Anexo 4. Checklist Diagnostico Inicial SGSST Integrado 4 Normas

LISTA
DE VERIFICACIÓN NORMA INTEGRADA PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

BAJO LOS REQUISITOS DE LOS MODELOS DE GESTIÓN BASADOS EN NORMA ISO 45001:2018, DECRETO 1072/2015,
RESOLUCIÓN 0312/2019 y GUIA RUC 2016.
Empresa: IPS de sector salud Fecha: 8/22/2019
Marque con 1 uno si el requisito es conforme (C) o con 0 cero no conforme (NC)

Requisito Preguntas de Diagnóstico C NC % Estandar
4- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1.- Comprensión de la organización y de su contexto 0%
1 a) ¿La organización determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito, y que afectan a su 0
capacidad para alcanzar
4.2.- Comprensión losnecesidades
de las resultados previstos de su sistema
y expectativas de losde gestión de lay SST?
trabajadores de otras partes interesadas 33%
2 a) ¿La organización determina las otras partes interesadas, además de los trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión? 0
3 b) ¿La organización determina las necesidades y expectativas pertinentes (los requisitos) de los trabajadores y de otras partes 1
4 interesadas?
c) ¿La organización determina cuáles de estas necesidades y expectativas son, o podrían convertirse, en requisitos legales y otros 0
5 requisitos?
La organización debe comunicar a los visitantes, sobre los riesgos e impactos en -SSTA a los que se puede encontrar expuesto y, como actuar en 0
6 caso de emergencia.
A la comunidad y autoridades se les debe informar sobre la identificación y control de los riesgos e impactos en -SSTA y verificar su participación 0
7 en
La las actividadesdebe
organización de simulacros,
garantizar laprevención
adecuaday gestión
atencióndel
desistema
emergencias.
-SSTA en cada uno de los programas, operaciones o proyectos que desarrolle 1
8 por sí misma, o
El contratista debea través
definir de
unasubcontratistas, con identificar
metodología para las comunidades localessus
y caracterizar o con cualquier
grupos otro grupo
de interés. de interés.
El propósito Igualmente,acciones
es establecer debe evaluar la
y darles 0
gestión de dicho
seguimiento sistemaa aSSTA.
enfocados través de la implementación de indicadores de desempeño.
9 La organización debe garantizar la existencia de medidas de prevención y mitigación, para ser aplicadas frente a impactos negativos significativos 0
en materia
4.3.- de SSTA generados
Determinación del alcancea del
las sistema
comunidades localesde
de gestión o alaotros
SST grupos de interés en razón de sus operaciones, programas o proyectos que 57%
desarrolle por sí mismo o a través de subcontratistas.
10 a) ¿La organización determina los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance? 1
11 b) ¿La organización, al determinar su alcance, considera las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1? 0
12 c) ¿La organización, al determinar su alcance, tiene en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2? 0
13 d) ¿La organización, al determinar su alcance, tiene en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas? 1
14 e) ¿La organización incluye en su sistema de gestión de la SST, las actividades, los productos y los servicios bajo el control o la influencia de la 0
15 misma,
f) ¿La que pueden tener
organización tieneun impacto en
disponible el desempeño
el alcance de lacomo
de la SST, SST?información documentada? 1
16 El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, 1
los
4.4.-contratantes
Sistema dede personal
gestión de labajo
SSTmodalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector 67%
cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y
17 a) ¿La organización
los trabajadores en misión, establece,
también implementa,
tiene alcance mantiene y mejora continuamente
a las agremiaciones un sistema
o asociaciones de gestión
que afilian de laindependientes
trabajadores SST, incluidosallos procesos
Sistema de 1
18 necesarios
Seguridad
Debe y sus interacciones,
Social
ser liderado Integral, a lasde
e implementado acuerdo
empresas con los requisitos
de servicios
por el empleador de este
temporales,
o contratante, documento?
a
con los estudiantes afiliados
la participación al Sistema y/o
de los trabajadores General de Riesgos
contratistas, Laborales,
garantizando a las
a través 1
administradoras
de
Debedicho
abordar la de
sistema, lariesgos
prevención laborales;
aplicación
de deloslas amedidas
la Policía
accidentes yde Nacional
Seguridad
las enyloSalud
enfermedades que corresponde
en el Trabajo,
laborales a el
y tambiénsumejoramiento
personal
la no uniformado
protección ydel y al
depersonal
comportamiento
promoción civil
de los
la salud detrabajadores
las Fuerzas
de trabajadores,
los las
19 1
Militares;
condiciones quienes deben
y el medio
y/o contratistas, a través implementar
ambiente
dey la los yEstándares
laboral, el control
implementación, Mínimos
eficaz del
de los Sistemacontinua
y peligros yde Gestión
riesgos en de SST en
el sistema
lugar el
de de marco del
trabajo. Sistema de Garantía
estén de Calidad endel
20 Debe
Sistemaadaptarse
General alde tamaño
Riesgos características de lamantenimiento mejora
organización; igualmente, puede deseruncompatible congestión cuyos
los otros principios
sistemas de gestión basados
de la empresa el 0
ciclo PHVA
y estar (Planificar,
integrado en ellos.Hacer,Laborales.
Verificar y Actuar).
21 El cumplimiento de Estándares Mínimos debe asegurar la cobertura en todas las jornadas y si la empresa tiene varios centros de trabajo el 1
22 sistema
RUC es de gestiónadebe
aplicable garantizar contratistas
las compañías una cobertura efectiva
y sus grupos dede
todos sus trabajadores.
interés. Este marco normativo también debe ser cumplido por todo empresario que 0
adelante
5.- su actividad
LIDERAZGO en el país.
Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
5.1.- Liderazgo y compromiso 55%
23 a) ¿La organización demuestra, a través de su alta dirección, liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST? 0
24 b) ¿La organización, a través de su alta dirección, asume la total responsabilidad y rinde cuentas para la previsión de las lesiones y el 0
25 deterioro
c) de la salud,
¿La organización, a través relacionados
de su altacon el trabajo,
dirección, asegura así comoque sela establezcan
provisión de laactividades política de y lugares
la SSTdeytrabajo, seguros relacionados
los objetivos y saludables?de La 1
rendición
la SST se hará como
y sean mínimo anualmente
compatibles con y deberá quedar documentada. Se podráA hacer travésa de través de medios escritos, electrónicos, verbalesde o
26 d) ¿Lasean
los que organización,
considerados a través
por losde de sula alta
responsables.
dirección
dirección, estratégica
aseguradelalaintegración
organización? de los requisitos del documento
sistema deescrito gestión debe
de lasuscribir
SST en la lospolítica
procesos 0
seguridad
de negocios? y salud en el
debe involucrar trabajo los la
aspectosempresa, la
de Seguridad cual deberá
y Salud proporcionar
enrecursos
el Trabajo, un marco
al conjunto de referencia
de establecer, para establecer
sistemas deimplementar, y
gestión, procesos, revisar los objetivos
procedimientos dey
27 e) ¿La
seguridad yenorganización,
salud a través
en el trabajo. de su alta dirección, asegura que los necesarios para mantener y mejorar el 1
decisiones
sistema de la empresa.
gestión de Liderará
la SST yestán
se comprometerá con la definir
aplicación de los los Estándares Mínimos y la elaboración, el ejecución y seguimiento del
28 f)
plan de¿Latrabajo
organización,
anual, así a través
como con de su altadisponibles?
dirección,en
el cumplimiento
Debe
comunica
lalasejecución
y asignar
la importancia
de las de una
auditorías
recursos
gestión
internas
financieros,
de
para SSTtécnicos
la identificar y yconforme
eficazfallas personalcon necesario
y oportunidades los requisitos paradel
de mejora
el
al 1
diseño,
sistema implementación,
de gestión de larevisión
de aGestiónSST?de evaluación
Debe informar y mejora lossede
amanera trabajadoresmedidas y/odeel prevención
contratistas, ya control,
sus para
representantes la gestión ante eficaz de los peligros
el alComité Paritario y oriesgos
el Vigía ende el
29 interior
g) ¿La del
lugar de trabajo Sistema
organización,
y también, través SST.
su
para quesegún altaDe igual
dirección,
los responsables de deberá
asegura de
laconformidad integrarlo
que
seguridad y salud a los
sistema demás
de Sistemas
gestión
ennormatividad
el trabajo envigente,de la de
la empresa,SST Gestión
alcance
el el que
Comité los interior
resultados
Paritario de
o la organización
previstos?
Vigíalas de etapas
Seguridad se 0
Seguridad
estén y
manejando. Salud en el Trabajo, corresponda de con la sobre desarrollo de todas del
30 y
h) Salud
¿La
Sistema ende elGestión
Trabajode
organización, según
aSeguridad
través corresponda,
de de
su laalta puedan
dirección,
Salud en el cumplir
dirigede
Trabajo manera
y (SG-SST)
apoya a satisfactoria
las personas,
e igualmente, condebesus funciones.
para contribuir
evaluar lasarecomendaciones
la eficacia del sistema emanadas dede gestión
estos de parala 0
31 SST? Debe
el mejoramiento
i) ¿La garantizar
del SG-SST.
organización, laadisponibilidad
través de su de alta
personal responsable
dirección, asegura de ylapromueve
seguridadlaymejora la salud en el trabajo,
continua? El procesocuyo perfil deberádeser
de revisión acorde con
la gerencia debe lo 0
establecido
asegurar que con la normatividad
se recoja la vigente
información y los
necesaria estándares
que le apoya mínimos
permita quienes
llevar a cabo deberán, entre
esta evaluación. otras: LaPlanear,
información organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el
32 j) ¿La de
Sistema organización,
Gestión laa Seguridad
través
de políticas, de su alta en
y Salud dirección,
el Trabajo otros
(SG-SST), roles
y como pertinentes
mínimo una de(1)lavez dirección, para de
al año, realizar
entradasu
demostrar
suaccidentes
para
evaluación;
la revisión
liderazgo
Informar
por la
aplicado
a la alta a 1
gerencia
sus áreas debe incluir:
de responsabilidad? objetivos,
Debe asignar,análisis estadístico
documentar de
y comunicaraccidentalidad, estado
las yresponsabilidades de la investigación de y casi accidentes,
33 dirección
k) sobre
¿Laestadístico
análisis el funcionamiento
organización, a través
de enfermedad y laboral,
de lossuresultados
alta del
dirección,
revisión del Sistema
desarrolla,
desempeño de Gestión
lidera
ambiental de la
deSeguridad
promueve yespecíficas
una cultura
la organización, Salud en elenTrabajo
enresultados Seguridad
la organización de la(SG-SST),
que y apoye
Saludy;los
participación
en el Trabajo
Promover
yresultados
consulta, la 0
(SST)
previstosa todos
participación del delos niveles
todos los de la
miembros organización,
de la incluida
empresa en lalaalta dirección.
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
34 resultados
l) de sistema
la gestión
¿La organización, de
a de gestión
través de de
su la
los aspectos altaSST?
de Debeprotege
sostenibilidad
dirección, adoptar deala disposiciones
losempresa
trabajadores efectivas
relevantes de en para
materia
represaliasdesarrollar
delalSG-SSTA, las medidas
informar de identificación
resultados
de incidentes, de auditorías,
peligros, deestado
peligros,
riesgos dey 1
evaluación
las acciones y valoración
correctivas dey los riesgos y establecimiento
preventivas, de controles que prevengan daños en la aplicables
salud de los trabajadores otrosy/o contratistas, que en los
35 oportunidades?
m) ¿La
equipos organización,
e instalaciones. a través de su alta evaluación
dirección, se del cumplimento
asegura de que de los requisitos
se establezca legales
e implemente procesosypara con ladeconsulta compromisos
y la participación la
de 1
organización
los trabajadores? suscriba,
El cambios
SG-SST en ser
debe los requisitos
liderado e legales
implementado y de otra por índole
el relacionados
empleador o con el SG-SSTA,
contratante, con la recomendaciones
participación de los para la mejora,
trabajadores y/o
36 n) ¿La organización,
resultados deestudiantes
la participación a través de suy, alta
y consultas dirección,
resultados de o lasapoya
revisionesel establecimiento
gerenciales y funcionamiento de de
anteriores, comités de seguridad y salud? Debe 1
contratistas,
asegurar la adopción deopera y demás
medidas personas queque presten ejecuten actividades en las sedes, Suficiencia
instalaciones los recursos,
o dependencias Revisión
de lasdel Plan
diferentes de
37 Trabajo
o) Debe Anual,
empresas garantizar Determinar
garantizando que a si bajoeficaces
han
través sido eficaces
el cumplimiento
de dicho
garanticen
las deestrategiasla participación
la normatividad implementadas,
denacional
de todos los trabajadores
Revisar
vigente laSeguridad
capacidad
deaplicable enymateria
sus
del representantes
sistema
de para
enseguridad
ante
satisfacerel Comité
y salud las el
en Paritario
necesidades
trabajo, eno 1
Vigía
globales
armonía de con
Seguridad
de la
los y Salud
empresa,
estándares en el Trabajo,
Determinar
mínimos si
del ensistema,
promueve
Sistema la ejecución
la
la aplicación
dede
participación
Obligatorio laGarantía
política
de
las
yde
los
medidas
también que
trabajadores,
Calidad del estos últimos
Identificar
Sistema General
y funcionen
los
Salud
programas
de Riesgosyelcuenten
Trabajo,
de con el elmejoramiento
rehabilitación
Laborales. tiempo de y demás
la
del
salud,
38 comportamiento
p)
recursos diseñarde
Debe necesarios, y los trabajadores,
desarrollar
acorde con las de
unla plan condiciones
normatividad trabajo y el que
anual
vigente medio
para les ambiente
alcanzar
es aplicable. laboral,
cada unoy eldecontrol eficaz depropuestos
los objetivos los peligroseny riesgosel Sistema en elde lugar de trabajo.
