SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Código: GINT-F-003

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Fecha: 03-02-2017

PROCESO: GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Versión 002

FORMATO: SOLICITUD DE CAMBIOS DEL AMBIENTE PRODUCTIVO-RFC Pág. 1 de 3

General:

Título Tipo de cambio

Descripción:

Motivo / Justificación (Necesidades

que llevan a la realización del
cambio):
Creado por: Fecha de Preparación:
Asignado a / Coordinador del
Área del Coordinador del Cambio:
Cambio
Solicitado por: Dependencia que solicita:
Impacto Riesgo RollBack Prioridad
Ticket de incidente masivo
(cambios de emergencia)

Elementos de configuración o Elementos del catálogo que se van a cambiar

Nombre equipos, Servidor(es) y Dirección(es) IP Nombre Base(s) de Datos y Usuarios BD Aplicaciones impactadas

(incluir información de los equipos en las cuales es (incluir información de las bases de datos en las cuales es necesario ejecutar el (incluir todas las aplicaciones impactadas con el
necesario ejecutar el cambio) cambio y el o los usuarios en los cuales se deben ejecutar las tareas): cambio)

Planeación del Cambio:

Ventana Total Fecha de Inicio Fecha de finalización

Funcionalidades impactadas
(ejemplos: Radicación, SIREM,
STORM etc.)

Plan de Implementación
Programación: FECHA HORA AFECTACION DEL SERVICIO
Fecha/Hora Final TOTAL (Ventana - Indisponibilidad (Con corte <= 2 horas)
Sin Rollback):
Fecha/Hora Fin TOTAL (Incluye
Rollback):

Actividades previas a la ventana: DURACION RESPONSABLES

Actividad Fecha/Hora Inicio: Fecha/Hora Fin: MINUTOS Responsable Área Empresa Nro. celular

Actividades de la Ventana: DURACION RESPONSABLES

Actividad Fecha/Hora Inicio: Fecha/Hora Fin: MINUTOS Responsable Área Empresa Nro. celular

¿APLICA ROLLBACK? NO
Rollback: DURACION RESPONSABLES
Actividad Fecha/Hora Inicio: Fecha/Hora Fin: MINUTOS Responsable Área Empresa Nro. celular

ins6
Tareas posteriores a la ventana: DURACION RESPONSABLES
Actividad Fecha/Hora Inicio: Fecha/Hora Fin: MINUTOS Responsable Área Empresa Nro. celular

ins3
Plan de evaluación de riesgo / Factores a tener en cuenta:

Plan de prueba y/o Plan de devolución (Rollback)

 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Código: GINT-F-003
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Fecha: 03-02-2017
PROCESO: GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Versión 002
FORMATO: SOLICITUD DE CAMBIOS DEL AMBIENTE PRODUCTIVO - RFC Pág. 2 de 3

TICKET DEL CAMBIO

Estado del cambio completo: (Marque con una X la que aplique)

Ejecutado exitosamente:
Todas las tareas se ejecutaron bien, y dentro de los tiempos
previstos.

Ejecutado con problemas:

Algunas tareas no funcionaron, pero el cambio fue implantado

Ejecutado con Rollback:

Se ejecutaron tareas de rollback, el cambio no fue implantado.

Cancelado:
La ejecución de las tareas no pudo realizarse..

Rechazado por Comité:

El cambio no fue aprobado.
Si generó incidente
registre el número:

CERRADO
LECCIONES APRENDIDAS
(Indique lo aprendido a través de este cambio)

