PG-09-PMX-CA-05 Comunicación Del Sistema - 0417

Código
SISTEMA DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y PG-09-PMX-CA-05

SALUD OCUPACIONAL
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA COMUNICACIÓN DEL
PMA México
SISTEMA Hoja 1 de 16
ELABORA: CONTROL DE COPIA
LIDIA PÉREZ RIVERA

GERENTE DE SISTEMAS DE CALIDAD
REVISA: COPIA EMITIDA A:
JUAN CARLOS MEJÍA FLORES

JEFE DE CALIDAD
APRUEBA: FECHA DE APROBACIÓN
27/ABR/17
FEDERICO PADILLA SIERRA

DIRECTOR TÉCNICO Y PERFORMANCE
CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN NO. 01 02 03 04 05
FECHA APLICACIÓN 30/NOV/05 23/MAY/07 15/JUN/10 01/ENE/17 15/MAY/17
DESCRIPCIÓN (ÚLTIMA REVISIÓN): SE PRECISÓ QUE EN EL ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS Y
EXTERNOS SE DEBE SEÑALAR LA FUENTE DE INFORMACIÓN. SE INSERTA FORMATO DE PARTES INTERE-
SADAS. EN EL APARTADO 5.1.6 SE AGREGA EL TEMA DE “ACCIÓN PREVENTIVA”. SE SEÑALA QUE EL
PERSONAL ASIGNADO ENVÍA EL REPORTE AL RESPONSABLE DEL CONTRATO O SITIO Y ÉSTE CONJUNTA-
MENTE CON LA DIRECCIÓN DE ÁREA INCLUYE SUS DECISIONES Y ACCIONES.

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CONTROL DE CAMBIOS
SECCIÓN PÁG. QUÉ SE CAMBIÓ TEXTO ACTUAL
Portada de
01 Carátula Se cambió el nombre y puesto de la persona que aprueba.
documento
Todo el Se actualizó la versión del documento, formatos y procedimiento
---- Códigos
documento aplicable.
Todo el
---- Contrato Se añadió la palabra “Sitio” cada vez que se habla del Contrato.
documento
Se cambió Jefe de Calidad y Ambiente por Jefe de Calidad, así
Todo el
---- Nombre de puesto como Gerente General de Contrato por Responsable del
documento
Contrato o Sitio.
Se precisó que al analizar los factores internos y externos se
debe señalar la fuente de información para asegurarse de su
veracidad y dar seguimiento a los cambios potenciales.
Contexto de la Se señaló que el Personal Asignado conjuntamente con el
5.1.1 04
organización Responsable del Contrato o Sitio debe determinar los factores
que son necesarios abordar y gestionar, debido a que dichos
factores dan lugar a riesgos y oportunidades para la
organización y para el Sistema.
Se inserta el formato Partes Interesadas FO-16-PMX-CA-01,
5.1.2 05 Partes interesadas
haciendo referencia en este apartado.
Se señala que se envía copia para revisión y retroalimentación
al Jefe de Calidad y Gerente de Sistemas de Calidad; Director
Objetivos de Calidad, de Medio Ambiente; y/o Responsable de PSS del Corporativo,
5.1.5 06 Ambiente y PSS y su según corresponda.
planificación Se precisa que el Plan de Objetivos y Metas y Programa de
Seguimiento deberá elaborarse durante el primer bimestre de
cada año.
Acción Preventiva o
5.1.6 09 En este apartado se agrega el tema de “Acción Preventiva”.
Mejora
Se cambia al Director de Medio Ambiente como revisor del
reporte por el Jefe de Calidad o Gerente de Sistemas de
Calidad quienes deben confirmar la revisión a través de correo
Revisión por la electrónico.
5.1.7 07
Dirección Se señala que el Personal Asignado envía el reporte al
Responsable del Contrato o Sitio y éste conjuntamente con la
Dirección de área correspondiente incluye sus decisiones y
acciones.
Anexo A Partes Interesadas: nuevo formato.
Anexo C Programa de Seguimiento: se cambió el título y se
actualizó el formato.
Anexo D Acción preventiva o Mejora: se cambió el título y se
Formatos y registros
7 11-16 actualizó el formato.
aplicables
Anexo E Reporte de Revisión por la Dirección: Se precisaron las
explicaciones de los temas requeridos para desarrollar la
Revisión por la Dirección y se actualizaron los puestos de
quienes participan en el proceso.
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1. Objetivo.
Establecer los lineamientos para comunicar internamente y externamente la información

