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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Mayo, 2004
AREA: PROCEDIMIENTOS GENERALES

PROCEDIMIENTOS GENERALES
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
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AREA: PROCEDIMIENTOS GENERALES

14.1.- PROCEDIMIENTO: Envío de Correspondencia externa

OBJETIVO: Enviar la correspondencia externa regional y/o nacional.

NORMA ESPECÍFICA:
- Las Gerencias, Coordinaciones o Unidades deben remitir la correspondencia o
encomienda al Apoyo Secretarial en las siguientes horas:
Mañana: hasta 11:00 AM
Tarde: hasta 5:30 PM
Nacional: Mañana antes de 11:00 AM

Responsable Acción
Gerencias, Coordinaciones o 1. Remite la correspondencia o encomienda al
Unidades solicitantes. Apoyo Secretarial, en horas de recepción:
Regional: Mañana hasta 11:00 a.m.
Tarde hasta 5:30 p.m.
Nacional: Mañana antes de 11:00 a.m.
(deberá contener dirección especifica, detallada y
legible del destinatario, código de correspondencia y
además deberá entregar una (1) copia de la
comunicación)
Apoyo Secretarial 2. Entrega al solicitante un formato denominado:
“Recepción de correspondencia” (ver anexo).
Gerencias, Coordinaciones o 3. Llena el formato.
Unidades solicitantes.
4. Entrega el formato al Apoyo Secretarial.
Apoyo Secretarial 5. Establece la prioridad de las comunicaciones.
6. Clasifica el tipo de envío (regional o nacional).
7. Llena el formato denominado: “Control de salida
de correspondencia” (ver anexo).
8. Entrega al encargado de la mensajería, las
encomiendas con sus respectivas copias.
Encargado de la mensajería 9. Entrega a Apoyo Secretarial las copias de las
comunicaciones (deben tener firma y sello de la
persona receptora).
Apoyo Secretarial 10. Envía al solicitante las copias firmadas
Gerencias, Coordinaciones o 11. Archivar los soportes.
Unidades solicitantes.
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
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AREA: PROCEDIMIENTOS GENERALES

14.2.- PROCEDIMIENTO: Solicitud y Adquisición de Boletos aéreos.

OBJETIVO: Solicitar y adquirir boletos aéreos cuando lo requiera el personal de la

Fundación.
NORMA ESPECIFICA:
-Las Gerencias, Coordinaciones o Unidades solicitantes deben enviar los
requerimientos necesarios a la Unidad de Servicios Generales para elaborar la solicitud
y adquisición de pasajes.

Responsable Acción
Gerencias, Coordinaciones o 1. Envía a las agencias de viaje la solicitud de
Unidades solicitantes cotización, debe describir: motivo, destino,
fecha, hora de salida, hora de retorno y demás
especificaciones que se consideren necesarias.
2. Llena el formato de Nota de pedido.
3. Debe anexar las cotizaciones al formato.
4. Envía a la Coordinación de Presupuesto.

Coordinación de Presupuesto 5. Verifica disponibilidad Presupuestaria.(Ver

Procedimiento: “Elaborar la ejecución
financiera del Presupuesto de Gastos de la
Fundación” Pág. 36 M. N. y P. P.)

6. Envía a la Unidad de Servicios Generales.

Unidad de Servicios Generales
7. Llena el formato denominado:”Solicitud y
adquisición de Boletos aéreos”.
8. Firma.

9. Envía a Presidencia para su autorización.

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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
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AREA: PROCEDIMIENTOS GENERALES

14.3.- PROCEDIMIENTO: Solicitud de Viáticos

OBJETIVO: Solicitar viáticos del personal de la fundación

NORMA ESPECÍFICA:
- Las Gerencias, Coordinaciones o Unidades solicitantes deben remitirse a la tabla de
viáticos que se encuentra en la Intranet de la Fundación.

