PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MULTIANUAL
POI 2020 - 2022
GUIA DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo

Directivo N° 033 – 2017/CEPLAN/PCD

Modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo

Directivo N° 053 – 2018/CEPLAN/PCD
Finalidad

Establecer las pautas metodológica los lineamientos de carácter operativo y las responsabilidades
funcionales para la formulación aprobación, seguimiento y evaluación de los Planes Operativos
Institucionales de la unidad ejecutora 301003: Municipalidad Provincial de Huancayo.

Objetivos
1. Instituir un adecuado sistema de planificación operativa, seguimiento y evaluación de la Gestión
de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
2. Proporcionar un instrumento que contribuya a una efectiva y eficiente gestión de la
Municipalidad Provincial de Huancayo, a través de una mejor asignación y utilización de
recursos públicos para la generación de resultados y la difusión de las evaluaciones para efectos
del control social y la transparencia.
3. Establecer las orientaciones generales y metodológicas específicas para la formulación,
aprobación, seguimiento y evaluación de los Planes Operativos Institucionales de la unidad
ejecutora 301003: Municipalidad Provincial de Huancayo.
4. Crear y mantener un método de seguimiento y evaluación en línea de las actividades, proyectos y
metas programados, mediante el aplicativo Ceplan V0.1 y sistemas de la Municipalidad
Provincial de Huancayo
. BASE LEGAL
• Constitución Política del Perú.
• Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
• Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
• Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto.
• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
• Ley Nº 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento estratégico y del Centro Nacional del
• Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
• Resolución Directoral Nº 043-2011-EF/76.01 Modificación a la Directiva Nº 005-009-EF/76.01
• "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", Anexo Nº 2 "Ejecución del Presupuesto de los
• Gobiernos Locales".
• Decreto Supremo Nº 034-82-PCM del 08-06-1982 "Organismos de la Administración Pública formularán y aplicarán Políticas de Gestión y
Planes Operativos Institucionales".
• Resolución Jefatural Nº 173-82-INAP/DIGESNAR del 30-06-1982 "Normas para orientar la formulación, ejecución, y evaluación de la
programación administrativa institucional".
• Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
• Resolución Jefatural Nº 003 -94-INAP/DNR del 29-01-1994 "Normas para la Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización
del Plan de Trabajo Institucional".
• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033 – 2017/CEPLAN/PCD
• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053 – 2018/CEPLAN/PCD
• Resolución Directoral Nº 022-2014-EF/76.0l del 21-05-2014, que aprueba la Directiva Nº 002-2014-EF/76.0l "Directiva general para la
programación y formulación del presupuesto del sector público -Enfoque por Resultados".
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
¿QUE ES?

Es el documento elaborado por las entidades de la Administración

Pública que toma como base la información generada en el Plan Estratégico
Institucional y se elabora para un período de un año.
Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en
el PEI en actividades para un periodo determinado. Esta información
contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos
estratégicos. Asimismo, las acciones estratégicas deben vincularse con el
Sistema de de Presupuesto Público a través de la cadena programática.
de la cadena programática.
Directiva N° 001-2014-CEPLAN (Art.18)
 ACTIVIDAD OPERATIVA
ACTIVIDAD OPERATIVA. Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para
cumplir las metas de un programa o subprograma de operación, que

01 consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas, mediante la utilización

de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la
actividad con un costo determinado.

Es el conjunto de tareas organizadas que se realizan con un fin especifico.

02 Representa la producción de los bienes y servicios que la entidad pública lleva
a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos y
tecnologías vigentes. Responde a objetivos que pueden ser medidos
cualitativa o cuantitativamente, a través de sus Indicadores y Metas.
 REDACCION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD OPERATIVA =SUSTANTIVO DERIVADO DEL VERBO +

OBJETO DIRECTO

SUSTANTIVO VERBO
Los sustantivos son la clase de palabras que dan nombre
o identifican a todas las cosas que conocemos. En una Los verbos los podemos definir como
clasificación general, estos pueden ser Comunes (mesa, palabras que denotan acciones, estados y
casa, bebé) o Propios (Buenos Aires, Julián, Pedro). también procesos

OBJETO
DIRECTO
El objeto directo es el fragmento de la oración que recibe la
acción del verbo directamente y siempre en primer lugar
SUSTANTIVO DERIVADO DEL
VERBO “CION” O “SION”

Describe el bien o servicio a nivel de

OBJETO DIRECTO proceso o insumo que en conjunto
con otros procesos o insumos
permiten desarrollar al AEI
 EJEMPLOS DE REDACCION DE
ACTIVIDADES OPERATIVAS