pertinente del Sistema.
2. Alcance.
Este procedimiento es aplicable en todos los niveles y funciones de la organización que

integran el Sistema de Veolia México.
3. Responsabilidades.
Es responsabilidad del Responsable del Contrato o Sitio asegurar el seguimiento y

cumplimiento a los procesos de comunicación interna y externa, así como su apropiado
tratamiento.
Es responsabilidad del Personal Asignado y Corresponsal de PSS coordinar los procesos de

comunicación interna y mantener informado al personal de las actividades de comunicación
del Sistema.
Es responsabilidad del Jefe de Calidad y Gerente de Sistemas de Calidad de revisar y

retroalimentar sobre el desempeño del proceso de comunicación.
4. Definiciones.
Sistema
Sistema de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
PSS
Prevención, Seguridad y Salud
Personal Asignado
Persona designada por el Responsable del Contrato o Sitio para llevar a cabo las funciones
del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Ambiental.
Comunicación Interna
Cualquier tipo de comunicación que se lleva cabo entre las diferentes funciones y niveles de
la organización, relacionada con la gestión del Sistema.
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Comunicación Externa
Es todo tipo de comunicación que se establece con las Partes Interesadas externas
(autoridades, la comunidad, organizaciones, u otras), relacionada con la gestión del Sistema.
5. Desarrollo.
5.1 Comunicación Interna.
Este tipo de comunicación se efectúa entre el personal de diferentes funciones y niveles

jerárquicos de la Organización, se establece para fomentar la participación y conocimiento
de los asuntos relacionados con la Gestión de la Calidad, Ambiente y PSS.
La información pertinente a comunicar es la siguiente:
5.1.1 Contexto de la organización
Para comunicar el contexto de la organización, el Personal Asignado conjuntamente con el

Responsable del Contrato o Sitio, analiza los principales factores que influyen en la
organización clasificándolos en Internos y Externos y señalando la fuente de información
para asegurarse de su veracidad y dar seguimiento a los cambios potenciales.
Los factores Internos que afectan negativamente la situación interna de la organización son
llamados debilidades. Y los factores que afectan positivamente la situación interna de la
organización son las fortalezas.
Los factores Externos que afectan negativamente el entorno y la proyección futura de la
organización son llamados amenazas. Y los factores que afectan positivamente el entorno
exterior y la proyección futura de la organización son las oportunidades.
El Personal Asignado conjuntamente con el Responsable del Contrato o Sitio debe determinar los
factores Internos y Externos que son necesarios abordar y gestionar, debido a que dichos factores
dan lugar a riesgos y oportunidades para la organización y para el Sistema.
El Personal Asignado comunicará el contexto de la organización al personal involucrado en

el Sistema, a través de correo electrónico.
Este contexto se deberá revisar por lo menos una vez al inicio de cada año para identificar los
cambios y asegurar la actualización tanto de los factores como de las medidas
correspondientes, en caso necesario.
A través de la Revisión por la Dirección se dará seguimiento a la situación de los factores

internos y externos determinados en este contexto.
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5.1.2 Partes interesadas
El personal asignado conjuntamente con los responsables de los procesos y el Responsable

