Programa Anual SIG 2018 v02

ATLAS COPCO PERÚ S.A.C.
Versión: 02
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 06-08-2018
Título: Página: 1/65
PROGRAMA ANUAL SIG 2018 Código: N/A
Área: TODAS
PROGRAMA ANUAL SEGURIDAD,

SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO
AMBIENTE Y CALIDAD
(SIG)
2018
ELABORADO POR: APROBADO POR: APROBADO POR:
RENZO CABALLERO GUILLERMO CASTILLO REPRESENTANTE

RESPONSABLE SHEQ GERENTE CTS COMITÉ DE SST
05/08/2018 06/08/2018 06/08/2018
ATLAS COPCO PERÚ S.A.C. Versión: 02
Área: TODAS
INDICE
1. INTRODUCCION
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
4. OBJETIVOS Y METAS
5. RESPONSABLES
6. ASPECTOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA DE GESTION
6.1 POLITICA
6.1.1 Difusión de la Política
6.2 PLANEACION
6.2.1 Objetivos y Programas
6.2.2 Requisitos Legales
6.2.3 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles
6.2.4 Identificación de Aspectos Ambientales
6.2.5 Salud Ocupacional
6.2.6 Medio Ambiente
6.2.7 Calidad
6.3 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
6.3.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
6.3.1.1 Liderazgo y Compromiso
6.3.1.2 Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo
6.3.1.3 Equipo de Protección Personal
6.3.2 Entrenamiento y Competencia
6.3.3 Control Operacional
6.3.3.1 Orden y Limpieza en las áreas de Trabajo
6.3.3.2 Señalización
6.3.3.3 IPERC Continuo
6.3.3.4 Procedimiento Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)

Área: TODAS
6.3.3.5 Control de Sustancias Peligrosas
6.3.3.6 Sistema de Bloqueo y Señalización (Lock Out Tag out)
6.3.3.7 Izamiento
6.3.3.8 Equipos y Herramientas
6.3.3.9 Conducción de Vehículos motorizados
6.3.3.10 Gestión de Proveedores y Contratistas
6.3.3.11 Procedimiento de trabajo Seguro y Gestión de Observaciones

Preventivas de Tareas
6.3.3.12 Inspecciones
6.3.4 Comunicación, Participación y Consulta
6.3.5 Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acción Correctiva y

Preventiva
6.3.5.1 Investigación de incidentes / accidentes
6.3.5.2 Acciones correctivas y preventivas
6.3.6 Preparación de Respuesta ante Emergencias
6.3.7 Auditorías Internas
6.3.8 Control de Registros
6.4 VERIFICACION
6.4.1 Medición de Desempeño y Monitoreo
6.4.2 Evaluación de Requisitos Legales
6.5 REVISION POR LA DIRECCION
7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

8. ANEXOS
Área: TODAS
1. INTRODUCCION
Atlas Copco Perú S.A.C. cuenta con un Sistema de Gestión Integrado de Seguridad,
Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad que en adelante se le llamará SIG; los
requisitos para su cumplimiento se desarrollan a través de las actividades contenidas
en el Programa Anual del SIG, con la finalidad de lograr el más alto desempeño,
dotando de las herramientas de gestión necesarias a fin de prevenir lesiones,
enfermedades ocupacionales, prevenir la contaminación ambiental durante las
actividades realizas por la empresa.
El programa anual SIG está alineado a la política integrada SIG, a los estándares y
procedimientos de Atlas Copco Perú S.A.C. y desarrollado de acuerdo al marco legal
vigente.
2. ALCANCE
El presente Programa anual SIG Se aplica a todas las instalaciones, lugares y procesos
en general que estén bajo la responsabilidad operativa de Atlas Copco Perú S.A a nivel
nacional.
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
• DS. 024-2016-EM” Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras

medidas complementarias en minería.
• DS. 023-2017-EM” modifica el D.S. 024-2016-MINEM.
• Ley N°29783 “Ley de Seguridad y salud en el trabajo”.
• DS 005:2012 – TR. Reglamento de La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Ley N° 30222, que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N°
29783.
• DS. 012-2014-TR, que modifica el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo N°29783.
• LEY Nº 28806 Ley de Inspección general del trabajo.
• DS 019-2006 – TR. Reglamento de la ley de Inspección general del trabajo
• R.M. 050-2013-TR Formatos referenciales que contemplan la información
mínima.
• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Área: TODAS
4. OBJETIVOS Y METAS
Se han establecido objetivos generales alineados a la política integrada SIG, y

objetivos específicos que permitirán medir y realizar acciones de mejora, los objetivos
están definidos por Línea de Negocio.

Área: TODAS
4.2 Objetivos
Objetivos Meta Responsable del

Objetivo del Grupo Indicador Meta DIV Frecuencia
Generales Perú indicador
Número de accidentes fatales 0 0 Mensual Gerente General
Cero accidentes
Prevenir relacionados al trabajo Índice de frecuencia de accidentes
incapacitantes (Incluye todo Atlas Copco 0 0 Mensual Gerente General
Lesiones y
Perú y contratistas)
Enfermedades
relacionadas
al trabajo Índice de Capacitación (IC) - > 1% Mensual
Completar eficazmente
el programa de Gerente SIG
capacitación % Ejecución del Programa de Capacitación
- 100% Trimestral
(EPC)
Reducir las emisiones de

< 22 LC < 22 LC
CO2 producto de las
Media de consumo de CO2 Trimestral Gerente General
Prevenir la operaciones en 20%
< 2.9
Contaminación respecto a las ventas. < 2.9 SEK
SEK
Ambiental
Reutilizar y/o reducir los % Residuos reusados, reciclados o
85% 70% Trimestral Gerente de CTS
residuos generados. recuperados
Satisfacer las
expectativas Incrementar la fidelidad NPS2017 >
NPS (Net Promoter Score) _ Anual Gerente General
de nuestros de nuestros clientes NPS2016
clientes

Área: TODAS
5. RESPONSABLES
a. GERENCIA GENERAL
• Aprobar el presente programa para todo Atlas Copco Perú S.A.C.

• Proporcionar los recursos y medios necesarios para la ejecución del presente
programa.
b. JEFES DE AREA
• Gestionar los recursos y medios necesarios para la implementación del

presente programa.
• Realizar el seguimiento y brindar soporte para la implementación del Programa
en los contratos asignados y/o áreas de influencia.
c. RESPONSABLES DE CONTRATO / SUPERVISORES

• Implementar el presente Programa en cada contrato, obra, sucursal o locación.
d. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG)
• El Gerente del SIG es responsable de informar a la Alta Dirección el nivel de

cumplimiento del Programa en cada operación.
• Los supervisores SIG de cada contrato y el área del SIG proveen el soporte
técnico para la realización y cumplimiento del presente programa.
e. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
• Validar y aprobar el presente programa para el periodo en curso.
6. ASPECTOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA DE GESTION
El sistema de Gestión integrado de Atlas Copco Perú, está constituido por 5 elementos
que establecen y definen la estructura de la gestión, 4 elementos principales que parten
del elemento base denominado política integrada (SIG).
El SIG está basado de acuerdo a las normas corporativas de la empresa y a ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001.

Área: TODAS
6.1 POLITICA
Con la finalidad de lograr los objetivos principales se requiere liderazgo y

compromiso de la alta dirección dirigida hacia una misma visión. Esto significa
establecer roles claros y responsabilidades para todos los niveles de la
empresa.
Este elemento está liderado por la Gerencia General, quien recibe apoyo de
las Gerencias, Jefaturas, Comité de seguridad y salud en el trabajo y los
responsables de los diferentes contratos.
6.1.1 Difusión de la Política
La implementación y mantenimiento de Política Integrada SIG es

responsabilidad de la Alta Dirección, es por ello que es firmada por el
Gerente General quien representa a la Organización.

