P-CM-06

P. PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS,

Versión 1
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
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REVISÓ: Coordinador SG-SSTA APROBÓ: Gerente
FECHA: 01/09/2016 FECHA: 01/09/2016

1. OBJETIVO

Definir una metodología que permita la identificación, análisis, valoración, tratamiento y

monitoreo continuo de los peligros producto de las actividades realizadas por la empresa.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos de la empresa, en sus actividades

rutinarias y no rutinarias, involucrando personal directo, subcontratistas, practicantes y
visitantes. Así mismo este procedimiento aplica a los nuevos proyectos, adquisición de
bienes o servicios o cambios a nivel físico y estructural.

3. DEFINICIONES

3.1 Daño. Alteración de la integridad física o mental del hombre o de las instalaciones,
que se da como resultado de alguna actividad.

3.2 Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o
ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o
ambas.

3.3 Gravedad. Es la magnitud del daño que se evalúa, incluyendo las afectaciones
personales, materiales y ambiente de trabajo (Severidad del daño).

3.4 Lugar de Trabajo. Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades

relacionadas con trabajo bajo el control de la organización.

3.5 Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o
lesión a las personas, o una combinación de estos.

3.6 Probabilidad. Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el

tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas.

3.7 Riesgo. Combinación de probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)

peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los)
evento(s) o exposición(es).

3.8 Riesgo no tolerable. Riesgo que por sus características, puede impactar seriamente
los objetivos de la organización y por eso debe intervenirse inmediatamente.

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3.9 Riesgo Aceptable. Riesgo que se ha sido reducido a un nivel que la organización
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política de S&SO.

3.10 Tiempo de permanencia: El tiempo de residencia representa el tiempo de

permanencia de una sustancia o impacto en la atmósfera, es decir, el tiempo el tiempo
que transcurre para que desaparezca totalmente por reacción o consumo de otro tipo.

3.11 Fuente Generadora: Sitio, equipo, herramienta, proceso, oficio o acción humana,
donde se origina el Factor de Riesgo.

3.12 Tipo de Actividad: Depende del oficio u operación realizada en cada uno de los
procesos que ejecuta la empresa y del tiempo de exposición al cual se encuentra
sometida. Puede ser:

 Rutinaria: labor que hace parte de la operación normal de la organización, se ha

planificado y es estandarizable. (Adaptado GTC 45-2010).

 No rutinaria: labor que no forma parte de la operación normal de la organización y no

es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y condiciones bajo las cuales
pudiera presentarse; considera condiciones anormales de operación y situaciones que
puedan generar accidentes, emergencias ó contingencias. (Adaptado GTC 45-2010).

3.13 Controles Existentes: Son las medidas de prevención y control que la empresa ha
puesto en práctica bien sea en la fuente, medio o en el individuo. Del sistema de control
depende la probabilidad de ocurrencia del evento.

4. RESPONSABLES

4.1 Gerencia. Aprobar y asignar los recursos para la ejecución de los planes de acción
definidos para los riesgos y peligros ocupacionales e impactos ambientales.

4.2 Mandos medios. Mantener identificados los peligros en los lugares de trabajo,
reportarlos oportunamente para su tratamiento y proponer planes de acción orientados a
su control.

4.3 Responsables de SSTA. Mantener actualizada la identificación de peligros y valorados

permanentemente los riesgos, verificando la aplicación de los controles definidos con su
respectivo seguimiento.

4.4 Empleados y contratistas. Participar en la identificación de peligros, proponer acciones

de prevención y control, reportar cualquier condición o comportamiento inseguro que
aporte a mejorar las condiciones de trabajo.

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5. CONDICIONES GENERALES

5.1 Pasos para la identificación, análisis y evaluación de riesgos y peligros laborales.

Gestión del Cambio

Identificación de peligros
ocupacionales.

Análisis de peligros ocupacionales.

Evaluación de riesgos y definición

de controles

Tratamiento de riesgos
ocupacionales.

5.2 Identificación de peligros ocupacionales. Consiste en el reconocimiento de

aquellos factores que afecten el bienestar o la integridad física y mental de todos los
colaboradores.

Las entradas de información que permiten una identificación continua de peligros

ocupacionales son:

o Las inspecciones de seguridad,

o Los reportes de seguridad industrial,

o Reportes de condiciones y comportamientos riesgosos en los puestos de

trabajo realizados al área responsable de SSTA.

o Las visitas a sitios y puestos de trabajo,

o La investigación de los accidentes e incidentes de trabajo,

o Análisis de no conformidades,

o Quejas y reclamos de clientes.

