Implementación

Modelo de Mantención
y Reparación
 Agenda

1. Aspectos generales
2. Desarrollo
3. Modelo de M&R
4. Implementación
5. Síntesis
 Agenda

1. Aspectos generales
2. Desarrollo
3. Modelo de M&R
4. Implementación
5. Síntesis
 Project Charter
Project ID # SA00521

Nombre del proyecto Implementación del Modelo de

Mantención y Reparación
Descripción del Implantar el modelo de M&R en las
proyecto operaciones mineras en el territorio
FINSA
MU / SU Minería

Gerencia Soporte al Producto

Proyectos relacionados SA00486 Documentación de procesos

en FINSA del modelo de mantenimiento
Plataforma en llamas

9 Benchmarks indican que en la industria hay

9 tareas/procesos
Benchmarks indican queque
mejores en la
losindustria
nuestroshay
.
tareas/procesos mejores que los nuestros.
9 No siempre realizamos de la misma manera
9 un
Nomismo
siempre realizamos de la misma manera
Servicio.
un mismo Servicio.
9 Nuestra organización necesita estar
9 alineada
Nuestra a las
organizaci
nuevasóformas
n necesita
de gestiónestar
de
alineadaóna (RCM,
mantenci las nuevas
TPM,formas
etc.) de gestión de
mantención (RCM, TPM, etc.)
9 Modelo en aplicación no está actualizado
9 Modelo en aplicación no está actualizado
 Modelo de M&R
CASO DE NEGOCIO
• Lograr Ventaja competitiva en el mercado a través de
la excelencia de servicio en contratos mineros de
mantención.
• Asegurar el mejoramiento continuo para lograr una
reducción del costo por tonelada para el cliente.
• Optimizar la rentabilidad (EBIT) de los contratos.
• ¡Necesitamos un modelo común!
ENUNCIADO DE LA META
• Implantar los procesos que serán aplicados en todos y en
cada uno de los contratos de FINSA, definiendo un
servicio estándar y de excelencia, eliminando el retrabajo
y la duplicidad.
• Conocer el impacto de los cambios en los procesos y los
KPI´s relacionados para hacer gestión sobre ellos,
asegurando un mejoramiento continuo, brindando
servicios incomparables de clase mundial y obteniendo la
lealtad de nuestros clientes
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
• ¿Dónde debe comenzar y terminar el trabajo del equipo?
• ¿Cuáles son las actividades requeridas?
• ¿Qué recursos necesito para desarrollar las actividades?
• Fecha de inicio: Agosto 2007 Fecha Termino: Marzo 2008
ENUNCIADO DE LA OPORTUNIDAD
• El precio de los commodities (en especial Cobre y
Oro) está pasando por un ciclo alto.
• Tendencia hacia un mayor involucramiento con el
negocio del cliente.
• El desarrollo de los yacimientos implica estar
permanentemente identificando áreas que
minimicen el costo por tonelada para mantener
nuestra competitividad.
• La visión FINSA identifica la entrega de servicios
de Excelencia, por lo que se requiere de
procesos que permitan satisfacer este objetivo en
forma sustentable.
ALCANCE DEL PROYECTO
• In Scope: Escondida, El Tesoro, Radomiro
Tomic, Mantoverde, Cerro Colorado y
Maricunga.
• Out Scope: Otros mercados distintos al minero,
otros contratos distintos a los mencionados.
EQUIPO DEL PROYECTO
• Project Sponsor: Juan Antonio Winter
• Project Owner: Oscar Constanzo
• Project Manager: Engelbert Amaya
• Equipo del proyecto: César Arróspide, Hans Pinto, Gestión
del Factor Humano Consultores, Claudio Avalos, Daniel
Johnson, Iván Parra, Cristian Hornig, Christian Meléndez,
Ina Castro, Carlos Caviedes.
 Agenda

1. Aspectos generales
2. Desarrollo
3. Modelo de M&R
4. Implementación
5. Síntesis
 ¿Cómo lo estamos desarrollando?

Metodología de Modelo
Voz del Cliente Definición de Procesos
documentación De
De Negocios Mantenimiento
de procesos M arket Unit
Market
Minería
MMining
ining
Unit
CSS Finanzas Recursos
Humanos

Mar
Se
keett
Ma rk
Mercado
gment
Segme nt

Planificación
Planificación
Programación
M arket Unit
Market Unit Coordinación de Administración
Maquinaria
M achinery
Machinery
Mercado