Responsable Acción

Gerencias, Coordinaciones o 1. Llena el formato denominado “Solicitud de

Unidades solicitantes Viáticos” (Página Web de la fundación). Utilizando la
información correspondiente de la tabla de viáticos.
2. Envía a la Coordinación de Presupuestos.

Coordinación de Presupuestos 3. Verifica la disponibilidad Presupuestaria. (Ver

procedimiento: “Elaborar la ejecución financiera del
Presupuestos de Gastos de la Fundación” Pág. 36
M. N. y P. P.)
4. Envía a Presidencia
5. Autoriza y firma.
Presidencia 6. Envía a Finanzas y Contabilidad.
(Ver procedimiento: ”Elaboración y canalización de
las ordenes de compra” Pág. 270)
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
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AREA: PROCEDIMIENTOS GENERALES

14.4.- PROCEDIMIENTO: Solicitud de pedidos de material al almacén.

OBJETIVO: Solicitar material al almacén

NORMA ESPECÍFICA:
- Las Gerencias, Coordinaciones o Unidades solicitantes deben informarse acerca de la
existencia del material a solicitar.

Responsable Acción

Gerencias, Coordinaciones 1. Solicita información al almacén sobre la existencia

o Unidades Solicitantes en inventario del material a solicitar.
2. Elabora la nota de pedido.
3. Llena el formato.
4. Firma
5. Remite la planilla a la Coordinación de
Presupuestos.
Coordinación de 6. Verifica la disponibilidad presupuestaria (Ver
Presupuestos procedimiento: “Elaborar la ejecución financiera del
Presupuesto de Gastos de la Fundación” Pág. 36 M.
N. y P. P. )
7. Firma.
8. Envía a los solicitantes.
Gerencias, Coordinaciones 9. Se dirige al almacén.
o Unidades Solicitantes
Encargado de Almacén 10. Entrega el material solicitado.
Gerencias, Coordinaciones 11. Firma el formato.
o Unidades Solicitantes
12. Se sacan cuatro (4) copias del Formato. La original
se queda en Almacén, una copia para la Gerencia,
Coordinación o Unidad solicitante, una para la
Coordinación de Presupuestos y la Ultima para la
Unidad de Servicios Generales.
13. Archivar la planilla.
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
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AREA: PROCEDIMIENTOS GENERALES

14.5.- PROCEDIMIENTO: Solicitud de permiso hasta dos (2) horas.

OBJETIVO: Solicitar permiso de un periodo de tiempo no mayor a dos (2) horas.

NORMA ESPECÍFICA:
- El permiso debe ser autorizado verbalmente por la Gerencia de Gestión Interna.
- El Coordinador debe solicitar permiso directamente a la Gerencia de Gestión Interna.

Responsable Acción
Empleado 1. Solicita verbalmente ante el Coordinador respectivo
autorización de ausentarse por un lapso no mayor a
dos (02) horas.
Coordinador 2. Otorga permiso verbalmente.

3. Informa a la Gerencia de Gestión Interna sobre el

Gerente de Gestión
Interna
Empleado/Coordinador
permiso otorgado.
4. Solicita verbalmente ante el Gerente de Gestión
Interna, autorización de ausentarse por un lapso no
mayor a dos (02) horas.
5. Otorga permiso verbalmente.
6. Indica en el control de asistencia de la Web, tiempo
del permiso y motivo (actualizar los datos).
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
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AREA: PROCEDIMIENTOS GENERALES

14.5.1.- PROCEDIMIENTO: Solicitud de permiso de mas de dos (2) horas hasta un (1)
día.

OBJETIVO: Solicitar permiso por un periodo de más de dos (2) horas hasta un (1) día.

NORMA ESPECÍFICA:
- La Gerencia de Gestión Interna otorga el permiso firmando la Planilla del solicitante.

