Revisión: 00

Fecha de Emisión:
RE GIOMAR, C.A 15/03/2018
PROCESO: AMBIENTE Código:
J-31105236-4
REG-PRGAMB-002
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TITULO
PROGRAMA DE AUDITORIAS, REVISIÓN Y MEJORAS CONTINUAS DE SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA REGIOMAR C.A PARA EL CONTRATO:
“SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN DE SOLDADURA PARA PETROWAYU, S.A.”

PROGRAMA DE AUDITORIAS, REVISIÓN Y MEJORAS CONTINUAS DE SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA REGIOMAR C.A PARA EL CONTRATO:
“SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN DE SOLDADURA PARA PETROWAYU, S.A.”

REGISTRO DE REVISIONES EFECTUADAS

Revisión No. Fecha Pagina Descripción del Cambio Realizado

Revisión: 00 08/2021 Todas Emisión del programa de auditorías, revisión y mejoras
continúas de sistema de gestión ambiental.
- - - -

NIVELES DE REVISION Y APROBACION

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

Johan Sánchez Renato Marzocca
Cargo: Cargo: Cargo:
Coord. SIHO-A Presidente
Fecha: Firma Fecha: Firma Fecha: Firma:
2021 2021
 Código:
REG-PRGAMB-002

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INDICE

N° CONTENIDO PAG
1 TÍTULO DEL TRABAJO (PORTADA). 1
2 OBJETIVO. 3
3 ALCANCE. 3
4 AREA O LUGAR DE TRABAJO. 3
5 REFERENCIAS. 3
6 DEFINICIONES. 3
7 ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL. 4
8 SECUENCIAS DE TAREAS DEL PROCEDIMIENTO. 5
9 ANEXOS.
 Código:
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1. OBJETIVO
1.1Diagnosticar la situación ambiental de la empresa.
1.2 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas al ambiente.
1.3 Definir las responsabilidades de cumplimiento de los individuos y de las empresas.
1.4 Hacer un seguimiento e informar acerca de los costos asociados al cumplimiento
ambiental.
1.5 Incrementar la concientización del personal sobre las responsabilidades ambientales.
1.6 Llevar registros.
1.7 Informar a terceros las actividades de la empresa e la obra en materia de protección del
ambiente.
2. ALCANCE

2.1 Revisar e identificar las medidas preventivas o correctivas y el correcto control de los
proyectos, obras, procedimientos y capacitación que deberá llevar a cabo la empresa para
prevenir la contaminación y atender emergencias ambientales, derivadas de las actividades
que por su naturaleza representen un riesgo.
2.2 Revisar e identificar los dispositivos y las medidas con que cuenta la empresa para
prevenir y controlar los daños al ambiente en caso de accidente.
3. ÁREA O LUGAR DEL TRABAJO
3.1.- El servicio a contratar denominado: “SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN DE
SOLDADURA PARA PETROWAYU, S.A.” será ejecutado en las instalaciones de
PETROWUAYU, S.A
4. REFERENCIAS
4.1 FONDONORMA ISO14001.
5. DEFINICIONES
5.1 Auditor: persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.
5.2 Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental
para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política
ambiental de la organización.
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5.3 Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada.
5.4 Documento: información y su medio de soporte.
5.5 Sistema de gestión ambiental SGA: parte del sistema de gestión de una organización
empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos
ambientales.
5.6 Auditoría interna: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental fijado
por la organización.
5.7 No conformidad: incumplimiento de un requisito.
5.8 Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial.
5.9 Criterios de auditoría: estándares contra los que se comparan los hallazgos de
auditoría. En el caso de auditorías internas estarán dados por los elementos del SGI, los
requerimientos legales y, según corresponda de las normas ISO 14001.
6. ROLES Y RESPONSABILIDADES.
El personal aquí mencionado por REGIOMAR C.A supervisarán directamente en el sitio de
trabajo y serán responsables directos por el cumplimiento de los parámetros descritos en el
presente procedimiento.

EMPRESA CLASIFICACIÓN FUNCIÓN

DIRECTOR Aprobar los recursos necesarios para la
REGIOMAR implementación de este procedimiento.