Gestión de la 1
ausentismoylaboral
Seguridad Salud en porelcausas
Trabajo asociadas
(SG-SST), a SST,
el cualResultados
debe identificar de las claramente
inspecciones. El análisis de revisión por la gerencia debe estarde documentado.
39 p) Debe
La revisión implementar
debe con incluiry la desarrollar
necesidadactividades
de efectuar de prevención en elde accidentes demetas,
trabajo responsabilidades,
y enfermedades recursos
laborales, y cronograma
así como de actividades,
promoción de la 1
en concordancia
salud en garantizar
el Sistema losGestión
estándares mínimos delycambios
Sistema sistema,
Obligatorio incluyendo
de Garantía laCalidad
política
deconformidad y objetivos.
del Sistema Se deben
General deestablecer objetivos
Riesgos Laborales. nuevos o
40 actualizados
q) Debe para ellademejoramiento
capacitación de laenSeguridad
de el nuevo
los trabajadoresSaluden
período yenconsiderar
el Trabajo
los aspectos si(SG-SST),
se
de necesitan
seguridad de cambios
y salud en paraelcon la normatividad
cualquier
trabajo acuerdovigente.
deelemento del sistema
con de gestión.de
las características Losla 1
resultadosladeidentificación
empresa, este análisisdesepeligros, deben documentar
la evaluación y se
y debe implementar
valoración de riesgos el relacionados
plan de acción cona seguir.
su trabajo, La gerencia
incluidas debe
las demostrar elrelativas
disposiciones conocimientoa las
41 r) Debe identificar la normatividad nacional aplicable del Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada en una matriz legal 1
de los aspectos
situaciones relacionados dentro
de emergencia, con losde elementos
la sean
jornada visibles
laboral delde compromiso
los disposicionesgerencial.
trabajadores El resultado
directos o en dedesarrollo
la revisiónde gerencial debe estar disponible depara
que
s) debe actualizarse
Podrán verificar, en la medida
constatar y tenerque documentado emitidas el nuevas
cumplimiento aplicables
de los Estándares laelempresa.
a Mínimos por La
parte
la prestación
implementación del
de servicio
losproveedores,
Estándares los
42 consulta
contratistas.y debe comunicarse incluyendo una comunicación formal al COPASST o Vigía de Seguridad y Salud ende los diferentes
el Trabajo y al responsable del 0
Mínimos no cooperativas,
contratistas, exime a los empleadoresempresas del cumplimiento yde enlas obligaciones yempresa
requisitos contenidos en otras normas del
las Sistema General de
43 Sistema
t) de Gestión
Incluir Laborales
el tema de la Seguridad
devigentes.
la Seguridad, ydeSalud
Salud servicio
en el temporal
enTrabajo
el Trabajo SG-SST
y Ambiente general de toda
equienes
información deberán de las opartes
definir entidad que preste
e implementar
interesadas las
enservicios
acciones enpreventivas,
las reuniones instalaciones,
gerenciales, sedes
correctivas
que sey 0
Riesgos
o centros
de mejora
llevarán
u) a de trabajo
a que
cabo de las
alhubiese
menos empresas
lugar. o entidades
Este resultado
trimestralmente. contratantes
de Revisión gerencialy de eslas insumo
personas paraque lo asesoran
toma de decisiones o asisten en SST, quienes deben tener licencia
estratégicas.
44 en Realizar
SST vigente un programa
y aprobar el decurso
inspecciones
virtual deque contemple
cincuenta (50) horastodos en losSST.
centros de trabajo para evaluar las condiciones de Seguridad, Salud en el 0
Trabajo y Ambiente
5.2.- Política de la SST y se implemente a nivel gerencial. El nivel más alto de la empresa debe participar en la realización de las inspecciones. 75%
45 a) ¿La organización, a través de su alta dirección, establece, implementa y mantiene una política de SST que incluya un compromiso 1
46 para
b) queproporcionar
proporcione un condiciones
marco dedereferenciatrabajo seguro
para yel saludables
establecimiento para de la prevención
los objetivos de de lalesiones
SST? debe y deterioro
incluir comode lamínimo
salud los relacionados
siguientes 1
con el sobre
objetivos trabajo, los y dañoslaaorganización
la propiedad,expresa
así como el impacto socio- ambiental, y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la
47 c) que incluya
organización y un cuales
a compromiso
la naturaleza para cumplir
específica de
su
susloscompromiso:
requisitos
riesgos para legales
la SST yy sus
otros requisitos que
oportunidades parahaya
la suscrito
SST? Debela organización
establecer en escrito
por Seguridad,
una 1
1. Identificar
Salud en el los peligros,
trabajo y evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
Ambiente.?
48 política
d)
2. que de Seguridad
incluya
Proteger y Salud
un compromiso
la seguridad y salud enpara
el todos
de Trabajo los(SST)
eliminar que debeymediante
los peligros
trabajadores, ser partela
reducir de
los las políticas
riesgos
mejora para la
continua dedel
gestión
SST?Sistema de de
la empresa,
Gestión de con
la alcance
Seguridad sobre todosensus
y Salud el 1
centros
Trabajo
e) de trabajo
que (SG-SST)
incluya unen y todos sus trabajadores,
la empresa;para
compromiso independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los
y la mejora continua del sistema de gestión de la SST de altos estándares en seguridad, salud en el trabajo y contratistas y subcontratistas.
49 1
Que
3. tenga la
Cumplir
Ambiente? ennormatividad
cuenta a los nacional
proveedores,vigentesubcontratistas
aplicable en y demásde
materia grupos
riesgos delaborales
interés.
50 f) que incluya un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los 1
51 trabajadores?
* que la política de la SST, esté disponible como información documentada? Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada 1
52 por
* queel representante
la política legal de la de laSSTempresa.
sea comunicada dentro de la organización? Esta política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de 0
53 Seguridad
* que la ypolítica Salud en de ellaTrabajo
SST estésegún corresponda
disponible de conformidad
y accesible a todos los con la normatividad
trabajadores y demás vigente.
partesDebe ser difundida
interesadas según asea todos los niveles
apropiado en el de la
lugar 1
organización.
de trabajo.? Divulgarse en diferentes medios de comunicación pertinentes, como por ejemplo programas de inducción y entrenamiento,
54 * que la política
carteleras, afiches, de la SST
manuales entresea pertinente
otros. y apropiada?
Asegurando su conocimiento por todas las personas que trabajan bajo el control de la organización, 1
55 incluyendo
* sea revisada a lascomopartes interesadas.
mínimo una vez al año no siendo necesario su modificación anualmente y de requerirse, actualizada acorde con los cambios 0
56 tanto
* seanencontemplados
materia de Seguridad y Saludaspectos
estos mismos en el Trabajo
para las(SST),
otrascomo en la aplicables
políticas empresa. y las que suscriba la organización, tales como de promoción y 0
prevención de la salud, campañas
5.3.- Roles, responsabilidades y autoridades para prevenir en laadicciones
organización tales como el tabaquismo, alcohol y sustancias psicoactivas, seguridad vial, 75%
transparencia, entre otras.
57 a) ¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes 1
58 dentro
b) ¿Ladel sistema procura
organización, de gestión que losdetrabajadores,
la SST se en asignen y comuniquen
cada nivel a todos asuman
de la organización, los niveles dentro de la organización,
la responsabilidad de aquellos aspectosy sedel 1
mantengan
sistema como de la información documentada? tenganToda empresa contratista, en armonía con las disposiciones legales, debe: Documentar y
59 c) ¿La de
comunicar
gestión
organización,
la asignacióna de
SST sobre
través de suylosresponsabilidades
funciones
quedirección,
alta control?
asigna
a todosla responsabilidad
los niveles de laymisma autoridad
(nivel para asegurarse
directivo, de que
nivel ejecutivo, el sistema del
representante de 0
60 gestión
d) ¿La de
sistema la SST
-SSTA,
organización, es operativo
nivel conforme
a travésycon los
su requisitos?
de supervisión, Asignar
coordinador
alta dirección, una
asignadellapersona
programa) que cumpla
para
responsabilidad con el siguiente
elydesarrollo
autoridad del
paraSistema.perfilDentro
informar para
el eldediseño
desempeño e implementación
la cuales
de lase debe Aincluir:
SST? del
quienes1. 1
Sistema
Procurar
se de
les hayan Gestión
el cuidado
delegado de SST
integral podrá ser
de su salud; en
responsabilidades realizado
2. el por
Suministrar profesionales
Sistema de información en
Gestión deClara, SST, profesionales
veraz y ycompleta
la Seguridad con
Salud ensobre posgrado en
su estado
el Trabajo SST,
SG-SST, que
de salud cuenten
tienen3.laCumplir con
obligación licencia
las denormas,en
rendir
Seguridad
reglamentos
cuentas y Salud
internamente en el
e instruccionesenTrabajo
relación vigente
con suyde
del Sistema el Gestión
curso dede
desempeño. capacitación
la Seguridad
Esta rendiciónvirtual de cincuenta
ydeSalud en el
cuentas (50)hacer
seTrabajo
podrá horas.
de la a
empresa;
través de4.medios
Informar oportunamente
escritos, al empleador
electrónicos, verbales
contratante
o los que seanacerca de los peligros
considerados y riesgos latentes
por los responsables. en su sitio
La rendición sede
hará trabajo;
como5. Participar
mínimo en las actividades
anualmente de capacitación
y deberá quedar documentada. en seguridad y salud
en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG- SST; y 6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Realizar la evaluación a los diferentes niveles para verificar el cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades. Es responsabilidad del contratista verificar el cumplimiento de este requisito en sus subcontratistas. Contar con un
procedimiento escrito donde se especifique cómo se va a llevar a cabo la evaluación anual del cumplimiento de las funciones y responsabilidades
asignadas a cada uno de los niveles enunciados anteriormente. De acuerdo con la evaluación de desempeño en SSTA, se debe generar acciones
de mejora las cuales deben ser comunicadas a los trabajadores. Presentar el organigrama de la empresa, destacando la ubicación de los
responsables de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, aportando información que permita determinar su idoneidad. Los trabajadores deben
conocer plenamente al representante o delegado del sistema
LISTA DE VERIFICACIÓN NORMA INTEGRADA PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.4.- Consulta y participación de los trabajadores 43%
61 a) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y 1
62 funciones aplicables,
b) proporciona de los el
los mecanismos, representantes de los trabajadores
tiempo, la formación en necesarios
y los recursos el desarrollo,
para lalaconsulta
planificación, la implementación, la evaluación del
y la participación? 1
desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST?
63 c) proporciona el acceso oportuno a la información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST? 1
64 d) determina y elimina los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no pueda eliminarse? 1
65 e) enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de las necesidades y expectativas de las partes 0
66 interesadas?
f) enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre el establecimiento de la política de la SST? 0
67 g) enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre la asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la misma, según sea 0
68 aplicable?
h) enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de como cumplir los requisitos legales y otros requisitos? 0
69 i) enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre el establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos? 0
70 j) enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de los controles aplicables, para la contratación externa, 0
71 las compras
k) enfatiza y los contratistas?
la consulta, de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación? 0
72 l) enfatiza la consulta, de los trabajadores no directivos, sobre planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento 0
73 de enfatiza
m) programas de auditoria?
la consulta, de los trabajadores no directivos, sobre el aseguramiento de la mejora continua? debe establecer e implementar uno o 0
74 varios mecanismos
n) enfatiza para difundir
la participación de los acciones
trabajadores y resultados del sistema
no directivos, sobre -SSTA a los gruposdedelos
la determinación interés. Cabe aclarar
mecanismos para suqueconsulta
para ello debe contar con
y participación? un
debe 0
mecanismo
facilitar de difusión.
