TEQUENDAMA

No. DOCUMENTO ISO 14001 EXTERNO INTERNO

1 Política ambiental 4.2 OK OK

Procedimiento de riesgos ambientales y

2 matriz de identificación/evaluación de 4.3.1 SIG - PDTE SOS - PDTE
riesgos ambientales

3 Objetivos, metas y programas 4.3.3 SIG - PDTE OK

Definición de competencias y SIG - PDTE ;

4 4.4.2 SOS - PDTE
responsabilidades H&S - PDTE

Definición de Responsable ambiental

5 4.4.1 SIG - PDTE OK
para la alta dirección

6 Plan de formación ambiental 4.4.2 DH - PDTE SOS - PDTE

Programa de Sensibilización y buenas

7 4.4.2 OK SOS - PDTE
prácticas
Procedimiento de comunicación ( Matriz
8 4.4.3 SOST - PDTE OK
de Comunicaciones)
9 PMA - Descripción del SGA 4.4.4

10 Planes de Emergencia y Contingencia 4.4.6 / 4.4.7 OK SOS - PDTE

11 Balance Ambiental 4.5.1

No. DOCUMENTO ISO 14001 EXTERNO INTERNO

Ley 697 de
2001

12 Programa de Uso Eficiente de Energía OK SOS - PDTE

 Decreto 3102
12 Programa de Uso Eficiente de Energía de 1997 OK SOS - PDTE

Resolución
180919 de
2010

Ley 373 de
13 Programa de Uso Eficiente de Agua OK OK
1997

Plan de Gestión de Vertimientos / Decreto 4728

14 PDTE SOS - PDTE
Programa de Aguas Residuales de 2010

Decreto 4741
de 2005

Decreto 1609
de 2002

Resolución
1362 de 2007

Decreto 2981
de 2013

Resolución
1045 de 2003

Decreto 838
de 2005
15 Programa de Residuos OK SOST - PDTE
Resolución
2400 de 1979

Resolución
541 de 1994

Resolución
1511 de 2010

Resolución
1512 de 2010
 Resolución
1297 de 2010

Resolución
1457 de 2010

Resolución
16 Programa de Ruido Ambiental H&S - PDTE SOST - PDTE
627 de 2006

No. DOCUMENTO OTROS EXTERNO INTERNO

17 PROTOCOLO DE CONTRATISTAS OK SOS - PDTE

18 FORMATO DE INDUCCIÓN OK SOS - PDTE

19 MATRIZ DE CRITICIDAD DE PROVEEDORES OK SOS - PDTE

20 DEFINICIÓN DE INDICADORES (IGA/ICA/IDO) OK SOS - PDTE

21 REQUISITOS LEGALES SOST - PDTE OK

22 TIEMPO DE RETENCIÓN DE DOCS. EN EL SIG OK OK

22 INCIDENTES Y ACCIDENTES AMBIENTALES
23
MA
FECHA DE
OBSERVACIÓN
ENTREGA
OK OK

SOS - ACTUALIZAR MATRICES POR

PROCESO ; SIG - DEFINIR
INSTRUCTIVO Y ADICIONAR EN EL
30-Sep
PROCEDIMIENTO LOS CÁLCULOS
ESTADÍSTICOS Y FÓRMULAS
SOPORTADAS EN LA ISO 31000

SIG - POR ACTUALIZAR EL OBJETIVO

PDTE
Y META EN EL MANUAL

SIG - POR VINCULAR A LA

PLATAFORMA ; H&S - POR
COMUNICAR PLANTILLAS DE 9-Sep
CALIFICACIÓN ; SOST - POR VALIDAR
INFORMACIÓN EN PLANTILLAS

SIG - POR DESIGNAR EN EL MANUAL

PDTE
DE SIG

SOS - ENVIAR PLAN DE

CAPACITACIÓN A DH ; DH -
15-Sep
FORMALIZAR PLAN DE
CAPACITACIÓN

SOS - POR HOMOLOGAR EN

16-Sep
REFINERÍA

POR REVISIÓN DE ING. CAROLINA PDTE

N/A

SOS - POR INCLUIR SITUACIONES

AMBIENTALES SIGNIFICATIVAS Y LA
15-Sep
DESCRIPCIÓN DE SIMULACROS
AMBIENTALES

N/A
FECHA DE
OBSERVACIÓN
ENTREGA

SOS - FORMULAR PROGRAMA 18-Sep

SOS - FORMULAR PROGRAMA 18-Sep

OK OK

SOST - POR ACTUALIZAR

17-Sep
PROGRAMA

SOST - ACTUALIZACIÓN DEL

14-Sep
PROGRAMA
 H&S - A LA ESPERA DE LAS
MEDICIONES DE LA ARL ; SOST - OCTUBRE
FORMULAR PROGRAMA

FECHA DE
OBSERVACIÓN
ENTREGA
SOS - ADICIONAR REQUISITOS Y
REQUERIMIENTOS EN MATERIA
AMBIENTAL
MODIFICAR ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
POR AGREGAR PROVEEDORES

SOST - ACTUALIZACIÓN Y
CONFORMACIÓN DE INDICADORES

POR REVISIÓN DE ING. CAROLINA PDTE

OK OK