Sistema de Gestión de Calidad ISO9001:2015

IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDAD
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS
Fecha de auditoría / detección de hallazgo: 16-Apr No de Solicitud SAC-0009
La NO CONFORMIDAD (NC) es: CATEGORÍA:
Fuente de Procedencia: Proceso 1 2 3
Auditoria interna SGC ELEMENTO DEL ESTANDAR:

Quejas de clientes Producto / Servicio

Revisión por la dirección Incumplimiento legal o
Otro: Revisión por personal CM corporativo X
Nombre de quien emite o Operation Manager / Andrés Viridiana Duran / Workforce
Nombre de Responsable / área afectada:
detecta el hallazgo: Ramírez Management
Descripción de la No Conformidad // Hallazgo:
Se detecta por parte del Operation Manager, que personal operativo (técnico) se encuentra laborando sin contrato vigente en las instalaciones de
General Motors, esto pudiendo tener repercusiones con el cliente, ya que nuestra responsabilidad civil menciona que todo aquel trabajador del
equipo cuente con su contrato vigente.
Sección debe ser llenado por el AUDITADO / RESPONSABLE de NC
Análisis de la Causa Raíz de la No Conformidad/ hallazgo: (en caso de utilizarse alguna otra herramienta diferente a los 5 ¿Por que´s?, favor de
documentarlo en esta sección)
¿Por qué?
NO SE LE ENTREGO A TIEMPO EL CONTRATO AL TRABAJADOR QUE SE LE VENCIA EL 6 DE FEBRERO
¿Por qué?
RH ENVIA SOLICITUD DE EXTENSION DE CONTRATO EL 2 DE FEBRERO AL SITE, PERO EL SITE DA CONTESTACION HASTA EL 14 DE FEBRERO
¿Por qué?
RH LE ENTREGA AL TRABAJADOR AL TRABAJADOR EL 15 DE ABRIL SU CONTRATO
¿Por qué?
PORQUE LA PLANTA SE ENCONTRABA DE PARO TECNICO
¿Por qué?
POR FALTA DE SEGUIMIENTO
CAUZA RAIZ DETECTADA (Resultado de 5 Porque´s):
FALTA DE SEGUIMIENTO
Acciones de CONTENSIÓN inmediato: Fecha realizada: 19-Apr-21
RH ENVIARA AL SITE TODOS LOS LUNES CORREO SOLICITANDO AUTORIZACION POR EXTENSION DE CONTRATO AL PERSONAL QUE ESTA POR VENECERSE SU CONTRATO, SI EL
SITE NO DA RESPUESTA A ESTA SOLICITUD RH LO TOMARA COMO NEGATIVA Y SOLICITARA AL AREA DE NOMINAS SU FINIQUITO CORRESPONDIENTE PARA DAR DE BAJA AL
PERSONAL

Responsable: Viridiana Duran / Workforce Management Firma de enterado:

Acciones CORRECTIVAS permanente (plazo menor a 7 días después de emitir la NC) Fecha compromiso:

SE RECOPILA FIRMA DEL CONTRATO LABORAL DEL TRABAJADOR

Responsable: Viridiana Duran / Workforce Management Firma de enterado:

Seguimiento a la Acción Correctiva (Sección a ser llenada por el Emisor)

La acción correctiva arriba indicada ha sido revisada por el Emisor del Reporte y se encontró:
Satisfactoria No Satisfactoria
Firma del Emisor de la NC / hallazgo: Fecha:
Comentarios (cuando la respuesta sea No Satisfactoria):

Efectividad a la Acción Correctiva (Sección a ser llenada por el Emisor):

Verificación de las acciones implementadas (30 días después de implantarse) Fecha de cumplimiento:

Las acciones implementadas fueron efectivas: Si No

Comentarios:
Se realizaron pruebas con Mobil Oven 1090, Satisfactorias se realiza aprobación de ARPAS en Proceso

Firma de aprobación NC mínima de QMS assistant

Israel Salas Tomás
Site manager QMS Executive Director
Categorías: (1) No Conformidad Mayor (2) No Conformidad menor (3) Observación

R02SC13-06