Área: TODAS
La difusión de las políticas se realizará de acuerdo al programa de

actividades especifica de este subelemento.
6.2 PLANEACION
6.2.1 Objetivos y Programas
Se han establecido objetivos y metas generales y específicas alienadas a

los requerimientos del Grupo Atlas Copco, para Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad alineadas a nuestra política
integrada y de alcance para todo Atlas Copco Perú S.A.C. (Revisar ítem 4)
Estos objetivos y metas deberán ser adecuados en cada uno de los
contratos y sucursales para que los mismos lleven el cumplimiento de los
objetivos generales de Atlas Copco Perú S.A.C. y el cumplimiento con los
requisitos del cliente.
Por otro lado en cada contrato se pueden establecer objetivos y metas
específicos, en función a la determinación de los riesgos críticos y de los
aspectos ambientales significativos para controlarlos o eliminarlos a través
de los Programas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y
Programas de Gestión Ambiental respectivamente.
6.2.2 Requisitos Legales
Dentro del sistema de gestión se define el marco legal aplicable en los

diferentes lugares donde Atlas Copco Perú S.A.C. desarrolla sus
actividades. Mediante el procedimiento Identificación , Actualización y
Acceso a Requisitos Legales, se establece la forma de identificar, acceder,
mantener actualizada y difundir oportunamente toda la información referida
a los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que la
organización se suscriba voluntariamente relacionada a la Gestión
Integrada, así como la evaluación del cumplimiento legal de los mismos.
6.2.3 Identificación de Peligros y Evaluación de

Riesgos y Controles

Área: TODAS
El área del SIG en consulta con los colaboradores identificará todos los
procesos y actividades realizadas en sus áreas, establecerán los peligros y
evaluará los riesgos a los que se encuentran expuestos.
Para este proceso Atlas Copco Perú S.A.C. cuenta con el procedimiento
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
A partir de la evaluación de riesgos, se obtendrán los riegos críticos con lo

cual determinaremos las tareas críticas.
Posteriormente se deberán elaborar los mapas de riesgos para cada

contrato, sucursal o área de trabajo.
6.2.4 Identificación de Aspectos Ambientales
El área del SIG en consulta con los responsables de contrato y/ó supervisor
de área y los trabajadores de las instalaciones, identificará los aspectos
ambientales generados como consecuencia de sus actividades.
Para este proceso Atlas Copco Perú S.A.C. cuenta con el procedimiento
Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos.
6.2.5 Salud Ocupacional
El área de Salud ocupacional se encarga de promover y proteger la salud

de los colaboradores de Atlas Copco Perú S.A.C. buscando controlar las
enfermedades reduciendo las condiciones de riesgo.
Exámenes Médicos
Uno de los controles son los exámenes médicos que se dividen en pre
ocupacionales, de seguimiento y de retiro. Todo colaborador que
ingrese a laborar en Atlas Copco Perú S.A.C. deberá pasar por el
examen médico pre ocupacional según el puesto de trabajo alienado
al protocolo establecido por Atlas Copco Perú y por el cliente donde
se desarrolle la actividad. De igual forma los exámenes médicos
periódicos se realizarán una vez al año, así como exámenes médicos
de retiro para el personal que deja de laborar en Atlas Copco Perú
S.A.C.. Los exámenes médicos son de carácter obligatorio para todos
los colaboradores de acuerdo a la frecuencia establecida por el área
de Salud Ocupacional.
Monitoreos Físicos, Químicos, Disergonómicos y Psicosociales


Área: TODAS
Con la finalidad de identificar los niveles de exposición de los

colaboradores de Atlas Copco Perú S.A.C. a los agentes físicos y
químicos en el lugar de trabajo se deberán llevar a cabo los
monitoreos de agentes físicos y químicos al menos una vez al año
para asegurar los adecuados niveles de exposición, por debajo de los
límites máximos permisibles establecidos por la normativa legal.
Así como también para poder identificar los niveles de exposición a

los riesgos disergonómicos y psicosociales, se realizarán las
respectivas evaluaciones al menos una vez al año en cada contrato,
sucursal y/o locación.
6.2.6 Medio Ambiente
Atlas Copco Perú S.A.C. está comprometida con la prevención de la

contaminación optimizando el uso de materiales, procesos o prácticas
logrando así reducir los contaminantes o residuos en la fuente. La
prevención de la contaminación incluye prácticas que reducen el uso
de materiales peligrosos y no peligrosos, energía, agua y otros
recursos, así como estrategias para proteger los recursos naturales a
través de su conservación o uso más eficiente.
6.2.7 Calidad
Conocer y Satisfacer las necesidades de nuestros clientes trae como

consecuencia el querer hacer de mejor manera nuestros procesos,
consiguiendo ser un socio estratégico para todos nuestros clientes.
6.3 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
6.3.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y

Autoridad
6.3.1.1 Liderazgo y Compromiso
Lograr formar en todos los colaboradores de Atlas Copco Perú

S.A.C. una cultura orientada a la prevención que lleve a un
compromiso de cumplimiento con los lineamientos de la gestión
de seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente y
la calidad, mediante el ejercicio de un sólido liderazgo
ejemplarizada por la alta gerencia.

Área: TODAS
6.3.1.2 Comité de Salud y Seguridad en el

Trabajo
Se establece la conformación de un Comité de SST cuando el

número de colaboradores en un contrato, sucursal y/o locación
sea de veinte (20) a más, y la elección de un supervisor de SST
cuando el número de colaboradores sea menor a veinte (20)
llevándose reuniones mensuales, con la finalidad de tratar temas
relacionados a la Seguridad y salud en el trabajo. El número de
miembros en el Comité de SST no podrá ser menor a 4 ni mayor
a 12. Atlas Copco Perú S.A.C. tendrá un comité central con sede
en Lima y sub comités en cada contrato, sucursal y/o locación
donde los puestos de representantes de los empleadores serán
ocupados por los encargados del contrato (hasta el nivel de
supervisores) y los representantes de los trabajadores serán
elegidos entre los mismos colaboradores que no cuenten con
personal a su cargo ni tengan funciones de supervisión. La
elección se realizará de acuerdo a los estatutos de elección de
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
6.3.1.3 Equipo de Protección Personal
Cada contrato, sucursal, y/o locación realizará su respectiva

Matriz de Equipos de Protección Personal (EPP) en la cual se
establecen los EPP, básicos y específicos en base a los riesgos
identificados por puesto de trabajo, tomando en cuenta la Matriz
General de EPP y los requerimientos del cliente para ciertos EPP
específicos.
Se deberá instruir a todos los colaboradores acerca del uso,

cuidado y mantenimiento de su EPP. El EPP es proporcionado a
los colaboradores en base a la matriz de EPP. Según el
procedimiento entrega y uso del quipos de protección personal.
6.3.2 Entrenamiento y Competencia
Todo colaborador recibirá formación y capacitación apropiada en

temas de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad,
mediante inducciones, charlas, capacitaciones específicas, cursos

Área: TODAS
teóricos y prácticos, para lo cual se establecerá un programa anual

de capacitación adecuado a las necesidades de cada puesto de
trabajo, que será realizado por personal competente en los temas
programados.
Toda actividad de este elemento debe ser registrada y controlada, así

como también se debe verificar la comprensión y entendimiento.
6.3.3 Control Operacional
6.3.3.1 Orden y Limpieza en las áreas de