del Contrato o Sitio, con base en los servicios que prestan y su ámbito de actuación deben
identificar las partes interesadas internas y externas, así como sus requisitos (necesidades y
expectativas) pertinentes para el Sistema, e identificar la forma de cumplimiento y
seguimiento a cada requerimiento de las partes interesadas señalando la prioridad en que
se atenderá y registrando la información en el formato Partes Interesadas FO-16-PMX-CA-
01 (ANEXO A).
Una vez determinado lo anterior, el Personal Asignado comunicará dichas partes
interesadas a través de correo electrónico al personal involucrado en el Sistema.
Esta identificación se deberá revisar por lo menos una vez al inicio de cada año para identificar
los posibles cambios y asegurar su actualización cuando sea necesario.
5.1.3 Política Integral
La Política Integral es elaborada por el área de Calidad y Ambiente considerando el

propósito, contexto de la organización y partes interesadas con el compromiso de cumplir la
legislación aplicable y la mejora continua.
• La política se debe comunicar a partir de su emisión a los Responsables de los Contratos

o Sitios y al Personal Asignado de los Contratos o Sitios, a través de correo electrónico
por parte del área de Calidad y Ambiente, especificando instrucciones para su difusión.
• Una vez realizado lo anterior, la política se comunica a todo el personal, a través de
correo electrónico por parte del área de comunicación corporativa.
• Así mismo, la política se comunica a todo el personal de los Contratos o Sitios a través
de pláticas, carteles, folletos, etc. por parte del personal asignado.
El Personal Asignado lleva a cabo actividades y evaluaciones para asegurar que la política
vigente sea comunicada y entendida por todo el personal que trabaja en la organización, así
mismo se asegura que sea transmitida vía escrita a las personas que trabajan para la
organización o en nombre de ella (proveedores y contratistas) y que la política se encuentre
a disposición del público en general ya sea a través de carteles, cuadros, pizarrón
informativo o algún otro medio que se considere conveniente.
5.1.4 Funciones, responsabilidades y autoridad del personal
Las funciones, responsabilidades y la autoridad del personal, una vez que hayan sido
aprobadas por parte de recursos humanos se comunican al personal por escrito, por parte
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del responsable de Recursos Humanos de cada Contrato o Sitio en coordinación con los
responsables de proceso de cada Contrato o Sitio.
5.1.5 Objetivos de Calidad, Ambiente y PSS y su planificación
Los Objetivos de Calidad, Ambiente y PSS son determinados por cada Contrato o Sitio en
las funciones y niveles pertinentes y procesos necesarios, considerando la coherencia con la
política, que sean acordes con la conformidad del servicio, aumento de la satisfacción del
cliente, aspectos ambientales significativos y cumplimiento legal.
Cada Contrato o Sitio determinará por lo menos una Meta por cada Objetivo, debiendo
involucrar a los procesos en las metas donde sea aplicable, las cuales son concentradas por
el Personal Asignado para elaborar el Plan de Objetivos y Metas FO-17-PMX-CA-05
(ANEXO B), enviando copia para revisión y retroalimentación al Jefe de Calidad y Gerente
de Sistemas de Calidad; Director de Medio Ambiente; y/o Responsable de PSS del
Corporativo, según corresponda.
• Los Objetivos de Calidad, Ambiente y PSS se comunican a partir de que el Contrato o

Sitio los ha determinado, al personal involucrado de los procesos aplicables, a través del
Plan de Objetivos y Metas FO-17-PMX-CA-04 por parte del personal asignado.
• Así mismo los responsables de los procesos en coordinación con el personal asignado y
Responsable del Contrato o Sitio, deben planificar la implementación y seguimiento de
sus objetivos a través del Programa de Seguimiento FO-18-PMX-CA-05 (ANEXO C), en
el cual se deberán definir los medios necesarios, describir las actividades, definir las
medidas de cuantificación, establecer plazos de revisión y entrega para lograr los
objetivos y metas. Una vez que haya sido aprobado el Programa de Seguimiento el
Personal Asignado difunde la información al personal involucrado en el proceso.
El Plan de Objetivos y Metas FO-17-PMX-CA-05 y Programa de Seguimiento FO-18-

