MISIÓN
para la energía, para cercas en malla y para potreros, co
NOMBRE
diseño de postes de cemento
Construcción depostes de cemento
Alta tecnología
Personal calificado
Empresa sostenible
Responsabilidad social
Reconocimiento regional
VISIÓN
NOMBRE
reconocimiento nacional
reconocimiento internacional
la empresa "FITALL" se dedica al diseño y construcción de
elaborados con personal calificado, es una empresa s
responsabilidad social, con reconocimiento re
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
implementar 5 nuevos diseños en el 2022
Implementar el uso de material reciclable como materia prima en un 10% para el 202
Actualizar la tecnología en los equipos en un 30% en el 2022
Capacitar el personal en el 20 % al 2022
Sostener el 26% EA de rentabilidad para el 2022
Crear un espacio de recreación para las familias de los empleados en el 2022
Mejorar la percepción del cliente en el 15% para el 2022
la empresa "FITALL" será en el 2026 con alto diseño y confección de postes en
material reciclado, con tecnología de punta, que laborará con personal
altamente calificado, con responsabilidad social y empresarial con
reconocimento nacional.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LP
OBJETIVO
ica al diseño y construcción de postes de cemento
as en malla y para potreros, con alta tecnología,
nal calificado, es una empresa sostenible con
d social, con reconocimiento regional.

ESTRATEGIAS

ia prima en un 10% para el 2022

empleados en el 2022

confección de postes en
borará con personal
y empresarial con

TEA n TASA MENSUAL

26% 12 1.94%
no puede ser menor a esta cada mes
NOMBRE OBJETIVO PERSPECTIVA INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA
Sostener la Sostener el 26% EA de Financiera Rentabilidad (Ventas-costos y Mensual
rentabilidad rentabilidad para el operacional gastos)/Ventas
2022
Mantener las Mantener las ventas Financiera Cumplimiento (Ventas Mensual
ventas año del año 2022 presupuesto en reales/Ventas
ventas presupuestadas

Disminuir los costos Financiera Costos de costos de Pn Mensual

de producción el fabricación /Ventas totales
25%en el 2022
Procesos Costos de no costos de no Mensual
Disminuir los costos internos calidad calidad/costos de
disminuir los de no calidad por kilo fabricación
costos de en el 2022
fabricación x kilo Procesos Inventario Valor inventario Mensual
internos inactivo inactivo/Valor total
Disminuir los costos inventario
del inventario
inactivoen el 2022

clientes Indice de Clientes Mensual

Aumentar la satisfacción de satisfechos/cliente
satisfacción del necesidades del s encuestados
cliente al 90% en el cliente
2022
Cumplimiento en
entregas a Aumentar el número clientes Oportunidad en Pedidos despach a Mensual
tiempo para la entrega tiempo/Total de
de despachos a pedidos desp
satisfacción del tiempo al 90% en el
cliente 2022
Procesos Cumplimient en Unidades Mensual
Mantener el número internos program de entregadas a
de unidades producc logística/Unidades
entregadas a logística programadas

Disminuir las Procesos % productos no Unidades no Mensual

internos conforme conformes /
unidades no
unidades
Disminuir los conformes al 0,5% en
producidas
productos no el 2022
conformes,
reprocesos y Procesos Devoluciones Pedidos con Mensual
Disminuir las
devoluciones internos devoluciones
devoluciones no
/Total de pedidos
conformes al 0,5% en
entregados
el 2022
Procesos consumo de M3 de agua Mensual
Disminuir los metros internos agua consumidos /
cúbicos de agua unidades
consumida en el producidas
0,48% para el 2022
Procesos consumo de Kw/hr /unidades Mensual
Optimizar el Disminuir los kw/hr internos energía producidas
consumo de de energía consumida
energía y agua al 0,45% para el 2022
 Optimizar el
consumo de
energía y agua