Trabajo
Las áreas de trabajo deberán presentar orden y limpieza,

teniendo en cuenta los equipos, materiales y herramientas
utilizados para las actividades realizadas. Limpieza frecuente en
el área de trabajo, independientemente de la actividad realizada.
Todas las rutas de escape y pasillos deberán encontrarse libres
de obstáculos y debidamente señalizados.
6.3.3.2 Señalización
Las señales son de suma importancia para ayudarnos a describir

el lugar donde nos encontramos en materia de seguridad, nos
indican las salidas de emergencia, el lugar de botones de pánico,
ubicación de extintores de incendio, equipos a utilizar en áreas
específicas (lugares con ruido excesivo, o de manejo de
químicos), también nos informa por donde debemos transitar,
cuidados con escalones sobresalientes y peligrosos además
de una variedad de peligros que a veces pasamos por alto sin
darnos cuenta.
Se deberá revisar todas las señales de acuerdo a la evaluación

de riesgo del contrato, sucursal, y/o locación donde Atlas Copco
Perú S.A.C. desarrolle actividades permanentemente al menos
dos veces por año.
6.3.3.3 IPERC Continuo
El IPERC Continuo es la herramienta que permitirá a todos los

colaboradores a identificar los peligros y evaluar los riesgos de la

Área: TODAS
actividad a ejecutar y ayudará a establecer una metodología

sistemática de los pasos del trabajo a realizar. Esta herramienta
permite ser preventivo ante la ocurrencia de un incidente. Todos
los grupos de trabajo que realicen una tarea relacionada a la
operación deberán llenar un IPERC continuo.
6.3.3.4 Procedimiento Escrito de Trabajo

de Alto Riesgo (PETAR)
El permiso de trabajo es una autorización y aprobación por

escrito que especifica la ubicación y el tipo de trabajo que se va
a realizar. Además, los permisos certifican que los peligros han
sido evaluados y que se han tomado las medidas de protección
necesarias para evitar incidentes. Los permisos de trabajo se
implementan básicamente para el desarrollo de actividades de
Alto Riesgo como son:
▪ Trabajos en Altura
▪ Trabajos en Caliente
▪ Trabajos en Espacios Confinados
▪ Trabajos de Excavaciones y Zanjas
▪ Trabajos de Izamiento
Se tomaran en cuenta los formatos de Permiso de Trabajo

establecidos por el cliente, en el caso de no disponer se utilizarán
los de Atlas Copco Perú S.A.C..
6.3.3.5 Control de Sustancias Peligrosas
Todas las sustancias químicas utilizadas deberán ser claramente

identificadas en una lista con su codificación y su respectiva
MSDS, los envases rotulados y con el rombo NFPA. Además no
deberán estar contempladas dentro de la lista de “sustancias
prohibidas” de Atlas Copco. Se deberá realizar una verificación
de la vigencia, ubicación de las MSDS de todos los químicos
utilizados al menos 1 vez por año.
Toda sustancia química que se compre por primera vez a

proveedores, obligatoriamente se deberá solicitar la MSDS en el

Área: TODAS
idioma local, en caso no posea no deberá ser comprado el

producto.
6.3.3.6 Sistema de Boqueo y Señalización (Lock Out Tag

out)
El sistema de bloqueo y señalización consiste en minimizar los

riesgos provenientes de energía (eléctrica, neumática, hidráulica,
etc). Todo colaborador de Atlas Copco Perú S.A.C. deberá contar
con sistema de bloqueo de acuerdo a la actividad que realice
(Pinza, candado, cable, seguro, etc) y su tarjeta de identificación
que complete el sistema. Es responsabilidad de cada
colaborador el mantenerlos en buenas condiciones. Se realizará
inspecciones aleatorias para establecer el nivel de cumplimiento.
6.3.3.7 Izamiento
Los trabajos de izamiento y tareas donde intervienen equipos de

levantamiento de cargas (grúas, polipastos, etc) y así como
también los accesorios (cadenas, eslingas, estrobos, cables,
cáncamos, ganchos, etc), son críticos, por lo tanto deberán
seguir un programa de inspección para los accesorios y un
programa de mantenimiento preventivo para los equipos.
6.3.3.8 Equipos y Herramientas
Periódicamente se deberá verificar las condiciones de los

equipos y herramientas utilizadas por los colaboradores,
asegurándose además de que se cuente con un programa de
mantenimiento preventivo y de recambio, así como el
cumplimiento de dicho mantenimiento programado.
6.3.3.9 Conducción de Vehículos

motorizados
Uno de los principales peligros que tenemos en Atlas Copco Perú

es la conducción de vehículos motorizados, es por ello que
debemos establecer controles que permitan minimizar el riesgo.
Todos los conductores deberán estar acreditados para conducir,
realizar los checklist de preuso de los vehículos y cumplir con el

Área: TODAS
estándar de gerenciamiento de viajes y de manejo seguro de

vehículos.
6.3.3.10 Gestión de Proveedores y Contratistas
Un socio estratégico para el desarrollo de nuestras actividades

son los proveedores y contratistas. Ellos deberán incluirse en
todas nuestras actividades del programa, con la finalidad de
prevenir que se lesionen y que realicen sus tareas en ambientes
seguros.
6.3.3.11 Procedimientos de Trabajo Seguro y Gestión de

Observaciones Preventivas de Tareas
Permite prevenir la ocurrencia de actos sub estándares y por

ende la ocurrencia de accidentes o incidentes. Esta observación
permite comprobar al Supervisor si los colaboradores realizan las
actividades de acuerdo a los procedimientos de trabajo Seguro
establecidos.
6.3.3.12 Inspecciones
Es una herramienta que permite encontrar condiciones

subestándares media la observación sistemática de un área de
trabajo. Las inspecciones se dividen en Inopinadas (aleatorias),
planeadas (planificadas) y las del Comité de Seguridad y Salud
en el trabajo.
6.3.4 Comunicación, Participación y Consulta
Se realiza mediante el programa de sensibilización y toma de

conciencia basadas en temas específicos de Seguridad, Salud
Ocupacional y/o Medio Ambiente, las alertas de seguridad (Safety
Alert) que se encargan de difundir los eventos de Atlas Copco Perú
S.A.C. a toda la organización interna. La participación de los
trabajadores se da mediante las reuniones del Comité de Seguridad y
Salud en el trabajo.

Área: TODAS
6.3.5 Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acción

Correctiva y Preventiva
6.3.5.1 Investigación de incidentes / accidentes
Los Gerentes, Jefes y Supervisores deben estar capacitados y

sensibilizados para la identificación de las causas que provocan
los incidentes, accidentes y perdidas en los diferentes procesos,
deberán tener la información disponible sobre los accidentes e
incidentes ocurridos en su área de responsabilidad con la
finalidad que puedan corregir las causas principales, evitando
así, que nuevamente suceda un evento similar.
El reporte y la investigación se realiza de acuerdo al estándar

Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo.
6.3.5.2 Acciones correctivas y preventivas
Las Acciones correctivas y preventivas buscan encontrar la

causa raíz de los factores personales y los factores de trabajo
que son encontrados en los accidentes, incidentes o auditorias.
6.3.6 Preparación de Respuesta ante Emergencias
Todos los colaboradores deben estar adecuadamente preparados y

tener los recursos necesarios para responder ante una potencial
situación de emergencia. El estar preparados significa evaluar el
potencial de emergencias, planificar, identificar los recursos y tener
capacitación teórica y práctica para lograr una respuesta adecuada.
El plan desarrollado, los ejercicios y simulacros se efectuarán de
acuerdo a programas establecidos en cada contrato, sucursal y/o
locación, de acuerdo a la evaluación de riesgos con la finalidad que
los objetivos de respuesta se cumplan.
Los criterios a ser considerados se establecen en el plan de

Contingencias.
6.3.7 Auditorías Internas
Las auditorías internas se realizan por lo menos una vez al año, de

acuerdo a lo establecido en el programa anual de auditorías, esta
auditoría interna está basada en las normas internacionales ISO

Área: TODAS
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 vigentes y es realizada por

personal interno o externo que tengan calificación apropiada para
realizar auditorías y que además no tengan compromiso directo con
la actividad a auditar. Las auditorías internas son realizadas de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento Auditorías Internas del
Sistema Integrado de Gestión
6.3.8 Control de Registros
En todo contrato, sucursal y/o locación donde Atlas Copco Perú

S.A.C. desarrolle actividades de forma permanente debe contar con
la plataforma documentaria del Sistema Integrado de Gestión (SIG).
Esta documentación deberá mantenerse en físico o en digital y
deberá será responsabilidad del encargado del contrato.
Se deben mantener los registros del sistema de Atlas Copco Perú