Po
M wer
arket
Market
Power
Unit
Unit
Power Systems
Sys tems
Systems
Mercado
Medicion de KPI y

Generación de
Administración de
Recursos de

Pañol
Talleres y Equipos

de Apoyo Cliente
Work Orders
Estandares
Desarrollo Depto
de Satisfacer Depto Mantención
Generar Operaciones
Soluciones la
& Demanda Demanda Cliente
Servicios Programación Cliente

Semanal y Diaria
Administración y Gestión

Planificación

(Ptoyección de

Largo Plazo) Administración de Administración de

P r o c e s o d e C a lid a d Horas Hombre Backlogs

P r o c e s o d e a lt a D i r e c c i ó n

1 2 3 4 5 6 7 8
•
• Operaciones
E n tr a d a S a lid a d

• C li e n t e
P roceso de
C li e n t e
Ingeniería de Mantenimiento Administración
Terreno
Administración Mantención Preventiva
Taller
R e a l iz a c i ó n
(Nave de Lubricación)

• • Caterpi llar Americas Co.

® Mining Projects Evaluation
Caterpillar Am ericas Co.

Date of Audit: March 2000

Monitoreo de
Backlogs Backlogs Backlogs
Auditors: Initials:
Condiciones y
(Ejecucion y (Ejecucion y (Ejecucion y
____ _______________ ______
____ _______________
® Mining Projects Evaluation
______
______ Caterpillar Am ericas Co.
Caterpi llar Americas Co.

Administración de
____ _______________

Date of Audit: March 2000 Análisis de Detección) Detección) Detección)

Preventive Maintenance
Analisis de Falla
Auditors: Initials:

1.- Plan Definition

____ _______________
____ _______________
Caterpi llar Americas Co.
®
______
Mining Projects Evaluation
______
Caterpillar
0 20 40 Am60ericas
80 Co.
100
Troubleshooting Severidad
____ _______________ ______
100 Scope of the project clearly defined x
101 Machines identifications (Model, S.Number, Customer ID, Fleet) x Date of Audit: March 2000
102 Preventive
Pr ojected machine usageMaintenance Auditors: Initials: x
103 Type of application defined (speeds, loaded uphill/downhill, humidity,dust,
____ _______________ x
______
1.- elevation above s.l., type of mater ial, etc…)
Plan Definition ____ _______________ ______
104 PM basic support information on hand such as: PMP software, O &M G uides, x
____ _______________ ______ 0 20 40 60 80 100

•
SIS,100
Service Manuals,
Scope of the Par ts Manuals,
project etc.
clearly defined x
105 PM activities organization:
101 Machines Frequency, length of
identifications PMs, every
(Model, 250 hrs,
S.Number, Customer ID, Fleet) x x
Assembly
102 Pr line Preventive
concept,
ojected 8 step,
machine etc.
usage Maintenance x
106 Oper ator technical
103 and maintenance
Type skills
of application defined (speeds, loaded uphill/downhill, humidity,dust, x x
107 Oper ator involvement in the PM plan execution x ial, etc…)
1.- elevation above s.l., type of mater
Plan Definition
Resources: 104 PM basic support information on hand such as: PMP software, O &M G uides,
- People x
0 20 x 40 60 80 100
Mejoramiento
Administración de Administración de Administración de
108
SIS,100
Service
Scope Manuals, Par ts Manuals,
of the project etc.
clearly defined x
109 - Estimated
105 PM Time to Execute
activities organization:
101 Machines Frequency,
identifications
length of(Model,
PMs, S.Number,
every 250 hrs, x ID, Fleet)
Customer x x
- Facilities. Defined location102 and
Assembly char
Prline acteristics
concept, ofusage
8 step, it.etc. x

P roc es o d e A p o yo
110
ojected machine x

•
111 Updates - changes:
106 OneOperresponsible
ator technicalidentified
and
Type for modifications
maintenance
of application
skills ?
defined x x
(speeds, loaded uphill/downhill, humidity,dust, x
Continuo
103

12
107 Oper ator involvement in the PM plan execution elevation above s.l., type of mater
Section 1 Resu lts:
Resources: 104 PM 700
basic support of 1200 po in ts
information on hand such 0
as:40PMP 80
x ial, etc…)
60
software, O320
&M G200 uides, x Mantenciones y Mantenciones y Mantenciones y
108 - People SIS, Service Manuals, Par ts Manuals, etc. x
2.- Evaluate Checklists
109 - Estimated
105 PM Time to Execute
activities organization: Frequency, length of PMs, every 250 hrs, x x

