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DELIGALLETAS
Inversión en instalaciones locativas

Items Unid/medida
Adecuación local para instalar la panadería
Pintura Viniltex base agua color blanco para paredes Galón
Enchapado Por Metro
Rodillos Unidad
regadero De Acero Inoxidable Khu100 30 Pulgadas 16 Válvula Unidad
Mano de obra adecuacines Global

Subtotal construcción y adecuación lagos
Construcción bodega de herramientas en el lote:
Subtotal planta evisceración:

Inversión total en construcciones
Fuente: Robinson Valencia, Especialista en Gerencia de Proyectos
DELIGALLETAS
Inversiones en maquinaria, herramientas y mobiliario
Items Unid/medida
Horno trubo rotatorio con cuarto de crecimiento para 6 latas. Unidad
Moldes cortadores reposteria forma cicular set por 4 Unidad
Bandeja Para Hornear 16 X 12 X1 Aemiao Acero Inoxidable 180
Unidad
Mesa Acero inoxidable cocina para panaderia Unidad
Batidora 20 litros Hamilton beach 63325 Industrial Unidad
Balanza Electronica Brazo Hasta 600kg Plataforma Industrial uinidad
Guantes Para Hornear De Silicon Cocina Frux Home And Yard Par
Set De Cucharones x 10 Utensilios De Cocina Hogar P.p Unidad
6 Bandejas De Platos De Metal Magnetico Unidad
Set Portacuchillos Con Bloqueo X 6 Jph10125 Unidad
Total maquinaria y herramientas

DELIGALLETAS
Inversión equipos de oficina
Items Unid/medida
Computador Unidad
Escritorio madera Unidad
Silla ejecutiva Unidad
Silla auxiliar Rimax Unidad
Impresora Multifuncional Hp LaserJet Pro M426 fdw. Unidad
Total equipos de oficina

DELIGALLETAS
Inversión en Terrenos
Items Unid/medida
Total cultivos permanentes

Fuente: Francisco Quiñones, Agrónomo INCODER
DELIGALLETAS
Inversión en equipos de transporte
Items Unid/medida
Total Inversión en vehículos

DELIGALLETAS
Total inversiones
Items Totales
Adecuaciones locativas 8,419,970
Maquinaria y herramientas 49,197,520
Equipo de oficina 2,848,672
Cultivos permanentes -
Vehículos -
Total inversiones $ 60,466,162
Empleos indirectos Totales
Jornales generados
Contratos mano de obra indirecta
Cant. V/unitario V/total
2 48,000 96,000
40 80,000 3,200,000
2 15,000 30,000
3 1,597,990 4,793,970
-
-
-
1 300,000 300,000
$ 8,419,970
-
$0
$ 8,419,970

4 7,000,000 28,000,000
100 23,300 2,330,000
12 128,990 1,547,880
10 648,000 6,480,000
4 2,375,000 9,500,000
1 389,990 389,990
2 139,085 278,170
1 179,900 179,900
2 93,990 187,980
1 303,600 303,600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 49,197,520
1 $ 1,000,000 1,000,000
1 $ 400,000 400,000
1 $ 89,990 89,990
2 $ 74,841 149,682
1 $ 1,209,000 1,209,000
-
-
$ 2,848,672
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$0

-
-
-
-
-
$0
DELIGALLETAS
Ficha Técnica de Productos
Producto 1
Nombre del Producto
Producto elaborado y empacado en:
Fabricante
Presentación
Piezas por producto
Empaque
Peso aproximado
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
Color:
Diseño:
Tamaño:
Garantía
Componentes:
Precio
Fuente: elaboración propia
DELIGALLETAS
Producto 2
Nombre del Producto
Fabricante
Presentación
Piezas por producto
Peso aproximado
Color:
Diseño:
Tamaño:
Garantía
Componentes:
Precio
DELIGALLETAS
Producto 3
Nombre del Producto
Fabricante
Presentación
Piezas por producto
Peso aproximado
Color:
Diseño:
Tamaño:
Garantía
Componentes:
Precio
DELIGALLETAS
Producto 4
Nombre del Producto
Fabricante
Presentación
Piezas por producto
Peso aproximado
Color:
Diseño:
Tamaño:
Garantía
Componentes:
Precio
DELIGALLETAS
Producto 5
Nombre del Producto
Fabricante
Presentación
Piezas por producto
Capac de producción anual
Color:
Diseño:
Tamaño:
Garantía
Componentes:
Precio
GALLETAS DE CHOCOLATE
Popayan-Cauca
DELIGALLETAS
1 Caja por 5 unidades
5
Caja de carton.
200 Gramos.
Amarillas con chispas cafes.

