C.I. TEQUENDAMA S.A.S.

– DIVISIÓN REFINERÍA
3 DE ABRIL DE 2018
AUDITORÍA 1RA. FASE - ISO 14001:2015

1. Levantamiento de planos para todos los sistemas: hidráulico, energía, vapor, gas,
vertimientos, etc.
2. Actualizar registro de consumo de agua captada del Pozo ZFA2
3. Realizar medición de caudal y aforo de caudales de forma mensual, asociarlo al programa
de manejo de aguas residuales como un control.
4. Programa de Energía (vapor, gas, aire comprimido) para la gestión de recursos.
5. Definir de alguna manera como se garantizan los controles que ejercen vecinos como ZFA,
para asegurarse que no se impacten las operaciones, ejemplo: como ZFA comparte las
acciones tomadas para mantener en buen funcionamiento el sistema de alcantarillado.
6. Formalizar el: “Proyecto Hidráulico de Aguas Lluvias” con base a la propuesta compartida
por BioSC (trampas perimetrales) y diseño hidráulico de ZFA para el manejo de sus aguas
lluvias.
7. En la revisión por la dirección no están quedando las entradas tales como:
- Cumplimiento de ppto. ambiental y asignación de recursos
- No se encontró la evaluación de los requisitos legales
8. El análisis de contexto ambiental no se evidencia en la revisión por la dirección.
9. Oportunidades de mejora ambiental que hayan quedado como entradas en la revisión por
la dirección, y las salidas o aprobaciones de ellas donde quedan?
10. Análisis de incidentes y accidentes ambientales en la revisión por la dirección
11. Cumplimiento de programas de gestión ambiental en la revisión por la dirección
12. Conclusiones del cumplimiento del sistema en la revisión de la dirección.
13. Incluir a Superlogistic en la matriz de criticidad y análisis de ciclo de vida del servicio de
vapor y gas prestado.
14. Fortalecer las responsabilidades para cargos críticos como operador de planta de agua y
caldera.
CARIBBEAN ECO SOAPS S.A.S.
3 DE ABRIL DE 2018
AUDITORÍA 1RA. FASE – ISO 14001:2015

1. Desglosar los artículos aplicables a requisitos normativos en vez de declarar: “todo el

documento”
2. Revisar el soporte y mecanismo de cumplimiento de los requisitos legales declarados en la
matriz.
3. Incluir a Superlogistic en la matriz de criticidad y/o ciclo de vida del servicio de vapor
prestado.
4. Actualizar y verificar la aplicabilidad del Manual de comunicaciones y PQRS dispuesta al
público
5. Actualizar el contenido de la matriz de comunicaciones conforme lo que se declara en la
matriz de partes interesedas.