75 o) enfatiza la participaciónelde
mecanismos para autorreporte de condiciones
los trabajadores de trabajo
no directivos, sobrey de la salud por parte dede
identificación los los
trabajadores
peligros oy contratistas;
la evaluación esta
de información
los riesgos lay 1
debe utilizar como
oportunidades? La insumo para ladeactualización
identificación de las condiciones
peligros y evaluación de lossobre de seguridad
riesgos sery desarrollada
salud en el trabajo. Contar conomecanismos de diálogo (diálogo
76 ñ) enfatiza
social). la participación
Definir mecanismos de los trabajadores
escritos no directivos, ladebe
deydeterminación
por
de todas el empleador
acciones para contratante
eliminar con la participación
los organización
peligros y reducir los 1
y compromiso
riesgos para la de todos los niveles
SST? depara el Auto-reporte
la empresa. Debe serde condiciones
documentada trabajo y salud
actualizada comoen mínimo lasdeáreas
maneray sedes
anualdey la y contar
cada vez que ocurra un
77 con registros
p) enfatizade
accidente que aseguren
la participación la
trabajo mortaldeo los implementación
un trabajadores de las acciones
no directivos,
evento catastrófico propuestas
sobre la
en la empresa y el seguimiento
determinación
o cuando al cierre
de loscambios
se presenten de los
requisitos Auto-reportes
de procesos,
en los de
competencia, condiciones de
las necesidades
en las trabajo
instalaciones,de o 0
78 y
q)salud.
formación,
maquinaria Losla
enfatiza laotrabajadores
formación
equipos. Se
participación y ylade
contratistas
evaluación
debe deben
de
losidentificar
trabajadoresla tener
y formación?conocimiento
relacionar en elsobre
no directivos, ylaparticipación
Sistema de Gestiónendela
determinación elaboración
dela Seguridad
qué del reporte
y Salud
información enmencionado.
el Trabajo
se necesita los trabajadores
comunicar que se
y cómo hacerlo? 1
dediquen en forma permanente a las actividades de alto riesgo a las que hace referencia el Decreto
r) enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces?número 2090 de 2003, o la norma que lo
79 1
modifique
Debe o sustituya.
asegurar Para ladeidentificación
la adopción medidas de peligros
eficaces y aspectoslaambientales,
que garanticen participación y el
deestablecimiento
todos de acciones susderepresentantes
control, es necesario
ante eltener en
80 s) enfatiza
cuenta la participación
los grupos deylos trabajadores uno directivos, sobre la investigación de loslos trabajadores
oincidentes y noy conformidades Comité
y la determinación 1
Paritario
de lasosimulacros
Vigía dedeSeguridad
acciones
interés
correctivas?
la procedencia
y Salud en elcon
Contar
origen
Trabajo,
unaño endelalos
mecanismo
componentes
ejecución
para llevar
de sus yproductos
de la política
registros también
de quejas queservicios.
porestos últimos con
incidentes, funcionen y cuenten
sus grupos con elocurridos
de interés tiempo y
81 t) realiza
demás recursos como mínimo una (1) vez al con la participación de todos los trabajadores. 1
durante el últimonecesarios, acorde conSeguridad,
año (Discriminación, la normatividad vigente
Salud, que les
Ambiente, es aplicable.
prácticas corruptas), en relación con aspectos de -SSTA y la respuesta a
82 u) promover,
dichos incidentes.garantizar y contar con la participación de todos los trabajadores, contratistas, estudiantes y demás personas que presten o ejecuten 0
83 actividades
v) identificaren laslas sedes, instalaciones
necesidades y desarrollar o dependencias
programas para de lograr
las diferentes empresas
la participación del para la implementación
personal, en el Sistema del -SSTASistema de Gestión
y contar de SST yde
con mecanismos el 0
cumplimiento
diálogo con sus detrabajadores
los Estándares y susMínimos
restantesde SST.
grupos de interés (diálogo social).
6.- PLANIFICACION
6.1.- Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1.- Generalidades 17%
84 a) ¿La organización considera para planificar el SST las cuestiones referidas en el contexto, partes interesadas y el alcance? 0
85 b) ¿La organización para planificar, determina los riesgos y oportunidades necesarios de abordar para asegurar que el sistema de 0
86 gestión
c) ¿La de la SST pueda
organización alcanzar los
determina sus riesgos
resultados
y previstos?
oportunidades necesarios de abordar para prevenir o reducir efectos no deseados? 0
87 d) ¿La organización determina los riesgos y oportunidades necesarios de abordar para lograr la mejora continua? 0
88 e) ¿La organización para determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST y lograr sus resultados previstos, tiene en 1
89 cuenta
f) ¿Lalos peligros?
organización para determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST y lograr sus resultados 0
90 previstos,
g) ¿La tiene en cuenta lospara
organización riesgos determinar
para la SST y los
otros riesgos?
riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST y lograr sus resultados 0
91 previstos,
h) ¿La tiene en cuenta las
organización paraoportunidades
determinarparalos
la SST y otras oportunidades?
riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST y lograr sus resultados 1
92 previstos,
i) tiene en cuenta
¿La organización, en los sus requisitos
procesoslegales
de yplanificación,
otros requisitos?
determina y evalúa los riesgos y oportunidades que son pertinentes para 0
93 los ¿La
j) resultados previstos en
organización, del el
sistema
caso dede
gestión de laplanificados,
cambios SST, asociados con los
permanentes cambios enlleva
o temporales, la organización, sus procesos,
acabo la evaluación anteso el
desistema
que se 0
de gestión de
implemente ella SST?
cambio?
94 k) ¿La organización mantiene información documentada sobre los riesgos y oportunidades? 0
95 l) ¿La organización mantiene información documentada sobre los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus 0
riesgos yIdentificación
6.1.2.- oportunidades, de
en lalos
medida necesaria
peligros para tener ladeconfianza
y evaluación de quey oportunidades
los riesgos se lleven a cabo según lo planificado?
6.1.2.1.- Identificación de peligros 52%
96 a) ¿La organización establece, implementa y mantiene una metodología continua y proactiva que sea sistemática, que tenga alcance sobre 1
97 todos
b) ¿La los procesos
organizacióny todos los centros
tiene en cuenta de trabajo
en y,susque procesos
le permita identificar los peligros
de identificación, cómoy evaluar los riesgoselen trabajo,
se organiza seguridadlosy salud en elsociales
factores trabajo, 1
con el fin que pueda
comportamientos, priorizarlos
aptitudes y otros y establecer los controles necesarios, realizando mediciones
horas deambientales cuando sey requiera para la
98 c) ¿La organización
identificación de los tiene
peligros? en factores
cuenta humanos
en sus (incluyendo
procesos lade carga de trabajo,
identificación, las actividades y trabajo, victimización
las situaciones acoso,
rutinarias y no bullying
rutinariase 1
intimidación),
internas el liderazgo y la culturalos de la organización?
99 d) ¿La o externas,
organización incluyendo
tiene en peligros
cuenta enque sus surjan de: de
procesos la infraestructura,
identificación, laslosactividades
equipos, ymáquinas, los materiales,
las situaciones rutinarias las
y nosustancias
rutinarias, 0
y las condiciones
incluyendo físicasque
los peligros delsurjan
lugar dede:trabajo?
el diseño en
de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la producción, el
100 e) ¿La organización tiene en cuenta sus procesos de identificación las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, 1
montaje, lalosconstrucción,
incluyendo peligros que la prestación
surjan los de
de: cuenta servicios,
factores el mantenimiento y la disposición?
101 f) ¿La organización tiene en en humanos?
sus procesos de identificación, las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, 1
102 incluyendo los peligros que
g) ¿La organización tiene surjan de: cómo
en cuenta en sesus
realiza el trabajo?
procesos de identificación, los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la 1
103 organización, incluyendotiene
h) ¿La organización emergencias,
en cuentay sus en causas?
sus procesos de identificación, las situaciones de emergencia potenciales? 1
104 i) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las personas, incluyendo la consideración de: aquéllas con 0
105 acceso
j) ¿La alorganización
lugar de trabajo
tiene y en suscuenta
actividades,
en susincluyendo
procesostodosdelos trabajadoreslas
identificación, independientemente de su
personas, incluyendo forma de contratación
la consideración y vinculación,
de: aquéllas en las 0
contratistas, visitantes
inmediaciones del lugar y de otrastrabajo
personas que?en
pueden verse afectadas por laslasactividades de la organización?
106 k) ¿La organización tiene en cuenta sus procesos de identificación, personas, incluyendo la consideración de: los trabajadores 0
107 en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización?
l) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, otras cuestiones, incluyendo la consideración de: el diseño de 0
108 las ¿La
m) áreas organización
de trabajo, los procesos,
tiene las instalaciones,
en cuenta en sus laprocesosmaquinaria/equipos, los procedimientos
de identificación, otras cuestiones, operativos
incluyendo la y consideración
la organizaciónde: del
las 0
trabajo, incluyendo
situaciones su adaptación
que ocurren en las en a las necesidades
inmediaciones ylacapacidades
y porsus vecindad delugar
del los trabajadores involucrados?
de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo
109 n) ¿La organización tiene cuenta en procesos de identificación, otras cuestiones, incluyendo la consideración de:bajo
las 0
el control deno
situaciones la organización?
controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones o fuera del lugar de trabajo que pueden causar
110 o) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, los cambios reales o propuestos en la organización, 1
lesiones y deterioro
operaciones, de laactividades
procesos, salud a personas
y el en elde
sistema lugar de trabajo?
gestión de la SST?
111 p) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, los cambios en el conocimiento y la información 0
112 sobre
q) La los peligros? de peligros y evaluación de los riesgos debe ser desarrollada por el empleador o contratante con la participación de los
identificación 1
113 trabajadores
r) De acuerdo y compromiso
con la naturaleza de todosde los
los niveles
peligros, delalapriorización
empresa. Debe ser documentada
realizada y la actividad y actualizada
económica comode la mínimo
empresa, deelmanera anual.o También
empleador se
contratante 0
debe actualizar
utilizará cada vez
metodologías que ocurrapara
adicionales un accidente
complementar de trabajo mortal o un
laagentes
evaluación deevento catastrófico
los riesgos que afecte
en seguridad la continuidad
y salud en del negocio
elconsiderados
trabajo en la empresa
ante peligros de origeno
114 s) Cuando
cuando se en el proceso
presenten cambios productivo,
en los se involucren
procesos, en las instalaciones potencialmente
en la maquinaria cancerígenos,
o en los deberán
equipos, serprimas
materias como prioritarios, 1
físicos, ergonómicos de
independientemente o biomecánicos,
su dosis y nivel biológicos,
de químicos,
exposición, de seguridad,
y realizar público, psicosociales, entre otros. Realizar La mediciones ambientales
mostrarde
115 t) Se
los debe prioritarios,
riesgos identificar yprovenientes
relacionar endeelpeligros
Sistema de Gestión
químicos, de acciones
físicos la
y/oSeguridad
de prevención e intervención al respecto. empresa deberá
biológicos.y Salud en el Trabajo los trabajadores que se dediquen en forma
la 1
gestión
permanente de sustitutos
a lasdebe de sustancias
actividades peligrosas.
dealalto riesgoParitario
a las queo hace
116 u) El empleador informar Comité Vigíareferencia
de Seguridad el Decreto
y Saludnúmero
en el 2090 de 2003,
Trabajo sobre olosla resultados
norma que de lo modifique o sustituya.
las evaluaciones de los 1
117 ambientes
v) Recolectar de trabajo para información
la siguiente que emita las recomendaciones
actualizada de todosa losquetrabajadores
haya lugar. del último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores 1
118 (edad,
w) Se debesexo,evidenciar
escolaridad, estado civil)
participación y el diagnóstico
de empleados de condiciones
y subcontratistas en lade salud que incluya
identificación la caracterización
de peligros, de sus condiciones
valoración y determinación de salud,
de controles la
de los 0
evaluación
riesgos y actividad.
análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común y los resultados de las
6.1.2.2.-de
evaluaciones
su
Evaluación
médicasde los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST
ocupacionales. 60%
119 a) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados, 1
120 teniendo
b) ¿Laenorganización
cuenta la eficacia de los controles
establece, implementa existentes?
y mantiene procesos para: determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el 0
121 establecimiento,
c) ¿La organización implementación,
define sus operación
metodologías y mantenimiento
y criterios para del la
sistema de gestión
evaluación de losde lariesgos
SST? para la SST, definiéndolas con respecto al 0
122 alcance,
d) naturaleza ymantiene
¿La organización momentoy conserva
en el tiempo, para asegurarse
las metodologías de que
y criterios, son información
como más proactivas que reactivas y que se utilicen de un modo
documentada? 1
sistemático?