Redondas
Galletas de 6 cm de diametro.
15 dias.
Ingredientes : Harina de Maiz, Mantequilla,Azucar,Esencia de

Vainilla,Sal,Polvo para Hornear,Huevo. Cada 1oo gr contiene:
Calorias 491gr,Proteinas 6,9 gr, Grasa 24gr, Hidrato de Carbono
60,4 gr, IG(Indice Glucemico) 65.
$ 2,300
GALLETAS DE AVENA.
Popayan-Cauca
DELIGALLETAS
1 Caja por 5 Unidades
5
300 Gramos.
beige
Redondas.
15 dias.
Ingredientes: Harina de
Trigo,Mantequilla,Azucar,Huevos,Avena,Sal,Esencia de
vainilla.Cada100 gr contiene: Calorias 367, Proteinas 14 gr,
Grasa5gr, Hidrato de Carbono 66,5 gr, IG (Indice Glucemico) 40.
$ 1,800
GALLETAS DE JENGIBRE.
Popayan-Cauca
DELIGALLETAS
1 Caja por 5 unidades
10
200 Gramos.
Marron.
Redondas.
15 dias.
Ingredientes: Harina de
Trigo,Mantequilla,Azucar,Bicarbonato,Canela en
polvo,Sal,Huevo,Jengibre en polvo.Cada 100 gr Contiene:
Calorias 29 gr, Grasas 0,7 gr, Carbo hidratos 5,4 gr,Proteinas 0,4
gr.
$ 1,600
GALLETAS DE ALMENDRA.
Popayan-Cauca
DELIGALLETAS
1 Caja Por 5 unidades
5 unidades
200 Gramos.
Doradas.
Redondas.
15 dias.
Ingredientes: Harina de Trigo,Azucar,Mntequilla,Sal,Almendra

Molida,Almendras partidas.Cada 100 gr contiene: Calorias 610,
Proteinas 18,7 gr,Grasas 54 gr, Hidratos de Carbono 5,3 gr,
IG(Indice Glucemico) 15.
$ 6,500
GALLETAS DE LECHE.
Popayan_Cauca
DELIGALLETAS
1 caja Por 5 Unidades
5 Unidad
200 Gramos
Blanco
Redondas
Galletas de 6 cm de Diametro
15 dias
Ingredientes: Harina de Trigo,Azucar,Huevo,Leche,Polvo para

hornear.Cada 100 gr Contiene: Calorias 50 gr, Grasa 1,7 gr,
Carbohidratos 7,7 gr, Proteinas 0.8 gr.
$ 2,000
DELIGALLETAS
Costos mano de obra Diercta e Indirecta
Items Asignación
No meses
mensual
Mano Obra Directa
Operario 1
Operario 2
Mano Obra Indirecta

Administrador empresa (Prestación de servicios) 1,000,000 12
Contador (Contrato por prestación de servicios) 300,000 4
Total M.O.Indirecta 1,300,000

Fuente: Ley 50/90, Ley 100/93, Robinson Valencia, Especialista en Gerencia de Proyectos
DELIGALLETAS
Costos de servicios
Items Unidad de
Cantidad
medida
Arrendamiento instalaciones Mes 12
Mantenimiento maquinaria servicio 2
servicio Energia. Mes 12
Teléfono + Internet Mes 12
Papelería y útiles de oficina global 1
Servicio gas Mes 12
Acueducto y Alcantarillado Mes 12
Servicio de Transporte. Mes
Total
Total anual
-
-
-
-
12,000,000
1,200,000
-
-
-
13,200,000
Valor unitario Valor total

700,000 8,400,000
50,000 100,000
200,000 2,400,000
50,000 600,000
20,000 20,000
250,000 3,000,000
150,000 1,800,000
-
16,320,000
DELIGALLETAS
Costos de producción por unidad de producto
Producto 1: GALLETAS DE CHOCOLATE
Presentación 1 Caja por 5 unidades
Insumos Presentación
Harina De Trigo kilo
huevo Unidad
mantequilla Kilo
sal Kilo
azúcar kilo
chocolate Amargo kilo
polvo de hornear kilo
Caja de Carton Caja
Molde para galletas plastico Unidad
Emboltura De plastico Unidas
Total insumos
Mano de obra directa:
Operario 1 Jornales
Operario 2 Jornales
Total mano de obra directa

Total mano de obra directa + insumos
DELIGALLETAS
Producto: GALLETAS DE AVENA.
Presentación 1 Caja por 5 Unidades
Avena en hojuelas Kilo
Harina De Trigo Kilo
Azucar Kilo
Levadura Kilo
Sal Kilo
Huevos Unidad
Aceite de Oliva Litro
Esencia de Vainilla Onza
Moldeara galletas plastico Unidad
Emboltura plastica Unidad
Caja De Carton Caja
Total insumos
Operario 1 Jornal
Operario 2 Jornal

