad: 5.1 Health & Sa
omoción y prevención con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
todo el personal en todas las áreas, procesos y actividades que desarrolle LA EMPRESA.
bajador es seleccionado para su vinculación hasta que se da por terminado el contrato de trabajo.
INDICADOR
ajo anual (# de actividades realizadas / # de activ
programadas. (# de actividades realizadas de cada categoria/ # de activi
ad de requisitos legales aplicables en materia de riesgos laborales y otros asociados a una ope
s mediante la mejora continua del SGSST ".
ón de medidas de control dirigidas a garantizar la gestión oportuna y eficaz de los peligros ide
dirigida a prevenir los accidentes de trabajo y mitigar sus consecuencias"
n de riesgos dirigidos a prevenir las enfermedades laborales y mitigar sus consecuencias"
funcionamiento de mecanismos que garanticen la comunicación, participación y consulta de l

BAJO ANUAL HS 2022
d: 5.1 Health & Safety
orales.
Para el desarrollo del Plan de
SA. RECURSOS técnicos, económicos y humano
de trabajo.
INDICADOR RESPONSABLE
s realizadas / # de actividades programadas ) x 100 SST
da categoria/ # de actividades programadas de cada categoria ) x 100 SST
sociados a una operación segura, minimizando el riesgo jurídico".
de los peligros identificados".
onsecuencias"
ción y consulta de los trabajadores"

Versión: 02
desarrollo del Plan de trabajo Anual, asigna recursos

conómicos y humanos, necesarios para su ejecución.
ESPONSABLE FRECUENCIA
SST Anual
SST Trimestral
DOMINIO ACTIVIDADES
AUTOEVALUACIÓN Evaluar el cumplimiento de los Estándares

Mínimos de SST.
PELIGROS Y RIESGOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Revisar y actualizar los documentos de
planificación del SGSST:
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
OBJETIVOS, METAS E
INDICADORES
PLAN DE TRABAJO
REQUISITOS Integrar el cronograma de evidencias de TP Policy al Plan de Trabajo Annual de

ORGANIZACIONALES SST.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Analizar los resultados y planificar las
acciones de:
RENDICIÓN DE CUENTAS
CONDICIONES DE SALUD
Analizar las condiciones de salud y de

trabajo, así como las estadísticas de
CONDICIONES DE TRABAJO accidentes y enfermedades laborales.
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
LABORALES
POLÍTICAS
Revisar y actualizar las Políticas y

Reglamentos de SST, según corresponda.
REGLAMENTOS
RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES
CAPACITACIÓN (FORMACIÓN)
COMUNICACIÓN
(INFORMACIÓN)
EMERGENCIAS
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Revisar y actualizar los planes y

programas de SST y sus cronogramas:
MEDICIONES HIGIÉNICAS
CONDICIONES INSEGURAS
AUDITORÍA
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
ALCANCE
Revisar y actualizar los documentos del
MANUAL DEL SGSST Sistema Integrado de Gestión (SIG, que
incluye SST).
RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
INFORMACIÓN DOCUMENTADA Determinar la metodología de control de documentos (internos y externos).
COMITÉS Realizar convocatoria, elección y

conformación de los comités de SST
HABILITACIÓN Realizar diagnóstico de cumplimiento de estándares de Habilitación de Servicios

de Salud como objeto social diferente.
Requisitos LEGALES asociados a Ley 29783 y sus modificatorias.

Requisitos NORMATIVOS voluntarios de la ISO 45001:2018.
NOMENCLATURA:
Requisitos MIXTOS (legales y normativos) de la ley 29783 e ISO 45001:2018.
Otros requistos (incluyendo ORGANIZACIONALES, CONTRACTUALES, legales difere
SEMESTRE ANALIZADO EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Para el primer semestre de 2022 se logró ejecutar el 54,78% de las actividades
planeadas para el año en curso. No fue posible recuperar la información asociada
PRIMER SEMESTRE a la rendición anual de cuentas de 2021 para el análisis requerido en la
SEGUNDO SEMESTRE planificación de 2022. Además, quedó pendiente consolidar el programa de
PENDIENTE
inclusión socio-laboral y documentar sus actividades.
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EVIDENCIAS ASOCIADO
Autoevaluación de Estándares Mínimos Autoevaluación de Estándares Mínimos 1

MINTRA MINTRA
Matriz de Identificación de Peligros, Matriz de Identificación de Peligros,

Evaluación y Valoración de Riesgos y
Determinación de Controles (Matriz Evaluación y Valoración de Riesgos y 1, 3, 4 y 5
Determinación de Controles.
IPERC).
Matriz de Requisitos Legales y otros Matriz de Identificación de Requisitos 1
requisitos asociados a SST. Legales.
Presupuesto asignado a SST (recursos). Documento Presupuesto del SGSST. 1, 2, 3, 4, 5, y 6
Objetivos, Metas e Indicadores del

Objetivos, Metas e Indicadores de SST. 1, 2, 3, 4, 5, y 6
SGSST.
Plan de Trabajo Anual de SST (presente
Plan de Trabajo Anual de SST. documento) 1, 2, 3, 4, 5, y 6
ncias de TP Policy al Plan de Trabajo Annual de Plan de Trabajo Anual de SST (presente
documento) 2
Nuevo Plan de Trabajo a partir de la

Revisión anual por parte de la alta revisión por la dirección del periodo 1, 2 y 6
dirección. anterior y gestión del cambio (si
aplica).
Rendición anual de cuentas sobre las Registros de rendición de cuentas del 1, 2, 3, 4, 5, y 6
responsabilidades en SST. periodo anterior.
Analizar de la descripción
sociodemográfica de los trabajadores y Informe de condiciones de salud. 1
la caracterización de sus condiciones de
salud.
Analizar las condiciones en los

ambientes de trabajo y riesgos Informe de evaluación de carga física y 1, 4 y 5
psicosocial.
priorizados.
Evaluar y analizar las estadísticas de
Caracterización de accidentalidad. 1, 4 y 5
enfermedad y accidentalidad.
Política de SST (SIG) vinculando a las Documento de la Poítica de Salud,
partes interesadas: representantes de
los trabajadores (COPASST), alta Seguridad, Ambiente, Calidad y 1, 2, 3, 4, 5, y 6
Responsabilidad Social
dirección y Comité SIG.
Reglamento Interno de Seguridad y Reglamento Interno de Seguridad y

Salud en el trabajo (RISST) Salud en el trabajo (RISST) 1, 3, 4, 5 y 6
Responsabilidades de los trabajadores Documento Responsabilidades de los

1, 3, 4, 5 y 6
(SIG) Trabajadores frente a SST
Plan de Capacitación de SST Plan de Capacitación en SST
(formación). (cronograma). 1, 3, 4 y 5
Plan de Comunicación de SST Plan de Comunicación en SST

1, 3, 4, 5 y 6
(información). (cronograma).
Plan de Prevención, Preparación y Documento y cronograma del Plan de

Prevención, Preparación y Respuesta 1y3
Respuesta ante Emergencias (PPPRAE). ante Emergencias (PPPRAE).
Documento y cronograma del Sistema

Sistema de Vigilancia Epidemiológica
para la Prevención y Control de la de Vigilancia Epidemiológica para la 1, 3 y 5
Prevención y Control de la Hipoacusia
Hipoacusia Neurosensorial (SVE-AUD). Neurosensorial (SVE-AUD).