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Para la identificación de los riesgos se usará la siguiente descripción:

A. RIESGOS FÍSICOS:
 Ruido: Presencia de ruido molesto generado en el ambiente de trabajo por
máquinas y equipos.
 Disconfort térmico: Exposición a condiciones ambientales cambiantes (Calor y
frio).
 Radiaciones no ionizantes (Rayos solares ultravioletas)
 Iluminación deficiente
 Presencia de vibraciones

B. RIESGOS QUÍMICOS:
 Presencia de gases, vapores, aerosoles y neblinas
 Presencia de material particulado

C. RIESGOS LOCATIVOS:
 Piso liso e irregular
 Señalización inexistente
 Dotación inadecuada
 Falta de orden y aseo
 Almacenamiento inseguro

D. RIESGOS ERGONÓMICOS:
 Trabajo prolongado sedente y/o de pie
 Carga estática, mantener posturas
 Cargas dinámicas, sobreesfuerzos, movimientos repetitivos.
 Ubicación inadecuada de puestos de trabajo
 Fatigas

E. RIESGOS ORDEN PÚBLICO:

 Acciones terroristas
 Robos, atracos
 Contacto con vehículos
 Atropellamientos

F. RIESGOS MECÁNICOS:
 Manejo de herramientas manuales, objetos cortopunzantes

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 Proyección de partículas
 Fallas mecánicas en los vehículos, máquinas y herramientas.
 Caídas de alturas
 Caídas al mismo nivel
 Mecanismos en movimiento

G. RIESGOS BIOLÓGICOS:
 Hongos, virus y bacterias
 Mordeduras de animales y picaduras de insectos

H. RIESGOS PSICOLABORALES:
 Trabajo de alta responsabilidad
 Turnos de trabajos extendidos
 Relaciones interpersonales
 Contenido de la tarea
 Monotonía y rutina
 Toma de decisiones

I. RIESGOS ELÉCTRICOS:
 Instalaciones provisionales
 Dispositivos sin polo a tierra
 Cableados en mal estado

J. RIESGOS NATURALES:
 Sismos
 Tormentas eléctricas
 Deslizamientos

5.3 Análisis de peligros. Los objetivos del análisis consisten en separar los peligros o
impactos aceptables menores de los mayores, y proporcionar datos que sirvan para
la evaluación y el tratamiento de los peligros.

El análisis de los peligros deben considerar las fuentes, sus consecuencias y la

posibilidad de que estas consecuencias ocurran. Se pueden identificar los factores
que afectan las consecuencias y la probabilidad. El riesgo se analiza mediante la
combinación de estimaciones de consecuencias y probabilidad en el contexto de las
medidas de control existentes.

Entre las fuentes de información para el análisis de los riesgos y aspectos se pueden
incluir:

 registros pasados;

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 experiencia pertinente;

 práctica y experiencia industrial;

 literatura publicada pertinente;

 experimentos y prototipos;

 juicios de especialistas y expertos.

5.4 Gestión del Cambio. Al momento de identificarse un cambio de proceso,

actividad o tarea que implique nuevos riesgos, se deberán realizar las acciones
necesarias para garantizar la identificación, evaluación y control de riesgos
previamente a la iniciación de actividades. Estas acciones son:

 Modificación de la documentación del Sistema SSTA.

 Nuevas tareas o procesos

 Cambios en los procesos o actividades

 Selección de equipos o maquinaría a utilizar.

 Elaboración de procedimientos.

5.5 Efectividad de los controles aplicados. La efectividad de los controles se medirá de dos
maneras:

 El porcentaje de cumplimiento de los controles descritos en la jerarquía para el

tratamiento del riesgo, teniendo en cuenta la relación entre los controles propuestos
y los ejecutados:

Nº de controles ejecutados x100

Nº de controles propuestos

 Efectividad por accidentalidad: Cada seis meses se evaluará la efectividad por

accidentalidad verificando los accidentes de trabajo que se hayan presentando por
alguno de los factores de riesgo contemplados en la matriz de peligros, en dicha
matriz se deberá describir según el cargo que corresponda el accidente relacionado
al factor de riesgo y se entenderán como NO EFECTIVOS los controles ejecutados.

6. DESARROLLO

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Instructivo de diligenciamiento de la Matriz de peligros.

6.1 Identificación. Partiendo de las estrategias definidas el numeral 5.2 se procede a

identificar los riesgos y peligros ocupacionales y las características particulares de estos,
matriculándolos en la “MATRIZ DE PELIGROS”, MT-CM-11 generando de esta manera un
listado de todos los peligros ocupacionales existentes en las distintas operaciones de la
empresa.

6.2 Métodos de control existentes. Una vez identificado los riesgos y peligros
ocupacionales, se procede a analizar cuáles son las acciones o estrategias aplicadas por la
organización, orientadas al manejo, control o mitigación de los riesgos y peligros.

6.3 Valoración del riesgo. Por medio de una valoración numérica en términos de
Consecuencia, probabilidad y exposición se procede a evaluar el grado de criticidad de
cada riesgo, permitiendo de esta manera determinar las prioridades de intervención.