DELIGALLETAS
Producto 3: GALLETAS DE JENGIBRE.
Presentación 1 Caja por 5 unidades
Harina de trigo Kilo
Azúcar Kilo
Mantequilla Kilo
Polvo para Hornear Kilo
Sal Kilo
Canela en polvo Kilo
Huevos Unidad
Jengibre en Polvo Kilo
Molde Para Galletas en plastico Unidad
Caja Unidad
Total insumos
Operario 1 Jornal
Operario 2 Jornal
Fuente: Esp. Robinson Valencia
DELIGALLETAS
Producto: GALLETAS DE ALMENDRA.
Presentación 1 Caja Por 5 unidades
Harina De Trigo Kilo
Azucar Kilo
Sal Kilo
Mantequilla Kilo
Esencia de vainilla Onzas
Almendras partidas Kilo
Caja Caja
Molde Plastico Para Galletas Unidad
Total insumos
Operario 1 Jornal
Operario 2 Jornal
DELIGALLETAS
Producto: GALLETAS DE LECHE.
Presentación 1 caja Por 5 Unidades
Harina Kilo
Leche Litro
Azucar Kilo
Huevos Uniad
Polvo para Hornear Kilo
Caja Caja
Total insumos
Operario 1 Jornal
Operario 2 Jornal
Total Mano de obra directa
DELIGALLETAS
Producto: GALLETAS DE CHOCOLATE
Valor unitario de materias primas para cada año
Cantidad V/unitario V/total Insumos Present. V/U año1
0.10 1,600.00 160 Harina De Trigo kilo 1,600.00
2.00 183.00 366 huevo Unidad 183.00
0.00 4,200.00 1 mantequilla Kilo 4,200.00
0.00 600.00 2 sal Kilo 600.00
0.00 1,600.00 5 azúcar kilo 1,600.00
0.10 10,100.00 1,010 chocolate Amargo kilo 10,100.00
0.00 7,000.00 0 polvo de hornear kilo 7,000.00
1.00 30.00 30 Caja de Carton Caja 30.00
1.00 30.00 30 Molde para galletas plastico Unidad 30.00
1.00 10.00 10 Emboltura De plastico Unidas 10.00
1,574
0.0050 30,000 150 Operario 1 Jornales 30,000.00
0.0050 30,000 150 Operario 2 Jornales 30,000.00
0 0 0 0.00
300 Fuente: Robinson Valencia, Especialista en Gerencia de Proyectos
1,874
DELIGALLETAS
Producto: GALLETAS DE AVENA.
0.10 2,200.00 220.00 Avena en hojuelas Kilo 2,200.00
0.10 1,200.00 120.00 Harina De Trigo Kilo 1,200.00
0.00 1,600.00 4.80 Azucar Kilo 1,600.00
0.00 1,500.00 0.03 Levadura Kilo 1,500.00
0.00 600.00 2.40 Sal Kilo 600.00
1.00 183.00 183.00 Huevos Unidad 183.00
0.06 3,600.00 216.00 Aceite de Oliva Litro 3,600.00
0.1700000 900.00 153.00 Esencia de Vainilla Onza 900.00
1.0000000 30.00 30.00 Moldeara galletas plastico Unidad 30.00
1.0000000 10.00 10.00 Emboltura plastica 10.00
1.0000000 30.00 30.00 Caja De Carton Caja 30.00
969.23
0.0050 30,000 150.00 Operario 1 Jornal 30,000.00
0.0050 30,000 150.00 Operario 2 Jornal 30,000.00
0.00 0 0 0.00
300.00 0
1,269.23
DELIGALLETAS
Producto: GALLETAS DE JENGIBRE.
0.10 1,200.00 120.00 Harina de trigo Kilo 1,200.00
0.00 1,600.00 4.80 Azúcar Kilo 1,600.00
0.00 4,200.00 1.05 Mantequilla Kilo 4,200.00
0.00 7,000.00 0.14 Polvo para Hornear Kilo 7,000.00
0.00 600.00 2.40 Sal Kilo 600.00
0.00 32,380.00 32.38 Canela en polvo Kilo 32,380.00
2.00 183.00 366.00 Huevos Unidad 183.00
0.01 14,000.00 70.00 Jengibre en Polvo Kilo 14,000.00
1.00 30.00 30.00 Molde Para Galletas en plastico Unidad 30.00
1.00 10.00 10.00 Emboltura plastica Unidad 10.00
1.00 30.00 30.00 Caja Unidad 30.00
526.77
0.0100 30,000 300.00 Operario 1 Jornal 30,000.00
0.0100 30,000 300.00 Operario 2 Jornal 30,000.00
600.00
1,126.77
Cantidad V/unitario V/total

0.10 1,200 120.00
0.00 1,600 4.80
0.00 600 2.40
0.00 4,200 1.05
0.17 900 153.00
0.10 49,400 4,940.00
1.00 30 30.00
1.00 10 10.00
1.00 30 30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,291.25
0.01 30,000 375.00

0.01 30,000 375.00
750.00
6,041.25
Cantidad V/unitario V/total

0.10 1,200.00 120.00
0.24 1,500.00 360.00
0.0030 80,000.00 240.00
0.070 5,500.00 385.00
0.0000200 30,000.00 0.60
1.0000000 30.00 30.00
1,135.60
0.005 30000 150.00

0.005 30000 150.00
300.00
1,435.60
E CHOCOLATE
V/U año2 V/U año3 V/U año4 V/U año5