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Vigilancia Epidemiológica para la
para la Prevención y Control de los 1, 3 y 5
Desórdenes de la Voz (SVE-VOZ). Prevención y Control de los
Desórdenes de la Voz (SVE-VOZ).
Sistema de Vigilancia Epidemiológica Documento y cronograma del Sistema

de Vigilancia Epidemiológica para la
para la Prevención y Control de los
Desórdenes Musculoesqueléticos (SVE- Prevención y Control de los 1, 3 y 5
Desórdenes Musculoesqueléticos (SVE-
DME). DME).

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Vigilancia Epidemiológica para la
para la Prevención y Control del Riesgo 1, 3 y 5
Prevención y Control del Riesgo
Psicosocial (SVE-RPS). Psicosocial (SVE-RPS).
Cronograma Plan de Mediciones

Plan de Mediciones Higiénicas. 1, 3 y 5
Higiénicas.
Programa de Gestión de Condiciones de Documento y cronograma del

Seguridad Locativas (PG-CSL). Programa de Gestión de Condiciones 1, 3 y 4
de Seguridad Locativas (PG-CSL).
Programa de Auditorías de SST (SIG). Documento y Plan de Auditorías del 1y2
SIG.
Manual de Requisitos SST para Documento y Matriz de Requisitos SST

1, 3, 4, 5, y 6
Contratistas y Proveedores para Contratistas y Proveedores.
Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Matriz de Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas (FODA) - Debilidades y Amenazas (FODA) - 1, 2, 3, 4, 5, y 6
Contexto. Contexto de la Organicación.
Matriz de Necesidades y Expectativas Matriz de Necesidades y Expectativas 6

de las Partes Interesadas. de las Partes Interesadas.
Alcance del Sistema Integrado de Alcance del SGSST. 1

Gestión (SIG).
Manual del Sistema Integrado de Manual del SGSST. 2
Gestión (SIG).
Matriz de Responsabilidades, Roles,
Responsabilidades, Autoridades y Matriz de Responsabilidades, Roles, 1, 3 y 6
Autoridades y Rendición de Cuentas.
Rendición de Cuentas.
Matriz de Comunicación, Consulta y Matriz de Comunicación, Consulta y
1, 3, 4, 5 y 6
Participación de los Trabajadores. Participación de los Trabajadores.
Unificar yrealizar seguimiento a la
Matriz de Riesgos y Oportunidades con Matriz de Riesgos y Oportunidades. 2
la Matriz FODA (Contexto).
Procedimiento de Elaboración y
Control de la Información
ontrol de documentos (internos y externos). Documentada el Sistema Integrado de 1y2
Gestión
Registros de convocatoria, elección y

Comité Paritario de Salud y Seguridad conformación del Comité Paritario de 1y6
en el Trabajo (COPASST). Salud y Seguridad en el Trabajo
(COPASST).
iento de estándares de Habilitación de Servicios Informes del diagnóstico de estándares 1
rente. de habilitación.
Ley 29783 y sus modificatorias. NOTAS:

arios de la ISO 45001:2018. 1. Los objetivos y metas podrán en
rmativos) de la ley 29783 e ISO 45001:2018. 2. Las responsabilidades se encuen
GANIZACIONALES, CONTRACTUALES, legales diferentes 3. La asignación de recursos para e
4. Los cronogramas de actividades
ACIÓN DE CUMPLIMIENTO ACCIONES A SEGUIR

22 se logró ejecutar el 54,78% de las actividades Modificar el mecanismo de rendición de cuentas frente a
No fue posible recuperar la información asociada las responsabilidades de SST. Generar para el segundo
entas de 2021 para el análisis requerido en la semestre un comité de inclusión socio-laboral
ás, quedó pendiente
PENDIENTE consolidar el programa de estructurado y responsible de llevar a cabo la ejecución
PENDIENTE
boral y documentar sus actividades. del programa.
RESPONSABLE RECURSOS
FRECUENCIA O
CARGO NOMBRE HUMANOS TÉCNICOS FINANCIEROS ENE
FECHA LÍMITE
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA 31-Jan-22
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA 28-Feb-22
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA Inicio de cada

mes
Directora GH XX APLICA APLICA APLICA 28-Feb-22
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA 30-Mar-22 P
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA 31-Jan-22
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA 31-May-22
Director SST y XX APLICA APLICA NO APLICA 28-Feb-22

Manager SST
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA 31-Jan-22 P
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA 31-Jan-22 P
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA TRIMESTRAL P

Director SST y
Director SST y
XX APLICA APLICA NO APLICA 28-Feb-22
Manager SST
Manager SST XX APLICA APLICA APLICA 28-Feb-22 P
Manager SST XX APLICA APLICA APLICA 28-Feb-22

Director SST y XX APLICA APLICA NO APLICA 30-Jun-22
Manager SST
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA 30-Jun-22
Director SST y
XX APLICA APLICA NO APLICA 31-Jan P
Manager SST

Manager SST

Manager SST
Director SST y XX APLICA APLICA NO APLICA 31-Mar-22
Manager SST

Manager SST
Director SST y
XX APLICA APLICA NO APLICA 31-May-22
Manager SST

Manager SST
Director SST y
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA 31-Dec-22
Manager SST XX APLICA APLICA APLICA 30-Jun-22

NÚMERO DE ACTIVIDADES PLANEADAS (P): 6
NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS (E): 6
: Firma Respon
objetivos y metas podrán encontrarse en los documentos de objetivos, metas e indicadores.
esponsabilidades se encuentran registradas en la matriz de responsabilidades del SIG.
ignación de recursos para el SGSST se establecerán en el presupuesto del área.
ronogramas de actividades hacen parte integral de cada programa o plan. 11-ene
RESPONSABLE FECHA DE CIERRE FECHA DE VERIFICACIÓN