S.A.C. y los del cliente.
Los registros mínimos que deben ser guardados son:
▪ Registro de la investigación de accidentes e incidentes.
▪ Registro de los monitoreos de agentes físicos y químicos
▪ Registro de las evaluaciones disergonómicas y psicosociales
6.4 VERIFICACION
6.4.1 Medición de Desempeño y Monitoreo
La medición del desempeño de la gestión integrada nos permite

establecer las acciones de mejora continua y cumplimiento de los
objetivos y metas establecidos en la organización.
Esta medición se realiza a través de los reportes mensuales enviados

por los contratos, sucursales y/o locación donde Atlas Copco tenga
implementado el programa de actividades SIG.
6.4.2 Evaluación de Requisitos Legales


Área: TODAS
La evaluación de Requisitos Legales se realiza al menos una vez al

año tanto para contratos, sucursales y/o locaciones donde realicemos
actividades, se realiza por un ente externo competente en materia
legal.
6.5 REVISION POR LA DIRECCION
La responsabilidad de la revisión del Sistema de Gestión Integrado (SIG)

recae sobre la Alta Dirección.
El Gerente del SIG (Representante de la Alta Dirección), es quien presenta

los reportes de desempeño del Sistema de Gestión a la Alta Dirección.
El Gerente del SIG revisa el Sistema de Gestión, por lo menos una vez al
año para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua,
determinando si fuera el caso oportunidades de mejoras o la necesidad de
efectuar cambios.
Se establece para la Revisión por la Dirección los siguientes elementos de

entradas:
▪ Los resultados de las auditorías internas y evaluación de cumplimiento

con los requisitos legales y otros requisitos que la organización tenga
suscrito.
▪ Los resultados del proceso de consulta o participación (acuerdos del
CSST)
▪ Comunicaciones relevantes con las partes interesadas externas, incluidas
las quejas.
▪ Los indicadores del desempeño del Sistema de Gestión de SSOMA.
▪ El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
▪ El estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y
preventivas.
▪ Las recomendaciones para la mejora continua.
7 REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN
• Objetivos y Metas 2018
• Gerenciador de Objetivos y Metas 2018


Área: TODAS
8 ANEXOS

Área: TODAS
PROGRAMA ANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG)
2018 ACP
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Avance 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
6.1.1 DIFUSION DE LA POLÍTICA SIG

La alta gerencia establecerá la política
0.00%
integrada de Gestión para todo Atlas Copco
del Perú S.A
6.1
POLITICA P
a) Revisada y Aprobada por la alta Gerencia 0.00%
b) Debe ser difundida y explicada a P

0.00%
todos.(afiches)
c) Revisada periódicamente para asegurar P
que cumpla con los requisitos legales y de las 0.00%
normas ISO y OHSAS.
6.2.1 OBJETIVOS Y METAS
La alta gerencia conjuntamente con el área
6.2 del SIG, establecerán objetivos y metas 0.00%
PLANEACI medibles acorde a la magnitud de los riesgos
ON e impactos.
P 0.00%

Área: TODAS
a) Realizar los objetivos y metas del año en

curso.
b) Realizar el seguimiento mensual por parte P P P P P P P P P P P P
0.00%
del comité de salud y seguridad en el trabajo
6.2.2 REQUISITOS LEGALES
ACP evaluará los requisitos legales aplicables
0.00%
a nuestras operaciones, tanto en seguridad,
salud y medio ambiente.
a) Revisión de la Matriz de Requisitos Legales P
0.00%
de Seguridad, Salud en el trabajo
b) Revisión de la Matriz de Requisitos Legales P

0.00%
de Medio Ambiente
6.2.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
(IPERC)
Proceso proactivo para la identificación de
peligros, evaluación de riesgos de Salud y
0.00%
Seguridad Industrial así como la
implementación de medidas de control, de
acuerdo a criterios para la priorización y
tolerancia adecuadas a la magnitud y
naturaleza de la organización.
a. Listar una matriz de peligros y riesgos P
teniendo en cuenta la jerarquía de los
controles por puesto de trabajo.
· Problemas potenciales no previstos durante
0.00%
el diseño o el análisis de tareas.
· Deficiencias de los equipos y materiales.
· Acciones inapropiadas de los trabajadores.
· El efecto que producen los cambios en los

Área: TODAS
procesos, materiales o equipos.

· Las deficiencias de las acciones correctivas.
P
b. Aprobada por el Comité de SST 0.00%
c. Difundida la matriz a todos los P

0.00%
colaboradores
d. Elaborar y actualizar el mapa de riesgos, P

0.00%
de acuerdo a la matriz.
6.2.4 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES Y EVALUACION DE
IMPACTOS
Proceso proactivo para la identificación de 0.00%
aspectos ambientales, y evaluación de
impactos, identificando los mas significativos
para la organización.
a. Listar una matriz de aspectos e impactos P
0.00%
ambientales.
b. Difundida la matriz a todos los P

0.00%
colaboradores
P
c. Revisar y Actualizarla. 0.00%
6.2.5 SALUD OCUPACIONAL

El área de Salud ocupacional se encarga de
promover y proteger la salud de los
0.00%
colaboradores de Atlas Copco Perú S.A.C.
buscando controlar las enfermedades
reduciendo las condiciones de riesgo.

Área: TODAS
Monitoreos / Agentes Físicos

P
· Realizar la programación de los
monitoreos de los agentes físicos presentes 0.00%
en el área de trabajo tal como: ruido,
temperaturas, iluminación .
Monitoreos / Agentes Químicos
P
· Realizar la programación de los
monitoreos de los agentes químicos presentes 0.00%
en el área de trabajo tal como: polvos,
vapores, gases.
Evaluación de Riesgos Disergonómicos
P
· Realizar la programación para
identificar los factores, evaluar y controlar los 0.00%
riesgos Disergonómicos, se tomará en cuenta
la interacción hombre - máquina.
Evaluación de Factores Psicosociales
· Realizar la programación para P
identificar los factores psicosociales asociados
0.00%
a la actividad realizada tales como , ciclos de
trabajo - descanso, sobrecarga perceptual y
mental, stress etc..
Examenes Médicos
P P
· Verificar el cumplimiento de la
realización de los Exámenes Médicos 0.00%
ocupacionales, de ingresos, periódicos y de
retiro.
P P P P P P P P P P P P
Reportes
0.00%
· Envio del reporte 1OR a RRHH

Área: TODAS
6.2.6 MEDIO AMBIENTE

La prevención de la contaminación es uno de
los objetivos principales de Atlas copco como
0.00%
organización, buscando siempre la mejora de
los procesos con la finalidad de minimizar los
impactos al medioambiente.
Monitoreos Ambientales P
· Realizar los monitoreos de ruido 0.00%
ambiental en Lima, Callao y Sucursales.
P
· Realizar los monitoreos de efluentes del 0.00%
separador o trampa de grasa. (lima y callao)
Residuos P
· Declaración de Manifiestos de residuos 0.00%
al ministerio de la producción (Lima y Callao).
P
· Elaboración del Plan de Manejo de 0.00%
Residuos Sólidos . (lima y callao)
· Mantener un file con los manifiestos de
0.00%
residuos y el peso de los residuos
deshechados. (lima y callao)
Trampas de Aceites y Grasas (Separador)
· Verificar y Recabar el formato de
0.00%
limpieza e rejillas de los colectores de aceites
y grasas (Lima y Callao).
P P P P P P P P P P P P 0.00%

Área: TODAS
· Verificar el nivel de aceites y grasas

para programar su limpieza. (lima y callao)
P P P P
Reportes
0.00%
· Sustaintability Report
6.2.7 CALIDAD
La Calidad es un pilar importante para lograr
el máximo potencial como empresa y 0.00%
conseguir mejorar la satisfacción de los
clientes.
P
Seguimiento Net Promoter Score, seguimiento 0.00%
6.3.1. RECURSOS, FUNCIONES,