123 e) La organización debe asegurar que los resultados de estas valoraciones se tengan en cuenta al momento de establecer los respectivos 1
controles.Evaluación
6.1.2.3.- Para la determinación de los controles
de las oportunidades para ladeSST riesgos valorados
y otras y priorizados, asociados a las actividades de la empresa contratista, se
oportunidades 25%
deben
para¿La el definir
sistema las
de acciones
gestión deencaminadas
la SST al control de los mismos, implementación y seguimiento, teniendo en cuenta el siguiente orden
124 a)
jerárquico, organización establece,
para la intervención deimplementa y mantiene procesos para evaluar: las oportunidades para la SST que permitan mejorar el
los riesgos identificados: 0
125 desempeño
- Eliminación
b) de la SST,
¿La organización teniendo
establece, en cuenta
implementa los cambios
y mantiene planificados
procesos en la organización,
para evaluar: sus políticas,
las oportunidades sus procesos
para adaptar o sus
el trabajo, actividades? del
la organización 0
-trabajo
c) Sustitución
¿La yorganización
el ambienteestablece,
de trabajoimplementa
a los trabajadores?
y mantiene procesos para evaluar: las oportunidades de eliminar los peligros y reducir los
126 1
-riesgos
Controles de ingeniería (Rediseñar, Aislar/ Separar, entre otros)
127 d) ¿Lapara
- Precauciones
la SST? establece, implementa y mantiene procesos para evaluar: otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión de la
organización
y/o controles administrativos 0
SST?
- Equipos
6.1.3.- de Protecciónde
Determinación Personal
los requisitos legales y otros requisitos 60%
La empresa
a) debe demostrar
¿La organización establece,que ha implementado
implementa las medidas
y mantiene de control
procesos propuestas la
para: determinar para los riesgos prioritarios
normatividad identificados.
nacional aplicable del Sistema General de
128 1
Toda empresa contratista
Riesgos Laborales y tener acceso debe demostrar el seguimiento
a los requisitos legalesy medición periódica delalacual
y otros requisitos, efectividad de las medidas
debe quedar plasmadadeen control de riesgos,
una matriz legal,deque
acuerdo
debe
con la Identificación
actualizarse de Peligros,
en la medida que sean Evaluación
emitidas ynuevas
Determinación de Controles.
disposiciones aplicablesOtorgado el contrato,
a la empresa, que seanla gestión del riesgo
aplicables se debe ajustar
a sus peligros, de acuerdo
sus riesgos para la
con el programa de la compañía
SST y su sistema de gestión de la SST; contratante y las condiciones del contrato. Igualmente, exigirá lo mismo a sus subcontratistas. Los empleados y
subcontratistas deben tener el conocimiento de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos.

129 b) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para demostrar conocimiento de las normas y regulaciones en el SG-SSTA 0
130 determinando cómo estos
c) ¿La organización requisitos
establece, legales yy mantiene
implementa otros requisitos
procesosaplican
para:a la organización
tener en cuenta y quéestos
necesita comunicarse;
requisitos legalesparay lootros
cual requisitos
debe evaluar
al 1
periódicamente
establecer, la conformidad
implementar, con los yrequisitos
mantener legales aplicables y con suotros requisitos que suscribe la organización; debe llevarsobre
registros de los
131 d) ¿La deorganización
resultados las debe
evaluaciones definir un mejorar
periódicas
de manera
procedimiento para continua sistema
la identificación de gestión
de requisitos de la ySST?
legales de otraContar conque
índole, registros
garantice sanciones
la inclusión y 1
administrativas
análisis oportunoo de
judiciales,
nuevos multas y/o aplicables
requisitos sancionesano la monetarias
organizació que haya recibido
mantiene y conservapor información
incumplimiento de leyes y regulaciones
documentada sobre sus relacionadas
requisitos cony
legales
132 e) ¿La de
aspectos organización
SSTA; debese asegura
realizar de sobre
informes que las se acciones
actualizatomadas.
la información
Registrosdocumentada,
Legales de para reflejar
ambientales cualquiervigentes,
aplicables cambio? como: Licencias 0
otros requisitos? Además se debe establecer en el procedimiento una periodicidad de revisión cumplimiento de los requisitos legales y de otra
ambientales.
índole y dejarPlanes
registrodedeManejo Ambiental
esta revisión. (Cumplimiento
Se debe evidenciar de Fichas - ICAS).
el cumplimiento Licencia
de los ambiental
requisitos legalespara el manejoLay información
identificados. disposición pertinente
de Residuosde
Peligrosos. Permiso
requisitos legales y dedeotra
Tala, Salvoconducto
índole se ha comunicadode movilización de madera
a las personas y permiso
que trabajan bajo eldecontrol
comercialización de madera.
de la organización Permisos
y grupos ambientales
de interés de
pertinentes,
vertimientos.
la Permisos
cual a su vez ambientales
es identificada de concesión
por el personal directo de aguas. Títulos
y contratistas, Mineros
de acuerdo a lo(Canteras
aplicable adesusmateriales pétreos). Permiso de Escombreras
actividades.
autorizadas. Certificados de gases de vehículos. Paz y Salvo de Derechos de vía o uso de Terreno. Licencias de construcción (POT).

6.1.4.- Planificación de acciones 67%
133 a) ¿La organización planifica las acciones para: abordar estos riesgos y oportunidades (6.1.2.2 y 6.1.2.3)? 0
134 b) ¿La organización planifica las acciones para: abordar los requisitos legales y otros requisitos (6.1.3) 1
135 c) ¿La organización planifica las acciones para: prepararse y responder ante situaciones de emergencia? 1
136 e) ¿La organización planifica la manera de: integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la 0
137 SST
f) ¿La o enorganización
otros procesos de negocio?
planifica la manera de: evaluar la eficacia de estas acciones? 0
138 g) ¿La organización tiene en cuenta la jerarquía de los controles y las salidas del sistema de gestión de la SST cuando 1
139 planifica la toma de acciones?
h) ¿La organización, al planificar sus acciones, considera las mejores prácticas, las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, 0
140 operacionales
i) Debe diseñar y de negocio? un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la
y desarrollar 1
141 Seguridad y Salud
j) Debe realizar en el Trabajo
la evaluación inicial(SG-SST),
del SGSST el cualcon debeel fin de identificar
identificar claramente
las prioridades metas,enresponsabilidades,
seguridad y salud recursos en el trabajo y cronograma
para establecer de actividades,
el plan de 1
en concordancia
trabajo anual o paraconlalos estándares del
actualización mínimos existente.del Sistema
Debe estar Obligatorio
documentada de Garantíay debede Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. El de
plan
142 k) Debe
de trabajorealizar
anual ladebe
evaluación
ser y análisis
firmado por de
el las estadísticas
empleador y el sobre la enfermedad
responsable del y ser
Sistema
la base
la accidentalidad
de
para
Gestión
laocurrida
de
toma
SST,
deen
y
decisiones
los dos (2)
contener
y laúltimos
los
planificación
objetivos, añosmetas,
en la la 1
gestión delalacual
empresa, seguridad
debe y salud
servir para enestablecer
el trabajo.una Debe línea serbaserealizada
y para por el responsable
evaluar la mejora del Sistema
continua en eldesistema.
Gestión de SST o contratada por la empresa
143 responsabilidades,
l)
con Debe adoptar
personal externo actividades,
mecanismos
con licencia responsables,
para planificar
en Seguridad cronograma
el Sistema
y Saludde yenrecursos
Gestión
el Trabajo. del la
de Sistema
Seguridad
La de Gestión
evaluación y Salud deen
inicial lapermitirá
Seguridad
el Trabajo y Salud en
(SG-SST),
mantener el Trabajo
basado
vigentes (SG-SST).
lasenprioridades
la evaluación en 1
144 inicial
seguridad
m) y otros
Establecer y saluddatos endisponibles
y mantener el trabajo que
uno o acorde
varios aportencon los
programas a este depropósito.
cambios en las
gestión 1.condiciones
para Lalosplanificación
riesgosyprioritariosdebe aportar
procesos de
quetrabajo a: 1.1.
tengan deel El
la cumplimiento
empresa
potencial su con
deygenerar la
entorno, legislación
y acorde
accidentes denacional
con las
trabajo. 1
vigente
Estos en materia
modificaciones
deben en la
incluir: de riesgos ylaborales
normatividad
Objetivos metas incluidosGeneral
del cuantificables,
Sistema los Responsables,
estándares
dealRiesgos mínimos Laborales
Acciones, del Sistema
enobjetivos deCronogramas
Colombia.
Recursos, Garantía de Calidad
La evaluación de del Sistema
inicial
actividades. debe General
incluir, entre deotros,
Riesgos los
145 n) Hacer
Laborales seguimiento,
que le revisar
apliquen en ymateria
registrar de el seguridad
progreso frente y salud cumplimiento
en el trabajo; de1.2.los El y actualizar
fortalecimiento de o enmendar
cada uno de las
los estrategias
componentes y planes con 0
siguientesaaspectos:
respecto esto. La 1. La identificación
evaluación periódica dede la normatividad
(los) programa(s) vigente de en materiadebe
gestión de riesgos
estar laborales incluyendo
planteada en términos losde estándares
indicadores, mínimos
resultados del(Política,
Sistema
de los
146 Objetivos,
o)
de El
Garantía Planificación,
establecimiento
de Calidad dedelAplicación,
losSistema
programas Evaluación
General de gestión
de Inicial,
Riesgos deAuditoría
los riesgos
Laborales y Mejora)
que causan
para del Sistema
empleadores, de
enfermedad que Gestión
se laboral de la
reglamenten seSeguridad
deberán
y le y Salud
desarrollar
sean en como
aplicables; el Trabajo
2. (SG-SST)
Programas
La verificación de 1
mismos,
en la análisis y,de tendencias, replanteamiento delos lasresultados
actividades del programa de gestión e implementación y seguimiento del plandemostrar
de acción la o
147 de la empresa;
vigilancia
p) Debe
toma de
epidemiológica
identificación
mantener
decisiones
1.3.
undeEl
de
mejoramiento
los
enfoque y peligros,
acuerdo
lospreventivo
programas
conmedicina
los
continuo
evaluación
frente
resultados
de
de gestión
aylosde
ambiental
valoración
riesgos en
la yevaluación. deenlosse
losseguridad
deberán
riesgos,
ambientes
Las empresas
ydesarrollar
lasalud
de cual en
trabajo,
deben debeelentrabajo
identificando,
demostrar
de
otroanual.
ser la empresa.
numeral. En
estabilidad
Las
la
evaluando empresas
identificación
deyrealización
controlando
sus
deben
de peligros
resultados losen deberá
factores
el con
tiempode 1
existencia
contemplar de los un subprograma
cambios de de
procesos, preventiva
instalaciones, equipos, del trabajo,
maquinarias, presentar
entre las
otros;estrategias
3. La y recursos
identificación para
de las suamenazas y y contar
evaluación un
148 riesgo
(mínimo
q)
2. Debe
La
antes
en de
planificación
profesional del
que
un periodo
demostrar área lase
debe
de
presenten
de
la tres años)
existencia
permitir
salud
efectos
entre
con relacionados
de experiencia
Manuales
otros,
nocivos
lo dey
sobre
con
Normas
siguiente:
Licencia
la salud.
la reducción Ladelas
o Procedimientos
2.1.
en Definir
Seguridad
implementación
losyprioridades
incidentes
salud Operativos
en elen
de
asociados las actividades
ade
con criterios
materia
trabajo. losseguridad
riesgos exige
de seguridad,y
una
prioritarios.
salud
actuación
documentados
en el
interdisciplinaria
trabajo deacorde
la con la
de
empresa;
conel 1
vulnerabilidad
las actividades
tratamiento de de la empresa;
de medicina
los la
y dedebecual debe
seguridad ser anual;
enidentificación 4. La evaluación de la efectividad de las medidas
el trabajo. de las actividades críticas en los trabajos realizados en la empresa y documentar los implementadas, para controlar los peligros,
149 2.2.
r) Debe
riesgosDefinir
yelaborar
amenazas, y riesgos:
objetivos presentar
que
Se
del incluya
Sistema losde
procedimientostener
reportes
la
Gestión de
limpiosloslatrabajadores;
deacordes y Seguridad
seguros deyla Salud
lascualtareas en críticas
debe elserTrabajo
que se
anual; (SG-
5. vayan
El SST) medibles
presentando
cumplimiento del yprograma
cuantificables,
para aprobación acorde
de la compañía con las 0
estándares
prioridades oLaprocedimientos
definidas de trabajo seguro con tareas criticas desarrolladas por la empresa; así
2.3.mismo estoselde capacitación
procedimientos anual,
deben
150 contratante.