CENTRO MEDICO MUNICIPAL GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO
 
Servicios de salud en beneficio de Número de atenciones en el AEI 01.04 Asesoramiento institucional oportuno en Porcentaje de documentos
AEI 02.04   beneficio de la Municipalidad atendidos en el plazo
l
población de la Provincia Centro Médico Municipal
 

A.O Atención de consultas de Medicina Persona atendida

General A.O Gestión del proceso presupuestario Informe

A.O Persona atendida Emisión de opinion técnica de directivas,

Antención de consulta Obstetrica A.O reglamentos, convenios, dictamenes y Informe
ordenanzas
A.O Persona atendida Revisión de TUPAS distritales para su
Atención de consulta Odontologica A.O Informe
ratificación
A.O Persona atendida Asesoramiento en materia de politica
Realizar Terapia de Reabilitacion A.O Documento
fiscal y recaudación
A.O Persona atendida Supervición de cumplimiento de metas
Analisis de Laboratorio Clínico A.O de la Gerencia de Planeamiento y Supervición
Presupuesto
 Es la mínima acción que forma parte de
TAREA Una actividad

Necesaria para valorizar la actividad, aquí es donde se

identifican los insumos necesarios, ya sean recursos
humanos, bienes, servicios, etc.

Así mismo, estas presentan sus unidades de medida y

metas respectivas.
 Tareas (Procesos,
subprocesos)

PRODUCTO
INSUMOS

ACTIVIDAD
Bien o servicio que se entrega

Catalogo de bienes y
servicios
Accion sobre insumos
SIGA
 Centro de Costo

Los Centros de Costos son las unidades de las entidades que consolidan los
costos derivados de la provisión de bienes y servicios públicos a la sociedad y
del desarrollo de los procesos de soporte. Los centros de costo son
determinados por la entidades en función a la naturaleza de los servicios que
desarrollan y se enmarcan en las disposiciones del sistema Nacional de
Abastecimiento

Centro de Costo Responsable Centro de costo

 SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

CENTROS DE COSTO ADQUISICIONES, ALMACEN DE OBRAS y OFICINA DE BIENES PATRIM

ALMACEN CENTRAL
ONIALES

RESPONSABLE MANTENIM
GERENCIA DE PROM
IENTO
OCION ECONOMICA Y TURISMO
PROMOCIONDEL TURISMOY ARTESANIA
CEPRODE_CENTROINTERNACIONAL DENEGOCIOS
PROMOCIONDEFERIASY COMERCIO
ALCALDIA
ORGANO_DE_CONTROL_INSTITUCIONAL GERENCIADEDESARROLLOURBANOY ALINEAMIENTODEVIAS
CATASTRO
GERENCIA_MUNICIPAL GERENCIA DE TRANSITOY TRANSPORTE
OFICINA_DE_EJECUCION_COACTIVA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

PROCURADURIA_PUBLICA_MUNICIPAL Policíamunicipal
SERENAZGOMUNICIPAL
GERENCIA_DE_PLANEAMIENTO_Y_PRESUPUESTO DEFENSACIVIL

GERENCIA_DE_ASESORIA_JURIDICA GERENCIADEINCLUSIONY DESARROLLO SOCIAL

BIBLIOTECAMUNICIPAL
GERENCIA_DE_SECRETARIA_GENERAL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR – CIAM

SALA_DE_REGIDORES MUJERCASADEL REFUGIOTEMPORAL

OMAPED
SUBGERENCIA_DE_COMUNICACIONES D.E.M.U.N.A

GERENCIA_DE_ADMINISTRACION CENTROS DE COSTO DEPORTESY RECREACION

POLIDEPORTIVOJUVENTUDY FAMILIAWANKA
SUBGERENCIA_DE_GESTION_DE_RECURSOS_HUMANOS UNIDADLOCAL DEFOCALIZACION- SISFOH
PROGRAMA VASODELECHE(PVL)
SUBGERENCIA_DE_TESORERIA PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA)

SUBGERENCIA_DE_CONTABILIDAD PROGRAMAPANTBC
PARTICIPACIÓNVECINAL
SUB_GERENCIA_DE_ABASTECIMIENTO MUNICIP IOS SALUDABLES

GERENCIA_DE_PROMOCION_ECONOMICA_Y_TURISMO GERENCIADESERVICIOSPUBLICOS
REGISTROCIVIL
GERENCIA_DE_DESARROLLO_URBANO UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PILETAS ORNAMENTALES