Establecer el alcance del programa de

auditoría.
Identificar y evaluar los riesgos del
LIDER DE. programa de auditoría.
REGIOMAR
Ambiente
Establecer responsabilidades de
auditoría.
Establecer procedimientos para
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programas de auditoría.
Deberá informar a la alta gerencia acerca
del contenido del mismo y de ser
necesario, debería solicitar su
aprobación.
Asegurar el manejo y mantenimiento
adecuado de los registros del programa
de auditoría.
Monitorear, revisar y mejorar el programa
de auditoría.
Gestionar el programa de auditoría
debería tener la competencia necesaria
para gestionar dicho programa y los
riesgos asociados de manera efectiva y
eficiente.

Colaborar cuando se lo soliciten en las

Trabajadores distintas etapas de identificación y
REGIOMAR evaluación de los Aspectos Ambientales.

7. SECUENCIAS DE TAREAS DEL PROCEDIMIENTO.

7.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROGRAMA DE
AUDITORÍA
7.1.1 Planeación: Falla para establecer objetivos de auditoría relevantes y para determinar
el alcance del programa de auditoría;
7.1.2 Recursos: No permitir tiempo suficiente para desarrollar el programa de auditoría o
para llevarlas a cabo;
7.1.3 Selección del equipo auditor: El equipo no tiene la competencia colectiva para llevar
a cabo auditorías de manera efectiva.
7.1.4 Implementación: Comunicación inefectiva del programa de auditoría.
7.1.5 Registros y su control: Falla para proteger adecuadamente los registros de auditoría
que demuestren la efectividad del programa de auditoría.
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7.1.6 Monitoreo, revisión y mejora del programa de auditoría: Monitoreo inefectivo de los
resultados del programa de auditoría.
7.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA
7.2.1 Comunicar las partes pertinentes del programa de auditoría a las partes relevantes e
informales periódicamente acerca del progreso.
7.2.2 Asegurar la selección de equipos de auditoría con la competencia necesaria.
7.2.3 Proveer los recursos necesarios a los equipos auditores.
7.2.4 Asegurar que las auditorías se lleven a cabo en concordancia con el programa de
auditoría y dentro del marco de tiempo establecido.
7.3 ETAPA DE PRE-AUDITORÍA, O DE PREPARACIÓN, O FASE PRELIMINAR
7.3.1 Es esencialmente una actividad de gabinete que comprende gran variedad de
actividades, entre las cuales las principales son:
7.3.2 Definición de objetivos y alcance de la auditoría.
7.3.3 Selección de la metodología, técnicas e instrumentos.
7.3.4 Identificación de las fuentes de información en la empresa.
7.3.5 Análisis técnico-teórico de la información recopilada.
7.3.6 Preparación de los Términos de Referencia.
7.3.1 Programación de reuniones.
7.4 METODOLOGÍA
7.4.1 Inicio de la auditoría.
7.4.2 Generalidades.
7.4.3 ESTABLECER CONTACTO INICIAL CON EL AUDITADO.
7.4.4 Establecer comunicación con los representantes del auditado; confirmar la autoridad
para la realización de la auditoría; proveer información sobre los objetivos, alcance y
métodos de auditoría, así como la composición del equipo auditor, incluyendo los expertos
técnicos; solicitar acceso a documentos y registros relevantes para propósitos de planeación;
determinar requisitos legales y contractuales aplicable y otros requisitos relevantes a las
actividades y productos del auditado.
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7.4.5 DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA AUDITORÍA.

