Tabla N°7.

12 Procedimiento de Control de Calidad del Proyecto

Código Denominació Área de Objetivo Rango de Control Responsable

n Aplicación
PRO.GGE.0001.0001 Control de Todas las Metodología a seguir para la elaboración, revisión, aprobación, Documentos deben estar bien elaborados y Gerente General
Documentos Gerencias distribución y modificación de documentos del Sistema Integrado de codificados de acuerdo a su naturaleza Gerentes
Gestión e identificación de documentos obsoletos incluida la Gerente de Proyecto
documentación de origen externo.
PRO.GGE.0001.0004 Control de Todas las Define los controles necesarios para la correcta identificación, Documentos deben estar archivados por lo menos Gerencias
Registros Gerencias almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y con 02 días posterior a su recepción o emisión. Gerente de Proyecto
disposición de registros que evidencian la conformidad de los trabajos. Ing. Residente

PRO.GCO.0001.0002 Atención de Gerencia de Establece el tratamiento que se deben dar a las quejas presentadas por los Se mide la cantidad y nivel de quejas de los Gerente Comercial
Quejas Operaciones clientes durante la ejecución del servicio, así como los que se susciten stakeholders del proyecto que son solucionadas Gerente Técnico
Gerencia posteriores a la entrega de las mismas. Gerente de Proyecto
Comercial Ing. Residente
PRO.GMA.0001.001 Contratación de Gerencia de Describe las actividades a realizar para la contratación con terceros y/o Que el subcontratista cumpla con las normas y Gerente de Operaciones
8 Terceros Logística sub contratistas para los servicios que brinda el proyecto. Asimismo, procedimientos de la empresa y del proyecto Gerente de Proyecto
Gerencia de hacer posible el control de las actividades que involucren la valorización Gerente de Logística
Operaciones por la presentación de los servicios en los proyectos e instalaciones.
PRO.GRH.0001.0004 Entrenamiento de Gerencia de Describe la metodología para generar e incentivar programas de Se cumplan los índices del plan de formación del Gerente de RR.HH
Personal RR.HH aprendizaje buscando desarrollar competencias técnicas y de proyecto Gerente de Operaciones
Gerencia de comportamiento de los colaboradores del proyecto, así como brindar Gerente de proyecto
Operaciones conocimientos de las políticas, procedimientos y otros lineamientos que
establece la empresa.
PRO.GGE.0001.0010 Comunicación, Todas las Establece los mecanismos para llevar a cabo las comunicaciones internas Se cumplan las comunicaciones internas y Todos los Gerentes
Participación y Gerencias entre los diferentes niveles y funciones de la organización. Establecer los externas de acuerdo a la normativa de la empresa
Consulta mecanismos para recibir, documentar y responder las comunicaciones
pertinentes de las partes interesadas externas en temas relacionados a los
productos, aspectos ambientales y SST (seguridad, salud en el trabajo).

101