PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Probabilidad de tasa y niveles de impacto 1 (BAJO) a –––––––– NO ALTERES ––––––––

5 (ALTO) ¿ES
NECESARI
PROBABILIDA O FECHA DE PRÓXIMO
CATEGORÍA DE DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO NIVEL DE MEDIDAS DE ACCIONES A
FUENTE DE RIESGO D CLASIFICACIÓN ADOPTAR DUEÑO VENCIMIE ESTADO REVISIÓN
RIESGO / NOMBRE IMPACTO POTENCIAL NIVEL RIESGO CONTROL VIGENTES IMPLEMENTAR
NIVEL MÁS NTO FECHA
MEDIDAS?
Y/N
MARKETING

FINANZAS

RECURSOS
HUMANOS

TECNOLOGÍA Y
EQUIPAMIENTO

OPERACIONES
SERVICIO AL
CLIENTE

PRODUCTOS
Y SERVICIOS

OTRO
CLAVES DE NIVEL DE RIESGO
CLAVE DE NIVEL DE PROBABICLAVE DE NIVEL DE IMPACTOMATRIZ DE CALIFICACIÓN RATING_NO RATING_NAME

1 Altamente improbable 1 Insignificante 5 5 10 15 20 25 1 MENOR

2 Improbable 2 Menor 4 4 8 12 16 20 2 MUY BAJO

3 Posible 3 Moderado 3 3 6 9 12 15 3 BAJO

4 Probable 4 Significativo 2 2 4 6 8 10 4 BAJO

5 Muy probable 5 Muy fuerte 1 1 2 3 4 5 5 MEDIO BAJO

1 2 3 4 5 6 MEDIO BAJO

8 MEDIO

9 MEDIO

10 MEDIO ALTO

12 MEDIO ALTO

15 ALTO

16 ALTO

20 MUY ALTO

25 EXTREMO
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