Año: 2015-07-27

PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO Versión: 01

Página: 1 de 1

ACTA DE VALIDACIÓN DEL PORTAFOLIO DE Código: PRO-MDT-PTH-01

PRODUCTOS Y SERVICIOS FOR 01 EXT

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Institución:
DISTRITAL
Nivel territorial:
31 DE JULIO DE 2019
Fecha:

La Norma Técnica de Planificación del Talento Humano en su Art. 18 literal b, establece que a la Unidad de Administración del Talento Humano le corresponde:
“Realizar el análisis del portafolio de los productos y servicios de cada unidad o proceso interno, con los responsables de los mismos y las unidades de planificación
y/o procesos institucionales o quienes hagan sus veces, con la finalidad de validar que esos productos y servicios se encuentren contemplados en el estatuto
orgánico legalmente expedido y estén acordes con la planificación institucional.

En conocimiento de la Norma Técnica de Planificación del Talento Humano y de la responsabilidad delegada, se procede a validar el portafolio de productos y
servicios por unidad administrativa de acuerdo al siguiente listado:

Unidad o proceso interno: DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE GUAYAS / GESTIÓN INTERNA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

N°
Atribuciones y Responsabilidad Observaciones

TALENTO HUMANO

CONSTA EN ESTATUTO Y NO
1 Plan Operativo Anual del Proceso. SE HACE

CONSTA EN ESTATUTO Y NO
2 Informes de ejecución Del Plan Operativo Anual. SE HACE

CONSTA EN ESTATUTO Y SE
3 Inventario de Recursos Humanos por Régimen Laboral.
HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
4 Informes periódicos de control de asistencia. HACE

CONSTA EN ESTATUTO Y SE
5 Informes semestrales de evaluación del desempeño. HACE

CONSTA EN ESTATUTO Y SE
6 Programa de evaluación al desempeño del personal. HACE

CONSTA EN ESTATUTO Y SE
7 Calendario anual de vacaciones. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
8 Acciones de personal de vacaciones. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
9 Informes trimestrales de evaluación del calendario de vacaciones. NO HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y NO
10 Acciones de personal de: sanciones, subrogaciones, licencias.
SE HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
11 Informes técnicos de sanciones, subrogaciones, licencias.
HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
Control de expedientes del personal.
12 HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
13 Informes trimestrales del control de expedientes del personal. HACE
 CONSTA EN ESTATUTO Y SE
14 Informes de visitas domiciliarias y hospitalarias. HACE
15 CONSTA EN ESTATUTO Y SE
Programas de Bienestar Social, Seguridad e Higiene Industrial. HACE

16 Programa de Protección Laboral. CONSTA EN ESTATUTO Y SE

HACE

Informe de Ejecución del Plan De Bienestar Social y Programas de Seguridad e Higiene Industrial y Protección
17 CONSTA EN ESTATUTO Y SE
Laboral.
HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
18 Informes de supervivencia y reubicación de personal.
HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
19 Plan anual de Capacitación.
HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y NO
20 Informes técnicos de Capacitación.
SE HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
21 Informes trimestrales de la ejecución y evaluación del Plan anual de Capacitación.
NO HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y NO
22 Registro de proveedores calificados de capacitación.
SE HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
23 Programa de Medicina Preventiva(médico y odontológico)
HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
24 Informes de ejecución y evaluación del Programa de Medicina Preventiva (médico y odontológico). HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
25 Informes mensual es de novedades de personal. HACE
Portafolio de productos y servicios claves de atención ciudadana institucionales r relacionadas a la demanda CONSTA EN ESTATUTO Y NO
26 SE HACE
externa, estableciendo la modalidad en la prestación de servicios (presencial, escrita, telefónica, virtual, mixta).
Mecanismos de difusión de productos y/o servicios claves que presta la institución a sus usuarios externos de CONSTA EN ESTATUTO Y NO
27 SE HACE
jurisdicción.
Informe de requerimientos de recursos económicos, materiales, tecnológicos y físicos para el mejoramiento de la CONSTA EN ESTATUTO Y NO
28 SE HACE
calidad en la prestación de los servicios a usuarios externos de su jurisdicción.
Informe de seguimiento, monitoreo y control de los procesos claves de prestación de servicios que permita el CONSTA EN ESTATUTO Y NO
29 SE HACE
mejoramiento continuo de su jurisdicción.
Plan Distrital de organización y funcionamiento de las unidades, centros o puntos de atención en función de la CONSTA EN ESTATUTO Y NO
30 SE HACE
demanda.
Indicadores de gestión de la prestación de productos y/o servicios claves respecto a la calidad, cantidad, CONSTA EN ESTATUTO Y NO
31 SE HACE
oportunidad y satisfacción de su jurisdicción.
Plan Distrital de evaluación y control de la satisfacción de los usuarios externos de acuerdo a los parámetros y CONSTA EN ESTATUTO Y NO
32 SE HACE
criterios establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales.
Reportes periódicos sobre los resultados de evaluación cuantitativa y cualitativa de satisfacción de los usuarios CONSTA EN ESTATUTO Y NO
33 externos del ámbito de su jurisdicción; los que serán remitidos al Ministerio de Relaciones Laborales, a través de la SE HACE
Dirección de Seguimiento y Control de Atención y Contacto Ciudadano.
Iinformes de trámites sobre quejas, denuncias, sugerencias y felicitaciones efectuadas por los usuarios internos y/o CONSTA EN ESTATUTO Y NO
34 externos de su jurisdicción, los que serán remitidos al Ministerio de Relaciones Laborales como insumo para la SE HACE
certificación de la calidad del servicio.
Plan distrital de evaluación y desarrollo de competencias del personal que ejecuta actividades de atención CONSTA EN ESTATUTO Y NO
35 SE HACE
ciudadana.