establecido
s) Debe
estar por la
demostrar
disponibles,
empresa lay alineados
empresa,
legibles
contratista
existencia
y vigentes
con
incluyendo poren laescrito
debe política
la acatardede
losinducción
sitios su
de
seguridad
las normas
yPrograma
reinducción
trabajo,
yysalud
de para
y divulgarse
enlos
procedimientos el trabajo
Mantenimiento dedefinida
trabajadores
a las partes
permisos en quela
deempresa;
dependientes,
preventivo
interesadas
la compañía
cooperados,
instalaciones,
(trabajadores
Establecer
contratante
redes
internosen misión
eléctricasplan
establezca de trabajo
y contratistas;
y otros
y sub contratistas).
anual
y exigir lo
6. La
equipos 1
para
mismo alcanzar
a
evaluación de
pertinentes sus cada
sub
los puestos
y contar uno
contratistas.
con un de los La
de trabajoobjetivos,
programaempresaen el en
debe
demarco el
orden que
contar
de y losse
aseo. especifiquen
con métodos
programas demetas,
decontar monitoreo
vigilancia actividades
y claras
seguimiento
con epidemiológica para
para su desarrollo,
validar
de cumplimiento la responsables
aplicabilidad
la salud de losytrabajadores; de losy cronograma,
estándares
7. Laaldescripción o
151 t) Toda empresa
responsables y recursoscontratista debe:Tener
necesarios; 2.4. undeinventario deSe debesus
todos con lasequipos
el registro de su
yelherramientas, incluyendo del seguimiento
la identificación deenlos programa
equipos y 1
procedimientos
sociodemográfica
incluyendo seguros
indicadores de losde ytrabajadores
establecer
gestión, y laDefinir
planes
resultados indicadores
acción
caracterización
de los de de que
acuerdo
mismos, permitan
sus análisis
condiciones evaluar
oportunidades
de de salud,
tendencia, Sistema decomo
así de Gestión
mejora
replanteamiento la detectadas.
evaluaciónde
de lalas Seguridad
y análisis
actividades y Salud
de lasde el
estadísticas
los Trabajo;
programas sobrey,e
152 herramientas.
2.5.
u) Definir
Debe los
demostrar Tener
recursos quedefinido
ha la vidahumanos,
financieros,
elaborado útilprocedimiento
un de los equipos
técnicos y y herramientas
de
escrito otra con índole
la para realizar
requeridos
identificación para
técnica sus
la actividades.
implementación
de los elementos Realizar
delde Sistema y registrar
protección de Gestiónlas inspecciones
personal de la Seguridad
requeridos pre
por 1
la enfermedad yylaseguimiento
implementación accidentalidad; de losy 8.
planesRegistrode accióny seguimiento
o toma dea decisiones
los resultados de los indicadores
de yacuerdo definidos deen la el SGSST de la empresa del año
operacionalen elpara
y Saludpuestos
áreas, Trabajo
de los equipos
(SG-SST).
trabajo y herramientas.
o actividades especiales Llevar queunse control
desarrollan del estadoen uso decon
la empresa. Ellos
los resultados
equipos
procedimiento y herramientas.
debe
evaluación.
comprender Mantener registros de
la elaboración sobre
un
153 inmediatamente
v) Debe demostrar anterior.
que tiene disponibles un inventario de productos químicos, las Hojas de Seguridad de Productos químicos o fichas de 0
instrucciones
inventario que aincluya,
los trabajadores
por cada en cuanto al
operación queusosey desarrolla
mantenimiento la de
enlabor los equipos
empresa: y herramientas.
La descripción losDefinir
de divulgaciónriesgos mecanismos
presentes para
en elmismas,
lasde manejo el denúmero
equiposdey
seguridad
herramientas de productos
defectuosas. químicos
yDefinir utilizados
y divulgar o generados
a los en la
trabajadores, losla contratada
procedimientos y registros
para de
la selección y de yuso
conocimiento los trabajadores que
6.2.- Objetivos
La planificación
personas expuestas, de
en la SST
Seguridad
los planificación
equipos, y Salud en el
herramientas, para lograrlos
Trabajosustanciasdebe abarcar
o materiales implementación y el losfuncionamiento delosde cada equipos
uno de y losherramientas
componentes según
del
las utilizan
criterios de yseguridad.
que están expuestos
Definir al
la reposición riesgo.y Igualmente, exigir delolas mismo aque
sus se manejan,
contratistas. Lasresultados
Hojas de Seguridad estudios
deberán higiénicos
estar enrealizados,
castellano yy
Sistema
por dela
último,
6.2.1.- ObjetivosGestión
asignación
de de
la ladel
SST Seguridad
elemento Saluddisposición
yrequerido, en especificando
el Trabajo final SG-SST los equipos
(Política,
funciones, y herramientas.
Objetivos, Planificación,
capacidades, limitaciones Aplicación,
del mismo yEvaluación
especificaciones inicial, técnicas
Auditoríade y 60%
de acuerdo con la lengua nativa del personal que se encuentre realizando la operación. El contratista debe contar con criterios de seguridad para
Mejora). a los patrones y estándares establecidos. (Puede llevarse a través de una matriz de identificación de elementos de protección personal).
acuerdo
154 el
a) manejo de productosestablece
¿La organización químicos incluyendoobjetivos de el manejo
la SSTde para emergencias.
las funciones Para yel niveles
transporte de mercancías
pertinentes para mantener peligrosasy se mejorardebe continuamente
contar con un 1
Igualmente
procedimiento
el ¿La
sistema debe llevar
y disponer
de gestión registros
dede lasla de la
tarjetas
SST entrega de
ydeelemergencia
desempeño los elementos
que
de laidentificaa los
SST?adecuados trabajadores
las características y del entrenamiento sobre
del productoeltransportado. el uso y mantenimiento
Los productos de
químicos, los
155 b)
mismos. organización
Lasus empresa asegura
debe realizar que los objetivos
y registrar de la SST
inspecciones sean
periódicas para verificar para el las
estadocaracterísticas,
y uso de los elementos tamaño y la actividad
entregados. económica
Se debe definir de la 1
incluyendo
empresa, coherentesresiduos, con deben
la políticaestar debidamente, almacenados, señalizados, identificados y etiquetados.
156 el manejo
c) de la ropa contaminada
¿La organización asegura y de
que la SST;
el mecanismo
los el resultado
objetivos para dedar la de
deSSTla
bajaevaluación
o sacar
sean: deinicial
claros, y auditorías
servicio
medibles los EPP (si que suse
y es realicen yoconevaluables
reposición.
posible) el de plan de entrabajotérminos anual en de 1
seguridad
desempeño y salud en
pero retadores el trabajo de
y cuenta acuerdo
deben en propender con las prioridades
por el identificadas.
157 d) ¿La organización tiene en los objetivos demejoramiento
la SST: los requisitos continuo,aplicables
tener metas definidas
en materia para sulaborales,
de riesgos cumplimiento incluidosen las losfunciones
estándaresy 1
niveles
mínimos pertinentes
del dentro
Sistema de tiene de
Garantía la organización,
de Calidad considerando
del objetivos
Sistema General la política,
de Riesgos naturaleza
Laborales y contexto de esta así como la protección de la seguridad y
158 e)
salud ¿La organización
de todos los trabajadores, en cuenta
mediante en la los mejora continua de la SST: del Sistemalos resultados
de Gestión de que le apliquen;?
ladeevaluación
la Seguridad de losy Saludriesgos enyeloportunidades
Trabajo SG-SST (6.1.2.2
en la – 0
159 6.1.2.3)?
empresa. Para establecer
f) Los objetivos de la SST: los los objetivos
resultados ladeorganización,
la consulta con debelos revisar los resultados
trabajadores (5.4) y,de la identificación
cuando existan, con delos
peligros,
representantes valoración deylos determinación
trabajadores? de 0
controles
g) de riesgos,
Los objetivos son indicadores de desempeño,
objeto de seguimiento; requisitos
análisis periódicolegales y de otra
al menos índole, aspectos
semestralmente ambientales
del grado significativos,
de cumplimiento revisión
de los objetivospor la gerencia,
y metas del
160 0
cambios
sistema tecnológicos, incidentes, registros de no conformidades, actividades de mejoramiento. Se deben definir para cada función y nivel
–SSTA?
161 h) Los objetivos
pertinentes son comunicados a todos los trabajadores; así como los de objetivos de su área de trabajo.?
de la organización. 1
162 i) Los objetivos son revisados y evaluados periódicamente, mínimo una (1) vez al año, son actualizados, según sea apropiado y se encuentran en 0
163 documento
j) Como mínimo firmado por el empleador.
se tendrán los siguientes Deobjetivos
la revisión sobre de objetivos
los cualesylametas debe demostrarse
organización expresa su si es necesario ajustar los planes de acción. Para
compromiso: 1
determinar
1. Identificar ellosgrado de cumplimiento
peligros, evaluar ylosvalorar de los los objetivos
riesgos del SG-SSTA se deben definir indicadores adecuados para cada uno, de tal forma que
6.2.2.-
permita Planificación
el seguimiento para
a su lograr
implementación. objetivos de la ySST
? trabajadores,
establecer los respectivos controles. 71%
2. Proteger la seguridad y salud de todos los mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
164 a) ¿La (SG-SST)
Trabajo organización en al planificar como
la empresa; y lograr sus objetivos de la SST, determina: qué va a hacer? 1
165 3.
b) Cumplir la normatividad
¿La organización nacional
al planificar vigente
como lograr aplicable
sus objetivosen materia de ladeSST, riesgos laborales.
determina qué recursos se requerirán? 1
166 c) ¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina quién será responsable? 1
167 d) ¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina cuándo se finalizará? 1
168 e) ¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina cómo se evaluarán los resultados, incluyendo los indicadores de 0
169 seguimiento?
f) ¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de 0
170 la SST
g) ¿La enorganización
los procesos mantiene de negocioy de conserva la misma? información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos? 1
7.- APOYO
7.1.- Recursos 40%
171 a) ¿La organización determina y proporciona los recursos financieros, técnicos, tecnológicos y el personal necesario para el establecimiento, 1
172 implementación,
b) Asignación de mantenimiento,
un presupuesto revisión, evaluación
para el desarrollo delysistema
mejora -SSTA
de las ymedidas
ajustes del de mismo
prevención con basey control,
en la para la gestión
revisión gerencial, eficaz de los peligros
los nuevos contratosy 0
riesgos con
acorde en ellas lugar de trabajo, para que losdesarrollen,
responsables de la seguridad y salud enriesgos
el trabajo en la empresa, el de
Comité Paritarioexpuestos
o Vigía de
173 c) Programa
Seguridad y deactividades
Salud inversiones
en el
económicas
parasegún
Trabajo cada que contrato
corresponda, y relación la magnitud
puedan decumplir y severidad
cumplimiento
de manera
de los
y exigirlo
satisfactoria
laborales
a contratistas.
con sus
y el número
También
funciones debe
y la
trabajadores
presentar
mejora periódicamente
continua del sistema
y
la 0
los programas,
relación dedesu operaciones yo exigirá
cumplimiento proyectos que desarrolle
lo mismo a sus por sí mismo
contratistas yde o a través
se gestión
deben generarde subcontratistas
planes de acción. con las comunidades locales o cualquier otro
174 de Nombrar
d) gestión
grupo unla
de interés. SST
representante
En la asignación de lade alta dirección
recursos para para el sistema
la gestión del sistema -SSTA
-SSTA, enconcada funciones,
uno de los perfil y tiempo
proyectos, seasignado definido, conforme
incluyen cláusulas y/o análisis al 0
175 tamaño
e) Para yalaclase
relativos aspectos de riesgo
ejecución dede de
los laprogramas
derechos empresa.
humanosLos se trabajadores
relevantes
debe para la
disponer deben conocer al
operación.
de personal representante
calificado (propioo odelegado
contratado) de laen altaeldirección
SG-SSTA para que la demuestre
administración las 1
del sistema. (formación académica, capacitación, entrenamiento y experiencia en la disciplina de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente). Si
competencias
7.2.- Competencia 60%
el personal es contratado (externo) debe además tener Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo otorgada por la Secretaria de Salud
independiente determina
de su carrera la competencia
profesional. Exigirá necesaria
lo mismo ade loscontratistas.