Responsable Acción
Empleado 1. Llena planilla de solicitud de permiso y la firma.
2. Entrega planilla llena al Coordinador respectivo.
Coordinador 3. Firma Planilla autorizando.
4. Entrega planilla firmada al solicitante.
Empleado 5. Entrega planilla ya firmada por el Coordinador, a la
Gerencia de Gestión Interna.
Gerencia de Gestión Interna 6. Firma planilla autorizando el permiso.
7. Entrega copia de la planilla al solicitante.
8. Entrega original al Grupo Secretarial para ser
archivado en el expediente respectivo del
solicitante..
Grupo Secretarial 9. Archiva en el expediente del solicitante.
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AREA: PROCEDIMIENTOS GENERALES

14.5.2.- PROCEDIMIENTO: Solicitud de permiso de más de 1 día.

OBJETIVO: Solicitar permiso por un periodo de más de un (1) día.

NORMA ESPECÍFICA:
- Se debe aprobar el permiso por Presidencia y la Gerencia de Gestión Interna.

Responsable Acción

Empleado/Coordinador 1. Llena planilla de solicitud de permiso y firma.

2. Entrega planilla llena y firmada a la Gerencia de
Gestión Interna.
Gerencia de Gestión 3. Consulta con Presidencia.
Interna
Presidencia 4. Evalúa la pertinencia del permiso.
Presidencia y Gerencia de 5. Aprueba el permiso firmando planilla.
Gestión Interna
Gerencia de Gestión 6. Entrega copia de la planilla al empleado solicitante.
Interna
7. Entrega original al Grupo Secretarial para archivar.
Grupo Secretarial 8. Archiva planilla de solicitud original en el expediente
respectivo del solicitante.
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
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AREA: PROCEDIMIENTOS GENERALES

14.5.3.- PROCEDIMIENTO: Solicitud de permiso por periodos de más de una semana.

OBJETIVO: Solicitar permiso por un periodo de más de una semana.

NORMA ESPECÍFICA:
- El permiso debe ser otorgado por Presidencia, Gerencia de Gestión Interna y la Junta
Directiva, de acuerdo con la pertinencia del mismo.

Responsable Acción

Empleado/Coordinador 1. Presenta justificación escrita y debidamente

Presidencia y Gerencia de
Gestión Interna
Junta Directiva
Gerencia de Gestión Interna
Empleado/Coordinador
Grupo Secretarial
soportada, solicitando el permiso.
2. Evalúa la pertinencia de la solicitud del permiso.
3. De acuerdo a la urgencia del permiso, se llevara
la solicitud ante la Junta Directiva.
4. Decide la pertinencia o no de otorgar el
permiso.
5. Informa por escrito decisión al solicitante.
6. Recibe información sobre la decisión.
7. Archiva el soporte de la decisión en el
expediente personal respectivo.
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14.6.- PROCEDIMIENTO: Solicitud de Recursos al fondo de trabajo.

OBJETIVO: Solicitar recursos al fondo de trabajo.

NORMA ESPECÍFICA:
- Se debe guardar las facturas correspondientes al gasto efectuado por parte de las
Gerencias, Coordinaciones o Unidades.

Responsable Acción

Gerencias, Coordinaciones o 1. Solicita los recursos necesarios, al encargado de

Unidades solicitantes los Fondos de Trabajo.
Encargado del Fondo de 2. Se determina la disponibilidad del Fondo de
Trabajo Trabajo.
3. Si existe disponibilidad se entrega el monto
requerido al solicitante, y se elabora un recibo, si
no existe disponibilidad se le informa.
Gerencias, Coordinaciones o 4. Se realiza la erogación del efectivo, guardando
Unidades Solicitantes las facturas correspondientes.
5. Se detalla en la cara posterior de las facturas el
concepto del gasto, la fecha y su firma.
6. Se entregan las facturas al encargado del Fondo
de Trabajo (Ver procedimi ento: “Manejo del
Fondo de Trabajo” Pág. 340)
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AREA: PROCEDIMIENTOS GENERALES

14.7.- PROCEDIMIENTO: Manejo del Fondo de Trabajo.

OBJETIVO: Mantener un control del movimiento del fondo de trabajo.en la Fundación.