XX 30-Jun-22 29-Jul-22
PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE
CRONOGRAMA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
P E
P E
P E
P E
P E
P E
P E
P E
E P E P E
P E P E
P E
P E
P E
P E
E P E
P E
P E
P E
P E
P E
P E
P E
P E
P E
P E
P E
P E
P E
P E
P E
P E
6 19 1 2 3 7 1 0 0
6 19 1 2 3 7 1 0 0
Firma Responsable SGSST: Firma Responsable SGSST: Firma Responsable SGSST:
11-ene-2022 11-ene-2022 11-ene-2022

A
SEP OCT NOV DIC P E %
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
P E 4 4 100%
2 2 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
2 2 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
P E P E P 3 2 67%
1 1 100%
0 2 1 1 43 100%
0 2 1 0 42 97.67%
able SGSST: Firma del Director de SST: Firma del empleador/CEO:
2022 11-ene-2022 31-ene-2022

INDICADOR TRIMESTRAL
PLAN DE TRABAJO HS 2022
1ER TRIMESTRE
100% 26
26
0% 0.4 3.1416
40% 0.4
80% 0.2
100% 0 0 0
100% 1 1 1E-16
2DO TRIMESTRE
100% 12
100% 12
0% 0.4 3.1416
40% 0.4
80% 0.2
100% 0 0 0
100% 1 1 1E-16
3ER TRIMESTRE
100% 1
40% 0.4
80% 0.2
100% 0 0 0
100% 1 #REF! #REF!
4TO TRIMESTRE
75% 4
0% 0.4 2.3562
40% 0.4
80% 0.2
100% 0 0 0
100% 1 0.7071 0.7071
0-39% 40- 79% 80-100%

CARENCIA Y CUMPLIMIENTO
MAYOR CUMPLIMIENTO
DESCONOCIMIENTO MODERADO
DOMINIO ACTIVIDADES
Reportar la Evaluación Inicial de Estándares Mínimos de SST al Ministerio de

AUTOEVALUACIÓN
Trabajo.
PELIGROS Y RIESGOS
Llevar a cabo las actividades definidas en

la planificación del SGSST:
OBJETIVOS, METAS E
INDICADORES
PLAN DE TRABAJO
REQUISITOS
Cumplir con las actividades planteadas en el cronograma de TP Policy.
ORGANIZACIONALES

Ejecutar los planes de acción resultantes
de:
POLÍTICAS
Comunicación y difusión de las Políticas y

Reglamentos de SST.
REGLAMENTOS
RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES
COMUNICACIÓN
(INFORMACIÓN)
EMERGENCIAS
Ejecutar las actividades establecidas en

los cronogramas de los Programas y
Planes de SST:
AUDITORÍA
CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
Ejecutar las actividades asociadas al

Sistema Integrado de Gestión (SIG, que
ALCANCE
MANUAL DEL SGSST Sistema Integrado de Gestión (SIG, que
incluye SST).
RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES
INFORMACIÓN DOCUMENTADA Controlar todos los documentos internos y externos del SGSST.
COMITÉS Ejecutar las actividades establecidas en

los cronogramas de los comités de SST.
HABILITACIÓN Dar cumplimiento a los estándares de habilitación de servicios de salud.
META

NOMENCLATURA:

SEMESTRE ANALIZADO planeadas para el año en EVALUACIÓN
curso. No fueDEposible
CUMPLIMIENTO
recuperar la información asociada
PENDIENTE
OBJETIVO
Estándares Mínimos de SST al Ministerio de Informe de Evaluación de Estándares Mínimos

1
y reporte al Ministerio de Trabajo.
Implementar los nuevos controles Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación

determinados para los peligros y Valoración de Riesgos y Determinación de 1, 3, 4 y 5
identificados. Controles y verificación en sitio.
Implementar las estrategias de

cumplimiento para los requistos legales Matriz de Identificación de Requisitos Legales. 1
y otros requisitos determinados.
Ejecutar mensualmente las actividades

1, 2, 3, 4, 5, y
definidas en el presupuesto asignado a Ejecución del presupuesto del SGSST (TP) 6
SST (recursos).
Comunicación de los Objetivos de SST 1, 2, 3, 4, 5, y

Registros de comunicación (CCMS, TP Home)
(SIG) para su cumplimiento. 6
Hacer seguimiento mensual a la
ejecución del Plan de Trabajo Anual de Plan de Trabajo Anual de SST (presente 1, 2, 3, 4, 5, y
documento) 6
SST.
teadas en el cronograma de TP Policy. Plataforma TP Policy. 2
Revisión anual por parte de la alta Nuevo Plan de Trabajo a partir de la revisión
por la dirección del periodo anterior y gestión 1, 2 y 6
dirección. del cambio (si aplica).
Rendición anual de cuentas sobre las 1, 2, 3, 4, 5, y
responsabilidades en SST. Pendiente, según planes de acción. 6
Política de SST (SIG) vinculando a las
partes interesadas: representantes de Registros de difusión (CCMS, TP Home, Página 1, 2, 3, 4, 5, y
los trabajadores (COPASST), alta Web de TP, contratos, tableros, etc.) 6
dirección y Comité SIG.
Reglamento Interno de Seguridad y Registros de difusión (CCMS, TP Home,
1, 3, 4, 5 y 6
Salud en el trabajo (RISST) tableros, etc.)
Responsabilidades de los trabajadores Registros de difusión (CCMS, TP Home,
(SIG) contratos, etc.) 1, 3, 4, 5 y 6
Plan de Capacitación de SST Cronograma del Plan de Capacitación de SST y 1, 3, 4 y 5
(formación). registros de capacitación (formación).
Plan de Comunicación de SST Cronograma del Plan de Comunicación de SST

(información). y registros de comunicación (información). 1, 3, 4, 5 y 6
Cronograma del Plan de Prevención,

Plan de Prevención, Preparación y Preparación y Respuesta ante Emergencias 1y3
Respuesta ante Emergencias (PPPRAE).
(PPPRAE), reportes de simulacros.
Sistema de Vigilancia Epidemiológica Cronograma del Sistema de Vigilancia

para la Prevención y Control de la Epidemiológica para la Prevención y Control de 1, 3 y 5
la Hipoacusia Neurosensorial (SVE-AUD) y
Hipoacusia Neurosensorial (SVE-AUD). registros de actividades.
Cronograma del Sistema de Vigilancia