Procesos Costo de Costo de consumo Mensual

Disminuir el costo de
internos consumo de de energía /
consumo de energía
energía Ventas
consumida al 4,5%
para el 2022

Reducir los días de Procesos Ausentismo Dias de Mensual

ausentismo al 0,5% internos ausentismo /días
en el 2022 laborales

Disminuir el costo por Procesos Costo de Valor del Mensual

Reducción de el ausentismo al 0,5% internos ausentismo ausentismo / valor
en el 2022 Nómina
costos por
ausentismo e Reducir los días de Procesos Incapacidad Dias de Mensual
incapacidades incapacidades al 0,5% internos incapacidad /días
en el 2022 laborales

Disminuir el costo por Procesos Costo de Costo de Mensual

incapacidades al 0,5% internos incapacidad incapacidad / valor
en el 2022 Nómina
Formación y Cumplimiento Actividades Semestral
Desarrollo del plan de ejecutadas /
formación Actividades
programadas

Formación y Evaluación del días Semestral

Desarrollo personal ejecutadosEmplea
dos con nivel
satisfactorio /
Empleados
Capacidad de evaluados
asegurar la
competitividad
Formación y Cumplim. De Dias ejecutados Semestral
Desarrollo proyectos de TI /días programados
por proyecto

Formación y Cumplimiento Dias ejecutados Semestral

Desarrollo de proyectos de /días programados
infraestructura por proyecto
PROCESO RESPONSABLE LÍMITE DE CONTROL META VARIABLE 1 VARIABLE 2 ESTRATEGIAS
Estratégico Contador Min 25% 26% Ventas Costos y instalar
gastos iluminacion LET

Comercial Jefe de Min 95% 100% Ventas realesVentas incrementar

mercadeo y presupuestad la publicidad
ventas as
Producción Jefe de Min 20% 25% costos de Pn Ventas totales
producción
comprar en
escala
Logística Producción Max 3% 0.5% costos de no costos de
calidad fabricación
capacitacion
el personal
Logística Jefe de logística Max 3% 1.0% Valor Valor total del
inventario inventario
inactivo
vender el
inventario inagtivo
y comprar por
pedidos
Comercial Director Min 80% 90% Clientes clientes
comercial satisfechos encuestados atender las
debilidades
manifestadas
en la
encuesta
Logística Jefe de logística Min 85% 90.0% Pedidos Total de
despachado pedidos
s a tiempo despachados

Producción Jefe de Min 95% 100.0% Unidades Unidades

producción entregadas programadas
a logística

Producción Jefe de Max 1% 0.5% Unidades no unidades

producción conformes producidas

Producción Jefe de Max 1.0% 0.50% Pedidos con Total de

producción devolucione pedidos
s entregados

Producción Jefe de Max 0.5% 0.48% M3 de agua unidades

producción consumidos producidas

Producción Jefe de Max 0.5% 0.45% Kw/hr unidades

producción producidas
Producción Jefe de Min 4.0% 4.50% Costo de Ventas
producción consumo de
energía

Gestión Jefe de Max

humana personal
Dias de
1% 0.50% ausentismo días laborales
Gestión Jefe de Max
humana personal
Valor del
1% 0.50% ausentismo valor Nómina
Gestión Jefe de Max
humana personal
Dias de
1% 0.50% ausentismo días laborales
Gestión Jefe de Max
humana personal
Costo de
1% 0.50% incapacidad valor Nómina
Gestión Jefe de Min 85% 100.00% Actividades Actividades
humana personal ejecutadas programadas

Gestión Jefe de min 90% 100.00% Empleados Empleados

humana personal con nivel evaluados
satisfactorio

Tecnología Jefe de Max 110% 100.00% Dias Dias

de la sistemas ejecutados programados
información por por proyecto
proyecto

Matenimien Jefe de Max 110% 100.00% Dias Dias

to mantenimiento ejecutados programados
por por proyecto
proyecto
RECURSOS COSTOS PLAN DE ACCION
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bombilos let

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