NORMA ESPECÍFICA:
- El encargado del fondo de trabajo debe revisar que los soportes estén sin tachaduras,
legibles y la identificación clara de todos los datos.

Responsable Acción
Encargados 1. Recibe los soportes del solicitante (los soportes están
respaldados por las facturas del gasto realizado) (Ver
procedimiento: “Solicitud de recursos del fondo de
trabajo” Pág. 338)
2. Revisa los soportes que estén ,sin tachaduras, con la
identificación clara y legible del lugar donde se realizó
el gasto y los datos legales de la Factura R.I.F. y N.I.T.
3. Se elimina el recibo que se le entregó al solicitante de
recursos del fondo de trabajo.
4. Registra en el sistema computarizado la cantidad
definitiva del gasto del fondo de trabajo, las cuentas
que maneje el sistema deben estar diseñado
basándose en el Plan Único de Cuentas (el sistema
computarizado puede ser a través de la hoja de
cálculo o el sistema que este vigente, el sistema debe
reseñar: Programa, Partida, Fecha, Proveedor,
Descripción, sub. total y Total).
5. Envía a la Unidad de Servicios Generales, o a
Presupuesto sea cual fuere el caso, todas las facturas
para que realice la reposición del fondo de trabajo,
junto con la relación de los gastos, cuando se haya
consumido el 80% del mismo (Ver Procedimiento:
“Reposición de los Fondos de Trabajo” Pág. M. S y P.
C.)
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
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AREA: PROCEDIMIENTOS GENERALES

14.8.- PROCEDIMIENTO: Organización, evaluación y selección del personal a contratar

en la fundación.

OBJETIVO: Organizar, evaluar, y seleccionar el personal a contratar en la fundación.

NORMA ESPECÍFICA:
- Debe existir la necesidad de personal en las Gerencias, Coordinaciones o Unidades
de la fundación para cubrirla.

Responsable Acción

Gerencias 1. Detecta la necesidad de personal en cualquier área

Presidencia y Gerencias
Gerencias
Coordinación de 5. Informa a las Gerencias si existe disponibilidad
Presupuestos
Gerentes
Gerencias de Planificación 8. Elabora la nota de pedido para el llamado a
y Desarrollo de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Secretaria Ejecutiva
de la Fundación.
2. Discute con el Presidente la necesidad.
3. Si se considera que la necesidad hay que cubrirla se
prosigue (4), si no se considera que la necesidad
existe se suspende el procedimiento.
4. Solicita a la Coordinación de Presupuestos que
analice la disponibilidad presupuestaria, para
contratar personal.
presupuestaria.
6. Si existe disponibilidad presupuestaria para tal fin se
prosigue (7), si no existe disponibilidad
presupuestaria se suspende el procedimiento.
7. Determina el perfil que la persona a contratar debe
tener.
concurso.
9. Envía a la Coordinación de Promoción y Divulgación
la nota de pedido junto con todas las
especificaciones necesarias para publicar en prensa
la solicitud de personal ( Ver Procedimiento:
“Apoyo al resto de las Gerencias, Coordinaciones o
Unidades en lo referente a promoción y divulgación”
Pág. 253)
10. Recibe los currículum vitae (Ver procedimiento:
“Recepción de documentos del personal a
seleccionar” Pág. 315)
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AREA: PROCEDIMIENTOS GENERALES