GERENCIA_DE_TRANSITO_Y_TRANSPORTE ALUMBRADOPUBLICOORNAMENTAL
UNIDADDEPARQUESY JARDINES
GERENCIA_DE_SEGURIDAD_CIUDADANA PARQUEDELAIDENTIDADWANKA

GERENCIA_DE_INCLUSION_Y_DESARROLLO_SOCIAL COMPLEJORECREACIONAL CERRITODELALIBERTAD

AREADESUPERVISIONLIMPIEZAPÚBLICA
GERENCIA_DE_SERVICIOS_PUBLICOS RELLENOSANITARIO

GERENCIA_DE_OBRAS_PUBLICAS GESTIONAMBIENTAL
LABORATORIOBROMATOLOGICOY CLÍNICO
INSTITUTO_DE_LA_JUVENTUD
CENTROVETERINARIOMUNICIPAL

CENTRO_MEDICO_MUNICIPAL GERENCIADEOBRASPUBLICAS
UNIDADFORMULADORA
ESTUDIOSY PROYECTOS
LIQUIDACIONDEOBRAS
EJECUCIÓNDEOBRAS
GOP/ FUNCIONAMIENTO
MANTENIMIENTODEVÍAS
INSTITUTO DE LA JUVENTUD

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

CENTROMEDICO MUNICIPAL
CENTROMÉDICO MUNICIPAL
¿Cómo se instrumentalizan
las políticas públicas? PEDN
DECISIÓN POLITICA /
TÉCNICA
PLAN
PGG ESTRATÉGICO
Gobierno (conjunto de Políticas MULTISECTORI
Transectoriales)
AL

PLAN
Politicas Sectoriales y ESTRATÉGICO

RETROALIMENTACION
Sectores Multisectoriales SECTORIAL
MULTIANUAL

PLAN DE
DESARROLLO
Territorios Politicas Territoriales CONCERTADO

Entidades PEI / POI

Gestión Institucional
públicas
 CORRELACION CAUSAL PEI-POI-
PRESUPUESTO

ACTIVIDAD PRESUPUESTO (S/.)

PRODUCTO
ACTIVIDAD PRESUPUESTO (S/.)
Acción
OBJETIVO Estratégica
ESTRATEGICO 1.1
ACTIVIDAD PRESUPUESTO (S/.)
PRODUCTO
ACTIVIDAD PRESUPUESTO (S/.)

2° CALCULO 1° CALCULO DE
3° CALCULO DE
DE
INDICADOR
INDICADOR CUMPLIMIENTO METAS
ESTRATEGICO(*)
OPERATIVO (ACTIVIDADES y PPTO)
ESQUEMA BASICO PARA REGISTRAR POI EN EL APLICATIVO
CEPLAN
Anexo B-3: POI Anual con Programación Física

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

Periodo del PEI: Fecha: …………

Nivel de Gobierno:
Sector: Pág. 1 de ……..
Pliego:
Unidad Ejecutora:
Centro de Costos:

OEI.01
AEI.01.01
Meta Programación Física Meta Física
Cód. Actividad Operativa Ubigeo U.M. Financiera Prioridad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual
Anual (S/.)
AO 1
AO 2
AO 3
OEI.02
AEI.02.01
Meta Programación Física Meta Física
Cód. Actividad Operativa Ubigeo U.M. Financiera Prioridad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual
Anual (S/.)
AO 1
AO 2
AO 3
TOTAL GENERAL: S/. ………..

U.M.= Unidad de Medida.

Nota: La prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico.
FIRMA
Anexo B-4: POI Anual con Programación Financiera
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERA

Año:
Periodo del PEI:
Nivel de Gobierno:
Sector: Fecha: …………
Pliego:
Unidad Ejecutora: Pág. 1 de ……..
Centro de Costos:

OEI.01
AEI.01.01
Meta Física Programación Financiera Monto POI
Cód. Actividad Operativa Ubigeo U.M.
Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/
AO 1
AO 2
AO 3
OEI.02
AEI.02.01
Meta Física Programación Financiera Monto POI
Cód. Actividad Operativa Ubigeo U.M.
Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/
AO 1
AO 2
AO 3

TOTAL GENERAL: S/. …………

U.M.= Unidad de Medida.
Nota: La prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico.
FIRMA
FORMATOS DIGITALES PARA LA ELABORACION Y FORMULACION
DEL POI Multianual 2020-2022
Format Ingresar el centro de
o 01 costo responsable

Cadena funcional
automática

Objetivos y acciones
estratégicas

FODA
FORMATO N°02
FORMATO N°03
FORMATO N°04
MUCHAS GRACIAS

SUB GERENCIA DE PLANES Y CTI

Municipalidad Provincial de Huancayo