1,680.00 1,764.00 1,852.20 1,944.81
192.15 201.76 211.85 222.44
4,410.00 4,630.50 4,862.03 5,105.13
630.00 661.50 694.58 729.30
1,680.00 1,764.00 1,852.20 1,944.81
10,605.00 11,135.25 11,692.01 12,276.61
7,350.00 7,717.50 8,103.38 8,508.54
31.50 33.08 34.73 36.47
31.50 33.08 34.73 36.47
10.50 11.03 11.58 12.16
31,500.00 33,075.00 34,728.75 36,465.19

31,500.00 33,075.00 34,728.75 36,465.19
0.00 0.00 0.00 0.00

2,310.00 2,425.50 2,546.78 2,674.11
1,260.00 1,323.00 1,389.15 1,458.61
1,680.00 1,764.00 1,852.20 1,944.81
1,575.00 1,653.75 1,736.44 1,823.26
630.00 661.50 694.58 729.30
192.15 201.76 211.85 222.44
3,780.00 3,969.00 4,167.45 4,375.82
945.00 992.25 1,041.86 1,093.96
31.50 33.08 34.73 36.47
10.50 11.03 11.58 12.16
31.50 33.08 34.73 36.47
31,500.00 33,075.00 34,728.75 36,465.19

31,500.00 33,075.00 34,728.75 36,465.19
0.00 0.00 0.00 0.00
1,260.00 1,323.00 1,389.15 1,458.61
1,680.00 1,764.00 1,852.20 1,944.81
4,410.00 4,630.50 4,862.03 5,105.13
7,350.00 7,717.50 8,103.38 8,508.54
630.00 661.50 694.58 729.30
33,999.00 35,698.95 37,483.90 39,358.09
192.15 201.76 211.85 222.44
14,700.00 15,435.00 16,206.75 17,017.09
31.50 33.08 34.73 36.47
10.50 11.03 11.58 12.16
31.50 33.08 34.73 36.47
31,500.00 33,075.00 34,728.75 36,465.19

31,500.00 33,075.00 34,728.75 36,465.19
DELIGALLETAS
Costos de producción por año por concepto de mano de obra directa
Año 1
Costo unitario
Producto Unidad medida Cant a producir
MOD
GALLETAS DE CHOCOLATE 1 Caja por 5 unidades 23,400 300.00
GALLETAS DE AVENA. 1 Caja por 5 Unidades 23,400 300.00
GALLETAS DE JENGIBRE. 1 Caja por 5 unidades 10,140 600.00
GALLETAS DE ALMENDRA. 1 Caja Por 5 unidades 7,800 750.00
GALLETAS DE LECHE. 1 caja Por 5 Unidades 19,500 300.00
Costos totales
DELIGALLETAS
Costos de producción por año por concepto de materias primas
Año 1
Productos a Costo mat. Prima
Producto Unidad medida
producir x Unid
GALLETAS DE CHOCOLATE 1 Caja por 5 unidades 23,400 1,574.39
GALLETAS DE AVENA. 1 Caja por 5 Unidades 23,400 969.23
GALLETAS DE JENGIBRE. 1 Caja por 5 unidades 10,140 526.77
GALLETAS DE ALMENDRA. 1 Caja Por 5 unidades 7,800 5,291.25
GALLETAS DE LECHE. 1 caja Por 5 Unidades 19,500 1,135.60
Costos totales
DELIGALLETAS
Costos de producción totales por unidad de producto (materia prima y mod)
Año 1
Productos a
Producto Unidad medida Costo mp+mod
producir
GALLETAS DE CHOCOLATE 1 Caja por 5 unidades 23,400 1,874.39
GALLETAS DE AVENA. 1 Caja por 5 Unidades 23,400 1,269.23
GALLETAS DE JENGIBRE. 1 Caja por 5 unidades 10,140 1,126.77
GALLETAS DE ALMENDRA. 1 Caja Por 5 unidades 7,800 6,041.25
GALLETAS DE LECHE. 1 caja Por 5 Unidades 19,500 1,435.60
Costos totales
Costo Total
7,020,000.00
7,020,000.00
6,084,000.00
5,850,000.00
5,850,000.00
31,824,000.00
Costo Total
36,840,726.00
22,679,982.00
5,341,447.80
41,271,750.00
22,144,200.00
128,278,105.80
Costo total
43,860,726.00
29,699,982.00
11,425,447.80
47,121,750.00
27,994,200.00
160,102,105.80
DELIGALLETAS
Proyección de ventas año 1
Cant a vender Total ventas en
Producto Precio venta
año pesos
GALLETAS DE CHOCOLATE 23,400 2,300 53,820,000
GALLETAS DE AVENA. 23,400 1,800 42,120,000
GALLETAS DE JENGIBRE. 10,140 1,600 16,224,000
GALLETAS DE ALMENDRA. 7,800 6,500 50,700,000
GALLETAS DE LECHE. 19,500 2,000 39,000,000
Total 201,864,000
Fuente: Zootecnista Nelson Bolaños, Dorado Consultores S.A.S
DELIGALLETAS
Kilos a Total ventas en
Producto Precio venta
vender año pesos
Total 338,083,200
DELIGALLETAS
Kilos a Precio venta Total ventas en
Producto
vender año kilo pesos
Total 365,636,981
DELIGALLETAS
Producto
Total 410,793,148
DELIGALLETAS
Producto
Total 474,466,086
DELIGALLETAS
Plan de producción proyectado anual
Unidades Unidades
Producto Unidad de medida
totales año 1 totales año 2
GALLETAS DE CHOCOLATE 1 Caja por 5 unidades 23,400 37,440
GALLETAS DE AVENA. 1 Caja por 5 Unidades 23,400 37,440
GALLETAS DE JENGIBRE. 1 Caja por 5 unidades 10,140 15,600
GALLETAS DE ALMENDRA. 1 Caja Por 5 unidades 7,800 12,480
GALLETAS DE LECHE. 1 caja Por 5 Unidades 19,500 31,200
Total Prodn/año 84,240 134,160
DELIGALLETAS
Plan de producción y cosecha
Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3
GALLETAS DE CHOCOLATE 312 624 936
GALLETAS DE AVENA. 312 624 936
GALLETAS DE JENGIBRE. 130 260 390
GALLETAS DE ALMENDRA. 104 208 312
GALLETAS DE LECHE. 260 520 780
DELIGALLETAS
GALLETAS DE CHOCOLATE 3,120 3,120 3,120
GALLETAS DE AVENA. 3,120 3,120 3,120
GALLETAS DE JENGIBRE. 1,300 1,300 1,300
GALLETAS DE ALMENDRA. 1,040 1,040 1,040
GALLETAS DE LECHE. 2,600 2,600 2,600
DELIGALLETAS
DELIGALLETAS
DELIGALLETAS
Unidades Unidades Unidades
totales año 3 totales año 4 totales año 5
38,563 41,263 45,389
38,563 41,263 45,389
16,068 17,193 18,912
12,854 13,754 15,130
32,136 34,386 37,824
138,185 147,858 162,644
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