PMX-CA-05 deberá elaborarse durante el primer bimestre de cada año.
5.1.6 Acción Preventiva o Mejora
Los responsables de proceso identificarán y determinarán las acciones preventivas u

oportunidades de mejora, entre las cuales se deberá considerar la mejora de los productos y
servicios, anticiparse a necesidades y expectativas futuras, prevenir o reducir los efectos no
deseados, mejorar el desempeño y eficacia del Sistema, cambios abruptos, innovación,
reorganización, entre otros.
Los responsables de proceso documentarán las acciones preventivas o mejoras
identificadas en el formato Acción Preventiva o Mejora FO-12-PMX-CA-05 (ANEXO D) y
turnarán copia al Personal Asignado para revisión de la información, seguimiento de las
acciones descritas y comunicación al personal involucrado en el Sistema.
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5.1.7 Revisión por la Dirección
El Personal Asignado recopila la información correspondiente a cada elemento de entrada

de la revisión con los Responsables de los Procesos y Responsable del Contrato o Sitio
para elaborar el Reporte de Revisión por la Dirección FO-19-PMX-CA-05 (ANEXO E),
enviando dicho reporte al Jefe de Calidad y Gerente de Sistemas de Calidad, para revisión y
retroalimentación, una vez que el Jefe de Calidad o Gerente de Sistemas de Calidad
confirman la revisión de dicho reporte a través de correo electrónico, el Personal Asignado
envía el reporte al Responsable del Contrato o Sitio y éste conjuntamente con la Dirección
de área correspondiente incluye sus decisiones y acciones relacionadas con oportunidades
de mejora, necesidad de cambios en el Sistema, necesidad de recursos y conclusiones
sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continua.
Las revisiones por la Dirección se llevan a cabo semestralmente y el Personal Asignado

debe asegurar que se cuente con las evidencias que respalden su contenido.
El Reporte de Revisión por la Dirección una vez que ha sido aprobado por el Director del
área correspondiente, se comunica al personal del Contrato o Sitio mediante correo
electrónico por parte del Personal Asignado.
5.1.8 Comunicación de Aspectos Ambientales y PSS
• Se comunica información en materia ambiental como son aspectos ambientales

significativos, los requisitos legales y otros requisitos según el Procedimiento General
para el Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros PG-11-PMX-CA-05 y las
recomendaciones para la mejora continua, una vez que hayan sido identificados los
aspectos ambientales y los requisitos legales aplicables a las actividades, productos y
servicios y determinadas las medidas de control, se comunican al personal involucrado
en dichos procesos, a través de registros, folletos y/o documentación del Sistema por
parte del Personal Asignado de los Contratos o Sitios en coordinación con los
responsables de los procesos.
• Se comunica información de PSS relacionada con los peligros y riesgos,

recomendaciones de mejora, una vez que hayan sido identificados los peligros y los
requisitos legales aplicables según el Procedimiento General para el Cumplimiento de
Requisitos Legales y Otros PG-11-PMX-CA-05, así como determinadas las medidas de
control, se comunican a todo el personal pertinente, a través de correo electrónico,
registros, folletos y/o documentación del Sistema por parte del Corresponsal de PSS de
los Contratos o Sitios en coordinación con los responsables de los procesos.
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La comunicación interna en los Contratos o Sitios es coordinada por su Personal Asignado y

Corresponsal de PSS, utilizando cualquier medio siempre y cuando sea documentada,
además de mantener informados a los responsables de área y que éstos a su vez
transmitan la información al personal a su cargo.
Para mantener un control de la información cada área debe archivar sus evidencias de la
comunicación interna en carpeta o en medio magnético según lo establecido en el
Procedimiento General para el control de documentos y registros PG-02-PMX-CA-05.
5.2 Comunicación Externa.
5.2.1 Comunicación con el cliente
Cada Contrato o Sitio determina de común acuerdo con el Cliente, la información pertinente
a comunicar, su frecuencia, los medios para transmitirla y contacto, dicha comunicación está
relacionada con información sobre los productos y servicios, consultas, cambios, quejas,
propiedad del cliente y acciones de contingencia pertinentes, y en todos los casos previa
aprobación del Responsable del Contrato o Sitio.
5.2.1 Comunicación con proveedores
El Responsable de Compras en coordinación con el Personal Asignado y/ o Corresponsal de