200 Existence
110 - Facilities. Defined location
111 Updates - changes: 106 OneOperresponsible
Assembly
ator technical
andline
identified
concept,
char 8 step,
acteristics
for modifications
and maintenance
of0it.etc.20
skills ?
40
x
60 x 100
80
x x Reparaciones Reparaciones Reparaciones
201 Organization, logical sequence & classified 107 Oper by type
ator involvement
of activity, such in the
as:PM plan execution x x
- washing,
12 lube & filters,
Sectionadjustments,
Resources:
1 Resu lts: pr edictive, etc. 700 of 1200 po in ts 0 40 80 60 320 200

listed? - People x
Completeness. Ar e all the needed activities x
Iniciativas
202 108
203 Format 2.- Evaluate Checklists 109 - Estimated Time to Execute x x
Parts needs identified: (Assess accur 110acy - completeness) - Facilities. Defined location and char acteristics of it. x
Comunicación
0 20 40 60 80 100

A lt a D i r e c c ió n : R e v is ió n p o r la d ir e c c ió n , s u m i n is tr o d e r e c u r s o s , e t c .
204 - mandatory par
200 Existence 111 ts Updates - changes: One responsible identified for modifications x ? x x
- optional parts x such as:
Mejoramiento
205 201 Organization, logical sequence & classified by type of activity, x
206 - exchange parts
12
- washing, lube & filters, adjustments, pr edictive,x etc.
Section 1 Resu lts: 700 of 1200 po in ts 0 40 80 60 320 200

Definición de
R e a li z a c ió n : R e a liz a c i ó n d e l s e r v ic io , p la n if ic a c ió n , d e s a r r o llo , e t c
- Clear link between parneeded
ts and activities x
Técnica
208 202 Completeness. Ar e all the activities listed? x
Tools needs identified:
203 Format 2.- Evaluate Checklists x
209 - Nor
Parts mal tools
needs identified
identified: per activity
(Assess accur acy - completeness) x
Confiabilidad
0 20 40 60 80 100

A po yo : F o r m a c ió n , m a n t e n im ie n t o , e t c Estrategias de
210 204 - Special tools 200identified
Existence per activity
- mandatory par ts x x x
Use of checklist:205 201 Organization,
- optional parts logical sequence & classified by type of activity, x such as: x
211 - Checklist
206 available with work order in advance
- exchange partsof PM
- washing, lube & filters, adjustments, x pr edictive,x etc.
212 - Checklist
208 / Work Or ders202 "coming - in" location
- Clear
Completeness. Ar eidentified
link between parneeded
all the ts and activities
activities listed? x x
- Checklist handled visible203in PM area / equipment x
Mantenimiento
213
Tools needs identified:Format x
214 - Checklist
209 filled up during PMParts (as- Nor
soon malastools
needs jobs identified
ar e per(Assess
identified: formed)
per activity
accur acy - completeness) x
215 - Abnormalities
210 recorded204 in checklist and Backlogs
- Special request
tools identified - mandatory
per activity par ts x x x
216 - ChecklistUseareofreturned
checklist:to
205be process at end of shift - optional parts x
217 - Checklist / Work Or-ders "to planning" location identified x
Checklist available with work order
- exchange
in advance partsof PM x x
(MSR)
211 206
Update / change212 of checklist: - Checklist
208 / Work Or ders "coming - in" location
- Clear identified
link between par ts and activities x
218 - A 213
unique responsible for checklist
- Checklist handled
Tools updates
needs visible in PM area / equipment
identified: x x
- Inputs
214 considered to- Checklist
update
209 checklist:
filled up during PM (as - Nor
soonmalastools
jobsidentified
ar e per formed)
per activity x
219 215 * PM executors 210 feedbackrecorded in checklist
- Abnormalities and Backlogs
- Special request
tools identified per activity x x x
220 216 * Manufacturer updates
- Checklist Use are of/returned
communications
checklist: to be process at end of shift x
221 217 * Equipment fleet failure
- Checklist
211 / Work analysis
Or-ders "to planning"
Checklist availablelocation x in advance of PM
identified
with work order x x
Update / change of checklist: - Checklist / Work Or ders "coming - in" location identified
212
21 Section
2181 Resu lts: - A 213
unique responsible
780 for
f checklist
- oChecklist 2100 updates
po in ts
handled 0
visible in PM 100
area 120 300
/ equipment 160 100 x x
- Inputs
214 considered to update checklist:
- Checklist filled up during PM (as soon as jobs ar e per formed)
3.- PM Parts logistics
219 215 * PM executors
- Abnormalities
feedbackrecorded in checklist and Backlogs request x x
220 216 * Manufacturer updates
- Checklist are /returned
communications
to be 0process
20 at 40 end of60shift 80 100 x
221 217 * Equipment
- Checklist
fleet failure
/ Workanalysis
Or ders "to planning" location identified x x
Update / change of checklist:
21 Section
2181 Resu lts: - A unique780 responsibleofor f checklist
2100 updates
po in ts 0 100 120 300 160 100 x
- Inputs considered to update checklist:
3.- PM Parts logistics
219 * PM executors feedback x
220 * Manufacturer updates / communications 0 20 40 60 80 100 x
221 * Equipment fleet failure analysis x