1,248 1,560 1,872 2,184 2,496 2,808 3,120
1,248 1,560 1,872 2,184 2,496 2,808 3,120
520 650 910 1,040 1,170 1,170 1,300
416 520 624 728 832 936 1,040
1,040 1,300 1,560 1,820 2,080 2,340 2,600

3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120
3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120
1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040
2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

3,214 3,214 3,214 3,214 3,214 3,214 3,214
3,214 3,214 3,214 3,214 3,214 3,214 3,214
1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339
1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071
2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678

3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439
3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439
1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433
1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146
2,865 2,865 2,865 2,865 2,865 2,865 2,865

3,782 3,782 3,782 3,782 3,782 3,782 3,782
3,782 3,782 3,782 3,782 3,782 3,782 3,782
1,576 1,576 1,576 1,576 1,576 1,576 1,576
1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261
3,152 3,152 3,152 3,152 3,152 3,152 3,152
Mes 11 Mes 12 Totales
3,120 3,120 23,400
3,120 3,120 23,400
1,300 1,300 10,140
1,040 1,040 7,800
2,600 2,600 19,500
Mes 11 Mes 12 Total venta

3,120 3,120 37,440
3,120 3,120 37,440
1,300 1,300 15,600
1,040 1,040 12,480
2,600 2,600 31,200

3,214 3,214 38,563
3,214 3,214 38,563
1,339 1,339 16,068
1,071 1,071 12,854
2,678 2,678 32,136

3,439 3,439 41,263
3,439 3,439 41,263
1,433 1,433 17,193
1,146 1,146 13,754
2,865 2,865 34,386

3,782 3,782 45,389
3,782 3,782 45,389
1,576 1,576 18,912
1,261 1,261 15,130
3,152 3,152 37,824
DELIGALLETAS
Plan de Mercadeo
Año 1
Unidad Aporte sub-

Estrategia Actividad Cant. V/unit. V/total
medida proyecto (20%)
Tarjetas de presentación Millar 2 60,000 120,000 24,000