PSS, y con la autorización de la Responsable de cada Contrato o Sitio, comunican por
escrito la Política, los procedimientos o medidas que deban seguir los proveedores o
contratistas, relativas a: requisitos de los productos y servicios solicitados por la legislación,
aprobación, liberación, competencias del personal, seguimiento al desempeño y actividades
de verificación relacionadas con los Aspectos Ambientales, Peligros y Riesgos identificados
en el Contrato o Sitio o en las instalaciones del proveedor al momento de suministrar, o
prestar sus servicios en el sitio.
La organización comunicará externamente la información relevante sobre sus

aspectos ambientales significativos, peligros identificados y riesgos aplicables en
cada Contrato o Sitio, sólo si dicha información le es solicitada por escrito o para
cumplimiento legal, realizando la contestación por escrito, además en los casos
específicos en que el Responsable de cada Contrato o Sitio apruebe su difusión para
demostrar el compromiso de la Organización con el Sistema.
La comunicación con partes interesadas externas es recibida y contestada vía escrito según
sea el caso por el Responsable del Contrato o Sitio; y en caso de que no pueda atenderla
directamente la turnará a quien le haya delegado la autoridad o al área correspondiente para
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su atención, en caso de requerirse de alguna inspección, éstos mismos serán los

encargados de atenderlas, y en caso de comunicación con medios masivos el Responsable
del Contrato o Sitio será el vocero previa autorización del Director del área correspondiente.
Las evidencias de las respuestas deben remitirse a la Responsable del Contrato o Sitio para
su conocimiento y conservación, así también deberá contar con un registro o bitácora de
solicitudes externas para su control y seguimiento.
5.3 Participación y consulta
Los responsables de cada proceso, se aseguran que durante las actividades descritas en los
procedimientos del Sistema, se considere la participación y consulta del personal
involucrado en ellas, sobre temas relacionados con la aplicación, mantenimiento y
mejoramiento del Sistema, conservando su ejecución de forma escrita, o a través de
cualquier otro medio que lo demuestre.
Las actividades que requieren de la participación y consulta del personal, o en su caso de

las partes interesadas, se encuentran las siguientes:
• Identificación, evaluación y determinación de controles de Aspectos Ambientales,

Peligros y Riesgos, con la finalidad de controlar adecuadamente el desempeño ambiental
y la seguridad y salud del personal.
• Identificación, evaluación y determinación de controles con la finalidad de dar

cumplimiento a los requisitos legales y otros.
• Investigación de incidentes, con la finalidad de detectar las causas que lo originaron y

evaluar la utilidad de los controles establecidos, o en su caso la oportunidad de
establecer nuevos controles.
• Revisión de la Política y Objetivos, con la finalidad de alcanzar su cumplimiento,

manteniendo conciencia de sus responsabilidades y desempeño de actividades.
• Cuando haya cambios que puedan afectar la gestión del Sistema, por ejemplo en las
funciones del personal, en los procesos, en equipos, infraestructura y en condiciones del
sitio.
• Recopilación de información para ser revisada por la Dirección, así como la atención de
los resultados o acuerdos derivados de la misma.
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5.4 Medios de Comunicación
Los Medios para llevar a cabo la comunicación interna o externa pueden ser los siguientes:
• Reuniones (pláticas, presentaciones, talleres, etc.)