ADMINISTRATIVO

CONSTA EN ESTATUTO Y NO
36 Plan Operativo Anual De Proceso.
SE HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
37 Plan Anual De Adquisiciones.
HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
38 Informes para la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
39 Plan de administración y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
40 Informes de manejo del portal de compras públicas. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
41 Informes de Control de Combustibles. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
42 Informes de ejecución y evaluación del plan de administración y mantenimiento de bienes. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
43 Informes de administración de bodegas. HACE
44 CONSTA EN ESTATUTO Y SE
Inventario de bienes de existencia y larga duración. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y NO
45 Informes de administración de servicios generales. SE HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
46 Informes de administración de archivo, información y documentación interna y externa. HACE
Informe de administración de bienes patrimoniales y bodegas Distrital, efectuando su control y supervisando su CONSTA EN ESTATUTO Y NO
47
estado de conservación y mantenimiento. SE HACE
Informes de supervisión de servicios de mantenimiento y reparación de las instalaciones equipos y vehículos, así CONSTA EN ESTATUTO Y SE
48
como administrar los servicios de seguridad, limpieza, transportes y otros de la provincia. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
49 Informes de coordinación y control sobre el uso y mantenimiento de los vehículos de la provincia. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
50 Informe de administración y saneamiento de bodegas Distrital. HACE
Informes de ejecución del Plan de Administración, Mantenimiento y Seguridad de bienes inmuebles y vehículos CONSTA EN ESTATUTO Y SE
51 HACE
distrital.
CONSTA EN ESTATUTO Y NO
52 Informes de cumplimiento de los servicios contratados en la provincia. SE HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
53 Inventario de los bienes muebles e inmuebles Distrital. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
54 Informes consolidados de verificación de bienes muebles e inmuebles. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
55 Informes de cumplimiento de servicios contratados. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
56 Registros de correspondencia oficial. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
57 Registro de documentación receptada y enviada. HACE
Tablas de conservación documental aprobadas por el Director Distrital de conformidad al marco legal referencial CONSTA EN ESTATUTO Y NO
58
vigente. SE HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
59 Base documental de ingresos y documentos que genera la provincia
HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
60 Archivos físicos y virtuales actualizados y organizados cronológicamente. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
61 Registros organizados de documentos recibidos y enviados en valijas. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
62 Informes de administración del sistema de recepción y archivo. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
63 Informes y actas de bajas de documentación y archivos. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y NO
64 Certificaciones de documentación y actos administrativos institucionales. SE HACE
Informes mensuales dirigidos al Director Distrital, respecto de los tramites de recepción, archivo y certificación CONSTA EN ESTATUTO Y SE
65 HACE
ejecutados en la Dirección Distrital.
CONSTA EN ESTATUTO Y NO
66 Reportes de correspondencia enviada a otras instituciones públicas o privadas. SE HACE

FINANCIERO

CONSTA EN ESTATUTO Y NO
67 Plan Operativo Anual Del Proceso
SE HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
68 Plan Operativo Anual.
HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
69 Informe de control y registro contable y presupuestario. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
70 Balances de Comprobación. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
71 Informe de Flujo de Efectivo. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
72 Estado de Ejecución Presupuestaria. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
73 Informes de declaración del IVA. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
74 Informe de recuperación del IVA. NO HACE
 CONSTA EN ESTATUTO Y SE
Procedimientos de Control Interno. HACE
75
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
76 Informes periódicos de ejecución presupuestaria. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
77 Informes de disponibilidad efectiva. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
78 Ajustes presupuestarios. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
79 Declaraciones de impuestos. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
80 Informes de estado de inversiones. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
81 Informes de administración de recursos financieros líquidos. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
82 Registros contables. HACE

TECNOLÓGICO

CONSTA EN ESTATUTO Y SE
83 Informes trimestral de control y seguimiento del Plan Operativo Informático. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
84 Inventarios de software y hardware. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
85 Informes de soporte técnico. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
86 Informes de implementación de herramientas de optimización. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
87 Informes de monitoreo de base de datos. HACE
Informes de actividades y proyectos de desarrollo de sistemas de información destinadas al Plan operativo CONSTA EN ESTATUTO Y SE
88 HACE
informático.
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
89 Informes de administración de servicios de internet, correo y Web. HACE
CONSTA EN ESTATUTO Y SE
90 Soluciones informáticas de Hardware, Software y Comunicaciones. HACE

Director Distrital del Guayas

Ing. Andrés Glen Delgado León

Denominación del puesto del responsable de la

Nombre del responsable de la unidad Firma
unidad
Una vez validado el portafolio de productos y servicios, se levanta la presente Acta con el fin de continuar con el proceso de Planificación del Talento Humano.

Unidad o proceso Responsable Firma

Unidad de planificación y/o procesos:

Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría

Unidad de administración del talento humano:

Ing. Edgar Fabián Arias Ramírez