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IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
RUTINARIO
ZONA
PROCESO O ACTIVIDADES TAREAS
LUGAR SI
Evaluación de
necesidades del
nuevo cargo,
Vinculación de Oficina de Talento Reclutamiento, selección, requesición del
X
personal Humano contratación, inducción personal,citación a
entrevistas,
verificación del
perfil
Elaboración,
verificación y pago
Pago de nómina y de la nómina de los
Salarios y beneficios Oficina de Talento seguridad social con trabajadores, pago X
Humano
planes de compensación de la seguridad
social conforme a
la norma
Realizar procesos
de capacitación a
Capacitaciones del los trabajadores,
Desarrollo Oficina de Talento
profesional personal y evaluación de fortalecer, plan
Humano
desempeño carrera y promover
la certificación por
competencias
Hacer actividades
Actividades de bienestar, fisicas, programas
programas de de nutrición,
reconocimiento y descansos
Relación con los Oficina de Talento
empleados recompensa.actividades programados,
Humano
de team building, programas de
encuestas de satisfacción integración y
de empleados desarrollo de
habilidades
Direccionamiento Estratégico Institucional
Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gobernabilidad de TICs
Proceso Gestión de Información y del Conocimiento
Proceso Gestión de Comunicaciones y Prensa
Proceso Control Interno a la Gestión
Control Interno Disciplinario
Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo d
Gestión de Bienes Públicos Rurales
Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
Gestión Cadenas agrícolas y forestales
Gestión de Cadenas Pecuarios, Pesqueros y Acuícolas
Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Gestión de Talento Humano
Gestión de Servicios TICs
Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura
Gestión para la Contratación
Gestión de Entidades Liquidadas
Atención y Servicio al Ciudadano
ABAJADORES EN LA SEDE: FECHA DE ELABORACIÓN:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
RUTINARIO PELIGRO
DESCRIPCIÓN DEL
PELIGRO
NO DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN
(Fuente, Situación o
Acto)
Iluminación (luz
La iluminación del
X Computador visible por exceso o
computador
deficiencia)
Postura (prolongada
Puesto de trabajo mantenida, forzada, Biomecanicos
antigravitacional)
Postura (prolongada
Puesto de trabajo mantenida, forzada, Biomecanicos
antigravitacional)
Postura (prolongada
X Computador mantenida, forzada, Biomecanicos
antigravitacional)
Postura (prolongada
Desorden del puesto de
X mantenida, forzada, Biomecanicos
trabajo
antigravitacional)
d Rural y Uso Productivo del Suelo
y Protección Sanitaria
DETERMINACIÓN DEL
DAÑO
CONTROLES EXISTENTES
EFECTO
POSIBLE
FUENTE MEDIO INDIVIDUO
Control brillo de
Fatiga visual X X
pantalla
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
EVALUACIÓN DE RIES
NIVEL DE
NIVEL DE EXPOSICIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD
DEFICIENCIA
6 2 12
2 3 6
2 3 6
2 3 6
3 6
0
0
0
FORMATO
Licencia SO:
EVALUACIÓN DE RIESGO
Alto 60 720
Medio 25 150
Medio 25 150
Medio 25 150
Medio 25 150
0
0
0
0
0
0
0
Elaborado Por:
NÚMERO EXPUESTOS
ACEPTABILIDAD
INTERPRETACIÓN DEL PEOR
DEL
NIVEL DE RIESGO CONSECUENCIA
RIESGO
TRABAJADORES
40
40
40
APRO
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
VERSIÓN
1
F01-PR-GTH-07
FECHA EDICIÓN
23-06-2016
APROBADO POR:
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
CONTROLES
CONTROLES
ADMINISTRATIVOS,
DE
SEÑALIZACIÓN,
INGENIERÍA
ADVERTENCIA
VERSIÓN
1
F01-PR-GTH-07
FECHA EDICIÓN
23-06-2016
CONTROLES EN EL INDIVIDUO
/EQUIPOS/
ELEMENTOS
DE
PROTECCIÓN
PERSONAL/CAPACITACIÓN
Temperaturas extremas
Ricketsias Gases y vapores
(calor y frío)
Radiaciones ionizantes
Picaduras Material particulado
(rayos x, gama, beta y alfa)
Radiaciones no ionizantes
Mordeduras (láser, ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia, microondas)
Fluidos o excrementos
CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Psicosocial Biomecánicos Condiciones de seguridad
Características de la
organización del trabajo
(comunicación, tecnología, Eléctrico (alta y baja tensión,
Esfuerzo
organización del trabajo, estática)
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor).
Condiciones de la tarea
(carga mental, contenido de
la tarea, demandas Manipulación manual de Tecnológico (explosión, fuga,
emocionales, sistemas de cargas derrame, incendio)
control, definición de roles,
monotonía, etc).