Responsable Acción

Comisión Encargada 11. Convoca a la Comisión (esta comisión esta

integrada por las Gerencias, el Coordinador de al
unidad solicitante y el Presidente).
12. Evalúa el currículum de las personas que van a
concursar al cargo abierto (esto dependerá de las
políticas vigentes de la fundación.)
Gerencias de Planificación 13. Elabora una lista de las personas seleccionadas y se
y Desarrollo de Ciencia, determina la fecha de la próxima prueba.
Tecnología e Innovación
14. Publica la lista en la cartelera de la fundación, junto
con las fechas de la prueba de conocimientos (Ver
procedimiento: “Apoyo al resto de las Gerencias,
Coordinaciones o Unidades en lo referente a
promoción y divulgación”.Pág. 253)
Gerencias 15. Elaborar las pruebas escritas, se solicita asesoría
externa si es necesario.
16. Aplica la prueba escrita
Comisión Encargada 17. Evalúa la prueba escrita (esto dependerá de las
políticas vigentes de la fundación.)
Gerencia de Planificación y 18. Elabora una lista de las personas seleccionadas y se
Desarrollo en ciencia, determina la fecha de la próxima prueba.
Tecnología e Innovación
19. Publica la lista en la cartelera de la Fundación, junto
con las fechas de la entrevista (Ver procedimiento:
“Apoyo al resto de las Gerencias, Coordinaciones o
Unidades en lo referente a promoción y divulgación”
Pág. 253)
Comisión Encargada 20. Realiza la entrevista, en esta deberán estar
presentes los Gerentes de la fundación, el
Presidente, el Coordinador de la unidad solicitante y
se invitan a los miembros de la Junta Directiva.
Gerencia de Planificación y 21. Publica en la cartelera de la fundación el nombre de
Desarrollo en Ciencia, la persona seleccionada junto con la fecha de la
Tecnología e Innovación reunión (Ver procedimiento: “Apoyo al resto de las
Gerencias, Coordinaciones o Unidades en lo
referente a promoción y divulgación” Pág. 253), si es
necesario se avisa a la persona seleccionada por
cualquier medio de comunicación formal establecido.
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
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AREA: PROCEDIMIENTOS GENERALES

Responsable Acción

Presidencia y Gerencias 22. Realiza la reunión, aquí se informa a la persona

seleccionada de todas las actividades a realizar y
del paquete de beneficios que la fundación otorga
(se le debe dar a la persona que ingresa a la
fundación una (1) copia de los reglamentos, políticas
y manuales de procedimientos existentes en la
fundación).
23. Si la persona acepta, se envía la solicitud para la
elaboración de un contrato, si no se localiza al
candidato que quedó de segundo lugar.
Gerencia de Planificación y 24. Envía la solicitud a la Consultoría Jurídica para la
Desarrollo de Ciencia, elaboración de un contrato de trabajo, esta solicitud
Tecnología e Innovación debe contener todas las especificaciones necesarias
que la ley vigente indique (Ver procedimiento:
“Elaboración de Contratos de personal” Pág. 68,69)
25. Elabora un memorando, solicitando la elaboración
de la cuenta de correo electrónico a la persona que
ingresa a la fundación.
26. Envía el memorando a la Coordinación de
Informática (Ver Procedimiento: “Apertura y cierre
de las cuentas de correo electrónico del personal de
la fundación” Pág. 248)
27. Recibe memorando indicando la apertura de la
cuenta de ahorro a la persona que ingreso a la
fundación.
28. Envía el memorando a la Coordinación de Finanzas
y Contabilidad (Ver procedimiento: “Apertura de
Cuentas Bancarias”Pág. M. S. y P. C.)
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AREA: PROCEDIMIENTOS GENERALES

14.9.-PROCEDIMIENTO: Ejecución de Llamadas Telefónicas (En el momento de

realizar la llamada).

OBJETIVO: Ejecutar las llamadas telefónicas.

NORMA ESPECÍFICA:
- Se debe registrar en el formato la salida de la llamada.

Responsable
Gerencias, Coordinaciones o
Unidades solicitantes
Acción
1. Recibe la orden para ejecutar cualquier llamada.
2. Realiza la llamada.
3. Registra en un formato denominado: “Salida de
llamadas”.(Ver anexo).
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14.10.- PROCEDIMIENTO: Organización de las reuniones en la fundación.

OBJETIVO: Organizar determinadas actividades y/o funciones que se deben cumplir en

la fundación a través de las reuniones.