0.00%
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Liderazgo y Compromiso P
6.3 · Realizar el programa de Liderazgo y
0.00%
IMPLEME Compromiso para todos los Gerentes de
NTACIÓN Línea y Soporte.
Y
OPERACI Realizar el Seguimiento del cumplimiento P P P
ÓN del programa de Liderazgo y Compromiso
0.00%
· Realizar el seguimiento trimestral del
cumplimiento del programa
Reuniones de Jefes
· Convocar reuniones mensuales a los

Área: TODAS
supervisores y Jefes de las diferentes áreas

para evaluar su gestión en Seguridad Salud
Medio Ambiente y Calidad y llevar el registro
de asistencia.
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo
Toda empresa con veinte (20) trabajadores o
más (incluidos los trabajadores de empresas
contratistas mineras y empresas contratistas
de actividades conexas) deberá constituir un
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional,
el cual deberá contar con un Reglamento de
Constitución y Funcionamiento. Dicho comité
deberá ser paritario, es decir, con igual
número de representantes de la parte
empleadora y de la parte trabajadora y estará
integrado hasta por doce (12) miembros, 0.00%
incluyendo:
a) Gerente General o la máxima autoridad
de la empresa.
b) Gerente del Programa de Seguridad y
Salud Ocupacional.
c) Médico del Programa de Salud
Ocupacional.
d) Otros integrantes nominados por el titular.
e) Representantes de los trabajadores que
no ostenten el cargo de supervisor o realicen
labores similares.
P
a) Elaborar y aprobar el reglamento y
constitución del Comité de Seguridad y Salud 0.00%
en el trabajo.

Área: TODAS
b) Convocar a elecciones para el

nombramiento del representante de los P
trabajadores ante el Comité de Seguridad y
Salud en el trabajo, y nombrar a la Junta
0.00%
Electoral. Los representantes serán elegidos
mediante votación secreta y directa, en
concordancia con el proceso contenido los
estatutos de ACP.
c) Dichos miembros serán capacitados en el P P P

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 0.00%
Ocupacional.
P
d) Capacitar a los miembros del comité en
0.00%
las Funciones establecidas en la legislación.
P
e) Aprobar el Programa Anual de Seguridad
0.00%
y Salud Ocupacional.
f) Programar las reuniones mensuales

ordinarias del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional que se llevarán a cabo un día
laborable dentro de la primera quincena de
cada mes, para analizar y evaluar el avance
de los objetivos y metas establecidos en el

Área: TODAS
Programa Anual de Seguridad y Salud

Ocupacional mientras que la programación de
reuniones extraordinarias se efectuará para
analizar los accidentes fatales o cuando las
circunstancias lo exijan. Llevar el libro de
actas de todas sus reuniones, donde se
anotará todo lo tratado en las sesiones del
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional;
cuyas recomendaciones con plazos de
ejecución serán remitidas por escrito a los
responsables e involucrados.
g) Realizar inspecciones mensuales de
todas las instalaciones, anotando en el Libro P P P P P P P P P P P P
de Seguridad y Salud Ocupacional las
recomendaciones con plazos para su
0.00%
implementación; asimismo, verificar el
cumplimiento de las recomendaciones de las
inspecciones anteriores, sancionando a los
infractores si fuera el caso.
h) Aprobar el Reglamento Interno de P
Seguridad y Salud Ocupacional, el cual será 0.00%
distribuido a todos los trabajadores.
i) Toda empresa con menos de veinte (20)
trabajadores debe capacitar y nombrar entre P
los trabajadores de sus áreas productivas,
cuando menos, a un supervisor de seguridad
0.00%
y salud en el trabajo por turno que tenga las
mismas obligaciones y responsabilidades del
comité, indicadas en el artículo 63 del
D.S.024.

Área: TODAS
j) Las empresas con menos de 20

trabajadores, deberán sustentar P P P P P P P P P P P P
mensualmente su participación (2
representantes) en el comité central de su
0.00%
empresa, donde esta se lleve a cabo, teniendo
que transmitir las actividades realizadas en el
mes y archivar en mina el acta de asistencia a
cada sesión.
k) Elaboración del informe trimestral al P P P P

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 0.00%
de los puntos r del DS 005 TR-2012.
Equipo de Protección Personal

Asegurar la disponibilidad y el uso correcto y
0.00%
apropiado del equipo de protección Personal
(EPP).
· Revisar el procedimiento de selección, P

0.00%
uso, mantenimiento y reposición de los EPP.
· Reevaluar los EPP necesarios por cada P
puesto de trabajo y actividad en función al 0.00%
análisis de riesgos por posición.
· Realizar inspecciones mensuales de los P P P P P P P P P P P P
0.00%
EPP.

Área: TODAS
6.3.2 ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA

Desarrollar programas de capacitación
permanente, teórica y práctica, a fin de formar
trabajadores calificados por competencias, de
acuerdo a un cronograma anual, el mismo que
0.00%
deberá realizarse dentro de las horas de
trabajo.
No se asignará un trabajo o tarea a ningún
trabajador que no haya recibido
capacitación previa.
Hombre Nuevo P P P P P P P P P P P P
· Se deberá desarrollar material de
0.00%
entrenamiento y mantener un registro de
todos los ingresos de trabajadores nuevos.
Contratistas P P P P P P P P P P P P
· Se deberá desarrollar material de
0.00%
entrenamiento y mantener un registro de
todos los ingresos de contratistas nuevos.
Visitas
· Se deberá desarrollar material con P P P P P P P P P P P P
información de SIG para la entrega a las 0.00%
visitas, y el uso de fotochecks de colores para
las diferentes zonas.
Inducciones previas al trabajo
· Se deberá desarrollar la programación P P P P P P P P P P P P
mensual y el material de entrenamiento para 0.00%
realizar las capacitaciones previas a iniciar el
trabajo asi como los registros.

Área: TODAS
Capacitación regular en el área de trabajo

· La capacitación en el área de trabajo P P P P P P P P P P P P
consistirá en el aprendizaje teórico – práctico
de las actividades a desarrollar, y que en 0.00%
ningún caso podrá ser menor de ocho (08)
horas diarias durante cuatro (04) días, según
el ANEXO Nº 14-A.
Capacitación regular, cuando el trabajador
quiere cambiarse de área( Gestión del P P P P P P P P P P P P
Cambio)
· Mantener el registro del aprendizaje teórico,
0.00%
práctico de las actividades a desarrolla en la
nueva posición, y que en ningún caso podrá
ser menor de ocho (08) horas diarias durante
cuatro (04) días, según el ANEXO Nº 14-A.
Matriz de Capacitación
· Elaborar la matriz de capacitación de
P
acuerdo al puesto de trabajo de todos los
trabajadores, incluidos los supervisores y la
alta gerencia, que no sea personal nuevo
deberán recibir una capacitación trimestral no 0.00%
menor a quince (15) horas, de acuerdo a lo
establecido en la Matriz Básica de
Capacitación en Seguridad y Salud
Ocupacional Minera según el ANEXO Nº 14-
B.
6.3.3. CONTROL OPERACIONAL 0.00%
6.3.3. CONTROL OPERACIONAL / Orden y

0.00%
Limpieza

Área: TODAS
P
· Elaborar el programa de orden y
limpieza, teniendo en cuenta los equipos, 0.00%
materiales y herramientas utilizados para las
actividades realizadas.
· Realizar el seguimiento del 0.00%
cumplimiento del programa.
6.3.3. CONTROL OPERACIONAL /
Señalización
Se deberá revisar todas las señales de
acuerdo a la evaluación de riesgo del contrato,
0.00%
sucursal, y/o locación donde Atlas Copco
Perú S.A.C. desarrolle actividades
permanentemente al menos dos veces por
año.
· Realizar un inventario de requerimiento P
de señalización en todas las áreas donde se 0.00%
desarrollan labores.
· Aprobar el inventario y establecer un P
cronograma de implementación, basados en 0.00%
los artículos 118, 119 y anexo 11 del D.S.024.
· Establecer una inspección semestral de P P

0.00%
las señales.

