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Código FCORP 008

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023 Versión 3

Fecha Ene-23

ACTUALIZADO: RESPONSABLE: CSST LUGAR Av. Alfredo Benavides Nro. 4040 AÑO 2023

RAZON SOCIAL DOMICILIO TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA NUMERO DE TRABAJADORES RUC

AUTOLAND S.A. Av. Alfredo Benavides Nro. 4040 Venta de Vehiculos Automotores. Mantenimiento y Reparación Vehiculos. 378 20347764664

OBJETIVO GENERAL 1 Cumplir con los requisitos documentarios obligatorios del SGSST

OBJETIVOS ESPECIFICOS Cumplir con la revisión y actualización de la documentación referida al SGSST

META 100%

INDICADOR (N° de actividades realizadas/N° de actividades propuestas) x100 %

PRESUPUESTO Definido según proceso de adquisiciones

RECURSOS Ley 29783 , DS 050-2012 TR, recurso humano, procedimientos , etc.

2023
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE ÁREA EVIDENCIA P/E OBSERVACIONES
E F M A M J J A S O N D

P P
Política aprobada por
1 Revisión/ actualización de la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo. Supervisor SSOMA / CSST. Seguridad
gerencia
E E

Actualización y aprobación de:

1. Matriz de Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023 P P
2. Programa y Plan Anual de SST 2023 Documentos aprobados por
2 Supervisor SSOMA / CSST. Seguridad
3. Programa de Capacitaciones SST 2023 el Comité de SST.
4. Programa de Inspecciones de SST 2023
5. Programa anual de simulacros 2023 E E

P P
Revisión/ Actualización del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en Documento aprobado por
3 CSST. Seguridad
el Trabajo. el Comité de SST.
E E

P P
Revisión/ actualización de procedimiento y formatos relacionados a Documento aprobado por
4 Supervisor SSOMA / CSST. Seguridad
Matrices IPERC. el Comité de SST.
E

P P
Revisión/ Actualización de procedimiento y formatos de Investigación de Documento aprobado por
5 Supervisor SSOMA / CSST. Seguridad
accidentes de trabajo. el Comité de SST.
E E

P P
Documento aprobado por
6 Revisión/ Actualización del procedimiento uso seguro de montacoches Supervisor SSOMA / CSST. Seguridad
el Comité de SST.
E

P P
Documento aprobado por
7 Revisión/ Actualización de las Recomendaciones de SST Supervisor SSOMA / CSST. Seguridad
el Comité de SST.
E

Documento aprobado por P P

Revisión/ Actualización del PCORP 015: Plan de Contigencia y
8 Supervisor SSOMA / CSST. Seguridad
Emergencia. el Comité de SST.
E
 Documento aprobado por P P
Revisión/ Actualización del Manual de Seguridad y Calidad para
9 Supervisor SSOMA / CSST. Seguridad
contratistas - Proveedores. el Comité de SST.
E E

Documento aprobado por P P

Revisión/ Actualización del PCORP 023: Procedimiento de Capacitación
10 Supervisor SSOMA / CSST. Seguridad
e inducción en SST el Comité de SST.
E E

Seguridad/ P P P P P P P P P P P P
Matriz de RRLL SSOMA
11 Revisión/ Actualización de la Matriz de Requisitos legales en SSOMA Supervisor SSOMA / CSST. Salud
actualizado
Ocupacional E E E

% de Avance del OBJETIVO 1

E F M A M J J A S O N D TOTAL

No borrar
38% P 62% Número de Actividades programadas P 0 2 6 4 1 1 2 1 1 1 1 1 21

62% E 38% Número de Actividades Ejecutadas E 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

P E Porcentaje de avance por mes #¡DIV/0! 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38%

OBJETIVO GENERAL 2 Identificar y gestionar adecuadamente los riesgos relacionados al SGSST

1. Cumplir con el programa de gestión de riesgos

OBJETIVOS ESPECIFICOS
2. Minimizar el índice de Accidentabilidad (Ver registro de estadísticas: IA)

1. 100%
META
2. <= 0.5

1. Programa: (N° de actividades realizadas/N° de actividades propuestas) x100 %

INDICADOR
2. Accidentabilidad: IFA+IGA * 100

PRESUPUESTO Definido según proceso de adquisiciones

RECURSOS Ley 29783 , DS 050-2012 TR, recurso humano, procedimientos , etc.