• Escritos
• Correo electrónico, Intranet, Internet.
• Folletos (trípticos, volantes, carteles, etc.)
• Pizarrones informativos.
• Medios masivos de comunicación (prensa, radio, televisión, etc.)
6. Procedimientos e Instrucciones de Trabajo Aplicables.
Procedimiento General para el Control de Documentos y Registros, PG-02-PMX-CA-05

Procedimiento General para el Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros, PG-11-PMX-
CA-05
7. Formatos y Registros aplicables
ANEXO A Partes Interesadas FO-16-PMX-CA-01

ANEXO B Plan de Objetivos y Metas FO-17-PMX-CA-05
ANEXO C Programa de Seguimiento FO-18-PMX-CA-05
ANEXO D Acción Preventiva o Mejora FO-12-PMX-CA-05
ANEXO E Reporte de Revisión por la Dirección FO-19-PMX-CA-05
Código
SALUD OCUPACIONAL
PMA México
ANEXO A
Código
SISTEMA DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FO-16-PMX-CA-05
Fecha
PARTES INTERESADAS
(Nombre del Contrato o Sitio) Hoja 1 de _
Expectativa
Necesidad
PRIORIDAD
PARTES INTERESADAS REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS FORMA DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO (Alta, Media o
Baja)
INTERNAS
Socios / Accionistas
Alta Dirección
Empleados
Sindicatos
EXTERNAS
Clientes
Autoridades locales /
Dependencias de Gobierno
Usuarios / Beneficiarios del

servicio
Competencia
Proveedores Estratégicos
Asociaciones Nacionales /
Internacionales
Comunidad
Medios de comunicación
(prensa, redes sociales)
ELABORA APRUEBA:
(NOMBRE Y FIRMA) (NOMBRE Y FIRMA)

PERSONAL ASIGNADO RESPONSABLE DEL CONTRATO O SITIO
Código
SALUD OCUPACIONAL
PMA México
ANEXO B
Código
Fecha
PLAN DE OBJETIVOS Y METAS

(Nombre del Contrato o Sitio)
Hoja 1 de 1
METAS
POLITICA INTEGRAL OBJETIVOS PROCESOS INDICADORES RESPONSABLE
(Para alcanzar los Objetivos)
ELABORA: APRUEBA:

PERSONAL ASIGNADO Y CORRESPONSAL DE PSS RESPONSABLE DEL CONTRATO O SITIO
Código
SALUD OCUPACIONAL
PMA México
ANEXO C
Código
Fecha
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Hoja 1 de 1

OBJETIVO Y/O META:
PROCESO: RESPONSABLE DEL PROCESO: (Puesto)
PROGRAMA SEGUIMIENTO
PLAZO PARA LOGRAR LA TAREA
RECURSOS ESTADO
No. DESCRIPCION DE TAREAS FECHA FECHA RESPONSABLE OBSERVACIONES Y / O ACCIONES A TOMAR
REQUERIDOS (% Avance)
INICIO FINAL
INDICADORES / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO:
ELABORA REVISA
RESPONSABLE DEL PROCESO PERSONAL ASIGNADO Y/ O CORRESPONSAL DE PSS

Código
SALUD OCUPACIONAL
PMA México
ANEXO D
Código
Fecha
ACCIÓN PREVENTIVA O MEJORA Hoja 1 de 1

TÍTULO DE LA ACCIÓN
PREVENTIVA O MEJORA
OBJETIVO(S) META(S)
DESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN PREVENTIVA
O MEJORA
RESPONSABLE DE IMPLANTACIÓN
NOMBRE CARGO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PREVIA A LA NO CONFORMIDAD

APLICACIÓN DE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL - RESULTADOS
POTENCIAL O MEJORA
LA ACCIÓN
PREVENTIVA O
MEJORA
METODOLOGÍA
UTILIZADA PARA
IMPLANTAR LA
ACCIÓN PREVENTIVA
O MEJORA (PASOS)
BENEFICIOS
OBTENIDOS
CIFRAS Y/O
INDICADORES QUE
EVIDENCIEN LOS
RESULTADOS
OBTENIDOS Y LAS
METAS ALCANZADAS
LECCIONES
APRENDIDAS Y/O
FACTORES DE ÉXITO
ACCIONES DE
COSTOS Y
EVALUACIÓN Y
FINANCIACIÓN
SEGUIMIENTO
ELABORA: REVISA:

