PAQUETE 03 CONSTRUCCIÓN DE LOS DIQUES

Código 400115-MPM-QC-
TRANSVERSALES DE RETENCIÓN QUEBRADA SAN
INF-SEM-001
CARLOS
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD Página 1 de 12

PAQUETE 03
OCTUBRE -2022
CONSTRUCCIÓN
DE LOS DIQUES
TRANSVERSALES
DE RETENCIÓN
QUEBRADA SAN
CARLOS

INFORME SEMANAL DE
CONTROL DE CALIDAD
SEMANA 04
DEL: 31/10/2022
AL: 06/11/2022
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INFORME SEMANAL N° 0 DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto Q-01: Quebradas San Carlos (400115)

TABLA DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Revisión Fecha Descripción Elaborado por Revisado por Aprobado por

Plan de Laura E. Ulloa Jack León Jack León
00 07/11/2022 Gestión de Ybañez Carlevaro Carlevaro
Calidad Ingeniera de Calidad Residente de Obra Residente de Obra
Plan de Laura E. Ulloa Jack León Jack León
01 12/11/2022 Gestión de Ybañez Carlevaro Carlevaro
Calidad Ingeniera de Calidad Residente de Obra Residente de Obra

Firmas
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Tabla de contenido
1. RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA SEMANA 05............................4
2. JUSTIFICACIÓN DE LAS NO LIBERACIONES................................................................................5
3. LOG Y ESTATUS DE PROTOCOLIZACIÓN.....................................................................................5
4. LINK DE PROTOCOLOS ESCANEADOS......................................................................................... 6
5. LOG Y ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS.......................................................................................6
6. LOG Y ESTATUS DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN.............................................................6
7. LOG Y ESTATUS DE ENSAYOS DE LABORATORIO.....................................................................7
8. LINK DE CERTIFICADOS DE ENSAYO........................................................................................... 7
9. ESTATUS DE NPI Y NRP................................................................................................................. 9
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:..................................................................................10
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CONTROL DE CALIDAD
INFORME SEMANAL N° 04
1. RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA SEMANA 05

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas en la semana 01, comprendida desde el

31/10/2022 hasta el 06/11/2022.

 Capacitación PETS “Trazo y Replanteo Topográfico” dictado por la Ing. Laura Ulloa” (100%)

 Actualización de la Matriz de Calidad (100%)

 Reunión de coordinación CBS - MPM: oficina técnica, producción, calidad, seguridad y

medio ambiente.

 Levantamiento de observaciones del Plan de Calidad RV 2.0 (80%)

 Envío de Transmittal N° TRA-QSC-MPM-050-2022 Levantamiento de Observaciones del

Plan de Calidad

 Elaboración del informe mensual de octubre: 400115-MPM-QC-INF-MEN-01-2022 (100%)

 Levantamiento de observaciones del Plan de Calidad RV 3.0 (100%)

 Envío de Transmittal N° TRA-QSC-MPM-054-2022 Documentación de Calibración de

Estación total RV1.0 (APROBADO)

 Envió de transmittal N° TRA-QSC-MPM-061-2022- Documentación de calibración de

Estación Total Leica TS.06 (EN REVISION)

 Visita técnica al laboratorio GECONSAC

 Elaboración de la matriz de Indicadores (100 %)

 Envío de Transmittal N° TRA-QSC-MPM-058-2022 Levantamiento de Observaciones del

Plan de Calidad R4 (APROBADO)

 Visita a zona de obra QSC (dique 13, cantera de roca, campamento 1 y 2) por parte de
MPM - CBS.

 Actualización del PPI (100%)

 Elaboración de la matriz de Indicadores (100 %)

 Envío de Transmittal N° TRA-QSC-MPM-061-2022 Documentación de calibración de

estación total Leica TS.06
 Revisión en campo del equipo estación total TS 06 PLUS / SERIE 1407989 / Certificado N°
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 Actualización del log de trazabilidad de calibración de equipos (60%)

 Reunión semanal de calidad entre MPM - CBS. Se desarrolló la siguiente agenda:

- Plan de Calidad
- Informes Semanal y Mensual
- Formatos NPI y NRP
- Liberación de Actividades

 Envío de Transmittal N° TRA-QSC-MPM-064-2022 Documentación de LOG de Trazabilidad

de Certificados y Patrones de Calibraciones de Equipos de Laboratorio (EN REVISION)

 Actualización del log de trazabilidad de calibración de equipos (40%)

 Elaboración del procedimiento de mejoramiento de camino existente (20%)

 Elaboración del protocolo de registro topográfico.

- es ACEPTADO el Plan de Calidad con Transmital N° TRA-CBS-MPM-049-2022.

2. JUSTIFICACIÓN DE LAS NO LIBERACIONES.

- No se realizaron actividades en campo por ende no hay liberación

3. LOG Y ESTATUS DE PROTOCOLIZACIÓN.

 A la fecha no se han realizado trabajos que deban ser protocolizados.