Publicidad Pendones Unidad 2 50,000 100,000 20,000
Publicidad Radial Unidad 3 300,000 900,000 180,000
Total plan mercadeo año 1,120,000 224,000
Año 2
Unidad Aporte sub-
Publicidad. Tarjetas de presentación Millar 2 60,000 120,000 24,000
Total plan mercadeo año 120,000 24,000
Año 3
Unidad Aporte sub-
0 0
Total plan mercadeo año 0 0
Año 4
Unidad Aporte sub-
Publicidad Tarjetas de presentación Millar 1 65,000 65,000 13,000
Total plan mercadeo año 65,000 13,000
Año 5
Unidad Aporte sub-
Publicidad 0 Unidad 1,000 0 0 0
Total plan mercadeo año 0 0
DELIGALLETAS
Presupuesto de la mezcla de mercadeo
Resumen
Costos
Estrategia
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Publicidad y servicio al cliente 224,000 24,000 0 13,000 0
Total 224,000 24,000 0 13,000 0
DELIGALLETAS
Plan general de producción y ventas
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
GALLETAS DE CHOCOLATE 23,400 37,440 38,563 41,263
GALLETAS DE AVENA. 23,400 37,440 38,563 41,263
GALLETAS DE JENGIBRE. 10,140 15,600 16,068 17,193
GALLETAS DE ALMENDRA. 7,800 12,480 12,854 13,754
GALLETAS DE LECHE. 19,500 31,200 32,136 34,386
DELIGALLETAS
Plan general de precios
GALLETAS DE AVENA. 1,800 1,890 1,985 2,084
GALLETAS DE JENGIBRE. 1,600 1,680 1,764 1,852
DELIGALLETAS
Costo anual de materia prima por unidad de producto
GALLETAS DE AVENA. 969 1,018 1,069 1,122
GALLETAS DE JENGIBRE. 527 553 581 610
DELIGALLETAS
Costo de mano de obra directa por unidad de producto
GALLETAS DE CHOCOLATE 300 315 331 347
GALLETAS DE AVENA. 300 315 331 347
GALLETAS DE JENGIBRE. 600 630 662 695
GALLETAS DE ALMENDRA. 750 788 827 868
GALLETAS DE LECHE. 300 315 331 347
DELIGALLETAS
Gastos anuales de ventas
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Publicidad y servicio al cliente 224,000 24,000 0 13,000
Total gastos ventas 224,000 24,000 0 13,000
DELIGALLETAS
Gastos anuales de Administración
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Mano obra indirecta 13,200,000 13,860,000 14,553,000 15,280,650
Arrendamiento instalaciones 8,400,000 8,820,000 9,261,000 9,724,050
Mantenimiento maquinaria 100,000 105,000 110,250 115,763
servicio Energia. 2,400,000 2,520,000 2,646,000 2,778,300
Teléfono + Internet 600,000 630,000 661,500 694,575
Papelería y útiles de oficina 20,000 21,000 22,050 23,153
Servicio gas 3,000,000 3,150,000 3,307,500 3,472,875
Servicio de Transporte 0 0 0 0
Acueducto y Alcantarillado 1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,725
Total Administración 29,520,000 30,996,000 32,545,800 34,173,090
Fuente: Robinson Valencia, Especialista en Gerencia de Proyec
DELIGALLETAS
Presupuesto de necesidades y requerimientos
Primer año de producción
Item Valor año
Adecuaciones locativas 8,419,970.00
Maquinaria y herramientas 49,197,520.00
Equipo de oficina 2,848,672.00
Cultivos permanentes 0.00
Vehículos 0.00
Materias primas 128,278,105.80
Gastos de administración 29,520,000.00
Gastos de ventas (Mercadeo) 224,000.00
Mano de obra directa 31,824,000.00
Total 250,312,268
Año 5
45,389
45,389
18,912
15,130
37,824
Año 5
2,796
2,188
1,945
7,901
2,431
Año 5
1,914
1,178
640
6,432
1,380
Año 5
365
365
729
912
365
Año 5
0
0
Año 5
16,044,683
10,210,253
121,551
2,917,215
729,304
24,310
3,646,519
0
2,187,911
35,881,745
DELIGALLETAS
Aporte de los emprendedores
Concepto U. Medida Cantidad V unitario V total
Aportes Sociales Global 2 40,000,000 80,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total $ 80,000,000
DELIGALLETAS
Capital de trabajo
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Compra de materia prima 421,200 842,400 1,263,600 1,684,800
Pago de nómina MOI 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
Pago de nómina MOD 0 0 0 0
Arrendamiento instalaciones 700,000 700,000 700,000 700,000
Mantenimiento maquinaria
servicio Energia. 200,000 200,000 200,000 200,000
Teléfono + Internet 50,000 50,000 50,000 50,000
Papelería y útiles de oficina 20,000
Acueducto y Alcantarillado 150,000 150,000 150,000 150,000
Servicio Gas 250,000 250,000 250,000 250,000
Servicio de Transporte. 0 0 0
Publicidad y servicio al cliente 224,000
Imprevistos Err:509
Total capital de trabajo 3,071,200 3,736,400 3,913,600 Err:509
DELIGALLETAS
Capital requerido para ejecutar proyecto a la fuente de financiación
Concepto Valor
Adecuaciones locativas 8,419,970
Maquinaria y herramientas 49,197,520
Equipo de oficina 2,848,672
Cultivos permanentes 0
Vehículos 0
Capital de trabajo Err:509
Total Err:509
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Total
2,106,000 2,605,200 3,026,400 3,447,600 3,790,800 19,188,000
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 11,700,000
0 0 0 0 0 0
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 6,300,000
50,000 50,000
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,800,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 450,000
20,000 40,000
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,350,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 2,250,000
0 0 0 0 0 0
224,000
Err:509
4,756,000 5,305,200 5,696,400 6,097,600 6,440,800 Err:509
DATOS BASICOS
1. Nombre del Proyecto/propuesta
2. nombre empresa propuesta
DATOS ORGANIZACIÓN PROPONENTE/BENEFICIARIA