21 Section 1 Resu lts: 780 of 2100 po in ts 0 100 120 300 160 100

3.- PM Parts logistics

0 20 40 60 80 100

Administración del Contrato

Adm. Repuestos
Seguridad y Medio

Ambiente

Administración de Administración de

Componentes Repuestos

Administración de
Gestion

Almacenaje y
Determinación de Administración del
Control de
Capacitación
Niveles de Stock Personal
Contaminantes

Relación con

clientes

Grupo entrenado
Voz del Negocio Mejores prácticas Organizació
Organización Centralizada
Compromiso
 Metodología de documentación de los
Procesos de Negocios

Nivel 0 – Proceso Macro

EAR SD FIN
Nivel 1 – Procesos de Negocios
BM CRM EBM

Nivel 2 – Procesos de Alto nivel

Nivel 3 – Proceso Detallado

Nivel 4 – Scripts / Pantallas

 Filosofía del Modelo

Rentabilidad Objetivos del Áreas de

Ingresos Negocio Acción Gente
Calidad
Producción

Tecnología Procesos

Elementos
Costos Facilitadores
 Ideas que guían el modelo

9 Disciplina
9 Cumplir con estándares mundiales → Clase
Mundial
9 0 reclamos → Superar expectativas
9 0 Re Do → Calidad Total
9 0 Desperdicios → Optimización de recursos
9 0 Fallas → Productividad-Disponibilidad total
9 0 Accidentes → Seguridad total
9 0 Repuestos → Optimización de inventarios
9 0 Disconformidad trabajadores → Compromiso y
participación total.
 Agenda

1. Aspectos generales
2. Desarrollo
3. Modelo de M&R
4. Implementación
5. Síntesis
Estrategia Corporativa 2007-2011
 Visión

Seremos el mejor socio global de

Caterpillar, proporcionando servicios
incomparables, que nos hagan
merecedores de la lealtad de nuestros
clientes.
Misión

Lograr una reducción

sustentable en el tiempo
del costo por tonelada
de nuestros clientes
 Meta
Definir y Estandarizar los procesos
Caterpillar
Global
Soporte al Producto Minería Account
Unidades de Servicio

Mantención Operaciones
Planificació
Planificación Administració
Administración

Contrato

Cliente
Ingenierí
Ingeniería
De

minero Mantenimiento

Repuestos Operaciones

Procesos de Negocios
 Meta
Definir y Estandarizar los procesos
Ing. en Mantenimiento Administración
Monitoreo
Mejoramiento
De
continuo Administración Relación Administración
condiciones
De Con De la
Gestión cliente Capacitación
Análisis de
Comunicación
Falla
técnica
y confiabilidad

Planificación
Planificación Administración
Y De
programación backlog

Repuestos Operaciones
Administración
Administración
de repuestos y Operaciones Operaciones Mantención
de pañol
componentes en terreno En taller Preventiva
 Procesos
Planificación:
Transformar la estrategia de mantenimiento en planes y programas
soportados por objetivos y metas claramente definidas; situando, proveyendo
y pronosticando todos los recursos necesarios para el cumplimiento de éstos,
mediante la mejor adecuación entre las necesidades del cliente y los medios
disponibles.

Administración:
Administrar y gestionar el contrato en forma interna y externa (presupuesto,
gestión de seguridad, relación con cliente, otros)

Ingeniería de Mantenimiento:
Soportar técnicamente las tomas de decisiones realizadas por planificación, a
través de la aplicación de técnicas de análisis de fallas y monitoreo de
condiciones, velando por la correcta velocidad y dirección de los canales de
comunicación técnica interna y externa al contrato.
 Procesos
Repuestos
Soportar los planes y programas generados por planificación para los eventos
programados y no programados, administrando en forma eficiente los recursos
necesarios (herramientas, instrumentos, combustibles), los niveles de inventario
de repuestos/componentes y manteniendo una cadena de suministro efectiva.