RESPONSABLE DE PROCESO PERSONAL ASIGNADO
Código
SALUD OCUPACIONAL
PMA México
ANEXO E
Código
Fecha
REPORTE DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Hoja 1 de 2
PARTICIPANTES:
Nombre: Puesto: Firma:
Personal Asignado
Corresponsal de PSS
Responsable del Contrato o Sitio y/o Director de

Área correspondiente
AGENDA DE REVISIÓN
Para cada tema se deberá describir información en materia de CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
ESTADO DE LAS ACCIONES ACORDADAS EN LA REVISIÓN ANTERIOR

Describir lo que se realizó de cada una de las acciones o asuntos acordados en la (s) revisión (es) anterior (es).
CAMBIOS
Describir los cambios pertinentes que se presentaron en los siguientes aspectos y su afectación ya sea adversa o beneficiosa
Cuestiones Internas y externas
Necesidades y expectativas de partes interesadas
Requisitos legales y otros requisitos adoptados
Aspectos ambientales significativos
Riesgos y Oportunidades
Otros (especificar tema)
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS. Describir cada una de las metas y los resultados alcanzados y en caso de incumplimiento, decribir la razón y las
acciones necesarias cuando no se hayan alcanzado las metas.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Describir los resultados de Satisfacción del Cliente según los criterios definidos en cada Contrato o Sitio
RETROALIMENTACION CON LAS PARTES INTERESADAS, INCLUYENDO QUEJAS.

Describir la información pertinente sobre las necesidades y expectativas de las Partes interesadas que ha sido recibida y respondida por el Contrato.
Información pertinente de Partes interesadas.
Información sobre las Quejas recibidas, de cómo fueron atendidas y su desempeño.
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS, CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS, RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
Describir el desempeño de los procesos; los resultados de la conformidad de los productos y servicios y los resultados de los Indicadores.
Describir el resultado del desempeño de los Procesos (periodo actual con respecto al periodo anterior o anteriores).
Describir el resulado de la Conformidad de los productos y servicios, con respecto a los Requisitos del Cliente.
Describir los resultados de los Indicadores ( de proceso, indicadores clave y de desempeño, y demás establecidos en el Contrato o Sitio)
Código
SALUD OCUPACIONAL
PMA México
ANEXO E
Código
Fecha
REPORTE DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Hoja 2 de 2
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. Indicar el grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos adoptados
por la Organización, incluyendo en su caso la descripción de los requisitos que no se cumplan, la razón y las acciones para alcanzar su cumplimiento.
DESEMPEÑO DE PROVEEDORES EXTERNOS

Describir los resultados de la evaluación de desempeño de los proveedores clave
EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Precisar si las acciones tomadas para atender los riesgos y oportunidades sirvieron para lograr el desempeño previsto o requerido.
RESULTADOS DE AUDITORÍAS. Describir los resultados de la auditoría interna y externa previas a éste reporte, describiendo de manera concreta las No
conformidades. (Número y nombre del requisito, en qué consiste la No conformidad y en qué proceso de detectó). En su caso describir alguna observación pertinente.
NO CONFORMIDADES Y ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS. Describir en qué estado se encuentran las No conformidades y sus Planes de acción
(describir datos de la No conformidad y precisar si están Cerradas o Abiertas), así como las acciones que se están realizando en caso de estar en proceso de Cierre.
OPORTUNIDADES DE MEJORA
Describir la situación previa a la mejora, lo que se propone mejorar y los cambios esperados con la implantación de la mejora
NECESIDAD DE CAMBIOS Y ADECUACION DE RECURSOS.

Describir los cambios que son necesarios, la propuesta, incluyendo la necesidad de adecuar u obtener nuevos recursos.
CONCLUSIÓN GENERAL. Describir como conclusión si el Sistema sigue siendo conveniente, si es el adecuado, si es eficaz y si está alineado a la Dirección estratégica
de la Organización. Y en su caso determinar lo conducente.