Pregunta
1. Afectación del servicio, en caso de b. Con corte > 4 y <= 6 horas
corte tener en cuenta el tiempo de c. Con corte > 2 y <= 4 horas
Rollback
(Seleccionar una opción)
2. Cantidad de Usuarios asociados al b. Algunos
ítem afectado por el cambio y/o asociados
a los servicios relativos al cambio
(Seleccionar una opción)
a. Más de 3 Componentes / Servicios
3. Servicios/Componentes en los cuales
b. De 2 a 3 Componentes / Servicios
se realizan cambios:
- Aplicación, Base de Datos, Sistema
Operativo, Almacenamiento, Hardware,
Redes, Infraestructura eléctrica c. 1 Componente / Servicio
(Seleccionar una opción)
4. Recursos requeridos para el cambio
(Seleccionar una opción)
5. Número de aplicativos afectados por el b. 2 aplicativos
cambio
(Seleccionar una opción)
6. En relación a la implementación
(Seleccionar una opción)
7. En relación a pruebas / certificación
(Seleccionar una opción)
8. Tipo de aplicaciones que afecta
(Seleccionar la opción de más impacto,
que aplique)
9. Contingencia
(Seleccionar una opción)
10. Posibilidad de Rollback
(Seleccionar una opción)
11. Tiempo de Plan de Rollback
(Seleccionar una opción)
Impacto
Riesgo
Rollback
0%
1%
30%
60%
70%
100%
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Fecha: 03-02-2017
PROCESO: GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Versión 002
FORMATO: SOLICITUD DE CAMBIOS DEL AMBIENTE PRODUCTIVO- RFC Pág. 3 de 3
EVALUACIÓN RIESGO / IMPACTO
Valor
Opciones de Respuesta (Escribir 1 en la opción a Factor Total
seleccionar)
Impacto
a. Con corte Más de 6 horas 5 0
1 4 4
3 0
d. Con corte <= 2 horas o Intermitencia 2 0
e. Lentitud / Encolamiento / Ventana de Riesgo 3 0
f. Ninguna de las anteriores 1 0
a. Todos 5 0
3 0
c. Ninguno 1 0
1 5 5
3 0
2 0
a. Más de 5 áreas (incluye proveedores, personal
interno, usuarios) involucradas en la 5 0
implementación y pruebas
b. 3-5 áreas (incluye proveedores, personal
interno, usuarios) involucradas en la 1 3 3
implementación y pruebas
c. Menos de 3 áreas (incluye proveedores,
personal interno, usuarios) involucradas en la 2 0
implementación y pruebas
a. 3 o más aplicativos 5 0
3 0
c. 1 aplicativos 2 0
d. Ninguno 1 0 20.69% TOTAL IMPACTO
Riesgo Bajo
a. Nunca se ha instalado este cambio en ningún
5 0
ambiente
b. Ha sido realizado y ha presentado
4 0
inconvenientes
c. Ha sido realizado exitosamente en ambientes
1 2 2
diferentes al que se desea instalar
d. Ha sido realizado exitosamente en ambientes
1 0
similares o en el mismo ambiente
a. No se realizaron pruebas o no se tiene
5 0
certificación de las pruebas
b. Se realizaron pruebas aunque no de la totalidad
3 0
de los pasos
c. Se realizaron pruebas de la totalidad de los
1 1 1
pasos y/o fue certificado
d. No corresponde certificación (caso excepto) 1 0
a. Aplicaciones Productivas Core (críticas) 5 0
b. Aplicaciones Productivas no Core 3 0
c. Aplicaciones de Apoyo Administrativo 1 2 2
d. Aplicaciones No Productivas 1 0
a. No hay plataforma de contingencia 5 0
b. No hay contingencia, pero existe backup y un
plan de restablecimiento del servicio a partir del 3 0
mismo
c.Hay plataforma de contingencia o redundante 1 0 11.90% TOTAL RIESGO
Rollback Bajo
a. No Existe rollback, no hay posibilidad de
devolverse y se tiene un impacto alto al no poder 5 0
devolver el ambiente a su estado inicial.
b. Implica la recuperación de todo el ambiente 1 5 5
c. Implica la devolución de los cambios realizados
3 0
y tiene una complejidad alta
d. Implica la devolución de los cambios realizados
1 2 2
y tiene una complejidad baja
e. No Aplica Rollback, pero el impacto es bajo al
no devolver el ambiente a su estado inicial (ej.:
1 0
partes dañadas que se reemplazan en caliente,
algunos scripts de actualización de datos)
a. Más de 3 horas 5 0
b. > 1 hora y <= 3 horas 1 3 3
c. <= 1 hora 1 0 40.00% TOTAL ROLLBACK
Medio
Bajo
Bajo
Medio
UMBRAL
Por Definir
Bajo
Medio
Alto
Crítico
Crítico