3. Nombre del Proponente del Proyecto
4. Tipo de proponente Organización de Productores 5. País COLOMBIA 6. Departamento
7. Dirección Cll 6 Barrio Las Flores 8. Municipio
9. Teléfono/Celular 10. Email
11. Representante Legal 12: Tel contacto
12. Total de personas que se beneficiarán directamente con el proyecto
13. Total de beneficiarios propuestos en el Proyecto Si
Total beneficiarios indígenas

Total beneficiarios afrodescendientes
Total beneficiarios que víctimas de desplazamiento
Otros - cuál? Cuántos? 0
14. Es un proyecto presentado como iniciativa de género? No Despliegue la opción
DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO

15. Tipo de proyecto Proyecto Acuicola 16. Producto(s)
17. Propósito(s) principal(es) de la propuesta (marque con una X todas las casillas que apliquen para este perfil, puede marcar más de una)
Conseguir apalancamiento económico parcial o total para el pro Fortalecer la identidad cultural
Capital semilla para capital de trabajo (insumos, mano de obra, Aprovechar condiciones favorables del mercado (pre
Capital semilla para compra de maquinaria y equipos Mejorar las condiciones comerciales - oferta y deman
Adqusición de terrenos y bienes raíces para el desarrollo del pr Mejorar o actualizar la tecnología
Consecución de vivienda nueva o mejoramiento de la vivienda a
Otra, Cuál:
18. Explique claramente la selección hecha y la destinación de los recursos (verificable)
19. Localización Física

Departamento Municipio Localidad, población, ve
CAUCA
20. Describa las principales actividades a desarrollar en el proyecto, a nivel técnico, ambiental, social, empresarial y de negocios
21. Defina los objetivos a alcanzar con el proyecto (Sociales, productivos, técnicos, económicos y ambientales)
22. Defina las características de la zona o del equipo por las cuales considera será un proyecto viable
21. Mencione o describa los antecedentes de proyectos similares desarrollados en la zona
24. El perfil propone una Organización para representar a los beneficiarios dentro del proyecto SI
ARIA
Departamento CAUCA
8. Municipio GUAPI
Despliegue la opción
de marcar más de una)
vorables del mercado (precios)

merciales - oferta y demanda
Localidad, población, vereda
y de negocios
X NO
1. Describa las principales actividades a desarrollar en el proyecto, a nivel técnico, ambiental, socio empresarial, agro negocios y mencione lo
cofinanciadores
gro negocios y mencione los principales
“En el sur del Pacífico recolectan murrapo. Allá solo aprovechan el palmito (tallo de la palmera que se consume en ensaladas). En
extraen el asaí”, explica.
El primer paso para aprovechar la semilla lo dieron un grupo de ingenieros que conocieron el ejemplo de ese país. Ellos llevaron exp
a las selvas colombianas y constataron que en el Atrato Medio, en límites entre Chocó y Antioquia, yacían por lo menos 120.00
“Hay que subir a la palmera con un equipo de seguridad compuesto por un arnés y una cuerda que amarramos al racimo. Luego, un
1. Describabajando”, explicaactividades
las principales Palacio, ena tanto resaltaenque
desarrollar las condiciones
el proyecto, a nivelpara la extracción
técnico, ambiental,son complejas
socio por lo agro
empresarial, húmedo del suelo
negocios y lo agres
y mencione lo
cofinanciadores
‘Coco’ es quien mejor hace el trabajo. Son suficientes cuatro o cinco machetazos para ir dándole forma a cada tallo. En 20 minutos
palmito que luego es procesado.
Ese material pasa a una planta. Ahí entra a jugar un papel preponderante la empresa Naidí. Ellos creyeron en el producto y con e
Fundación Suramericana, que invirtió recursos en el proyecto productivo, montaron la infraestructura en plena selva de Vigía del Fue
el momento tienen empleadas a unas ocho personas de la región.
“En la planta tenemos dos procesos productivos: la cocción para el palmito donde lo limpiamos, lo descortezamos y lo envasamos.
pulpa, le hacemos un calentamiento y realizamos la pasteurización de la pulpa”, explicó Mauricio Hoyos, gerente de la em
La inversión fue de 3.000 millones de pesos. La planta es la novedad para todos. El blanco resplandece desde su fachada hasta los
operarios. Cuenta con las medidas necesarias de salubridad y máquinas de última tecnología para procesar el fruto y el p
“Este proyecto es de largo plazo y desarrolla las capacidades de la población. Esperamos permanecer durante unos tres años adic
manera que al momento del retiro dejemos las condiciones necesarias para que las comunidades lo sigan liderando”, explica Luz M
directora de la Fundación Suramericana y quien advierte que los frutos de este descubrimiento se recogerán en mínimo cinc
Por ahora, ‘Coco’ es quien enseña la dura técnica de extracción del fruto. Mientras tanto, en la planta ya se producen muestras de la
empaque transparente denota una apariencia similar a la mora.
Ya están enviando pequeñas cantidades a Portugal y México y –dicen directivas de Naidí– en puertos de Inglaterra esperan un conta
la selva colombiana.
Los ‘milagros’ del asaí generan esperanza