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ELABORA: CONTROL DE COPIA

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REVISA: COPIA EMITIDA A:

JUAN CARLOS MEJÍA FLORES

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FEDERICO PADILLA SIERRA

FECHA APLICACIÓN 30/NOV/05 23/MAY/07 15/JUN/10 01/ENE/17 15/MAY/17

DESCRIPCIÓN (ÚLTIMA REVISIÓN): SE PRECISÓ QUE EN EL ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS Y

EXTERNOS SE DEBE SEÑALAR LA FUENTE DE INFORMACIÓN. SE INSERTA FORMATO DE PARTES INTERE-

SADAS. EN EL APARTADO 5.1.6 SE AGREGA EL TEMA DE “ACCIÓN PREVENTIVA”. SE SEÑALA QUE EL

MENTE CON LA DIRECCIÓN DE ÁREA INCLUYE SUS DECISIONES Y ACCIONES.

Establecer los lineamientos para comunicar internamente y externamente la información

Este procedimiento es aplicable en todos los niveles y funciones de la organización que

Es responsabilidad del Responsable del Contrato o Sitio asegurar el seguimiento y

Es responsabilidad del Personal Asignado y Corresponsal de PSS coordinar los procesos de

Es responsabilidad del Jefe de Calidad y Gerente de Sistemas de Calidad de revisar y

5.1 Comunicación Interna.

Este tipo de comunicación se efectúa entre el personal de diferentes funciones y niveles

La información pertinente a comunicar es la siguiente:

5.1.1 Contexto de la organización

Para comunicar el contexto de la organización, el Personal Asignado conjuntamente con el

El Personal Asignado comunicará el contexto de la organización al personal involucrado en

A través de la Revisión por la Dirección se dará seguimiento a la situación de los factores

5.1.2 Partes interesadas

El personal asignado conjuntamente con los responsables de los procesos y el Responsable

5.1.3 Política Integral

La Política Integral es elaborada por el área de Calidad y Ambiente considerando el

• La política se debe comunicar a partir de su emisión a los Responsables de los Contratos

5.1.4 Funciones, responsabilidades y autoridad del personal

5.1.5 Objetivos de Calidad, Ambiente y PSS y su planificación

• Los Objetivos de Calidad, Ambiente y PSS se comunican a partir de que el Contrato o

El Plan de Objetivos y Metas FO-17-PMX-CA-05 y Programa de Seguimiento FO-18-

5.1.6 Acción Preventiva o Mejora

Los responsables de proceso identificarán y determinarán las acciones preventivas u

5.1.7 Revisión por la Dirección

El Personal Asignado recopila la información correspondiente a cada elemento de entrada

Las revisiones por la Dirección se llevan a cabo semestralmente y el Personal Asignado

5.1.8 Comunicación de Aspectos Ambientales y PSS

• Se comunica información en materia ambiental como son aspectos ambientales

• Se comunica información de PSS relacionada con los peligros y riesgos,

La comunicación interna en los Contratos o Sitios es coordinada por su Personal Asignado y

5.2 Comunicación Externa.

5.2.1 Comunicación con el cliente

5.2.1 Comunicación con proveedores

El Responsable de Compras en coordinación con el Personal Asignado y/ o Corresponsal de

La organización comunicará externamente la información relevante sobre sus

su atención, en caso de requerirse de alguna inspección, éstos mismos serán los

5.3 Participación y consulta

Las actividades que requieren de la participación y consulta del personal, o en su caso de

• Identificación, evaluación y determinación de controles de Aspectos Ambientales,

• Identificación, evaluación y determinación de controles con la finalidad de dar

• Investigación de incidentes, con la finalidad de detectar las causas que lo originaron y

• Revisión de la Política y Objetivos, con la finalidad de alcanzar su cumplimiento,

5.4 Medios de Comunicación

• Reuniones (pláticas, presentaciones, talleres, etc.)

6. Procedimientos e Instrucciones de Trabajo Aplicables.

Procedimiento General para el Control de Documentos y Registros, PG-02-PMX-CA-05

7. Formatos y Registros aplicables

ANEXO A Partes Interesadas FO-16-PMX-CA-01

Usuarios / Beneficiarios del