sus trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño de la SST? Debe definir 1
177 los requisitosde
El programa decapacitación
conocimiento y práctica en seguridad
y entrenamiento incluye: Una y salud en el trabajo
identificación de las necesarios
necesidades paradesus trabajadores,entambién
entrenamiento el SG-SSTA, debe adoptar
de acuerdo y mantener
con las 1
disposiciones para
competencias que estos
requeridas por los cumplan
cargo y su en todos losfrecuente
actualización aspectosdedeacuerdola ejecucióncon las denecesidades
sus deberesde u obligaciones,
la empresa.Registros con el findel depersonal
prevenircapacitado,
accidentes
178 Lastrabajo
de medidas y de control delaborales.
enfermedades riesgos ePara impactos ello, deben
debe complementar
desarrollar un las acciones
programa de de motivación,
capacitación y formación
Entrenamiento yen entrenamiento,
Seguridad, buscando
Salud en que el
el Trabajo 1
Contenido tenga
trabajador de losconocimiento
cursos,Revisión de y evaluación
ellas y pueda de las competencias
identificar, aplicar o apoyar delas losmedidas
capacitadores,
que se Evaluación para
establezcan de lamitigar
efectividad
su del entrenamiento,
exposición y efecto en
179 y Ambiente
Durante
Validación en(encampo
la ejecuciónpromoción
del lay aplicación
decontrato prevención)
la empresa deque proporcione
debe
competencias demostrar conocimiento
parasutareas
cumplimiento para aidentificar
críticas, la compañía
de acuerdo los con
peligros
contratante. y controlar
su priorización Igualmente, los riesgos
de riesgos
debe exigiryrelacionados
lo mismode
evaluación con
a sus el
los 0
el trabajador.
trabajo, hacerlo
subcontratistas, extensivo
cooperados a todos
y los
trabajadores niveles en de
misiónla organización incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y
180 capacitadores.
b) ¿La organización En el programa
se asegura de capacitación
de que losy trabajadores entrenamientosean en -SSTA
competentes se deben incluir aspectos
(incluyendo de derechos
la capacidad de humanos
identificar relevantes para la
los peligros), 0
los trabajadores
operación.
basándose El en enlamisión,
programa de estar documentado,
capacitación
educación, y
formación o ser
entrenamiento impartido
experiencia debe por personal
evaluarse
apropiadas? idóneo
mediante
Si es conforme
la
auditor aplicación
externo a ladebenormatividad
de indicadores,
además vigente.
resultado
demostrar Debe de ser
formaciónlos revisado
mismos,
como mínimoy
análisis
auditor
181 c) El(1)empleador
una vez al año, proporcionará
con la a tododel
participación trabajador
Comité que ingrese
Paritario o Vigía porde primera
Seguridad vezy a la empresa,
Salud en el Trabajoindependiente
y la alta de su forma
dirección de la de contratación
empresa: con el y
fin 0
de el
en tendencias
SG-SSTA.
vinculación y las
dey el
La respectivo
empresa
manera plan
debe de acción
asegurar o toma
que de decisiones
la totalidad unade y seguimiento
los trabajadores de acuerdo
cumplan con las con ylos resultados
competencias delas
definidas.la actividades
misma en esta
Igualmente, laevaluación
exigencia
182 de Realizar
d) identificar
deben participar acciones
actividades
miembros deprevia
de
inducción
del
al inicio
mejora. ayysus
COPASST
de sus
reinducción,
o vigía
labores,
las cuales inducción
deben en los
estar aspectos
incluidas en generales
el programa específicos
de capacitación. de El programa a
derealizar,
Inducción que
de losy 1
de este
incluya
reinducción
requisito
entre en
debe
otros,
-SSTA, la ser
que
extensiva
identificación
se realiza a el de de
subcontratistas.
el todo
control personal,
seguridad
peligrosdebey riesgosy salud
estar por
en trabajo
enescrito
su el trabajo.
e
El
y la como
incluir
empleador
prevención
mínimo: de debe garantizar
accidentes
generalidades dede la capacitación
trabajo
la y enfermedades
empresa, aspectos
183 trabajadores
e) en los aspectos
¿La organización,
laborales cuando de sea
seguridad
aplicable, y saludtoma enacciones
el trabajo para
dentro de la jornada
adquirir y mantener y horario laboral de los necesaria
la competencia trabajadores y directos
evaluar olaen el desarrollo
eficacia de las 0
generales
de y legales
la prestación del en Seguridad,
servicio de los Salud en el Trabajo
contratistas. y Ambiente,
Se documentada
deben definir los políticas
contenidos de no alcohol,
mínimos consumo
y de deformal
sustancias
de lospsicoactivas y fumadores,
184 acciones
f) ¿La
políticas
tomadas?
organización
de seguridad, conserva en la
salud cuando información
el trabajo y ambiente, reglamento apropiada, como evidencia demanera
la competencia? cursos de capacitación y
1
entrenamiento, especialmente se traten temas asociados a las de higiene
actividades ycríticas
seguridadde la industrial,
organización funcionamiento
los cuales deben del comité paritario de
estar diseñados de
185 seguridad
g)
acuerdo y salud
Los responsables
a las en de
competencias el latrabajo,
ejecución
requeridasplan delde emergencia,
porSistema
el personal factores
de Gestión
para dedelariesgo
el desempeño Seguridad y sus
de controles
su ylabor.
SaludCada en(Incluido
el Trabajo
contenido actividadescurso de
(SG-SST),
del altoincluir:
deberán
debe riesgo , rutinarias
realizar
objetivo, el alcance
cursoy nodey 1
rutinarias),
capacitación
temarios.
7.3.- TomaLa aspectos
de virtual
empresa de
concienciae cincuenta
impactos
debe realizar ambientales
(50) horas inherentes
sobre
seguimiento el al al cargo,
Sistema procedimientos
de Gestión
cumplimiento delde seguros
la Seguridad
programa que ylepara
Salud elen
permita desarrollo fácil de
ellaTrabajo la tarea, derechos
y(SG-SST)
permanente definay el
que verificación deberes de del
Ministerio
las 67%
sistema
del Trabajo de riesgos
capacitaciones y obtener laborales,
recibidas entrede
el certificado
por persona, otros. La reinducción
aprobación
actividades del debe ser
mismo.
pendientes por de manera
realizar, periódica periódica
evaluación o cuando se delrealiza
programa cambio de sitio de trabajo,
y determinación cambio de
de desviaciones
186 a) ¿Lacambios
cargo, organización
en los procesos procura que no
o cuando losse trabajadores
evidencia sean sensibilizados
conocimiento sobrebásicos
y tomar conciencia de: cobertura
la política delalainducción SST y losy 1
para la implementación de acciones. El programa de capacitación se dedebe los revisar
aspectos y ajustar de del acuerdo
SG-SSTA. a Lala naturaleza de y riesgos de la
objetivos
¿La de
reinducción la personal
al SST? debe ser delque cien por ciento enfocada
187 b)
organización, organización
los aspectos procura
ambientales los trabajadores
significativos, a lasaseanlos aspectos
sensibilizados
características generales
delsobre de la empresa
y tomar
servicio conciencia
contratado que(áreas
no
de:estén
sude incluidos
trabajo, en
contribución a lael programa
riesgos, eficacia del
impactos de 0
reentrenamiento
sistema de
significativos,
c) ¿La gestióny de
duración,
organización esto
de la se
SST,
número deben
de
procura tener
incluidos
trabajadores,los
que los registros
beneficios
entre
los escritos
de
otros) una
y correspondientes.
a mejora
las del
condiciones desempeño Se debe
pactadas de evaluar
la SST?
entre las la efectividad
partes
trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar conciencia de: las implicaciones mínimo de la
una inducción
(1) vez y
al reinducción
año, de
con yel las
fin
188 0
todo el personal.
identificar las acciones
consecuencias La reinducción
potenciales de mejora. se
de no cumplir debe realizar
loslos al
requisitos cien por ciento
del sistema de los trabajadores y debe ir enfocada a los aspectos generales de la empresa
189 d) ¿La
que no estén organización
incluidos en el procura
programa quede reentrenamiento trabajadores seande gestión de lasobre
sensibilizados SST?y tomar conciencia de: los incidentes, y los resultados de 1
190 investigaciones,
e) ¿La organización que seanprocura pertinentes que paralos ellos? trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar conciencia de: los peligros, los riesgos para 1
191 la SST
f) ¿La y las acciones determinadas,
organización procura quequelosseantrabajadores pertinentes para sean ellos?
sensibilizados sobre y tomar conciencia de: la capacidad de alejarse de 1
situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las
disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo?

7.4.- Comunicación
192 a) ¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para recibir, documentar y responder las 1
193 comunicaciones internas
b) qué, cuándo, cómo, y externas
a quién comunicarpertinentes
internamentealy asistema de gestión
quién comunicar entrede la SST,y incluyendo
contratistas visitantes allalugar
determinación
de trabajo?de: qué comunicar? 1
incluyendo la determinación de:
194 c) ¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas 1
195 pertinentes al sistema al de considerar
d)¿La organización, gestión desusla necesidades
SST. La organización debe disponer
de comunicación, tienedeencanales que permitan
cuenta aspectos recolectar (ejm.género,
de diversidad inquietudes, idioma,
ideas y 0
aportes alfabetización,
cultura, de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la
196 e) ¿La organización
empresa. sediscapacidad,
Como por ejemploasegura
autode
etc)?
que
reporte se
de consideren
condicioneslos
de puntos
trabajo de
y devista
salud de
por partes
parte deinteresadas externas
los trabajadores al establecer sus procesos de
o contratistas. 0
197 comunicación?
f) ¿La organización al establecer sus procesos de comunicación, tiene en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos? 1
198 g) ¿La organización al establecer sus procesos de comunicación, se asegura de qué la información de la SST a comunicar es coherente con 1
199 la informaciónque
h) Garantizar generada dentro del
se dé a conocer sistemade
el Sistema deGestión
gestión de
de la
la SST, y es fiable?
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a los trabajadores y contratistas. 0
200 i) Identificar necesidades y desarrollar programas para lograr la participación del personal en el sistema de -SSTA y adicionalmente con sus 0
201 trabajadores
j) Contar con ymecanismos
restantes grupos de interés.
de diálogo (diálogo social). 0
202 k) Establecer, mantener e implementar uno o varios mecanismos para difundir las acciones y resultados de las actividades del sistema de –SSTA 0
203 a
l) los grupos de
Establecer interés
y documentar un plan de comunicación el cual debe desarrollarse de acuerdo a los diferentes aspectos del sistema de -SSTA y a las 0
204 actividades desarrolladas
m) La organización debe con los grupos
comunicar sus de interés.
riesgos Dentro del plan
y documentar se deben
cuales de susregistrar
aspectoslosambientales
medios de comunicación que los empleados
significativos informará podrán
a sus grupos de 0
utilizar para transmitir a la Gerencia problemas / inquietudes sobre -SSTA y actividades de Gestión Sostenible, lo cual debe evidenciarse en los
interés.
205 n) Contar procesos.
diferentes con un mecanismo para llevar registros de quejas por incidentes, con sus grupos de interés ocurridos durante el último año 0
206 (Discriminación, Seguridad, Salud, Ambiente, prácticas corruptas), en relación con aspectos de
o) ¿La organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión de la SST?-SSTA y la respuesta a dichos incidentes. 1
207 p) ¿La organización conserva la información documentada, como evidencia de sus comunicaciones según sea apropiado? 1
7.4.2.- Comunicación interna 67%
208 a) ¿La organización comunica internamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST, entre los diversos 1
209 niveles
b) ¿La y organización
funciones de sela organización,
asegura de queincluyendo los cambios
sus procesos en el sistema permitan
de comunicación de gestión de trabajadores
a los la SST, según sea apropiado?
contribuir a la mejora continua? 1
210 c) se debe recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas; y recomendaciones relativas a la seguridad 0
y saludComunicación
7.4.3.- en el trabajo; externa
se deben procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, 0%
trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, también informando a estos sobre el desarrollo
211 a) ¿La las
de todas organización comunica
etapas del SG –SST. externamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST, según se establece en 0
los Información
7.5.- procesos documentada
de comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos?