Área: TODAS
6.3.3. CONTROL OPERACIONAL / IPERC

El IPERC Continuo es la herramienta que
permitirá a todos los colaboradores a
identificar los peligros y evaluar los riesgos de
la actividad a ejecutar y ayudará a establecer 0.00%
una metodología sistemática de los pasos del
trabajo a realizar. Esta herramienta permite
ser preventivo ante la ocurrencia de un
incidente.
· Revisar el procedimiento para la P
aplicación del IPERC en todo contrato,
0.00%
locación y o sucursal donde Atlas Copco
desarrolle actividades.
· Llevar un archivo de los IPERC llenados P P P P P P P P P P P P
0.00%
y revisados.
6.3.3. CONTROL OPERACIONAL / PETAR
Todo trabajo de alto riesgo requiere
obligatoriamente del Permiso Escrito de
Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), autorizado y
firmado por un supervisor. Su aplicación
0.00%
busca garantizar que los trabajos de alto
riesgo, que son los que pueden generar
accidentes con las consecuencias más
graves, se realicen bajo condiciones
controladas.
· Establecer procedimientos para los P
0.00%
trabajos de alto riesgo que se van a ejecutar.
· Entrenar y evaluar a los supervisores y P
trabajadores en los procedimientos de Alto 0.00%
Riesgo y en el uso de los Permisos.

Área: TODAS
· Efectuar evaluación en campo de los P P P

permisos emitidos por parte de los 0.00%
supervisores.
· Llevar un archivo de los Permisos de P P P P P P P P P P P P
0.00%
Alto Riesgo (PETAR)
6.3.3. CONTROL OPERACIONAL / Control
de sustancias Peligrosas
Todas las sustancias químicas utilizadas
deberán ser claramente identificadas en una
lista con su codificación y su respectiva 0.00%
MSDS, los envases rotulados y con el rombo
NFPA. Además no deberán estar
contempladas dentro de la lista de “sustancias
prohibidas” de Atlas Copco.
· Generar un listado de las sustancias P
peligrosas que son manejadas por el contrato, 0.00%
· Mantener un archivo de todos los P
MSDS que son utilizados, actualizados y 0.00%
revisados.
· Generar un archivo de MSDS revisados P
en cada lugar donde se almacene o trabaje
0.00%
con sustancias peligrosas, firmado con la
fecha de revisión.
· Los trabajadores deberán ser P
entrenados en el uso de MSDS y la
0.00%
información específica por cada sustancia
peligrosa que manipulan.
P 0.00%

Área: TODAS
· Dentro del programa de inspecciones

incorporar la revisión de las MSDS y las
sustancias peligrosas por parte de la
supervisión.
6.3.3. CONTROL OPERACIONAL / Bloqueo
y Señalización
El sistema de bloqueo y señalización consiste
en minimizar los riesgos provenientes de
0.00%
energía (eléctrica, neumática, hidráulica, etc).
Todo colaborador de Atlas Copco Perú S.A.C.
deberá contar con sistema de bloqueo de
acuerdo a la actividad que realice.,
· Identificar a todo el personal que P
requiere bloquear y el tipo de accesorio para 0.00%
el bloqueo.
Actualizar el listado del personal con P
0.00%
accesorios de bloqueo.
· Revisar que los PETS referidos a esas P
labores incluyan el procedimiento y puntos de 0.00%
bloqueo.
Inspeccionar los accesorios a todo el personal P P P P P P P P P P P P
0.00%
mensualmente.
6.3.3. CONTROL OPERACIONAL / Sistema
de Izamiento
Los trabajos de izamiento y tareas donde
intervienen equipos de levantamiento de
cargas (grúas, polipastos, etc) y así como 0.00%
también los accesorios (cadenas, eslingas,
estrobos, cables, cáncamos, ganchos, etc),
son críticos, por lo tanto deberán seguir un
programa de inspección para los accesorios y

Área: TODAS
un programa de mantenimiento preventivo

para los equipos.
· Realizar un estándar y procedimientos que

P
incluyan todas las medidas de control para
0.00%
minimizar el riesgo al momento del uso de
elementos y equipos para izar.
Accesorios de Izamiento
P
· Preparar un listado de todos los
accesorios para izar que se utilicen en las 0.00%
actividades. El estándar mínimo aceptable
será el estándar ANSI – ASME B30.
Accesorios para Izar P

· La supervisión de linea realizará
inspecciones semestrales de todos los 0.00%
acesorios para izar de acuerdo al programa de
inspecciones.
Equipos para Izar
· Marcar los ganchos de todos los P
equipos de izamiento con tres (03) puntos
equidistantes a fin de medir la deformación 0.00%
producto de su uso, la cual jamás deberá
exceder el quince por ciento (15%) de las
longitudes originales. (Art. 360-e,DS.024)

Área: TODAS
Equipos para Izar

· Todos los ganchos deben estar P
equipados con un pasador de seguridad para
prevenir una desconexión de la carga. Los 0.00%
ganchos de levante no deben pintarse a fin de
detectar fisuras, no deben soldarse, afilarse,
calentarse ni repararse.) (Art. 360-e,DS.024)
Equipos para Izar
· Certificar todos los equipos de P
izamiento basados en la norma ANSI – ASME
B30. 4.3. Esta certificación se renovará
0.00%
anualmente y/o será re-certificará cuando
haya sufrido un accidente que dañe partes
involucradas en el izamiento, o cuando se
hayan hecho modificaciones.
Equipos para Izar
· Revisar semestralmente el programa de P
mantenimiento preventivo y contar con un
0.00%
registro documentado de todas las
inspecciones, modificaciones y pruebas del
equipo.
6.3.3. CONTROL OPERACIONAL / Equipos
y Herramientas
Periódicamente se deberá verificar las
condiciones de los equipos y herramientas
utilizadas por los colaboradores, 0.00%
asegurándose además de que se cuente con
un programa de mantenimiento preventivo y
de recambio, así como el cumplimiento de
dicho mantenimiento programado.
Equipos y Herramientas
P 0.00%
· Verificar que el listado de herramientas

Área: TODAS
manuales requerido por puesto de trabajo sea

el adecuado.
Equipos y Herramientas P
· Realizar el listado de herramientas
0.00%
especiales por cada contrato, sucursal, y/o
locación donde se realicen actividades.
· Certificar todas las herramientas P
especiales asegurando que cumplan las 0.00%
especificaciones requeridas para realizar la
tarea. (torque, tensión, elasticidad etc)
Equipos y Herramientas P
· Realizar el listado de equipos eléctricos,
0.00%
neumáticos e hidraúlicos por cada contrato,
· La supervisión de línea brindará un P
entrenamiento a todos los trabajadores en el
0.00%
uso, riesgos, cuidados y limitaciones de las
herramientas manuales, eléctricas,
neumáticas e hidráulicos.
· Cada cuatro meses el supervisor
P P P
responsable liderará una inspección de todas
las herramientas que utiliza su personal,
marcándolas con las cintas de inspección 0.00%
según el color. La inspección se realizará al
inicio del primer mes de cada período y se
utilizarán los siguientes colores rojo(enero-
abril), azul(mayo-agosto) y amarillo(setiembre-

Área: TODAS
diciembre) o de acuerdo a los colores del

contrato.
6.3.3. CONTROL OPERACIONAL /

Conducción de Vehículos motorizados
Establecer las responsabilidades, 0.00%
requerimientos mínimos y controles para la
conducción segura de vehículos motorizados .
Equipos y Vehículos (Livianos) P

· Implementar el procedimiento de
manejo seguro de vehículos cumpliendo los 0.00%
requisitos del contrato donde se conduzca y
ACP.
Equipos y Vehículos (Livianos)

· Realizar una lista de todos los P
conductores autorizados que manejan 0.00%
vehículos, con la categoría de la licencia y los
años de experiencia.