Aún falta mucho trabajo para que las 28 comunidades negras y 13 indígenas
cambien su realidad de miseria. Sin embargo, Luz María Velásquez, directora de la Fundación Suramericana, está convencida de q
el desarrollo del asaí, se va a lograr.
“Han carecido de oportunidades e institucionalidad, que en muchos casos, no ha llegado aquí de la manera que debería”,
Antes del descubrir el fruto, las comunidades luchaban por el reconocimiento de sus territorios y junto a la fundación Espavé comen
en la identificación de recursos naturales.
Ellos recibieron capacitación de los brasileños en la compleja tarea de capturar el fruto. “Esto debe dejar riqueza tanto a los lugare
dueños de la empresa”, dijo Mauricio Hoyos, gerente de Naidí.
Víctor Andrés Álvarez C.

Enviado especial de EL TIEMPO*
Atrato Medio
*Con invitación de la Fundación Suramericana.
onsume en ensaladas). En Brasil, además
ese país. Ellos llevaron expertos brasileños

acían por lo menos 120.000 hectáreas.
rramos al racimo. Luego, un ayudante la va

húmedo del suelo
gro negocios y lo agreste
y mencione del terreno.
los principales
a cada tallo. En 20 minutos de corte saca el
yeron en el producto y con el apoyo de la

plena selva de Vigía del Fuerte donde hasta
ón.
ortezamos y lo envasamos. En la planta de

io Hoyos, gerente de la empresa.
desde su fachada hasta los uniformes de los

para procesar el fruto y el palmito.
durante unos tres años adicionales, de tal

an liderando”, explica Luz María Velásquez,
e recogerán en mínimo cinco años.
e producen muestras de la pulpa que por su

a.
Inglaterra esperan un container con asaí de
dígenas
cana, está convencida de que con apoyo en
de la manera que debería”, indicó.
a fundación Espavé comenzaron a trabajar
r riqueza tanto a los lugareños como a los

.
cofinanciadores
cofinanciadores

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DELIGALLETAS

Inversión en instalaciones locativas

Mano de obra adecuacines Global

Construcción bodega de herramientas en el lote:

Subtotal planta evisceración:

Total maquinaria y herramientas

Total equipos de oficina

Total cultivos permanentes

Total Inversión en vehículos

Cant. V/unitario V/total

Cant. V/unitario V/total

Cant. V/unitario V/total

Amarillas con chispas cafes.

Ingredientes : Harina de Maiz, Mantequilla,Azucar,Esencia de

Ingredientes: Harina de Trigo,Azucar,Mntequilla,Sal,Almendra

Ingredientes: Harina de Trigo,Azucar,Huevo,Leche,Polvo para

Mano Obra Indirecta

Total M.O.Indirecta 1,300,000

Valor unitario Valor total

Total mano de obra directa

Total mano de obra directa

Cantidad V/unitario V/total

0.01 30,000 375.00

Cantidad V/unitario V/total

0.005 30000 150.00

V/U año2 V/U año3 V/U año4 V/U año5

31,500.00 33,075.00 34,728.75 36,465.19

V/U año2 V/U año3 V/U año4 V/U año5

31,500.00 33,075.00 34,728.75 36,465.19

31,500.00 33,075.00 34,728.75 36,465.19

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

Mes 11 Mes 12 Total venta

Mes 11 Mes 12 Total venta

Mes 11 Mes 12 Total venta

Mes 11 Mes 12 Total venta

Unidad Aporte sub-

Tarjetas de presentación Millar 2 60,000 120,000 24,000

2. nombre empresa propuesta

DATOS ORGANIZACIÓN PROPONENTE/BENEFICIARIA

4. Tipo de proponente Organización de Productores 5. País COLOMBIA 6. Departamento

7. Dirección Cll 6 Barrio Las Flores 8. Municipio

9. Teléfono/Celular 10. Email

11. Representante Legal 12: Tel contacto

12. Total de personas que se beneficiarán directamente con el proyecto

13. Total de beneficiarios propuestos en el Proyecto Si

Total beneficiarios indígenas

14. Es un proyecto presentado como iniciativa de género? No Despliegue la opción

DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO

18. Explique claramente la selección hecha y la destinación de los recursos (verificable)

19. Localización Física

21. Mencione o describa los antecedentes de proyectos similares desarrollados en la zona

de marcar más de una)

vorables del mercado (precios)

Los ‘milagros’ del asaí generan esperanza

Víctor Andrés Álvarez C.

ese país. Ellos llevaron expertos brasileños

rramos al racimo. Luego, un ayudante la va

yeron en el producto y con el apoyo de la

ortezamos y lo envasamos. En la planta de