Sistema de Vigilancia Epidemiológica Epidemiológica para la Prevención y Control de
para la Prevención y Control de los los Desórdenes de la Voz (SVE-VOZ) y registros 1, 3 y 5
Desórdenes de la Voz (SVE-VOZ).
de actividades.
Sistema de Vigilancia Epidemiológica Cronograma del Sistema de Vigilancia

para la Prevención y Control de los Epidemiológica para la Prevención y Control de
Desórdenes Musculoesqueléticos (SVE- los Desórdenes Musculoesqueléticos (SVE- 1, 3 y 5
DME). DME) y registros de actividades.
Cronograma del Sistema de Vigilancia

Sistema de Vigilancia Epidemiológica Epidemiológica para la Prevención y Control
para la Prevención y Control del Riesgo 1, 3 y 5
Psicosocial (SVE-RPS). del Riesgo Psicosocial (SVE-RPS) y registros de
actividades.
Cronograma del Plan de Mediciones
Plan de Mediciones Higiénicas. Higiénicas, informes de medición. 1, 3 y 5
Programa de Gestión de Condiciones de Cronograma del Programa de Gestión de

Condiciones de Seguridad Locativas (PG-CSL), 1, 3 y 4
Seguridad Locativas (PG-CSL). registros de inspección y Matriz de Mejoras.
Programa de Auditorías de SST (SIG). Cronograma del Programa de Auditorías de SST 1y2
(SIG).
Manual de Requisitos SST para Registros de actividades de control de
Contratistas y Proveedores contratistas y proveedores. 1, 3, 4, 5, y 6
Dar cumplimiento y seguimiento a las Matriz de Fortalezas, Oportunidades,

estrategias planetadas en la Matriz de 1, 2, 3, 4, 5, y
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Debilidades y Amenazas (FODA) - Contexto de 6
la Organicación.
y Amenazas (FODA) - Contexto.
Matriz de Necesidades y Expectativas Matriz de Necesidades y Expectativas de las 6
de las Partes Interesadas. Partes Interesadas.
Alcance del Sistema Integrado de Alcance del SGSST. 1

Gestión (SIG).
Manual del Sistema Integrado de
Gestión (SIG). Manual del SGSST. 2
Comunicar las Responsabilidades, Roles

y Autoridades asignadas en la Matriz de Carta de asignación de Responsabilidades,
Responsabilidades, Roles, Autoridades Roles y Autoridades. 1, 3 y 6
y Rendición de Cuentas.
Promover la Comunicación, Consulta y Matriz de Comunicación, Consulta y 1, 3, 4, 5 y 6
Participación de los Trabajadores. Participación de los Trabajadores.
Implementar estrategias establecidas
en la Matriz de Riesgos y
Oportunidades unificada con la Matriz Matriz de Riesgos y Oportunidades. 2
FODA (Contexto).
¿Carpeta documentos externos? ¿Nombre
internos y externos del SGSST. 1y2
especial? (p. e. EXT)
Comité Paritario de Salud y Seguridad Cronograma del Comité Paritario de Salud y 1, 3 y 6

en el Trabajo (COPASST). Seguridad en el Trabajo (COPASST).
res de habilitación de servicios de salud. Registros de cumplimiento de cada estándar. 1

arios de la ISO 45001:2018. 1. Los objetivos y metas po
rmativos) de la ley 29783 e ISO 45001:2018. 2. Las responsabilidades se
GANIZACIONALES, CONTRACTUALES, legales diferentes 3. La asignación de recursos
4. Los cronogramas de activ
22 se logró ejecutar el 54,78% de las actividades
ACIÓN Modificar el mecanismo de rendición de cuentas frente a las
No fueDEposible
CUMPLIMIENTO
recuperar la información asociada responsabilidades deACCIONES A SEGUIR
SST. Generar para el segundo semestre
entas de 2021 para el análisis requerido en la un comité de inclusión socio-laboral estructurado y
ás, quedó pendiente consolidar el programa de
PENDIENTE
boral y documentar sus actividades. responsible de llevar aPENDIENTE
cabo la ejecución del programa.
FRECUENCIA O
FECHA LÍMITE
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA Mensual P
Manager SST XX APLICA APLICA APLICA Mensual P
Manager SST XX APLICA APLICA APLICA 31-Dec-22
Manager SST XX APLICA APLICA APLICA Semestral
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA Según calendario
Manager SST XX APLICA APLICA APLICA 30-Sep-22

Manager SST XX APLICA APLICA APLICA Mensual
Manager SST XX APLICA APLICA APLICA 30-Sep-22
Director SST y XX APLICA APLICA APLICA 30-Jul-22

Manager SST
Director SST y
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA 30-Apr-22
Manager SST

Manager SST
Director SST y
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA 31-Jul-22
Director SST y
Director SST y XX APLICA APLICA NO APLICA Mensual P

Manager SST
Director SST y
Manager SST XX APLICA APLICA APLICA 30-Jun-22 P

AS: Firma Respons

os objetivos y metas podrán encontrarse en los documentos de objetivos, metas e indicadores.
s responsabilidades se encuentran registradas en la matriz de responsabilidades del SIG.
asignación de recursos para el SGSST se establecerán en el presupuesto del área.
os cronogramas de actividades hacen parte integral de cada programa o plan. 11-ene-2

XX 30-Jun-22 29-Jul-22
CRONOGRAMA
P E
E P E P E P E P E P E P E P E P
P E
P E P E P
P E
P E
P E
P E
P E P E
E P E P E P E P E P E
P E
P E
P E
P E
P E
P E
P E
10 12 10 12 12 19 10 10 11
10 12 10 12 12 19 10 10 10
11-ene-2022 11-ene-2022 11-ene-2022

1 1 100%
E P E P E P 12 11 92%
E P E P E P 12 11 92%
P 1 0 0%
P 2 1 50%
E P E P E P 12 11 92%
P P 5 2 40%
1 1 100%
E 1 1 100%
1 1 100%
P 2 1 50%
P 2 1 50%
E P E P E P 12 11 92%
E P E P P 12 10 83%
2 2 100%
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
P E P 2 1 50%
6 6 100%
P 2 1 50%
E P E P P 12 10 83%
1 1 100%
1 1 100%
. 1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
E P E P P 12 10 83%
1 1 100%
P 1 0 0%
E P E P P 12 10 83%
E P E P P 12 10 83%
11 11 11 15 143 100%
10 10 4 0 119 83.22%
able SGSST: Firma del Director de SST: Firma del empleador/CEO: 0-39%
CARENCIA Y
DESCONOCIMIEN
2022 11-ene-2022 31-ene-2022