· Capacitar en manejo defensivo a todo el 0.00%
personal que tenga autorizado conducir.

· Capacitar al personal que maneja
0.00%
equipos 4x4 una capacitación especifica que
mejore las competencias.

Área: TODAS
Actividades Específicas – Equipos y

Vehículos P
· Los vehículos livianos que circulan en
0.00%
Carreteras Externas deberán contar con un
sistema automático para monitorear y registrar
los hábitos de manejo del conductor.(GPS)
Equipos y Vehículos (Montacargas)
· Realizar una lista de todos los P
conductores autorizados que manejan 0.00%
montacargas, con la categoría de la licencia y
los años de experiencia.
Equipos y Vehículos (Montacargas) P
· Capacitar en manejo seguro de
0.00%
montacargas a todo el personal que tenga
autorizado conducir.
Equipos y Vehículos (Montacargas) P

· Capacitar al personal que maneja
0.00%
montacargas una capacitación especifica que
mejore las competencias.
Equipos y Vehículos (Livianos y
Montacargas) P P P P P P P P P P P P
· Los conductores realizan inspecciones
pre-operacionales del vehículo antes de 0.00%
iniciar el uso diario del equipo (checklist de
preuso) . Se mantiene un archivo por cada
vehículo.
Equipos y Vehículos (Livianos y P
Montacargas)
0.00%
· Los conductores y operadores deberán
cumplir con los requisitos de ley y deberán

Área: TODAS
tener autorización escrita por parte de Atlas

Copco.
Equipos Atlas Copco
· Implementar el procedimiento para la P
autorización para el manejo de todos los 0.00%
equipos con capacidad de desplazamiento de
ACP.
Equipos Atlas Copco P
· Realizar una lista de todos los técnicos
0.00%
autorizados que puedan conducir los equipos
de Atlas Copco.

· Establecer un programa de capacitación
0.00%
y evaluación que permita incorporar nuevos
técnicos autorizados en la conducción.
6.3.3. CONTROL OPERACIONAL / Gestión

de Proveedores y Contratistas
Un socio estratégico para el desarrollo de
nuestras actividades son los proveedores y
0.00%
contratistas. Ellos deberán incluirse en todas
nuestras actividades del programa, con la
finalidad de prevenir que se lesionen y que
realicen sus tareas en ambientes seguros.
Identificar a todos los proveedores P

permanentes en Atlas Copco Perú. Realizar 0.00%
un listado del personal por empresa

Área: TODAS
Solicitar los requisitos mínimos de un sistema P

de gestión a sus empresas. (Indicadores,
0.00%
Exámenes médicos, comité o supervisor
encargado de SST,SCTR)
Realizar reuniones con nuestros proveedores P P P

y contratistas para informar su desempeño 0.00%
dentro del Sistema de Gestión
6.3.3 CONTROL OPERACIONAL /
Procedimientos de Trabajo y Observación
de Tareas
Establecer un proceso para la elaboración de
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro
0.00%
(PETS) para las tareas de mayor riesgo, y el
establecimiento de los lineamientos del
proceso de Observación Planeada de Tareas
(OPT) orientado a asegurar que el personal
cumpla con los (PETS).
Procedimientos Escritos de Trabajo P
Seguro (PETS)
0.00%
· Revisarr el listado de PETS requeridos
para cada proceso identificado en el IPERC .
Actividades Específicas - Procedimientos
Escritos de Trabajo Seguro (PETS) P
· Los PETS deberán cumplir con el
0.00%
formato establecido por ACP y con los
requerimientos específicos indicados en el
anexo 15B del DS.024.
Procedimientos Escritos de Trabajo
p 0.00%
Seguro (PETS)

Área: TODAS
· Realizar un programa de capacitación

de todos los PETS definidos a los
trabajadores relacionados a cada actividad.
Procedimientos Escritos de Trabajo
p
Seguro (PETS)
0.00%
· Los PETS escritos y aprobados estarán
disponibles en el lugar de trabajo.
Observación Planeada de Tareas (OPT)
p
· Capacitar a todos los supervisores en la
0.00%
técnica para efectuar Observación Planeada
de Tarea OPT.
Observación Planeada de Tareas (OPT)
P P P P P
· Generar un programa de OPT para los
0.00%
procedimientos mas críticos. Se deberá hacer
al menos 2 por mes.
Observación Planeada de Tareas (OPT) P P P P P
· Los resultados de las OPT se registran 0.00%
y se guardan en un file.
6.3.3 CONTROL OPERACIONAL /
Inspecciones
Es una herramienta que permite encontrar
condiciones subestándares media la
observación sistemática de un área de trabajo.
0.00%
Las inspecciones se dividen en Inopinadas
(aleatorias), planeadas (planificadas) y las del
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.,
basados en lo indicado en los artículos 130 al
134 del D.S.024.
· Definir las áreas físicas y responsables P
0.00%
donde se desarrollarán las inspecciones.

Área: TODAS
· Entrenar a toda la supervisión en el P

0.00%
curso de Inspecciones.
· Establecer un cronograma de acuerdo a P

lo indicado en los artículos 130 al 134 del 0.00%
D.S.024.
· Realizar el seguimiento de las acciones P
recomendadas cumpliendo con lo estipulado 0.00%
en el artículo 134 del D.S.024.
6.3.4 COMUNICACION PARTICIPACION Y
CONSULTA
Se realiza mediante el programa de
sensibilización y toma de conciencia basadas
en temas específicos de Seguridad, Salud 0.00%
Ocupacional y/o Medio Ambiente, las alertas
de seguridad (Safety Alert) que se encargan
de difundir los eventos de Atlas Copco Perú
S.A.C. a toda la organización interna.
Programa de Sensibilización y Toma de P
Conciencia
· Establecer el Programa de
0.00%
Sensibilización y toma de conciencia e
involucrar al todos los colaboradores de Atlas
Copco Perú.
Programa de Reconocimiento P
· Definir el programa de reconocimiento
que involucre a todo Atlas Copco del Perú 0.00%
S.A. realizando el seguimiento por cada
supervisor y/o responsable.

Área: TODAS
6.3.5 INVESTIGACION DE INCIDENTES,

ACCIDENTES, NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
Establecer los lineamientos necesarios para la 0.00%
correcta investigación, análisis e informe de
los incidentes que sucedan en cualquier área
de las operaciones de Atlas Copco Perú
S.A.C.
· Revisar el estándar de investigación y P
reporte de incidentes de ACP en todos los 0.00%
contratos, sucursales y locación de servicios.
· Entrenar y evaluar a todos los P
supervisores y jefes en la metodología de
0.00%
investigación de accidentes utilizada por Atlas
copco Perú.
· Realizar el seguimiento de las acciones P P P P P P P P P P P P
correctivas y preventivas SIG generadas 0.00%
desde cualquier parte de la gestión.
· Presentar mensualmente el análisis y P P P P P P P P P P P P
las estadísticas de accidentes en la reunión
del comité de seguridad, el análisis del avance 0.00%
de implementación y el consolidado
acumulado anual del seguimiento.
6.3.6 PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA
EMERGENCIAS
Organizar, capacitar y facilitar las pautas,
0.00%
funciones, requerimientos y responsabilidades
para la aplicación del Plan General de
Emergencias.

Área: TODAS
Plan de Emergencias y Formación de

Brigadas P
· Revisar el plan de emergencias para el
0.00%
contrato, sucursal y/o locación donde Atlas
Copco realice actividades y enviarlo al SIG
para su revisión
Actividades Específicas – Plan de
Emergencias y Formación de Brigadas P
· Revisar la conformación de las brigadas 0.00%
de emergencia de Primeros Auxilios,
Evacuación y lucha contra fuego..
Primeros Auxilios : Botiquines P

· Se implementarán los botiquines de
0.00%
acuerdo al artículo 146 y 148 del D.S.024. con
el soporte del médico ocupacional de Lima.
Primeros Auxilios: Equipos de Emergencia P

· Elaborar un inventario de los Equipos
0.00%
de Emergencias (Camillas, Férulas,
resucitador manual, etc)
Primeros Auxilios: Brigadistas P

· Realizar la programación de la
0.00%
capacitación teórico práctica de los brigadistas
de Primeros Auxilios.
Evacuación: Luces de emergencia P

· Se establecerá el programa de
0.00%
inspecciones mensuales de luces de
emergencia y señales de evacuación.