Trabajo en alturas
Espacios confinados
Fenómenos naturales*
Sismo
Terremoto
Vendaval
Inundación
Derrumbe
Precipitaciones, (lluvias,
granizadas, heladas)
Versión:
FORMATO 1
F01-PR-GTH-06
LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCIONES PLANEADAS Y NO
PLANEADAS FECHA EDICIÓN
06-05-2016
CIUDAD: SEDE: FECHA (DD/MM/AAA):
AREA O SITIO DE TRABAJO:
Cumplimiento Grado de Acción
PREGUNTAS (ASPECTOS A VERIFICAR) A B C OBSERVACIONES
SI NO N/A
Inmediata Pronta Posterior
INFRAESTRUCTURA
Revisión General de edificios
Ascensores
Cuenta con un cronograma de mantenimiento periodico
Cafetería
Las areas se encuentran en buenas condiciones de orden y
aseo
Los electrodomesticos y el menaje utilizado en cafeteria se
encuentran en condiciones optimas
Tienen depositos para la clasificación de los residuos
debidamente señalizados y son suficientes
Cuenta con iluminación y ventilación adecuada
Baños
Se tiene establecida la programación para la limpieza
Los baños funcionan adecuadamente y se mantienen en buen
estado
Cuenta con elementos de aseo (papel higienico y jabon) de
manera permanente
Cuenta con la señalización apropiada
Comedor
Los electrodomesticos utilizados en el comedor se encuentran
en condiciones optimas
El mobiliario (sillas, mesas) estan en buen estado y son
suficientes
Tienen depositos para la clasificación de los residuos
debidamente señalizados y son suficientes
Tiene ilumunación y ventilación adecuada
Orden y aseo
La entidad cuenta con un programa de orden y aseo
EQUIPOS DE EMERGENCIA
Se dispone de botiquín en el área o piso.
Señalización
Se ha efectuado diagnostico sobre la señalización que
requiere la entidad
Todas las areas estan debidamente señalizadas
La señalización esta acorde a lo definido por la normatividad
vigente
La señalización es clara y se encuentra visible
DESCIPCIÓN DE LAS CONDICIONES REPORTADAS
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Grupo o dependencia: Grupo o dependencia:
Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Grupo o dependencia: Grupo o dependencia:
Firma: Firma:
SUBPROCESO AMBIENTE LABORAL
AREA: SEDE:
Proceso/Tarea/Área que se inspecciona: No. De Trabajadores
Nombre del que Inspecciona:
Cargo: Licencia en Salud Ocupacional:
Fecha de la Inspección:
Equipos a presión
Equipos defectuosos
Herramienta defectuosa
Herramienta inapropiada
Vehículos sin mantenimiento
Retroexcavadoras inseguras
Poleas o plumas defectuosas
RIESGO PÚBLICO
PAGI
PAGI
NA
NA
---- 09
09 -- 11
2/2
1/2
Atentados
Atracos y robos
Secuestro y extorsión
Manifestaciones, asonadas
Enfrentamiento armado
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Dotación de EPP
Capacitación en uso de EPP
Uso de EPP
Aseo y almacenamiento de EPP
SANEAMIENTO BÁSICO
Almacenamiento de residuos
Suministro de agua potable
Servicios sanitarios
Manejo y control de plagas
Disposición final de residuos
CONDICIONES PARA INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN
Extintores ocultos
Extintores con carga vencida
Sin extintores
Gabinetes obstruidos
Mangueras en mal estado
Sin camilla o inapropiada
Botiquín incompleto
Sin directorio de emergencia
Escape de gases peligrosos
Derrames peligrosos
BORAL
No. De Trabajadores:
ional:
DA
B = BAJO NA = NO APLICA
Número de Trabajadores: Escriba el número total de trabajadores asociados al proceso área o sección en donde se realiza el inspección p
contrato y planta)
Clasificación: Escriba el número de trabajadores de la empresa clasificados por SEXO (hombres, mujeres) y NIVEL (administrativos, operat
Nota: Dejar en blanco los ítems de dirección, teléfonos, Email, FAX, ciudad o municipio y departamento; si la empresa solo tiene u
Dirección: Escriba la dirección del Centro de Trabajo.
Teléfonos: Escriba el número o los números de teléfonos del centro de trabajo
Email: Escriba el Email del centro de trabajo
FAX: Escriba el número en donde se pueda remitir la información en el centro de trabajo
Ciudad o Municipio: Escriba el nombre de la ciudad o municipio donde se encuentra ubicada el centro de trabajo
Departamento: Escriba el nombre del departamento donde se encuentra ubicada el centro de trabajo
III. INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN
Calificación
Factores de del riesgo:
Riesgo: Marcar
factores decon una X
riesgos si el Factor
presentes en de Riesgo es
el proceso, ALTO
área = A, MEDIO
o sección donde=se
M,realiza
BAJO la =B o NO APLICA
inspección = NA
planeada
CRITERIOS PARA CALIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO
ALTO (A) = Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente, pérdida de alguna parte del cuerpo o daños de considerable valor.
MEDIO (M) = Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave con incapacidad temporal, o daño a la propiedad de consideración media.
BAJO (B) = Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores. Calificar bajo cuando el factor de riesgo e
Observaciones:
NO APLICA (NA) Ampliar la información
= No existe el factor desobre
riesgolosenfactores de riesgos,
el proceso, especialmente los de calificación ALTA Y MEDIA.
área o sección
IV. INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN
Por parte de la empresa: Responsable por parte de la empresa en la inspección planeada
Nombres, apellidos y firmas: Especifique los nombres y apellidos de la persona que participo por parte de la empresa en la inspección plan
Cargo: Especifique el cargo de la persona que participo por parte de la empresa en la inspección planeada
Por parte de la ARP: Responsable por parte de la ARP en la inspección planeada
Nombres, apellidos y firmas: Especifique los nombres y apellidos de la persona que realizo la inspección planeada por parte de la ARP
Cargo: Especifique el cargo de la persona que realizo la inspección planeada por parte de la ARP
ES PLANEADAS
ARP
ir, temporales, contratos y planta.
de trabajo
NO APLICA
pección = NA
planeada