1ER TRIMESTRE
100% 32
32
0% 0.4 3.142
40% 0.4
80% 0.2
100% 0 0 0
100% 1 1 1E-16
2DO TRIMESTRE
100% 43
100% 43
0% 0.4 3.142
40% 0.4
80% 0.2
100% 0 0 0
100% 1 1 1E-16
3ER TRIMESTRE
31
30
0% 0.4 #REF!
40% 0.4
80% 0.2
100% 0 0 0
100% 1 #REF! #REF!
4TO TRIMESTRE
38% 37
14
0% 0.4 1.189
40% 0.4
80% 0.2
100% 0 0 0
100% 1 -0.373 0.928
0-39% 40- 79% 80-100%

CARENCIA Y CUMPLIMIENTO
MAYOR CUMPLIMIENTO
DESCONOCIMIENTO MODERADO
DOMINIO ACTIVIDADES
Evaluar el desempeño de la SST mediante

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO la medición de indicadores por estructura,
proceso y resultado.
PELIGROS Y RIESGOS
ASIGNACIÓN DE RECURSOS Realizar evaluación de cumplimiento:
OBJETIVOS, METAS E
INDICADORES
PLAN DE TRABAJO
REQUISITOS Evaluar el cargue de los controles del

ORGANIZACIONALES cronograma en la plataforma TP Policy.

Evaluar la conveniencia, adecuación y
eficacia del SGSST:

Evaluación de cumplimiento de requisitos
REQUISITOS legales en SST y otros requisitos.
ORGANIZACIONALES
AUDITORÍA
AUDITORÍA
Ejecución de auditorías:
AUDITORÍA
AUDITORÍA
COMUNICACIÓN
(INFORMACIÓN)
EMERGENCIAS
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Evaluar el cumplimiento, cobertura y

eficacia de las actividades establecidas en
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Planes de SST:
AUDITORÍA
Verificar el cumplimiento de las
COMITÉS actividades y los compromisos generados
por los comités de SST:
Realizar verificación metrológica y
EQUIPOS DE MEDICIÓN
calibración de los equipos biomédicos.
META

NOMENCLATURA:

CUMPLIMIENTO
PENDIENTE
OBJETIVO
Evaluar el desempeño de la SST

mediante la medición de indicadores Tablero maestro de indicadores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6
por estructura, proceso y resultado.
Evaluar el riesgo residual posterior a la
Matriz de Identificación de Peligros,
implementación de los controles para
los peligros identificados (Matriz Evaluación y Valoración de Riesgos y 1, 2, 3, 4 y 5
Determinación de Controles
IPERC).
Evaluar el grado de cumplimiento de Informe de Auditoría de Evaluación de
1
requisitos legales y otros requisitos. Cumplimiento Legal.
Evaluar la ejecución del presupuesto Ejecución del presupuesto del SGSST 1, 2, 3, 4, 5, y
(TP), órdenes de compra (Dinamics
asignado a SST (recursos). 365) y facturación. 6
Evaluar el progreso en el logro los Objetivos, Metas e Indicadores del 2, 3, 4 y 5
Objetivos, Metas e Indicadores de SST. SGSST.
Evaluar el cumplimiento del Plan de Plan de Trabajo Anual de SST (presente 1, 2, 3, 4, 5, y
Trabajo Anual de SST. documento) 6
Evaluar el cargue de los controles del
cronograma en la plataforma TP Policy. Plataforma TP Policy. 2
Revisión anual por parte de la alta

dirección. Informe de revisión por la dirección. 1, 2 y 6

Pendiente, según planes de acción.
responsabilidades en SST. 6
Certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE) Certificación ITSE por Piso / Site. 1y3
Licencia de Funcionamiento
Requisitos de TP Global (TP Policy y TP
Plataforma TP Policy. 2
reports)
Auditoría del SGSST de primera parte Plan e Informe de Auditoría Interna del 1, 2, 3, 4, 5 y 6
(interna). SGSST (Ascodis Mayo 2022).
Auditoría del SGSST de segunda parte Plan e Informe de Auditoría Interna del 1, 2, 3, 4, 5 y 6
(externa). SGSST
Auditoría del SGSST a partes
Informes de Auditorías a Proveedores y
interesadas (proveedores y Contratistas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6
contratistas).
Auditoría del SGSST de tercera parte Informe de Auditoría y Certificación ISO
(recertificación ISO 45001:2018). 45001:2018. 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Plan de Capacitación de SST

Informe de Auditoría del SGSST 1, 3, 4 y 5
(formación).
Plan de Comunicación de SST Informe de Auditoría del SGSST 1, 3, 4, 5 y 6
(información).
Plan de Prevención, Preparación y Informe de Auditoría del SGSST y
Respuesta ante Emergencias (PPPRAE). reportes de simulacros. 1y3
Sistema de Vigilancia Epidemiológica
para la Prevención y Control de los Informe de Auditoría del SGSST 1, 3 y 5
Desórdenes
Sistema de la Voz Epidemiológica
de Vigilancia (SVE-VOZ).
para la Prevención y Control de los Informe de Proveedor sobre
1, 3 y 5
Desórdenes Musculoesqueléticos (SVE- disergonomia laboral
DME).
Sistema de Vigilancia Epidemiológica Informe de Proveedor sobre Riesgo 1, 3 y 5
para la Prevención y Control del Riesgo Psicosocial
Psicosocial (SVE-RPS).
Informe de Proveedor sobre
Plan de Mediciones Higiénicas. 1, 3 y 5
Iluminación, ruido.
Programa de Gestión de Condiciones de Informe Condiciones de Seguridad
1, 3 y 4
Seguridad Locativas (PG-CSL). Locativa
Programa de Auditorías de SST (SIG). Informe de Auditoría del SGSST 1, 3, 4, 5, y 6
Manual de Requisitos SST para

Contratistas y Proveedores Informe de Auditoría del SGSST 1, 3, 4, 5, y 6
Comité Paritario de Salud y Seguridad Información de reuniones mensuales

en el Trabajo (COPASST). (Actas) Informe Anual. 1, 3 y 6
Realizar verificación metrológica y Registros de verificación equipos

1
calibración de los equipos biomédicos. biomédicos.