7.4.6 Información suficiente y apropiada para la planeación y realización de la auditoría;
cooperación adecuada por parte del auditado; tiempo y recursos adecuados para la
realización de la auditoría
7.4.7 PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.
Reunir información para preparar actividades de auditoria y documentos de trabajo
aplicables, ej. Sobre los procesos, funciones; establecer una visión general del grado de
documentación del sistema de gestión para detectar posibles vacíos.
7.4.8 REVISIÓN DE DOCUMENTOS EN PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA.
7.4.9 PREPARACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA.
7.4.10 Las técnicas de muestreo apropiadas; la composición del equipo auditor y su
competencia colectiva; el riesgo creado por la auditoría para la organización.
7.4.11 ASIGNACIÓN DEL TRABAJO AL EQUIPO DE AUDITORÍA.
7.4.12 PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO.
7.4.13 Listas de verificación; planes de muestreo de auditorías; formularios para registrar
información, tal como evidencias de apoyo, hallazgos de auditoría y registros de las
reuniones.
7.4.14 Realización de las actividades de auditoría.
7.4.15 Generalidades.
7.4.16 REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN DE APERTURA.
7.4.17 Confirmar que todas las partes están de acuerdo con el plan de auditoría (auditado,
equipo auditor); b) presentar al equipo auditor; c) asegurar que se pueden llevar a cabo todas
las actividades de auditoría planeadas.
7.4.18 REVISIÓN DOCUMENTAL DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA.
7.4.19 Los auditores deberían considerar si:
7.4.20 La información entregada en los documentos es: completa (todo el contenido
esperado se encuentra en el documento); Correcta (el contenido está conforme con otras
fuentes confiables tales como normas y regulaciones); Consistente (el documento es
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consistente con sigo mismo y con documentos relacionados); Actual (el contenido está
actualizado).
7.4.21 Los documentos que están siendo revisados cubren el alcance de auditoría y proveen
suficiente información para soportar los objetivos de la auditoría; El uso de tecnologías de
información y comunicación, dependiendo de los métodos de auditoría, promueve una
realización eficiente de la auditoría: se debe tener cuidado específico para seguridad de la
información debido a regulaciones aplicables sobre protección de datos (en particular para
información que está fuera del alcance de la auditoría pero que está contenida en el
documento).
7.4.22 COMUNICACIÓN DURANTE LA AUDITORÍA.
7.4.23 Durante la auditoría puede resultar necesario hacer arreglos formales de
comunicación entre el equipo auditor, así como con el auditado, el cliente de auditoría y
potenciales entes externos (ej. entes reguladores), especialmente cuando los requisitos
legales incluyen el reporte obligatorio de no conformidades.
7.4.24 El equipo de auditoría debería reunirse periódicamente para intercambiar información,
evaluar el progreso de la auditoría y re-asignar trabajo entre los miembros del equipo auditor,
según resulte necesario.
7.4.25 ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GUÍAS Y
OBSERVADORES.
7.4.26 Ayudar a los auditores a identificar a los individuos que van a participar en las
entrevistas y confirmar los tiempos; b) organizar la logística de acceso a locaciones
específicas del auditado; c) asegurar que el equipo auditor y los observadores conocen y
respetan las reglas relacionadas con la seguridad de la ubicación y los procedimientos de
emergencia.
7.4.27 RECOLECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN.
7.4.28 Durante la auditoría, la información relevante a los objetivos, alcance y criterios de la
auditoría, incluyendo información relacionada con interfaces entre funciones, actividades y
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procesos debería ser recolectada por medio de muestreo apropiado y debería ser verificada.
Solo información verificable debería ser aceptada como evidencia de auditoría.
7.4.29 GENERACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA.
7.4.30 Al determinar los hallazgos de auditoría, se debería considerar lo siguiente:
7.4.31 Seguimiento de registros y conclusiones de auditorías previas; requisitos del cliente de
auditoría.
7.4.32 Hallazgos que exceden la práctica normal, u oportunidades de mejora; tamaño de la
muestra; categorización (de haberla) de los hallazgos de auditoría.
7.4.33 PREPARACIÓN DE CONCLUSIONES DE AUDITORÍA.
7.4.34 Las conclusiones de auditoría pueden tratar aspectos tales como los siguientes:
7.4.35 El grado de conformidad con los criterios de la auditoría y la robustez del sistema de
gestión, incluyendo la efectividad del sistema de gestión para cumplir con los objetivos
establecidos;
7.4.36 La efectiva implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión; la
capacidad del proceso de revisión por la dirección de asegurar la continua idoneidad,
capacidad, efectividad y mejora del sistema de gestión; logro de los objetivos de auditoria,
cubrimiento del alcance de la auditoría y cumplimiento con los criterios de la auditoría.
7.5 REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE CIERRE.
7.5.1 Se debería llevar a cabo una reunión de cierre, facilitada por el líder del equipo auditor,
para presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría. Los participantes de la reunión
de cierre deberían incluir la gerencia del auditado y, cuando sea apropiado, aquellos
responsables por las funciones o procesos que han sido auditados, y también ISO
19011:2011. Pueden incluir al cliente de auditoría u otras partes. Si es necesario, el líder del
equipo auditor debería prevenir al auditado de las situaciones encontradas durante la
auditoría que pudieran disminuir la confianza en las conclusiones de la auditoría.
7.5.2 PREPARACIÓN DEL REPORTE DE AUDITORÍA.
7.5.3 El líder del equipo auditor debería reportar los resultados de acuerdo con los
procedimientos del programa de auditoria.
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7.5.4El reporte de auditoría debería proveer un registro complete, exacto, conciso y claro de
la auditoría y debería incluir o hacer referencia a lo siguiente:
a) los objetivos de la auditoría.
b) el alcance de la auditoría, particularmente la identificación de las unidades de la
organización y de las unidades funcionales o los procesos auditados.
c) identificación del cliente de auditoría.
d) identificación del equipo auditor y los participantes del auditado en la auditoría.

