UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN.

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

UA: Auditoria Administrativa y Financiera

5to semestre

2.3 - Ev – Programa de auditoria que responda a las necesidades de una

organizacion
Grupo: EI
Docente: Martha Idalia García García

Alumnos: Matrículas:
Aguiñada Diaz Natalia 2084194
Galván Hernández Luis Felipe 1880442
Martínez Muñoz Jessica Alejandra 2084150
Reyes González Itzel Nahomi 1915662

San Nicolás de los Garza, Nuevo León 07 de Marzo del 2023

INTRODUCCION

NAHOMI
INFORMACION DE LA EMPRESA
Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. (“Totalplay”) es una compañía de
Grupo Salinas reconocida como líder en el mercado mexicano en servicios de
telecomunicaciones y entretenimiento digital, la cual en todo momento se ha
regido y apegado a nuestros cinco principios y valores que consideramos
condiciones imprescindibles y no negociables las cuales nos hacen destacar en el
mundo competitivo: el apego a la legalidad, la honestidad, la integridad, la
responsabilidad y la transparencia.
Mision
Conectar a la comunidad a través de servicios innovadores de telecomunicaciones
y tecnología para mejorar permanentemente la experiencia de vida de las
personas.

Vision
Ser un ejemplo mundial, reconocidos como el líder en el mercado mexicano en
servicios de telecomunicaciones y entretenimiento digital, con base en ser la
empresa más innovadora y que exceda las cambiantes expectativas de las
personas y las empresas, con sustento en nuestros valores.

Valores
Nuestros valores son los principios que nos identifican, nos rigen y sirven como
guía en nuestro actuar. En Totalplay nuestros valores son
la integridad, el respeto, la legalidad, la honestidad, el compromiso con nuestros
clientes y con nuestra empresa, la responsabilidad en nuestras actividades, la más
alta calidad en nuestros servicios, la innovación, la responsabilidad social,
la igualdad y la diversidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

Nahomi
PROGRAMA DE TRABAJO
Empresa: Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 
Area o funcion: Clientes
Inicio: 01 de Enero del 2023. Termino 01 de abril del 2023.
Objetivo: Emplear una evaluacion sobre la cuenta de clientes en el balance
general del periodo Enero-Abril 2023, para revisar y verificar la forma que se ha
realizado el registro de las cantidades de los pagos que los clientes han realizado
y poder dar solucion al problema.

Num Actividades del programa de Personal responsable Fecha

auditoria
Aspectos Generales
1 Abordar al gerente del dpto. de Titular: Lic Mario Inicio:
finanzas con la finalidad de hacer Anaya Gomez 01/01/23
entrega del plan de trabajo que se Termino:
aplicara 01/04/23
2 Revisar el balance general con Supervisor: Lic. Raul Inicio:
respecto a los documentos de venta Ortiz Cepeda 01/01/23
Auditor: Patricia Termino:
Olvera Noriega 01/04/23
Aspectos Financieros
3 Solicitar al contador los estados Supervisor: Lic. Raul Inicio:
financieros del año anterior (2022) con Ortiz Cepeda 01/01/23
el fin de verificar que se tengan las Auditor: Patricia Termino:
mismos montos manejados en el Olvera Noriega 01/04/23
balance general
4 Solicitar la revision de los documentos Auditor: Patricia Inicio:
que manejan para la venta comercial y Olvera Noriega 01/01/23
el seguimiento que se les da a los Termino:
clientes y los documentos posteriores 01/04/23
a la venta, con el fin de verificar que se
haya registrado todas las ventas con
los costos que le corresponden
5 Solicitar la inspeccion del sistema en el Auditor: Patricia Inicio:
que se lleva a cabo los registros de Olvera Noriega 01/01/23
pagos o abonos de los clientes Termino:
01/04/23
Normatividad
6 Comprobar el seguimiento que se le Auditor: Patricia Inicio:
da a la normatividad establecida en los Olvera Noriega 01/01/23
manuales de procedimientos y Termino:
politicas de la organizacion 01/04/23
Elaboracion de un diagnostico
Se redacta una retroalimentacion Supervisor: Lic. Raul Inicio:
sobre el analisis de la informacion Ortiz Cepeda 01/01/23
revisada Auditor: Patricia Termino:
Olvera Noriega 01/04/23
CALENDARIZACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
JESSICA

Colocar fechas especificas para realizar cada actividad del programa de auditoria
DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO GENRAL DE LA EMPRESA

Luis

Describir un diagnostico para la empresa despues de haber realizado la auditoria

CONCLUSIONES PERSONALES
Aguiñaga Diaz Natalia

Galván Hernández Luis Felipe

Martínez Muñoz Jessica Alejandra

Reyes González Itzel Nahomi