Operaciones
Ejecutar en forma eficiente los trabajos programados y no programados de
acuerdo a los planes y programas generados, administrando en forma eficiente
los recursos humanos y materiales disponibles.
 Objetivos
1. Contar con procesos únicos que eliminen el
retrabajo y duplicidad.
2. Crear una cultura de mejoramiento continuo.
3. Definir e integrar los roles y responsabilidades en
torno a los procesos.
4. Comprometer a todas las personas relacionadas
(dueños, colaboradores y stakeholders).
5. Asegurar la sincronización de las soluciones
tecnológicas, procesos y gente.
6. Lograr ventaja competitiva en el mercado a través
de la excelencia en el servicio de contratos de
mantención.
 Planes Estratégicos
9 Crear un modelo de M&R estándar

9 Estandarizar estructura organizacional de

contratos

9 Optimizar uso de recursos en los contratos

9 Alinear soluciones tecnológicas

9 Transformar la gestión del mantenimiento

 Agenda

1. Aspectos generales
2. Desarrollo
3. Modelo de M&R
4. Implementación
5. Síntesis
 Efectividad
Para que los cambios organizacionales sean efectivos, se requieren
personas comprometidas.

Procesos Personas Resultados

• Rediseño de procesos y • Administrar la transición

estructuras
• Transferencia de recursos
• Cambios en el lugar de
trabajo (Layout)
• Tratar con los aspectos • Aumentar ingresos
emocionales de las personas • Reducir costos
involucradas • Mejorar indicadores
• Comprometer a las personas
con los procesos
• Prevenir conflictos
• Aumentar productividad
• Retener a las personas
• Prepararlas para nuevos
desempeños
Integración Personas - Organización
Transformación Simultánea
 Implementación

Metodologías
• Procesos / Implementación
• Revisión y Ajustes
• Seguimiento Proyecto General
• Comunicaciones
• Desarrollo del Modelo
Desarrollo Organizacional
• Metodología Desarrollo Organizacional
• Cambio conductual
• Seguimiento Cumplimiento Planes por Faena

Técnico
• Conocimiento Técnico
• Soporte Técnico In-Situ
• Capacitación
• Cambios a los procesos
 Governance
Director Soporte al
Producto Minería
Oscar Constanzo

Gerente de Proyecto Director GFH

Engelbert Amaya Guillermo Broenstein

D. Organizacional
Jefe de Proyecto
Jefe Implementación Claudia Salamanca
Hans Pinto
Esteban Domic Larizza Alter
Ingeniero Implementación Ingeniero Implementación Andrea Olguin
Finning Finning
Claudio Avalos Daniel Johnson
Consultor Estandarización
Ingeniero Implementación Ingeniero Implementación
César Arróspide
Ingeniero Implementación Ingeniero Implementación
Finning Finning
Cristian Hornig Ivan Parra

Especialista Marketing Ingeniero Implementación Ingeniero Implementación

Marcela Hidalgo

Comunicación Áreas Ingeniero Implementación Ingeniero Implementación

Encargado Documentación
de Soporte
Ina Castro
Christian Meléndez

Encargada Documentación
Carlos Caviedes
 Implementación Modelo M&R
Operaciones Planificación
• Mantención Preventiva • Planificación y Programación
Fase 1

Operaciones Planificación Ingeniería de Mantenimiento

• Operaciones Taller Administración Backlogs • Monitoreo de Condiciones

Fase 2

Repuestos Ingeniería de Mantenimiento

Operaciones • Administración de Rep. y Comp. • Comunicación Técnica
• Operaciones Terreno • Administración de Pañol
Fase 3
Ingeniería de Mantenimiento
• Análisis de Falla y Confiabilidad

Ingeniería de Mantenimiento
• Mejoramiento Continuo
Fase 4
Administración
• Relación con el Cliente
• Administración de Gestión
• Administración de la Capacitación
Fase 5
 Metodología Análisis, Diagnóstico y Determinación Planes de Acción
Facilitador Facilitador
Factor Humano Interacción Equipo Implementador – Personal Contrato Procesos Finning