22 se logró ejecutar el 54,78% de las actividades Modificar el mecanismo de rendición de cuentas
ACIÓN
No fueDEposible
CUMPLIMIENTO ACCIONES A SEGUIR
recuperar la información asociada frente a las responsabilidades de SST. Generar para el
entas de 2021 para el análisis requerido en la segundo semestre un comité de inclusión socio-
PENDIENTE laboral estructurado PENDIENTE
y responsible de llevar a cabo la
boral y documentar sus actividades. ejecución del programa.
FRECUENCIA O
FECHA LÍMITE
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA Trimestral
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA Semestral
Manager SST XX APLICA APLICA NO APLICA 31-Ene-22
Manager SST XX APLICA APLICA APLICA 30-Nov-22
Manager SST XX APLICA APLICA APLICA Según sede
Manager SST XX APLICA APLICA APLICA Según calendario
Manager SST XX APLICA APLICA APLICA 31-May-22
Manager SST XX APLICA APLICA APLICA 31-Oct-22

Manager SST XX APLICA APLICA APLICA Según INDECI
Manager SST XX APLICA APLICA APLICA 31-Oct-22

AS: Firma Respons


XX 30-Jun-22 29-Jul-22
CRONOGRAMA
P E P E P
P E
P E P E P
P E P E P
P E P E
P E
P E
P E
P E P E
P E
2 2 5 3 4 6 6 3 5
2 2 5 3 4 6 6 3 5
11-ene-2022 11-ene-2022 11-ene-2022

E P 4 3 75%
P 1 0 0%
p 1 0 0%
P 1 0 0%
p 1 0 0%
P 2 1 50%
E P 4 3 75%
P 1 0 0%
P E 1 1 100%
E P 4 3 75%
P E P 4 3 75%
1 1 100%
p 1 0 0%
P E 1 1 100%
P 1 0 0%
P 2 1 50%
P 2 1 50%
2 2 100%
P 1 0 0%
p 1 0 0%
0-39%
p 1 0 0%
P 1 0 0%
E P E P E p 12 11 92%
p 1 0 0%
P 1 0 0%
E P E P E p 12 11 92%
1 1 100%
5 5 4 20 65 100%
5 4 3 0 43 66.15%
2022 11-ene-2022 31-ene-2022

1ER TRIMESTRE 3ER
100% 9
0% 0.4 3.142
40% 0.4
80% 0.2
100% 0 0 0
100% 1 1 1E-16
2DO TRIMESTRE 4TO
100% 13
13
0% 0.4 3.142
40% 0.4
80% 0.2
100% 0 0 0
100% 1 1 1E-16
0-39% CARENCIA Y DESCONOCIMIENTO 40- 79% CUMPLIMIENTO

TRIMESTRAL
BAJO HS 2022
3ER TRIMESTRE
100% 14
14
0% 0.4 3.142
40% 0.4
80% 0.2
100% 0 0 0
100% 1 1 1E-16
4TO TRIMESTRE
24% 29
0% 0.4 0.758
40% 0.4
80% 0.2
100% 0 0 0
100% 1 -0.726 0.688
CUMPLIMIENTO MODERADO 80-100% MAYOR CUMPLIMIENTO

LIMIENTO
DOMINIO ACTIVIDADES
INCIDENTES, ACCIDENTES Y Informar, investigar y tomar acciones para gestionar los incidentes, accidentes de
ENFERMEDADES trabajo y enfermedades laborales.
NO CONFORMIDADES Informar, investigar y tomar acciones para gestionar las no conformidades.
ACCIONES CORRECTIVAS Evaluar la necesidad de acciones correctivas.
ACCIONES CORRECTIVAS Revisar la eficacia de las acciones tomadas, incluyendo acciones correctivas.
REQUISITOS
ORGANIZACIONALES Tomar acciones sobre los hallazgos encontrados en TP Policy.

Tomar decisiones a partir de:
META

NOMENCLATURA:

CUMPLIMIENTO
PENDIENTE
OBJETIVO
Reportes de investigación de
ones para gestionar los incidentes, accidentes de
incidentes, accidentes de trabajo y 1, 2, 4 y 5
es. enfermedades laborales.
ones para gestionar las no conformidades. Reporte y análisis de no 1, 2 y 3

conformidades.
Formato de solicitud de acción
s correctivas. 1y2
correctiva.
Formato de solicitud de acción
s tomadas, incluyendo acciones correctivas. 1y2
correctiva.
gos encontrados en TP Policy. Plataforma TP Policy. 2

Informe de revisión por la dirección. 1, 2 y 6
dirección.
responsabilidades en SST. Planes de acción. 6

22 se logró ejecutar el 54,78% de las actividades Modificar el mecanismo de rendición de cuentas
ACIÓN
No fueDEposible
CUMPLIMIENTO ACCIONES A SEGUIR
recuperar la información asociada frente a las responsabilidades de SST. Generar para el
entas de 2021 para el análisis requerido en la segundo semestre un comité de inclusión socio-
PENDIENTE laboral estructurado PENDIENTE
y responsible de llevar a cabo la
boral y documentar sus actividades. ejecución del programa.
FRECUENCIA O
FECHA LÍMITE
Manager SST XX APLICA APLICA APLICA Trimestral
Manager SST XX APLICA APLICA APLICA 31-Jan-22 P

AS: Firma Respons


XX 30-Jun-22 29-Jul-22
CRONOGRAMA
P E P E P
E P E P E P E p E p E P E p E p
E P E P E P E p E p E P E p E p
P E
4 3 4 3 4 4 3 3 4
4 3 4 3 4 4 3 3 4
11-ene-2022 11-ene-2022 11-ene-2022

E P E P P 12 10 83% PRIM
E P 4 3 75%
E p E p P 12 10 83%
1
E p E p P 12 10 83%
P E P P 4 2 50%
P 2 1 50%
P 1 0 0%
4 4 4 7 47 100%
4 4 0 0 36 76.60%
2022 11-ene-2022 31-ene-2022

P
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
11
100% 11
100%
0% 0.4 3.142 0% 0.4

40% 0.4 40% 0.4
80% 0.2 80% 0.2
100% 0 0 0 100% 0
100% 1 1 1E-16 100% 1
0-39% CARENCIA Y DESCONOCIMIENTO

EGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
11
100% 11
100%
3.142 0% 0.4 3.142

40% 0.4
80% 0.2
0 0 100% 0 0 0
1 1E-16 100% 1 1 1E-16
ONOCIMIENTO 40- 79% CUMPLIMIENTO MODERADO 80-100%

RE CUARTO TRIMESTRE
10 15
10
27% 4
0% 0.4 0.838
40% 0.4
80% 0.2
100% 0 0 0
100% 1 -0.669 0.743
80-100% MAYOR CUMPLIMIENTO

PLANEAR 97%
DOMINIO ACTIVIDADES
Evaluar el cumplimiento de los Estándares

AUTOEVALUACIÓN Mínimos de SST.
PELIGROS Y RIESGOS
Revisar y actualizar los documentos de

planificación del SGSST:
OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
PLAN DE TRABAJO
REQUISITOS ORGANIZACIONALES Integrar el cronograma de evidencias de

TP Policy al Plan de Trabajo Annual de SST.