Área: TODAS
Evacuación: Luces de emergencia P

· Elaborar un inventario de todos las
0.00%
luces de emergencia con su respectiva
ubicación.
Plan de emergencias
· Realizar la programación de los P
simulacros de cada plan (Primeros Auxilios, 0.00%
Evacuación, Lucha contra incendio) al menos
dos veces por año
Plan de emergencias P
· Realizar un informe de cada simulacro y 0.00%
documentarlo.
6.3.7 AUDITORIAS INTERNAS
Las auditorías internas se realizan por lo
menos una vez al año, de acuerdo a lo
establecido en el programa anual de
auditorías, esta auditoría interna está basada
en las normas internacionales ISO 9001, ISO 0.00%
14001 y OHSAS 18001 vigentes y es
realizada por personal interno o externo que
tengan calificación apropiada para realizar
auditorías y que además no tengan
compromiso directo con la actividad a auditar.
Auditores internos P
· Elaborar una lista con los auditores
0.00%
internos de cada contrato, sucursal y/o
locación de servicio.
Auditores internos
P 0.00%
· Programar la capacitación de auditores

Área: TODAS
internos en las normas ISO 9001, ISO 14001,

y OHSAS 18001
Cronogramas P
· Realizar el cronograma de auditorias 0.00%
internas de cada contrato locación, sucursal.
Seguimiento y Cierre
P
· Realizar el seguimiento y cierre de las
0.00%
acciones correctivas y preventivas resultantes
de la auditoría
6.3.8 CONTROL DE REGISTROS
En todo contrato, sucursal y/o locación donde
Atlas Copco Perú S.A.C. desarrolle
actividades de forma permanente debe contar
con la plataforma documentaria del Sistema 0.00%
Integrado de Gestión (SIG). Esta
documentación deberá mantenerse en físico o
en digital y deberá será responsabilidad del
encargado del contrato.
Requisitos Legales
P
· Elaborar un file con todos los requisitos
0.00%
legales aplicables a las actividades
desarrolladas.
IPERC P
0.00%
· Tener el IPERC visible y controlado.
Procedimientos de Trabajo Seguro P

· Elaborar un file con todos los PETS 0.00%
requeridos por el IPERC

Área: TODAS
Herramientas de Gestión P
· Elaborar un file con todos los IPERC
0.00%
continuos, PETAR, AST, reporte de
ocurrencias, Inspecciones.
Capacitación y entrenamiento
P
· Elaborar un file con todos los registros
de capacitación y los exámenes firmados por 0.00%
los colaboradores de las capacitaciones
brindadas.
Informes de Monitoreos
P
· Elaborar un file con todos los informes
de Monitoreos, físicos, químicos, 0.00%
Disergonómicos, psicosociales y sus
respectivos planes de acción.
Investigación de Accidentes
P
· Elaborar un file con toda la
documentación de la investigación, la 0.00%
declaración, los formatos, el informe médico
etc
Auditorías
P
· Mantener un file con los informes de
auditorias internas y externas con el 0.00%
seguimiento de acciones correctivas y
preventivas.
Revisión y Control
P
· Realizar una revisión de los
documentos controlados vigentes del sistema 0.00%
de Gestión en los diferentes contratos, áreas
y locaciones.

Área: TODAS
6.4.1 MEDICION DE DESEMPEÑO Y

MONITOREO
La medición del desempeño de la gestión
integrada nos permite establecer las acciones
de mejora continua y cumplimiento de los
objetivos y metas establecidos en la
0.00%
organización.
Esta medición se realiza a través de los
reportes mensuales enviados por los
contratos, sucursales y/o locación donde Atlas
Copco tenga implementado el programa de
actividades SIG
Reportes Mensuales P P P P P P P P P P P P
· Los Contratos, sucursales y locaciones
0.00%
6.4 enviarán los reportes mensuales de Salud,
VERIFICA Seguridad, Medio ambiente y calidad al SIG
CION
Presentación de Resultados a la alta
Gerencia. P P P P
· El SIG presenta los avances de los 0.00%
resultados cada 3 meses a la Gerencia
General.
6.4.2 EVALUACIÓN DE REQUISITOS
LEGALES
La evaluación de Requisitos Legales se
realiza al menos una vez al año tanto para 0.00%
contratos, sucursales y/o locaciones donde
realicemos actividades, se realiza por un ente
externo competente en materia legal.
P 0.00%
· Realizar la evaluación de requisitos

Área: TODAS
legales al menos una vez al año por un

organismo externo.

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ATLAS COPCO PERÚ S.A.C.

PROGRAMA ANUAL SEGURIDAD,

ELABORADO POR: APROBADO POR: APROBADO POR:

RENZO CABALLERO GUILLERMO CASTILLO REPRESENTANTE

6.1.1 Difusión de la Política

6.2.1 Objetivos y Programas

6.2.2 Requisitos Legales

6.2.3 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles

6.2.4 Identificación de Aspectos Ambientales

6.2.5 Salud Ocupacional

6.2.6 Medio Ambiente

6.3 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

6.3.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

6.3.1.1 Liderazgo y Compromiso

6.3.1.2 Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo

6.3.1.3 Equipo de Protección Personal

6.3.2 Entrenamiento y Competencia

6.3.3 Control Operacional

6.3.3.1 Orden y Limpieza en las áreas de Trabajo

6.3.3.3 IPERC Continuo

6.3.3.4 Procedimiento Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)

6.3.3.5 Control de Sustancias Peligrosas

6.3.3.6 Sistema de Bloqueo y Señalización (Lock Out Tag out)

6.3.3.8 Equipos y Herramientas

6.3.3.9 Conducción de Vehículos motorizados

6.3.3.10 Gestión de Proveedores y Contratistas

6.3.3.11 Procedimiento de trabajo Seguro y Gestión de Observaciones

6.3.4 Comunicación, Participación y Consulta

6.3.5 Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acción Correctiva y

6.3.5.1 Investigación de incidentes / accidentes

6.3.5.2 Acciones correctivas y preventivas

6.3.6 Preparación de Respuesta ante Emergencias

6.3.7 Auditorías Internas

6.3.8 Control de Registros

6.4.1 Medición de Desempeño y Monitoreo

6.4.2 Evaluación de Requisitos Legales

6.5 REVISION POR LA DIRECCION

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

• DS. 024-2016-EM” Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras

Se han establecido objetivos generales alineados a la política integrada SIG, y

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 06-08-2018

Objetivos Meta Responsable del

Número de accidentes fatales 0 0 Mensual Gerente General

Reducir las emisiones de

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 06-08-2018

• Aprobar el presente programa para todo Atlas Copco Perú S.A.C.

• Gestionar los recursos y medios necesarios para la implementación del

c. RESPONSABLES DE CONTRATO / SUPERVISORES

d. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG)

• El Gerente del SIG es responsable de informar a la Alta Dirección el nivel de

e. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• Validar y aprobar el presente programa para el periodo en curso.

6. ASPECTOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA DE GESTION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 06-08-2018

Con la finalidad de lograr los objetivos principales se requiere liderazgo y

6.1.1 Difusión de la Política

La implementación y mantenimiento de Política Integrada SIG es

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 06-08-2018

La difusión de las políticas se realizará de acuerdo al programa de

6.2.1 Objetivos y Programas

Se han establecido objetivos y metas generales y específicas alienadas a

6.2.2 Requisitos Legales

Dentro del sistema de gestión se define el marco legal aplicable en los