PLAN Y RESPONSABILIDADES DE AUDITORÍAS ANEXO 90-FB-2033

GERENTE DE CONSTRUCCION

GTE. INGENIERIA TERRENO

SUPERINTENDENTE AREA

GERENTE ASEGURAMIENTO

LIDER DE INGENIERÍA

TOPOGRAFIA INGENIEROS TERRENO CONTROL DOCUMENTOS LABORATORIO

Para Cont. y Sub-Cont. Para Cont. y Sub-Cont. Para Cont. y Sub-Cont. Para Cont. y Sub-Cont.

- Calibración Instrumentos - Recepción/Mantención/ - Planos y Especificaciones - Calibración de Equipos

- Procesos de Trabajo Rechazo de Materiales - Planes de Calidad de Medición y Pruebas

- Procedimientos - control de NCR - Procedimientos - Calificación del Personal

- Protocolos - Control de Protocolos - Archivos /Log's - Certificados de Ensayos

- Planos (FCR-DCN-FCN) - Auditorías y Capacitación - Documentos Terreno - Procedimientos Ensayos

- Conservación de Registros (FCN-DCN-FCR-FSK) - Procesos de Ensayos

- Procesos Constructivos - Matriz de Distribución - Cumplimiento Periosidad

- Organigrama QA/QC
BSK PROYECTO EXPANSION ESCONDIDA - FASE IV JOB N°24017 Pag. 13 de 13

Programa de Auditoría - Anexo 1.7-D

2001

Mensualmente Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic.
Topografía de Calidad Sub-Contratistas 10 - 11 6-7 6-7 3-4 7-8 3-4 1-2 2-3 8-9
Ingeniería de Terreno 20 - 21 15 - 16 16 - 17 13 - 14 20 - 21 25 - 26 25 - 26 19 - 20 21 - 22
Control de Documentos BSK 6y7 22 - 23 20 - 21 24 - 25 14 - 15 10 - 11 10 - 11 6-7 1-2
Laboratorio LIEMUN 25 - 26 29 - 30 26 - 27 29 - 30 25 - 26 24 - 25 21 - 22 21 - 22 18 - 19

528341134.xls Rev 0 06/17/2021