212 a) ¿La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada requerida por la norma? Debe estar redactada de 1
213 manera
b) ¿La tal, que sea clara
organización incluye y entendible
en el sistema por las depersonas
gestión de quelatienen
SST laque aplicarla o documentada
información consultarla. Igualmente, que la organizacióndebe ser revisada determinay actualizada
como necesaria cuando 1
sea
para necesario
eficaciadifundirse y ponerse a disposición de todos los trabajadores, en los apartes que les compete. Los documentos pueden existir en
214 c) El la
papel, empleador
disco magnético,
del sistema
debe mantener de gestión disponibles
óptico o electrónico,
de la SST? y debidamente
fotografía, o unaactualizados
combinaciónentre de estos otros,y los siguientes
en custodia deldocumentos
responsableen delrelación
desarrollo condel el Sistema
Sistema de de 1
215 Gestión
Gestión
d) de la
de
Documentar laSeguridad
Seguridad
por medio yySalud
de Salud
un en enel el
manual Trabajo
Trabajo.la información(SG-SST): 1. La política
relacionada con elysistema los objetivos de gestión de la -SSTA,
empresa enen el materia
que se debe de Seguridad y Salud en el
incluir: procedimientos, 0
Trabajo
documentos, (SST), firmados por
indicadores el empleador;
y registros, la política 2. Las responsabilidades
y objetivos del SG-SSTA, asignadas para la implementación
la descripción de los principales y mejora
elementos continua del Sistema
del sistema de Gestión
del SG-SSTA y
7.5.2.- Creación
de interacción,
la Seguridadasí y actualización
y Salud 100%
su como en el Trabajo a(SG-SST);
la referencia los documentos 3. La identificación
relacionados,anual incluyendode peligros y evaluación
los registros exigidos y valoración
en la Guía deRUC.los riesgos; 4. El informe de las
216 condiciones
a) ¿La organización de salud, junto al con crear el perfil sociodemográfico
y actualizar de la población
la información documentada, trabajadora se y asegura
según los de lineamientos
que la deidentificaciónlos programasy de vigilancia
descripción 1
217 epidemiológica
(por
b) ejemplo,
¿La en concordancia
título,
organización fecha,al autor con
crear losy riesgos
o número existentes
de referencia)
actualizar en
sean
la información la las
organización;
apropiadas?
documentada, 5. El plan se de trabajodeanual
asegura queenel Seguridadformato (por y Salud en elidioma,
ejemplo Trabajo 1
(SST)
versión de la empresa, software,firmado por el y yempleador y elde responsable (pordel Sistema de Gestión de la sea Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); 6. El
218 c) ¿La del
programa organización
de capacitaciónalanual
gráficos) crear losactualizar
en Seguridad
medios
y Salud la soporte
información
en el Trabajo
ejemplo,
documentada, papel,
(SST), así como
electrónico)
se asegura de el
de su cumplimiento que adecuado?
la incluyendo
revisión y los aprobación
soportescon respecto
de inducción, 1
a la Control
reinducción
7.5.3.- conveniencia
y capacitaciones y adecuación
de la información de losdocumentada sean los apropiados?
trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión; 7. Los procedimientos e instructivos internos 63%
de seguridad
La informacióny documentada salud en el trabajo; requerida 8. Registros
por el sistema de entrega de gestiónde equipos de lay SST elementos y por de esteprotección
documento personal;
se debe 9. Registro
establecer de yentrega
mantener de losun
219 1
protocolos
procedimiento de seguridad,
escrito de las fichas técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en elfácilmente
trabajo; 10. Los soportesy
220 a)
de esté disponible
la convocatoria, seaque
y elección idónea le permita
para suconservar uso, dónde y ycontrolar
cuándo setodos los documentos,
necesite; se pueda localizar garantizando que sean legibles, identificables 1
accesibles, protegidos contraydaño, conformacióndeteriorodel Comité
o pérdida Paritario
para asegurarsede Seguridad de que:y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación
221 del
b) esteVigía de Seguridad
protegida adecuadamente y Salud en (porelejemplo,
Trabajocontra y los pérdida
soportesdede sus actuaciones;uso
la confidencialidad, 11.inadecuado,
Los reporteso pérdida y las investigaciones
de integridad? de los incidentes, 0
accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente; 12. La identificación de las amenazas junto con la
222 c) ¿La organización aborda las actividades de distribución, acceso, recuperación y uso, para el control de la información documentada? 1
evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias; 13. Los programas de
las versiones
d) ¿La organización vigentes aborda de los documentos pertinentes estén disponibles en todos incluida los sitioslaen donde se realicen operaciones. Los documentos
223 vigilancia epidemiológica de lalas salud actividades de almacenamiento
de los trabajadores, incluidos ylos preservación,
resultados de las mediciones preservaciónambientales de la ylegibilidad,
los perfiles para el control
de salud de la
arrojados 1
obsoletos
información se documentada?
retiren rápidamente Se de todos los puntos
identifiquen adecuadamente de emisiónlos y dedocumentos
uso, o de otra queforma asegurar contra el uso provisto. El responsable delo SG-
por los
e) monitoreos biológicos, silaesto último aplica según de priorización de los riesgos. Enseel conservan
caso de archivados
contarse con el con
servicios propósitos
de demédico lalegales
especialista de
224 SST¿La tendrá
preservación
organización
acceso
del además a todos aborda
conocimiento, los documentos actividad
o ambos. Se yde control
registros
identifiquen
cambios (por
exceptuando
los cambios, el acceso ejemplo
sean revisados
control
a las historias de
clínicas
y actualizados
versión) para
ocupacionales
cuando sea decontrol
los trabajadores
necesario, sean
información
cuandopor no 1
en medicina laboral
documentada, o del de trabajo,la según
conservación lo establecido y en la
disposición? normatividad
La conservación vigente,puede se deberá
hacerse tener de documentado
forma electrónica lo anterior
de y aprobados
los resultados
conformidad con lo
225 tenga
f) Los perfil
personal siguientesde médico
autorizado. documentos especialista en seguridad
y registros, debenyser salud en el trabajo.
conservados por un periodo mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento en 0
individuales
establecido, de los monitoreos
siempre y cuando biológicos;
se garanticecon 14. Formatos de de
la preservación registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas; 15.
la información.
que
g) cese la relación laboral del trabajador la empresa: 1. Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, así como
226 La ¿La
matrizorganización
legal actualizada identifica queycontemple
controla (según las normas sea apropiado),
del SistemalaGeneral información de Riesgos documentada
Laborales que de le origen
aplican externo,
a la empresa;que ella y 16. determina
Evidencias comode 0
los conceptos
necesaria para de los exámenes
la planificación de ingreso, periódicos y gestión
de retirodedela los trabajadores, en debe
caso establecer
que no cuente con loslosservicios
registrosdeque médico
las gestiones
8.- OPERACIÓN adelantadas para yel operación
control de del sistemaprioritarios.
los riesgos de SST? El contratista y mantener sean
especialista
necesarios, en áreas afines aconformidadla seguridad y salud en el trabajo; 2. Cuando la empresa cuente con médicodeespecialista en áreas afines para a la
El trabajadorpara tiene demostrar
derecho la a consultar los con los requisitos
registros relativos de a su su salud
sistema de gestión
solicitándolo al-SSTA
médico y cumplimiento
responsable en la legislación
empresa, silegal vigente,
lo tuviese, o a la
seguridad
8.1.- ylossalud
Planificación
evidenciar en
y
resultados el trabajo,
control los
operacional
logrados. El resultados
contratista de
debe exámenes
establecer, de implementar
ingreso, periódicos y mantener y deuno egreso,
o variosasí procedimientos
como los resultados para ladeidentificación,
los exámenes el
institución prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En todo caso, se debe garantizar la confidencialidad de los
complementarios
almacenamiento,
8.1.1.- Generalidades tales como
la protección, paraclínicos,
la recuperación, pruebas el tiempo de retención de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente y la disposición deque
de monitoreo biológico, audiometrías, espirometrías, radiografías de tórax y en general, las los
documentos, acorde con la normatividad legal vigente. 40%
se realicen
registros y con el objetoLos
documentos. de registros
monitorear debenlos efectos
ser y hacia la salud
permanecer de laidentificables
legibles, exposición a ypeligros trazables. y riesgos; cuya reserva y custodia está a cargo del
227 a)
médico ¿Lacorrespondiente;
organización planifica, 3. Resultados implementa, controla y ymantiene
de mediciones monitoreo losa los procesos
ambientesnecesarios de trabajo, como para resultado
cumplir de loslosrequisitos
programas del sistema dey
de vigilancia 0
228 gestión
control
b) ¿Ladede losla peligros
organizaciónSST y para implementar
yplanifica,
riesgos en seguridad
implementa, las accionesy salud determinadas
controla en el trabajo;los
y mantiene enRegistros
4. la planificación
procesos de necesarios
las actividades mediante
para el establecimiento
de capacitación,
cumplir losformación deycriterios
requisitos entrenamiento
del sistemapara los en
de 1
procesos?
seguridad
gestión de y lasalud
SST en
y el
para trabajo;
implementar y, 5. Registro
las del
acciones suministro
determinadas de elementos
en la y equipos
planificación de protección
mediante la personal.
implementación del control de los procesos de
229 c) ¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de 1
Para losde
acuerdo
gestión demás
con la los
SST documentos
criterios?
y para yElregistros,
implementar empleador el empleador
las debe adoptar
acciones deberá elaborar
disposiciones
determinadas en y la
cumplir
efectivascon unpara
planificación sistema deelarchivo
desarrollar
mediante las omedidas
mantenimiento retención de
y documental,
identificación
la según
conservación aplique,
de peligros,de
230 d) ¿Lacon
acorde
evaluación organización
la
y normatividad
valoración planifica,
de vigente
los implementa,
riesgos y las y políticas controla
establecimiento de la yempresa.
mantiene
de controles los que procesos
prevengan necesarios
daños en la para
salud cumplir
de los los requisitos
trabajadores y/o del sistema
contratistas, en de
los 0
información
gestión documentada en la medida necesaria para confiar en que los mediante procesos laseadaptación han llevadodel a cabo según lo trabajadores?
planificado?
231 equipos
e) ¿Lade la SST
eorganización
instalaciones. y paracoordina implementar
El empleador las partes las acciones
o contratante
pertinentes determinadas
debe deladoptar
sistema enmétodos
la
deplanificación
gestión parade la laidentificación,
SST con otras prevención,
organizaciones, trabajo
evaluación, a los
en valoración
lugares de ytrabajo
controlcon de 0
los peligros
múltiples
8.1.2.- y riesgos
empleadores?
Eliminar peligros eny la empresa.
reducir riesgos El empleador
para la SSTdebe ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la 64%
identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros), establece, incluidos implementa y mantiene
los prioritarios y estasprocesos para la acorde
se ejecutan eliminación con el de esquema
los peligros de yjerarquización,
la reducción de deriesgos para la
ser factible SST con
priorizar la 1
233 base
b) en el análisis
intervención
utilizando en de pertinencia,
la fuente
la jerarquía y ensustituir
de: el medio. las
conmedidasprocesos, de operaciones,
control para materiales cada riesgoo formarán equipos menos parte de los subprogramas
peligrosos? Medida que de se Medicina
toma a Preventiva
fin de remplazar y del 0
Trabajo,
un peligro Higiene
por otro y que
Seguridadno genere Industrial.
riesgo Laque
o empresa
genere debe
menos demostrar
riesgo. que ha implementado las medidas de control propuestas y apropiadas para
234 c) utilizando
disminuir la jerarquíaa los
la exposición de: riesgos
utilizar prioritarios
controles de ingeniería yutilizando
identificados reorganización del trabajo?
la jerarquía Medidas
de: eliminar el técnicas
peligro /riesgo? para el control Medidadel que peligro/riesgo
se toma para en 1
235 su
d) origen(hacer
suprimir
utilizando (fuente) o en el medio,
ladesaparecer)
jerarquía de: tales como
el peligro/riesgo.
utilizar el confinamiento
controles administrativos, (encerramiento)
incluyendo de un peligro o Medidas
la formación? un proceso quede trabajo,
tienen como aislamiento
fin reducirdeelun proceso
tiempo de 1
peligroso o al
exposición delpeligro,
trabajador tales y como
la ventilación
la rotación (general
de y localizada),
personal, cambios entreen otros.
la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización,
236 e) utilizando la jerarquía de: utilizar equipos de protección personal y colectivo adecuados? Medidas basadas en el uso de dispositivos, 1
advertencia,y demarcación
accesorios vestimentas de parte
por zonasdedelosriesgo, implementación
trabajadores, con el fin de
de sistemas
protegerlos de contra
alarma,posiblesdiseño dañose implementación
a su salud o de
su procedimientos
integridad física yderivados
trabajos
237 Se debe controles
seguros, definir unde procedimiento
acceso aen áreas porde escrito
riesgo, para la realización
permisos de trabajo, de entre
evaluaciones
otros? médicas basado en el profesiograma, practicadas a todos los 1
de la exposición
candidatos a los peligros
o trabajadores. Definir el lugar de trabajo.