7.5.5 DISTRIBUCIÓN DEL REPORTE DE AUDITORÍA.

7.5.5 El reporte de auditoría debería ser emitido dentro de un periodo de tiempo acordado.
En caso de demoras, las razones deberían ser comunicadas a la persona que gestiona el
programa de auditoría.
7.6.1 FINALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA.
7.6.2 La auditoría finalice cuando todas las actividades de auditoría planeadas hayan sido
llevadas a cabo, o acordadas de otro modo con el cliente de auditoria.
7.6.3 REALIZACIÓN DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO (SI ESTÁ ESPECIFICADO EN EL
PLAN DE AUDITORÍA).
7.6.4 Dependiendo de los objetivos de la auditoría, las conclusiones de la auditoría pueden
indicar la necesidad de acciones correctivas, preventivas, o de mejora. Tales acciones
generalmente son decididas y emprendidas por el auditado en un intervalo de tiempo
acordado.
Método de Evaluación Objetivos Ejemplos
Revisión de registros Verificar los antecedentes Análisis de registros de
del auditor. educación, entrenamiento,
empleo, credenciales
profesionales y experiencia en
auditoría
Retroalimentación Proporcionar información Encuestas, cuestionarios,
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sobre cómo se percibe el referencias personales,

desempeño del auditor. recomendaciones, quejas,
evaluación del desempeño,
evaluación entre pares.
Entrevista Evaluar los atributos Entrevistas personales.
personales y las habilidades
de comunicación, para
verificar la información y
examinar los conocimientos,
y para obtener información
adicional.
Observación Evaluar los atributos Actuación, testificación de
personales y la aptitud para auditorías, desempeño en el
aplicar los conocimientos y trabajo.
habilidades.
Examen Evaluar las cualidades Exámenes orales y escritos,
personales, los exámenes psicotécnicos
conocimientos y
habilidades, y su
aplicación
Revisión después de la Proveer información sobre Revisión del reporte de
auditoría el desempeño del auditor auditoría, entrevistas con el líder
durante las actividades de del equipo auditor, con el
auditoría, identificar equipo auditor y, si es
fortalezas y debilidades adecuado, retroalimentación del
auditado.
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PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL.

Para la realización de la auditoría ambiental se llevan a cabo actividades de acuerdo con el
plan presentado. Estas se describen en cinco etapas:
1. Visita preliminar. En esta se realiza un recorrido general por las instalaciones, en el cuál se
anotan los sitios que a simple vista puedan ocasionar posible contaminación al ambiente e
inseguridad para los trabajos que en la planta se realizan.
2. Plan de auditoria. Esta actividad se subdivide en tres etapas:
a. Elaboración, que es en la que se planean los trabajos a realizar en campo para el
propósito de la auditoria.
b. Comentarios, en los que se aclaran dudas sobre los trabajos asignados a los auditores.
c. Solución a comentarios, que llevan el cumplimiento adecuado del trabajo asignado por el
coordinador de la auditoria.
3. Visita de campo. En esta parte los trabajos que son recorridos en las instalaciones de la
obra, citados en la actividad anterior se realizan de acuerdo con el plan formado y
básicamente se desarrolla la auditoria; las pruebas y los análisis así como el reporte de
avance.
4. Evaluación y reporte. Consiste en la recopilación de los resultados de la visita de campo,
se comparan los mismos con las normas oficiales aplicables, se procede a la elaboración del
informe de auditoría, se revisan por parte del supervisor y se da solución a los comentarios
que del informe surjan.
5. Entrega de reporte. El informe realizado se entrega a los Representante de la Dirección y
se otorga la liberación del supervisor para posteriormente al concluir los compromisos
contraídos por la obra auditada se da por finalizado el trabajos de auditoría ambiental.
PROGRAMA CALENDARIZADO DE ACTIVIDADES.
Las fechas del programa de actividades que se proponen en el plan general de auditoría
ambiental, estarán sujetas a las modificaciones y a los comentarios que la Representante de
la Dirección aporte, así como las autorizaciones de la institución y el supervisor que sea
asignado.
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FORMAS Y MÉTODOS A UTILIZAR.