Determinar Línea Análisis y Identificación de

Visión General Base (Aplicar GAT) Determinación de Áreas de
Operación Mina GAP Procesos Oportunidad

Determinar
Planes de Acción
Facilitador Facilitador
Técnico Finning Contrato

Equipo Soporte y Lineamientos Técnicos

Validación Informar Avances
Planes de Acción Project Owner

Determinar Área que Coordinar Elaboración Coordinar la Determinación Coordinar Elaboración Informar Avances
estudiará, analizará y Proyecto para Planes Inversión Implementación Carta Gantt Plan de Acción Monitoreo Plan Project Manager
aplicará Plan Acción de Acción Plan Acción con Área Responsable de Acción

Implementación Plan Informar Avances

de Acción Área Planes de
Responsable Acción al PMO

Validación Gerente Elaboración Carta Gantt Presentación y Implementación Plan

Contrato Plan de Acción Equipo Capacitación de Acción Equipo
Implementador Team Mina Implementador

Plan Comunicacional
 Metodología de Implementación Modelo M&R
Facilitador Facilitador
Procesos Finning
Revisión Línea Base
Personal Contrato Asesor Modelo
Proceso, Planes de
Acción y Área
Involucrada con Presentación
Proces Owner Estrategia Modelo Presentación
Procedimientos del

Personal Contrato

Personal Contrato
Proceso
Implementación a
Team Ejercicio Presentación KPI todo el Personal
Presentación Identificación de del Proceso Involucrado Proceso
Estrategia Proceso Elementos Claves Presentación
Elaboración Carta Matriz Roles y
Gantt Plan de Trabajo Responsabilidades Monitoreo y
Implementación Validación in-situ
Proceso Presentación Mapas Implementación
de Proceso Proceso

Facilitador Personal Contrato Facilitador

Técnicos Finning Factor Humano Determinación de
Necesidades,
Debilidades, GAP,
FODA u otros

Equipo Soporte y Lineamientos Técnicos

Informe Semanal
Áreas de Soporte (MC-GD-otros) Nivel de
Implementación
Coordinación, Capacitación Monitoreo
Revisión y Apoyo Procesos Implementación
Informe Mensual Auditoria Semestral Planes de Trabajo Elementos Claves
Generar Planes
de KPI de Gestión Implementación de Acción
Modelo

Informar Avances
Project Manager
Informar Avances
Implementación
Validación Gerente Informar Avances al PMO
Contrato Project Owner
 ¿Cómo implementaremos?

Proceso
Proceso de
de Gestión
Gestión de
de la
la implementación
implementación

Gestión
Gestión del
del Proyecto
Proyecto Gestión
Gestión de
de las
las personas
personas

• Definición de objetivos • Manejo de conflictos

• Organización del proyecto
• Definición de planes de
acción:
- Responsables
- Medidas
- Tiempos/ Hitos
• Monitoreo del proyecto/
seguimiento de resultados
• Gestión de equipos de
trabajo (entrenamiento en el
trabajo)
• Sistema de incentivos
Valores • Comunicación interna y
externa
• Capacitación y
entrenamiento
Objetivos - Técnico
- Emocional/ actitudinal
(liderazgo, etc)
• Administración del Cambio
(Cambio cultural)

Gestión
Gestión del
del lado
lado racional
racional Gestión
Gestión del
del lado
lado emocional
emocional
 Rol Estratégico de Gestión de Personas

Rentabilidad Crecimiento del

Impacto
Financiero
Negocio

Fidelización y
Posicionamiento Impacto en el
Cliente Satisfecho
cliente

Implementación Impacto en los

Eficiente y Servicio procesos
de Calidad Internos

Personal
competente y Impacto en las
Programa personas
comprometido
de Adm. del
Cambio.
 Controles

9 Reporte de avances al PMO.

9 Comparación de resultados con línea

base.
9 Revisión y ajustes de procesos.
 Agenda

1. Aspectos generales
2. Desarrollo
3. Modelo de M&R
4. Implementación
5. Síntesis
 Propuesta

Definir matriz de
riesgos

Validar matriz
de riesgos

Identificar Incorporar
proceso(s) actividad al Controlar
relacionado(s) proceso(s) cumplimiento
 Propuesta

1. Documentar actividades de:

• Asesor en Prevención de Riesgos

• Asesor en Medio Ambiente

2. Incorporar en proceso Administración de Gestión

“Somos lo que hacemos día a día,
de modo que la excelencia no es
un acto.....

Es un hábito”
Aristóteles