2023
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE ÁREA EVIDENCIA P/E OBSERVACIONES
E F M A M J J A S O N D

Documento aprobado por P P P

2.1 Revisión/ actualización de Matrices IPERC. Supervisor SSOMA / CSST. Seguridad
el Comité de SST.
E

Publicación en lugar visible P P P

1. Mediante publicación en sedes y
2.2 Difusión y publicación de IPERC. Supervisor SSOMA Seguridad
/ Registro de Asistencia. por correo
E

Documento aprobado por P P P

2.3 Revisión/ Actualización y publicación de Mapas de Riesgos. Supervisor SSOMA Seguridad el Comité de SST y 1. Mediante publicación en sedes.
publicado en sedes E

Correos, registros de P P
1. Mediante publicación en sedes y
2.4 Difusión del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Supervisor SSOMA Seguridad
entrega a personal nuevo por correo
E

Documento aprobado por P P

Actualización de Lineamientos de SSO para contratista y
2.5 Supervisor SSOMA Seguridad
proveedores. el Comité de SST.
E E
 Documento aprobado por P P
2.6 Gestionar los riesgos de proveedores según los lineamientos Supervisor SSOMA Seguridad
el Comité de SST.
E

Documento aprobado por P P P

2.7 Gestionar charlas de 5 minutos para personal de Taller (Postventa) Supervisor SSOMA Seguridad
el Comité de SST.
E E

% de Avance del OBJETIVO 2 E F M A M J J A S O N D TOTAL

18%

No borrar
P 82% Número de Actividades programadas P 0 0 2 4 1 0 1 2 1 0 0 0 11

E 18% Número de Actividades Ejecutadas E 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

82%
Porcentaje de avance por mes #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100% 0% 0% #¡DIV/0! 0% 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 18%
P E

OBJETIVO GENERAL 3 Proteger a los trabajadores de enfermedades ocupacionales a través de la prevención y vigilancia médica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Mantener bajo el Índice de Enfermedades Ocupacionales (Ver registro de estadísticas: IEO)

META 0%

INDICADOR (N° Enf. Ocupacionales* 1000000)/ N° Trab. Expuestos al agente

PRESUPUESTO Definido según proceso de adquisiciones

RECURSOS Ley 29783 , DS 050-2012 TR, RM 312-2011 SA. Documento: Registro de estadísticas SST 2023

2023
Nº ACTIVIDAD
RESPONSABLE ÁREA EVIDENCIA P/E OBSERVACIONES
E F M A M J J A S O N D
1 Gestión documentaria

Salud Documento aprobado por P P

1.1 Actualización del Plan de Salud Ocupacional. Médico Ocupacional
Ocupacional el Comité de SST. E E

Actualización del Plan de Vigilancia , Prevención y control covid-19 en el Salud Documento aprobado por P P
1.2 Médico Ocupacional
trabajo - D.A 339-MINSA-2023 Ocupacional el Comité de SST. E E
Actualización de los Programas de protección de personal sensible P P
Salud Documento aprobado por
1.3 (gestante y en periodo de lactancia materna, discapacidad, prevención Médico Ocupacional
obesidad, etc.). Ocupacional el Comité de SST. E E
Envío de Flyers P P P
Salud
1.4 comunicativos de prevención Médico Ocupacional Flyers difundidos
Ejecución del Programa de Vigilancia, COVID-19 Ocupacional E E
Prevención y Control del Covid-19 en el
trabajo. Lic. Enfermería/ Médico Salud P
1.5 Capacitaciones Registro de asistencia Ver Programa de Capacitación en SST
Ocupacional Ocupacional E

2 Monitoreo Ocupacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. P/E E F M A M J J A S O N D

Supervisor Seguridad/ P P
Ejecución de Monitoreos Ocupacionales: Agentes químicos, físicos, FCORP-017_Registro de
2.1 SSOMA/Médico Salud Registro de Monitoreos.
ergonómicos, biológicos, psicosociales. Monitoreos Ocupacionales.
Ocupacional ocupacional E