Imagen N° 1 – Estatus de protocolización.

4. LINK DE PROTOCOLOS ESCANEADOS.

 Se presentarán los protocolos escaneados.

5. LOG Y ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS.

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 A la fecha el procedimiento de trazo y replanteo ha sido aceptado los demás estamos a la

espera de la aprobación el Pets de cartel de obra, de mejoramiento y construcción de caminos y
el de desbroce y limpieza.

Imagen N° 2 – Estatus del control de procedimientos.

6. LOG Y ESTATUS DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN.

 En el presente mes de noviembre, se presentó el certificado de calibración del equipo,

ESTACIÓN TOTAL, MARCA LEICA, MODELO TS-06 PLUS, SERIE: 1407989.
 En el presente mes de noviembre, se presentó el certificado de calibración del equipo,
ESTACIÓN TOTAL, MARCA LEICA, MODELO TS-07, SERIE: 3327272.
 En el presente mes de noviembre, se presentó el certificado de calibración del equipo,
ESTACIÓN TOTAL, MARCA LEICA, MODELO TS-07 PLUS, SERIE: 3332664.

Imagen N° 3 – Estatus del control de certificados de calibración.

7. LOG Y ESTATUS DE ENSAYOS DE LABORATORIO.

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 Hasta la fecha no se realizado ningún ensayo de laboratorio.

8. LINK DE CERTIFICADOS DE ENSAYO.

 En el presente mes de octubre, se ha generado la matriz de ensayos de laboratorio para cada

uno de los 27 diques, donde se detallan los siguientes ensayos a realizar: Ensayo de reemplazo
por agua, de peso específico, de abrasión de los ángeles y el de durabilidad.

Imágenes N° 4 – Estatus del control de ensayos de laboratorio en el sector 1,2,3,4 y 5.

9. ESTATUS DE NPI Y NRP

 Hasta la fecha, se ha generado el formato donde se llevará el seguimiento a las Notificaciones

de Pruebas o Inspecciones (NPI) y la Notificación de Resultado de Pruebas o Inspección (NRP),
lo cual están siendo revisado.
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Imagen N° 5 – Formato para el seguimiento de las NPI.

Imagen N° 6 – Formato para el seguimiento de las NRP.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

10.1. CONCLUSIONES

 La matriz de calidad después de su elaboración se obtuvo como resultado que se van a

ejecutar 532 protocolos es un estatus obtenido ya que desbroce se va a realizar en el
campamento. (Imagen n°1)

 De acuerdo a la matriz los 09 procedimientos que tenemos, donde el procedimiento de

Trazo y replanteo ha sido ACEPTADO, pero aún los demás procedimientos están siendo
revisados en el caso del cartel de obra se envió y se está levantando las observaciones.
(Imagen n°2)

 Se modifico la matriz de ensayo de laboratorio para los 27 diques, ensayo de reemplazo por
agua, de peso específico, de dureza y abrasión de los Ángeles. (Imagen n °4)

 Se envió el formato donde se llevará el seguimiento a las Notificaciones de Pruebas o

Inspecciones (NPI) (Imagen n°5) y la Notificación de Resultado de Pruebas o Inspección
(NRP) donde se está levantando las observaciones. (Imagen n°6)

 Se concluye, que el área de control de calidad debe realizar una mejora continua en su
gestión para mejorar los tiempos de aprobación de documentación para el ingreso en obra.
Y también se aprobó el plan de calidad.

 Se realizo la charla inductiva para el personal sobre el tema del Plan de Calidad, lo cual se
dio a conocer al personal para cumplir los objetivos plasmados en el plan de calidad.

10.2. RECOMENDACIONES
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 Se debe realizar la charla inductiva de Control de Calidad para concientizar al

personal acerca del manejo del área y cuáles son los controles e indicadores que se
debe alcanzar para cumplir con los objetivos plasmados en el Plan de calidad.
11. ANEXOS

11.1. Anexo 01: Matriz de protocolos

11.2. Anexo 02: Control de Protocolos
11.3. Anexo 03: Seguimiento de procedimientos
11.4. Anexo 04: Seguimiento Calibración de medición de equipos
11.5. Anexo 04: Status de ensayo de Laboratorio
11.6. Anexo 05: Estatus de NPI y NPR
11.7. Anexo 06: Imagen 01
11.8. Anexo 07: Imagen 02
11.9. Anexo 08: Imagen 03

ANEXOS
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Foto n°01 – Inducción del Plan de Calidad al personal MPM por parte de la Ing. Laura Ulloa
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Foto n°02 – Inducción de los ensayos a realizar en el laboratorio al personal MPM por parte del Técnico
de Laboratorio
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Foto N° 03 – Registro de capacitación de la inducción del Plan de Calidad