NORMA ESPECÍFICA:
- Las Gerencias, Coordinaciones o Unidades deben confirmar mediante llamada
telefónica la asistencia a la reunión con (3) días hábiles de anticipación.
Responsable Acción

Gerencias, Coordinaciones o 1. Elabora una lista de todas las personas que van a
Unidades. ser convocadas (debe contener: Nro de
participantes, nombres, direcciones y teléfonos):
2. Elabora una convocatoria para cada una de las
personas que deben asistir a la reunión.
3. Envía a Presidencia.
Secretaria Ejecutiva 4. Revisa.
5. Si las convocatorias cumplen con todos los
reglamentos establecidos se entrega al Presidente
(6); si no cumplen con lo establecido, se envían a
las Gerencias, Coordinaciones o Unidades
solicitantes, para que corrijan las fallas existentes.
Presidencia 6. Firma.
Secretaria Ejecutiva 7. Envía a las Gerencias, Coordinaciones O
Unidades solicitantes.
Gerencias, Coordinaciones o 8. Envía las convocatorias con sus respectivas
Unidades copias a las personas que van a asistir a la reunión
(Ver procedimiento: Envío de correspondencia
externa” Pág. 322)
9. Confirma la llegada de las convocatorias
(mediante llamada telefónica a cada uno de los
participantes de la reunión)
10. Confirma la asistencia a la reunión, con (3) días
hábiles antes de la misma.
11. Solicita el monto requerido al encargado del
Fondo de Trabajo, para la adquisición de todo el
material necesario para la reunión (Ver
procedimiento: “Solicitud de recurso del fondo de
trabajo” Pág. 338)
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AREA: PROCEDIMIENTOS GENERALES

Responsable Acción

Gerencias, Coordinaciones o 12. Solicita la llave de la sala de reuniones a la

Unidades. Secretaria Ejecutiva (Ver Procedimiento:
“Préstamo de llaves” Pág. 317)
13. Solicita cualquier equipo necesario para la
realización de la reunión (Ver procedimiento:
“Préstamo de Equipos” Pág. 282)
14. Se realiza la reunión, se entregan las llaves a la
Secretaria Ejecutiva; y se entregan los equipos
solicitados para la misma.
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Mayo, 2004
AREA: PROCEDIMIENTOS GENERALES

14.11.- PROCEDIMIENTO: Adquisición de bienes o servicios hasta 200 UT inclusive.

OBJETIVO: Adquirir bienes o servicios hasta 200 UT inclusive.

NORMA ESPECÍFICA:
- La aprobación de la cotización del bien o servicio debe ser discutida por el Grupo de
Asesoría de Compras (GAC), en el cual deben estar presentes los representantes de la
Gerencia de Gestión Interna, la Unidad de Servicios generales, Coordinación de
Presupuestos y un apersona invitada de la Gerencia, Coordinación o Unidad solicitante.

Responsable Acción

Gerencias, Coordinaciones 1. Solicita como mínimo dos (2) cotizaciones del bien o
o Unidades servicio.
2. Presenta las cotizaciones a la Unidad de Servicios
Generales para ser analizadas por el Grupo de
Asesoría de Compras.
Grupo de Asesoría de
Compras 3. El Grupo de Asesoría de Compras analiza los
requerimientos, disponibilidad financiera y
presupuestaria, datos legales de los proveedores,
oferta económica y selecciona la mejor oferta.
4. Elabora acta con resultado de las reunión anexando
cotizaciones.
Gerencias, Coordinaciones 5. Elabora la nota de pedido, esta debe estar firmada
o Unidades por la Gerencia, Coordinación o Unidad solicitante.
6. Sacar dos (2) copias al formato.
7. Entrega un (1) formato original y dos (2) copias a la
Coordinación de Presupuestos.
Coordinación de 8. Determina que el fin de la nota de pedido este
Presupuestos programado en el Presupuesto Anual de la
Fundación, si cumple con todos lo canales regulares
se da la autorización para que se elabore la orden
de compra; si no se devuelve a la Gerencia,
Coordinación o Unidad solicitante.
Unidad de Servicios 9. Elabora la Orden de Compras.
Generales 10. Envía a Presidencia para su autorización.
Presidencia 11. Autoriza y firma.
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14.12.- PROCEDIMIENTO: Adquisición de bienes o servicios de más de 200 UT a 700

UT inclusive.