3 Gestión de Exámenes Médicos Ocupacionales. P/E E F M A M J J A S O N D OBSERVACIONES

 Programación y seguimiento de exámenes médicos ocupacionales (EMO) de acuerdo a Programa de Exámenes médicos
requerimientos. P P P P P P P P P P P P P
Lic. Enfermería/ Médico Salud Ocupacionales. FCORP-016_Registro de
3.1 A . Examen médico pre ocupacional.
B. Examen médico periódico. Ocupacional ocupacional (Depende de la programación de exámenes médicos ocupacionales
C. Examen médico de retiro. EMOS) E E E E

Salud P P P P P P P P P P P P P FCORP-036_Entrega de
3.2 Entrega y lectura de exámenes médicos ocupacionales(EMO) Médico Ocupacional Registro de Lectura de EMO resultados y recomendaciones
Ocupacional EMO
E E E E

4 Informes y registros de Salud Ocupacional P/E E F M A M J J A S O N D OBSERVACIONES

Salud P P P P P P P P P P P P P FCORP-029_Registro de
4.1 Registro mensual de enfermedades ocupacionales Médico Ocupacional Registro actualizado
Ocupacional enfermedades ocupacionales.
E E E E

Elaboración y presentación de Informe Técnico de Vigilancia a DIGESA Salud P P

4.2 Médico Ocupacional Cargo de Informe
(periodo anterior: 2022) Ocupacional E E

Lic. Enfermería/ Médico Salud Informe Anual presentado P P

4.3 Elaboración del Informe anual de SST.
Ocupacional Ocupacional a Gerencia
E

E F M A M J J A S O N D TOTAL
% de Avance del OBJETIVO 3
No borrar

P 68% Número de Actividades programadas P 3 5 6 3 3 4 3 3 3 3 3 5 44

32%

E 32% Número de Actividades Ejecutadas E 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

68%
Porcentaje de avance por mes 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 32%
P E
OBJETIVO GENERAL 4 Promover que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen activamente en todos los elementos del SGSST

OBJETIVOS ESPECIFICOS Cumplir con las reuniones del Comité de SST

META 100%

INDICADOR (N° reuniones realizadas / N° de reuniones programadas ) x100%

PRESUPUESTO Definido según proceso de adquisiciones

RECURSOS Ley 29783 , DS 050-2012 TR, recurso humano, procedimientos , etc.

2023
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE ÁREA EVIDENCIA P/E OBSERVACIONES
E F M A M J J A S O N D

Acta de reuniones P P P P P P P P P P P P P
1 Seguimiento a las reuniones del Comité de SST. Supervisor SSOMA Seguridad
mensuales. E E E E
P P P P
2 Presentación de Informe trimestral de actividades.. CSST. Seguridad Informe Trimestral enviado
E
P P
3 Presentación de Informe Anual de actividades. CSST. Seguridad Informe
E

% de Avance del OBJETIVO 4

P 81% TOTAL
borrar

19% E F M A M J J A S O N D
No

E 19% Número de Actividades programadas P 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 16

81% Número de Actividades Ejecutadas E 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

P E Porcentaje de avance por mes 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19%

% DE AVANCE TOTAL AVANCE GENERAL DEL PROGRAMA

E F M A M J J A S O N D % DE AVANCE TOTAL

Número de Actividades programadas P 4 8 15 13 6 6 8 7 6 6 5 8 92

29.35%
Número de Actividades Ejecutadas E 4 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

PLANIFICADO P Porcentaje de avance por mes 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 29.35%

EJECUTADO E 71%

ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR

Supervisor SSOMA Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo FIRMA Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo FIRMA

REY BARBERI SEBASTIÁN SIALER CUMPA HIPÓLITO

VILLALTA HUERTA LUIS NORIEGA VENTE CÉSAR

LÓPEZ DONOSO MATÍAS SAAVEDRA GIRALDO EDUARDO

LAUZ ELÍAS GUSTAVO OLIVA RESPALDIZA GINO

GAMARRA ALVA AMELY MORILLOS CAMPOS VIRGINIA

02/10/2023 FECHA: Feb-23 FECHA: Feb-23