Analizar los resultados y planificar las
acciones de:
CONDICIONES DE SALUD
Analizar las condiciones de salud y de

trabajo, así como las estadísticas de
CONDICIONES DE TRABAJO accidentes y enfermedades laborales.
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
LABORALES
POLÍTICAS

REGLAMENTOS
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
Revisar y actualizar los planes y programas

de SST y sus cronogramas:
COMUNICACIÓN (INFORMACIÓN)
EMERGENCIAS
AUDITORÍA
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
ALCANCE
MANUAL DEL SGSST Revisar y actualizar los documentos del

incluye SST).
Revisar y actualizar los documentos del
incluye SST).
Determinar la metodología de control de

INFORMACIÓN DOCUMENTADA documentos (internos y externos).
Realizar convocatoria, elección y

COMITÉS conformación de los comités de SST
Realizar diagnóstico de cumplimiento de

HABILITACIÓN estándares de Habilitación de Servicios de
Salud como objeto social diferente.
Totales 36
Completadas 35
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Status Observaciones o Comentarios
Evaluar el cumplimiento de los Estándares

Mínimos de SST.
Matriz de Identificación de Peligros,

Evaluación y Valoración de Riesgos y
Determinación de Controles (Matriz
IPERC).
Matriz de Requisitos Legales y otros

requisitos asociados a SST.
Presupuesto asignado a SST (recursos).
Objetivos, Metas e Indicadores de SST.
Plan de Trabajo Anual de SST.
Integrar el cronograma de evidencias de

TP Policy al Plan de Trabajo Annual de SST.
dirección.
Rendición anual de cuentas sobre las
responsabilidades en SST.
Analizar de la descripción
sociodemográfica de los trabajadores y la
caracterización de sus condiciones de
salud.
Analizar las condiciones en los ambientes

de trabajo y riesgos priorizados.
Evaluar y analizar las estadísticas de

enfermedad y accidentalidad.
partes interesadas: representantes de los
trabajadores (COPASST), alta dirección y
Comité SIG.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el trabajo (RISST)
Responsabilidades de los trabajadores

(SIG)
Plan de Capacitación de SST (formación).
Plan de Comunicación de SST

(información).
Plan de Prevención, Preparación y
Sistema de Vigilancia Epidemiológica para
la Prevención y Control de la Hipoacusia
Neurosensorial (SVE-AUD).

la Prevención y Control de los Desórdenes
de la Voz (SVE-VOZ).

Musculoesqueléticos (SVE-DME).

la Prevención y Control del Riesgo
Plan de Mediciones Higiénicas.
Programa de Gestión de Condiciones de

Seguridad Locativas (PG-CSL).
Programa de Auditorías de SST (SIG).

Contratistas y Proveedores
Matriz de Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas (FODA) -
Contexto.
Matriz de Necesidades y Expectativas de

las Partes Interesadas.
Alcance del Sistema Integrado de Gestión
(SIG).
Manual del Sistema Integrado de Gestión
(SIG).
Matriz de Responsabilidades, Roles,
Responsabilidades, Autoridades y
Matriz de Comunicación, Consulta y

Participación de los Trabajadores.
Unificar yrealizar seguimiento a la Matriz

de Riesgos y Oportunidades con la Matriz
FODA (Contexto).
Determinar la metodología de control de

documentos (internos y externos).
Comité Paritario de Salud y Seguridad en

el Trabajo (COPASST).
Realizar diagnóstico de cumplimiento de

estándares de Habilitación de Servicios de
Salud como objeto social diferente.
HACER
DOMINIO
AUTOEVALUACIÓN
PELIGROS Y RIESGOS
PLAN DE TRABAJO
REQUISITOS ORGANIZACIONALES
POLÍTICAS
REGLAMENTOS
EMERGENCIAS
AUDITORÍA
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
ALCANCE
MANUAL DEL SGSST

INFORMACIÓN DOCUMENTADA
COMITÉS
HABILITACIÓN
36%
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Reportar la Evaluación Inicial de Reportar la Evaluación Inicial de

Estándares Mínimos de SST al Ministerio Estándares Mínimos de SST al Ministerio
de Trabajo. de Trabajo.
Implementar los nuevos controles

determinados para los peligros
identificados.
Implementar las estrategias de

cumplimiento para los requistos legales y
otros requisitos determinados.
Llevar a cabo las actividades definidas en
la planificación del SGSST: Ejecutar mensualmente las actividades
definidas en el presupuesto asignado a
SST (recursos).
Comunicación de los Objetivos de SST
(SIG) para su cumplimiento.
Hacer seguimiento mensual a la ejecución

del Plan de Trabajo Anual de SST.
Reportar la Evaluación Inicial de Reportar la Evaluación Inicial de
Estándares Mínimos de SST al Ministerio Estándares Mínimos de SST al Ministerio
de Trabajo. de Trabajo.
Ejecutar los planes de acción resultantes dirección.
de: Rendición anual de cuentas sobre las

partes interesadas: representantes de los
trabajadores (COPASST), alta dirección y
Comité SIG.
Reglamentos de SST.
Reglamentos de SST. Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el trabajo (RISST)
Responsabilidades de los trabajadores

(SIG)
Ejecutar las actividades establecidas en los
cronogramas de los Programas y Planes de Plan de Capacitación de SST (formación).
SST:
(información).
la Prevención y Control de la Hipoacusia
Neurosensorial (SVE-AUD).





Dar cumplimiento y seguimiento a las

estrategias planetadas en la Matriz de
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA) - Contexto.
Matriz de Necesidades y Expectativas de

las Partes Interesadas.
Alcance del Sistema Integrado de Gestión
(SIG).
Ejecutar las actividades asociadas al Manual del Sistema Integrado de Gestión
Sistema Integrado de Gestión (SIG, que (SIG).
incluye SST).
incluye SST).
Comunicar las Responsabilidades, Roles y
Autoridades asignadas en la Matriz de
Responsabilidades, Roles, Autoridades y
Promover la Comunicación, Consulta y
Participación de los Trabajadores.
Implementar estrategias establecidas en

la Matriz de Riesgos y Oportunidades
unificada con la Matriz FODA (Contexto).
Controlar todos los documentos internos Controlar todos los documentos internos
y externos del SGSST. y externos del SGSST.
Ejecutar las actividades establecidas en los Comité Paritario de Salud y Seguridad en

cronogramas de los comités de SST. el Trabajo (COPASST).
Dar cumplimiento a los estándares de Dar cumplimiento a los estándares de

habilitación de servicios de salud. habilitación de servicios de salud.
Totales 33
Completadas 12
Status Observaciones o Comentarios

VERIFICAR 19%
DOMINIO ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO la medición de indicadores por estructura,
PELIGROS Y RIESGOS
Realizar evaluación de cumplimiento:

PLAN DE TRABAJO
REQUISITOS ORGANIZACIONALES Evaluar el cargue de los controles del

cronograma en la plataforma TP Policy.

