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  • Fecha de Actualización:: Formato Programa Anual de Auditorias

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    VIDAL MOROCHO CHUQUIMANGO
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    El documento presenta el programa anual de auditorías de una organización para el año 2023. Incluye dos tipos de auditorías, internas y externas. Las auditorías internas cubrirán diversas áreas cada mes como sistema de gestión, recursos humanos, anticorrupción, entre otros. La auditoría externa constará de dos fases, la primera en junio sobre el sistema de gestión e integridad y la segunda en septiembre sobre más áreas.

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    El documento presenta el programa anual de auditorías de una organización para el año 2023. Incluye dos tipos de auditorías, internas y externas. Las auditorías internas cubrirán diversas áreas cada mes como sistema de gestión, recursos humanos, anticorrupción, entre otros. La auditoría externa constará de dos fases, la primera en junio sobre el sistema de gestión e integridad y la segunda en septiembre sobre más áreas.

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    FORMATO

    PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.

    Fecha de Actualización: 29.03.2023

    202
    Nro Tipo de
    Auditoria Auditoria
    Area/Proceso Clausulas Aplicables
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

    Todo el sistema ISO 9001:2015

    SIG, RRHH,
    GERENCIA,
    ANTICORRUPCIÓN, ISO 37001:2016 Cápitulos 4,
    1 INTERNAS OPERACIONES, 5,, 6, 7, 8, 9 y 10
    COMERCIAL,
    LOGISTICA

    Todo el sistema ISO 45001:2018

    Seguridad y Salud
    MTPE (SEGURIDAD)
    Ocupacional

    PRIMERA FASE
    CONSORCIO (SIG, ISO 37001:2016 Cápitulos 4,
    GERENCIA, 5,, 6, 7, 8, 9 y 10
    2 EXTERNA ANTICORRUPCIÓN)

    SEGUNDA FASE
    CONSORCIO (SIG,
    GERENCIA,
    ISO 37001:2016 Cápitulos 4,
    ANTICORRUPCIÓN,
    5,, 6, 7, 8, 9 y 10
    OPERACIONES,
    COMERCIAL,
    LOGISTICA, RRHH)
    TO SIG - F- 06
    Versión: 00
    Fecha: 3/29/2023
    E AUDITORIAS.
    Revisa: CSIG
    Aprueba: GG

    2023
    JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
    ###
    ###

    8/17/2023

    9/14/2023
    9/13/2023
    9/12/2023

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