La auditoría ambiental estará basada principalmente en la legislación ambiental vigente
referida en el apartado de normatividad. De tal forma que se revisaran y verificaran cada uno
de los aspectos por auditar como: agua, aire, residuos peligrosos y no peligrosos, suelo y
subsuelo. De igual manera se localizará en un plano las fuentes de abastecimiento de agua,
descargas de agua residual, procesos y servicios industriales, sitio de almacenamiento de
materias primas, almacenamiento temporal de residuos peligrosos y fuentes de emisión a la
atmósfera. Se realizará la recopilación de información referente a la región, donde se ubica la
industria, incluyendo: mapa regional de la localización de las instalaciones; ubicación de la
planta y colindancias; Plano identificando los edificios de las instalaciones, tipo de
construcción y plano de drenaje de la empresa.
En las áreas laborales se identifican los puntos de emisiones y su concentración para su
revisión con la aplicación de las normas oficiales aplicables.
Por ruido.
Se llevarán a cabo estudios de audiometría que se determinen en campo y estos apegados a
la reglamentación vigente.
Por los residuos sólidos peligrosos.
Se caracterizarán los residuos sólidos peligrosos que se generen en los procesos,
verificando las características del almacén temporal de los mismos y el cumplimiento de la
normatividad.
En el suelo.
Se evaluará la contaminación del suelo para determinar el estado actual de la contaminación
y las causas que lo originaron.
DISPOSICIONES Y DEFICIENCIAS.
De conformidad con los resultados de la auditoría ambiental y las deficiencias encontradas
en la misma, La empresa auditada, procederá a resolverlas elaborando un plan de trabajo
calendarizado tomando en cuenta las acciones preventivas y correctivas que estén
aprobadas la dependencia tales como:
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• Políticas y propósitos de minimizar los riesgos y evitar la contaminación ambiental.

• Normas para lograr los objetivos del programa de auditoria.
• Organización funcional responsable de las actividades involucradas.
• Identificación de los elementos del sistema involucrados en el programa de auditoria.
El procedimiento a seguir para llevar el trabajo de auditoría ambiental, contendrá los
siguientes aspectos como mínimo:
1. Objetivos, alcances en el proyecto.
2. Responsabilidades de las actividades.
3. Contenido.
4. Cuerpo de procedimientos que incluya aceptabilidad o rechazo correspondiente.
5. Anexos.
6. Formatos de registro para el reporte de resultados de las actividades.
Además de la capacitación del personal asignado, contar con los recursos necesarios,
realización de verificaciones, inspecciones, análisis y pruebas de requisitos establecidos en
el programa.
Registro y reporte de actividades permanente con las funciones correspondientes de la
planta y externamente con las dependencias oficiales en las que aplique.
PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA AUDITORÍA.
El personal que interviene en la auditoría ambiental puede ser que trabaje en la empresa y
bajo autorización de la autoridad correspondiente, solo la supervisión será independiente de
la obra para evitar con ello ser juez y parte en los trabajos a realizar; Este planteamiento lo
determina de común acuerdo con la Representante de la Dirección.
DESARROLLO EN CAMPO DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL.
Es la etapa de ejecución que se realiza conforme al plan de auditoria presentado, revisado y
autorizado por la Representante de la Dirección y por el supervisor que está designo, siendo
un miembro de dicha autoridad.
EL DESARROLLO EN CAMPO CONSISTE TRES ETAPAS:
Reunión inicial. Aquí se da a conocer el plan de auditoria.
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• Conducción de la auditoria. Es la realización de las actividades, se basa en el plan de

auditoria. Los requisitos del programa de protección ambiental se evalúan en base a
evidencias objetivas, las desviaciones que se detecten son documentadas y toda la
información se tiene que manejar por el coordinador de la auditoria.
• Reunión final. Es la reunión de cierre de auditoria antes de preparar el reporte, que tiene
por objeto dar a conocer por parte del coordinador, los resultados, conclusión y a la vez para
aclarar dudas que surgieran de la auditoria.
El reporte de auditoria se entrega a la Representante de la Dirección.