OBJETIVO: Adquirir bienes o servicios de más de 200 UT a 700 UT inclusive.

NORMA ESPECÍFICA:
- Las Gerencias, Coordinaciones o Unidades deben solicitar como mínimo tres (3)
cotizaciones del bien o servicio en sobre cerrado, estas deben contener oferta técnica,
económica y legal, los proveedores deben estar inscritos en el Registro Nacional de
Contratistas.

Responsable Acción

Gerencias, Coordinaciones o 1. Solicita tres (3) cotizaciones del bien o servicio, se

Unidades solicitantes
deben presentar en sobres cerrados, las
cotizaciones deben contener oferta técnica,
económica y legal y además deben estar inscritos
en el Registro Nacional de Proveedores.
2. Recibe los sobres.
3. Lleva a presidencia los respectivos sobres.
4. Recibe de Presidencia la solicitud para la
elaboración de un memorando, solicitando a la
Gerencia de Gestión Interna, que convoque a la
Comisión de Compras y Servicios Generales,
Seguro y Cóctel.
5. Convoca a la Comisión (Ver procedimiento:
“Convocar a la Comisión de Compras y Servicios
Generales, Seguro y Cóctel” Pág. 63)
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14.13.-PROCEDIMIENTO: Servir de conexión entre los entes de adscripción y la

fundación con respecto a los lineamientos y directrices que dicten los entes para la
elaboración del Plan Operativo Anual.

OBJETIVO: Servir de conexión entre los entes de adscripción y la fundación con

respecto a los lineamientos y directrices que dicten para la elaboración del Plan
Operativo Anual.

NORMA ESPECÍFICA:
- La persona designada debe preparar una presentación para dar a conocer a los
Coordinadores los lineamientos y directrices por los que se deben regir para elaborar el
Plan Operativo Anual.

Responsable Acción
Secretaria Ejecutiva 1. Recibe la notificación convocando a la
Fundación a un taller, sobre las directrices y
lineamientos que se deben desarrollar en el
Plan Operativo Anual, además de las políticas
presupuestarias para el año siguiente.
Presidencia 2. Analiza la notificación.
3. Designa quien representará a la Fundación en
los entes de adscripción (Presidente,
Coordinación de Presupuesto, Gerencia de
Gestión Interna y Gerencia de Planificación y
Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación
entre otros que se crea conveniente.)
Persona Designada 4. Analiza las especificaciones y requerimientos
necesarios para asistir al taller.
5. Recopila la información necesaria de las
especificaciones y requerimientos que se deben
presentar a los entes de adscripción.
6. Organiza las especificaciones y requerimientos
exigidos.
7. Realiza todos los procedimientos necesarios
para el taller (Ver procedimientos: “Solicitud
de Viáticos” Pág. 326) y “Solicitud y adquisición
de boletos aéreos” Pág. 324) entre otros.
8. Asiste al taller y discute con presidencia las
directrices y lineamientos dictados.
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AREA: PROCEDIMIENTOS GENERALES

Responsable Acción

Persona Designada 9. Prepara una presentación, para dar a conocer a

los Coordinadores los lineamientos y directrices
por los que se deben regir.
10. Convoca a las Coordinaciones a un consejo
Presidencia Consultivo (Ver procedimiento: “Organización
y Coordinación del proceso para la ejecución
del Consejo Consultivo” Pág. 304)
Persona Designada 11. Realiza la presentación, donde se exponen los
lineamientos y directrices para la elaboración
del Plan Operativo Anual y la Política
Presupuestaría a la que se debe ajustar el
desarrollo del mismo.
Persona Designada 12. Determina la fecha en la que las coordinaciones
o unidades deben entregar su planificación
Operativa Anual.
Consejo Consultivo 13. Envía a las Gerencias respectivas el Plan
Operativo Anual para cada Coordinación.