A continuación se presenta la metodología de valoración de los riesgos:

ESCALA DE VALORACIÓN DEL RIESGO

COMPONENTES DESCRIPCIÓN VALORES
Muertes, invalidez y/o daños mayores a 400 millones
10
de pesos
Incapacidad permanentes parcial y/o daños entre 40
6
y 399 millones de pesos
Consecuencia
Incapacidad Temporal y/o daños hasta 39 millones
4
de pesos

Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o

1
pequeños daños económicos

Es el resultado más probable y esperado si la

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situación de riesgo tiene lugar

Es completamente posible, nada extraño 6

Probabilidad
Seria una coincidencia rara. 2

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al

1
riesgo
La situación de riesgo ocurre continuamente, más de
10
8 horas/dia.
Tiempo de
exposición
La situación de riesgo ocurre frecuentemente de 5 a
7
8 horas/día

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ESCALA DE VALORACIÓN DEL RIESGO
COMPONENTES DESCRIPCIÓN VALORES

La situación de riesgo ocurre ocasionalmente de 2 a

4
5 horas/día

La situación de riesgo es remotamente posible,

1
menos de 2 hora/día.

Luego de valorado cada componente se procede a la multiplicación de los tres y el resultado

final se interpretará en la siguiente tabla:

G.P Bajo menor de 300 Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades
leve o daños menores a la propiedad (tiempo de corrección superior a 30 días)

G.P Medio entre 300 a 599 Prodrá ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una
incapacidad temporal o daño a la propiedad menor al de la clase A (tiempo de corrección 30
días)

G.P Alto mayor de 600 Podrá ocasionar la muerte, incapacidad permanente o pérdida de
alguna parte del cuerpo, daños de considerable valor (Tiempo de corrección Inmediata)

NOTA: En la primera etapa se deberá realizar la valoración inicial del riesgo previo a
controles, es decir, el riesgo sin aplicar ninguna clase de controles, en una segunda etapa
se valorará el riesgo presente de acuerdo a la aplicación de algunos controles existentes,
para finalmente en la tercera etapa valorar el riesgo residual o ideal después de tratarlo
con los controles propuestos, esta última valoración se entiende a futuro luego del
tratamiento final del mismo.

6.4 Tratamiento de los peligros ocupacionales. Una vez valorados los riesgos (en la segunda
etapa) se procede a diseñar estrategias orientadas a disminuir las consecuencias o severidad
y la posibilidad de ocurrencia, garantizando un tratamiento integral de los factores de
riesgos causantes de lesiones o enfermedades.

El tratamiento de los riesgos incluye la identificación de la gama de opciones para tratar el

riesgo, la evaluación de dichas opciones, la preparación de planes para el tratamiento del
riesgo y su implementación, siguiendo este orden de intervención:

 Eliminación: Eliminación completa del peligro.

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 Sustitución: Remplazo del material, sustancia o proceso por uno menos
peligroso.

 Controles de ingeniería: Incluye mantenimientos a máquinas y equipos,

modificaciones de los puestos de trabajo y similares que involucre trabajos
de ingeniería.

 Precauciones y/o controles administrativos: Suministro de controles como

entrenamiento, procedimientos, etc.

 Equipos de Protección Personal: Uso adecuado de los EPP, si otros

controles no son prácticos, equipos de minimización de impactos como
limpiadores de derrames.

Observaciones:

 La opción de controles serán decididas para cada peligro evaluado y se

determinará un plan de acción. El plan será priorizado de acuerdo con el nivel
de riesgo.

 Las opciones serán desarrolladas de acuerdo con el nivel de riesgo y serán

evaluadas para determinar el nivel de riesgo residual.

 Las opciones identificadas para reducir el nivel de riesgo serán registradas

y se realizará seguimiento hasta su terminación, usando el sistema de primera
prioridad.

 La selección de la opción de control más apropiada involucra balancear el

costo de implementación de cada opción contra los beneficios derivados de
ellas.

6.5 Actualización. Anualmente, cada vez que se presente un cambio importante en los
procesos o se presente un accidente grave se actualizará la matriz, evaluando los avances
que las estrategias de control y prevención han tenido.

6.6 Mejoramiento. Como parte de la actualización, se plantean acciones que permitan la

mejora continua de las estrategias o acciones implementadas para el control de los riesgos y
peligros.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Norma NTC-OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional. Requisitos.
 Norma NTC-OHSAS 18002:2008, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional. Directrices para la implementación de OHSAS 18001.

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8. Historial del documento

FECHA DEL VERSIÓN

CAMBIO CAMBIO REALIZADO VIGENTE

01-09-2016  DISEÑO DEL DOCUMENTO, CAMBIO DE LOGO  VERSION 01

     

     

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