Evaluar la conveniencia, adecuación y
eficacia del SGSST:

Evaluación de cumplimiento de requisitos
legales en SST y otros requisitos.
AUDITORÍA
AUDITORÍA
AUDITORÍA
AUDITORÍA
Evaluar el cumplimiento, cobertura y
eficacia de las actividades establecidas en
Planes de SST:
EMERGENCIAS
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
AUDITORÍA
AUDITORÍA
Verificar el cumplimiento de las
COMITÉS actividades y los compromisos generados
por los comités de SST:
EQUIPOS DE MEDICIÓN Realizar verificación metrológica y

Totales 27
Completadas 5
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Status Observaciones o Comentarios

la medición de indicadores por estructura,
Evaluar el riesgo residual posterior a la

implementación de los controles para los
peligros identificados (Matriz IPERC).
Evaluar el grado de cumplimiento de

requisitos legales y otros requisitos.
Evaluar la ejecución del presupuesto

asignado a SST (recursos).
Evaluar el progreso en el logro los

Objetivos, Metas e Indicadores de SST.
Evaluar el cumplimiento del Plan de

Trabajo Anual de SST.
Evaluar el cargue de los controles del

cronograma en la plataforma TP Policy.
dirección.
Certificado de Inspección Técnica de

Seguridad en Edificaciones (ITSE) Licencia
de Funcionamiento
Requisitos de TP Global (TP Policy y TP

reports)
Auditoría del SGSST de primera parte

(interna).
Auditoría del SGSST de segunda parte

(externa).
Auditoría del SGSST a partes interesadas
(proveedores y contratistas).
Auditoría del SGSST de tercera parte

(recertificación ISO 45001:2018).
Plan de Capacitación de SST (formación).

(información).




Comité Paritario de Salud y Seguridad en
el Trabajo (COPASST).
Realizar verificación metrológica y

ACTUAR
DOMINIO
INCIDENTES, ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES
NO CONFORMIDADES
ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS
0%
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Informar, investigar y tomar acciones para Informar, investigar y tomar acciones para
gestionar los incidentes, accidentes de gestionar los incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales. trabajo y enfermedades laborales.
Informar, investigar y tomar acciones para Informar, investigar y tomar acciones para
gestionar las no conformidades. gestionar las no conformidades.
Evaluar la necesidad de acciones Evaluar la necesidad de acciones

correctivas. correctivas.
Revisar la eficacia de las acciones Revisar la eficacia de las acciones

tomadas, incluyendo acciones correctivas. tomadas, incluyendo acciones correctivas.
Tomar acciones sobre los hallazgos Tomar acciones sobre los hallazgos
encontrados en TP Policy. encontrados en TP Policy.
dirección.
Tomar decisiones a partir de:
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Plantilla Plan Phva: 10. Acciones Preventivas o Correctivas

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PLANTILLA P

10. Acciones preventivas o correctivas.

9. Medición y evaluación de la gestión en SST.

Planificar: el eje central del sistema de gestión

¿Cuál es el procedimiento lógico y por etapas?

97% 1. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Segurid

2. Identificación de peligros, Evaluación, Valoración de lo

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4. Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seg

5. Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y

6. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias

7. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de t

8. Criterios para adquisición de bienes o contratación de

consiguiendo los resultados esperados

tión de los mismos.

en el Trabajo y asignación de recursos

ema de Gestión de la Seguridad y

Evaluación, Valoración de los

guridad y Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de la Seguridad

y respuesta ante emergencias.

e incidentes, accidentes de trabajo y

r seguimiento y evaluación al proceso.

El presente plan aplica a todo el personal en toda

Cumplir con el 90% del Plan de trabajo anual

Dar cobertura al 90% de las actividades programadas.

OBJETIVOS SST 2022:

1. REQUISITOS LEGALES: "Asegurar el cumplimiento de la totalidad de requisitos lega

2. MEJORA CONTINUA: "Fortalecer la gestión de riesgos laborales mediante la mejora

3. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS: "Asegurar la implementación de medidas de con

4. ACCIDENTES: "Incrementar el impacto de la gestión de riesgos dirigida a prevenir lo

5. ENFERMEDADES: "Incrementar el impacto general de la gestión de riesgos dirigido

6. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA: "Fortalecer el funcionamiento de m

omoción y prevención con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

ajo anual (# de actividades realizadas / # de activ

programadas. (# de actividades realizadas de cada categoria/ # de activi

s mediante la mejora continua del SGSST ".

dirigida a prevenir los accidentes de trabajo y mitigar sus consecuencias"

n de riesgos dirigidos a prevenir las enfermedades laborales y mitigar sus consecuencias"

funcionamiento de mecanismos que garanticen la comunicación, participación y consulta de l

s realizadas / # de actividades programadas ) x 100 SST

da categoria/ # de actividades programadas de cada categoria ) x 100 SST

sociados a una operación segura, minimizando el riesgo jurídico".

de los peligros identificados".

ción y consulta de los trabajadores"

desarrollo del Plan de trabajo Anual, asigna recursos

AUTOEVALUACIÓN Evaluar el cumplimiento de los Estándares

REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS Integrar el cronograma de evidencias de TP Policy al Plan de Trabajo Annual de

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Analizar las condiciones de salud y de

Revisar y actualizar las Políticas y

Revisar y actualizar los planes y

INFORMACIÓN DOCUMENTADA Determinar la metodología de control de documentos (internos y externos).

COMITÉS Realizar convocatoria, elección y

HABILITACIÓN Realizar diagnóstico de cumplimiento de estándares de Habilitación de Servicios

Requisitos LEGALES asociados a Ley 29783 y sus modificatorias.

SEMESTRE ANALIZADO EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Autoevaluación de Estándares Mínimos Autoevaluación de Estándares Mínimos 1

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Objetivos, Metas e Indicadores del