IBNORCA Código: PGC-PR-04

Versión: 01
LOGO PROGRAMA
Fecha: 03/03/2023
FORMATO DE AUDITORIAS Página 1 de 1

PERIODO DE PROGRAMACION: 2023

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS: Verificar el grado de cumplimiento del SGC para identificar si
estamos listos para la certificación y así asegurar la satisfacción del cliente para mantener e incrementar los clientes de la organización.

FECHA DE
PROCESO EQUIPO RIESGO CRITERIOS
AUDITORIA OBJETIVO ALCANCE LA OBSERVACIONES
PARA AUDITAR AUDITORIA AUDITOR

Verificar el
grado de
cumplimiento Todas las
del SGC en lo actividades del Competencia
que proceso insuficiente de los  ISO
corresponde: al auditores 9001:2015:
control Cumplimiento designados Cap. 4
Gestión de AL: Julio
1 documental y a de los 14/3/2023 Cap. 5.3 -
Calidad A: Sara AC: Capacitación y
la requisitos del Cap.7.5
elección de los
estandarización producto  Documentació
auditores de
de los técnicos y acuerdo a su grado n del proceso y
procesos, que legales: de competencia requisitos legales
aseguren la gestión 2022
calidad del
producto
2 Comercial Verificar el Todas las 15/3/2023 AL: Jaime ¿FALTA  ISO -
grado de actividades del A: Israel LLENAR 9001:2015:
cumplimiento proceso, ESTE Cap. 8.2.1
del SGC gestión 2022. ESPACIO? Cap. 9.1.2
mediante la Asegurarse Cap.8.3.2
retroalimentació que se reciben VER  Documentació

Elaboró: Sara Cárdenas Aprobó: Presidente

Jaime Burgos
Walter Cortez
Israel Ramos
Julio Palomo
 IBNORCA Código: PGC-PR-04
Versión: 01
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Fecha: 03/03/2023
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n con el cliente, y se toman

para mejorar su acciones de la n del proceso
satisfacción en comunicación PROGRAMA… y requisitos
cuanto al de los clientes, legales
producto final. gestión 2022
Verificar el
grado de
cumplimiento
del SGC a
través de los Situación climática  ISO
diferentes adversa que no 9001:2015:
procedimientos Todas las permita la Cap. 7.1.3
AL: Walter
e instructivos, actividades del 16 y evaluación in situ Cap. 7.1.5
3 Mantenimiento A: Jaime/ -
que permitan proceso: 17/3/2023  Documentació
Sara
visualizar una gestión 2022 AC: n del proceso
mejor respuesta Reprogramación y requisitos
al área de de la auditoría legales
producción y
disminuir los
tiempos de
mantenimiento.

Riesgo: No aprobación del Programa de Auditorías

AC: No identificar elementos de mejora que permitan solucionar problemas para mantener y ampliar los clientes

Elaboró: Sara Cárdenas Aprobó: Presidente

Jaime Burgos
Walter Cortez
Israel Ramos
Julio Palomo