238 Se deben identificar los riesgos delasalud realización
pública,depropios exámenes de laperiódicos
región a través de reubicación
de la consulta y post-incapacidad
con las entidades según la legislación
de salud de la zona vigente
donde e incluir
se está a 0
los trabajadores
laborando y de todas
establecer un las
plan sedes.de Los exámenes
acción para la deben ser realizados
implementación de las por
medidasmédicos graduados,
de control de los conriesgos
registro médico
como: y con licencia
- Diagnóstico de Seguridad
y tratamiento de
239 Como
y salud mínimo,
en el todas Todo
trabajo. las personasexamen que
médico vayan debe a laborar
tener en áreas
como respaldo localizadas
una en zonas
historia clínica endémicas
ocupacional para que fiebre
implique amarillala o que estén
determinación expuestas
de aptitud al
al 0
enfermedades
riesgo y deben
lesiones tenerrelevantes como enfermedades transmitidas por el agua dey lalos alimentos, de enfermedades inmunoprevenibles,
240 cargo yde
Definir latétano,
ubicación
formalmente
enfermedades erespectiva.
transmitidas implementar el registro
Además
por picaduras campañas de debevacunación
deincluir
de insectos, promoción de lalas
todas
mordedurasyprimera
prevención y esquema
recomendaciones del usocompleto
de serpientes, ycon respecto
consumo
enfermedades deavacunación
lostransmisión
alcohol,
de hallazgos
sustancias la segunda.
encontrados.
sexual.psicoactivas
- DefinirSe debe establecer
y tabaquismo
las actividades que
dey 1
241 mantener
tenga
promoción
Realizar un
un diagnóstico
alcance mecanismo
y prevencióna lade que
totalidad
de
salud garantice
de la
acuerdo
de conlalaconfidencialidad
la población
población trabajadora.
actividad comodemínimo
el cualeconómica la información
de ladebe empresa de las
incluir elhistorias
y lo lugar declínicas.
establecido trabajo.
en la -Resolución
Buscar mejoramiento 2346/2007.continuo Se debede la calidad
disponer de 0
de vida
protocolos laboral,
de apoyarse
vigilancia en los
epidemiológica programas de
ocupacional vigilanciay epidemiológica,
registros asociados
El empleador o contratante debe corregir las condiciones inseguras que se presenten en el lugar de trabajo, de acuerdo con las condiciones identificar
a la claramente
implementación los
de riesgos
los programasrelacionados de con
vigilancia el trabajo y
epidemiológica. presentar La
242 1
planes
evaluación
específicasparaperiódica
ysuriesgos
control, incluyendo
del(os)
asociados sistema(s) aactividadesde vigilancia
la tarea. La deempresa
promoción
epidemiológica
debede lallevarsalud
deben y capacitación.
estar estadísticos
registros planteados La empresa
en
de los puede
términos eventos dedestinar
indicadores recursos
relacionados adicionales
de gestión casi (cobertura para el y
243 A los factores
control deindicadores
los de riesgo
riesgos de
de salud identificados
pública como
para sus y prioritarios
empleados se les deben
e resultados
involucrar larealizar mediciones higiénicas determinar elcon
para replanteamiento grado lasde
accidentes,
riesgo y 1
eficacia),
accidentes
compararlos y conenfermedades
los
impacto
valores que
límites
(incidencia
incluyan análisis
permisibles.
prevalencia),
y establecimiento
Las mediciones deade planes
ambientales
comunidad
los mismos,
de
deben
en
accionesser
estos
análisis
una
programas.
de tendencia,
resultantes
de las de: Primeros
entradas de los Auxilios.
programas
deMorbimortalidad.
de
actividades
vigilancia
244 de los programas
Identificación
Ausentismo laboral. e
de losLa implementación
riesgos
empresa compartidos
de y seguimiento
acuerdo y con
sus el de los planes
implicaciones.
análisis de de acción
Conocer las
causalidad odetoma de
mediciones
los decisiones
registros de
realizadas
estadísticos acuerdo
porpuede con
la compañíalos resultados
generar de de
contratantepara
actividades la evaluación.
y determinar
disminuir 0
epidemiológica.
acciones a seguir. Se debe informar al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los resultados las evaluaciones de los
245 los eventos
Verificar
ambientes la de
de primerospara
aplicación
trabajo auxilios,
por parte
que emita ausentismo
de los y morbimortalidad.
lastrabajadores
recomendaciones de lasamedidas que hayadelugar. prevención y controldedelas
Los resultados losmediciones
peligros/riesgos deben(físicos, ergonómicos,
ser informados a los 1
biológicos,
trabajadores
8.1.3.- Gestión químicos,
dejando
del cambio de seguridad,depúblicos,
la evidencia su divulgación. psicosociales, Se debe entrecontar otros).
con Elaborar
los certificados formatos de de registro para
calibración y registrosla realización de las visitas
de mantenimiento de losde 14%
inspección.
equipos Realizar
con los cuales las visitas de
se llevan auncabo inspección sistemática
los estudios, y así a las instalaciones,
garantizar laevaluar maquinaria
confiabilidad de olosequipos,
resultados incluidosobtenidos.los relacionados
Si elenservicio coneslacontratado,
prevención el y
246 La organización
atención de técnico debe
emergencias; establecer
con laque procedimiento
participación del documentado
COPASST. para el impacto sobre la seguridad y salud el trabajo, en donde se 0
profesional
defina una metodología, o tecnólogo
se identifiquen realiza el estudio
los peligros debe
y aspectoscontar con la
ambientales, Licencia S.O.
se valoren y ésta debe
los riesgos tener autorizado
e impactos el desarrollo
y se determinen de estudios
los controles de
247 a) los nuevos
higiene industrial. productos, servicios y procesos o los cambios de productos, servicios y procesos existentes, incluyendo: las ubicaciones de los 0
asociados
lugares de antes
trabajo deySela
sus
debe establecerylael programación
implementación
alrededores; control de del de las fechas
los cambios de ejecución
planificados temporales de las mediciones de
y permanentes, higiene industrial y evidencias de su
incluyendo:
248 cumplimiento.
b) cambios en los requisitos legales ylaotros organización
requisitos; trabajo; las condiciones de trabajo; los equipos; la fuerza de trabajo. 1
249 c) los cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST? 0
250 d) desarrollos en conocimiento y tecnología? 0
251 Debe adoptar las medidas de prevención y control antes de su implementación, con el apoyo del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en 0
252 el Trabajo.
e) De la misma
¿La organización manera,
revisa debe actualizar
las consecuencias de el
losplan de trabajo
cambios anual entomando
no previstos, seguridad y salud para
acciones en el mitigar
trabajo. cualquier
Antes de introducir los cambios
efecto adverso, según 0
internos. Los trabajadores que hacen parte de la gestión del cambio deben conocer sus responsabilidades en el mismo y el empleador debe
sea necesario?
informar y capacitar a los trabajadores en lo relacionado con estas modificaciones antes de ser introducidas.

8.1.4.- Compras
8.1.4.1.- Generalidades 0%
253 a) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su 0
conformidad con su sistema de gestión de la SST? El empleador debe establecer y mantener un procedimiento para la identificación y evaluación
8.1.4.2.- Contratistas 0%
de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios, con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen las
disposiciones coordina
relacionadas sus
con el procesos dedel
cumplimiento compras
Sistema con
de sus contratistas,
Gestión para identificar
de la Seguridad y Salud enlos peligros(SG-SST)
el Trabajo y para evaluar
por parteyde controlar los
la empresa. 0
255 riesgos para la SST,
b) ¿La organización que surjan
coordina de lasdeactividades
sus procesos compras con y operaciones de los
sus contratistas, contratistas
para identificarque
los impactan
peligros en
y la organización?
para evaluar y controlar los 0
256 riesgos para la SST, que surjan de las actividades y operaciones de la organización que impactan en los
c) ¿La organización coordina sus procesos de compras con sus contratistas, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los trabajadores de los 0
contratistas?
riesgos
257 d) ¿La para la SST, se
organización queasegura
surjan dede que
las actividades y operaciones
los requisitos de losdecontratistas
de su sistema gestión de que
la SSTimpactan en otras
se cumplen porpartes interesadasyensus
los contratistas el 0
lugar de trabajo?
trabajadores?
258 e) ¿La organización define en sus procesos de compra y aplica los criterios de la seguridad y salud en el trabajo para la selección de 0
contratistas?
8.1.4.3.- Contratación externa 11%
259 ¿La organización coordina sus procesos de compras para adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de 0
260 seguridad
¿La organización y salud se en asegura
el trabajodedeque su sus empresa,
acuerdos,por parte de los de
en materia proveedores,
contratación trabajadores
externa, dependientes,
son coherentes trabajadores
con los cooperados,
requisitos legales trabajadores
y otros 0
en misión,ycon
requisitos sus contratistas
alcanzan los resultados y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato, para identificar
261 c) ¿La organización
los peligros y para evaluar define dentro previstos
y controlar del lossistema
del sistema
riesgosde paragestión dede
la SST,
gestión
la SST
que
de
surjan
la
el SST?
tipoa) ylaselactividades
de: grado de ycontrol operacionesa aplicar
de losacontratistas
las funciones y procesos
que impactan en 0
262 contratados
la organización;
Se externamente?
debe establecer b) las unactividades Para
procedimiento este propósito,
y operaciones
documentado el empleador
de la para debe
organización
la selección considerar
quey impactan como
evaluaciónende mínimo, los
loscontratistas siguientes
trabajadores – de aspectos
los contratistas;
proveedores, en materia
alineados de seguridad
c) lasal actividades
servicio que yy 0
salud
operaciones
prestan, el trabajo:
en de
donde los1.seIncluir
contratistas
contemplenlos aspectos
que impactan
criterios dede seguridad
en otras
selección ypartes
salud
en en ely trabajo
interesadas
-SSTA derechos en enelhumanos
lalugar
evaluación
de trabajo?y selección
relevantes para ladeoperación,
proveedores y y contratistas;
procedencia u 2. Procurar
origen de los
263 Se debedeverificar
canales comunicación antes del para inicio
la del trabajo
gestión de y periódicamente,
seguridad y salud en eltrabajo
el cumplimiento
con los de la obligación
proveedores, de afiliación
trabajadores al Sistema
cooperados, General deenRiesgos
trabajadores misión, 1
componentes
Laborales, de sus productos
considerando la rotación o servicios,
del personal especialmente
por parte derespecto
los a los quecontratistas
proveedores podrían tener impacto ambiental o social (-SSTA) y tener esta
264 contratistas
Informar
información a losy sus
disponible trabajadores
proveedores o subcontratistas;
a susy contratistas
grupos al igualLa
de interés. que3. Verificar
a antes
los trabajadores
selección debe delde
estar inicio
estedel
basada entrabajo
último previo
criterios yytales
subcontratistas,
periódicamente,
al inicio
como
decumplimiento
el
delactividades
contrato, conformidad
losdepeligros
alto riesgo
con
de laylapermanencia,
y riesgos normatividad
obligación
generales de 0
vigente.
afiliación al Este
Sistema
265 y específicos
entre
De losotros. de su
contratistas – General
zona
procedimiento de trabajo
proveedores dedebeRiesgos
incluidas
seser debe Laborales,
las
comunicado
teneractividadesaconsiderando
registroslos ocontratistas
tareas
del delaalto
monitoreo -rotación
riesgo,
proveedores
al trabajo, del personal
rutinarias
con ely no
evaluación finpordelparte
rutinarias
de asegurarde
desempeño los
así su
como proveedores
forma deacontratistas
dela acuerdo
implementación. controlarlos
Así criterios
los mismo, y 0
subcontratistas,
las medidas de
comunicarles
establecidos, el
y de conformidad
prevenciónde
resultado
seguimiento aly plan
su con
atención la
evaluación
de normatividad
de emergencias.
acción de vigente;
desempeño
derivado de la 4.
para Informar
Enevaluación.
este la propósito, a
obtención los proveedores
sededebe mejoras revisary contratistas
periódicamente
relacionadas al
con igual que
durantey cada
-SSTA a los trabajadores
año, la rotación
sostenibilidad, de este
dentro de
del
266 La empresa
último, previo debe establecer
al inicio programas
delcontratistas
contrato, los para dedesarrollar
peligros y riesgos en -SSTA
generales aylos proveedores
específicos deunla y subcontratistas
su zona de trabajo locales.
incluidas las 0
personal
proceso y asegurar
de selección que
de dentro del alcance
– proveedores este numeral
los resultadosel nuevo debe personal
representar reciba misma
alto información.
puntaje de adjudicación delactividades
contrato. o tareas de alto
267 riesgo, rutinariasdebe
La organización y no tener
rutinarias, así como
información la forma adesus
disponible controlarlos
grupos deyinterés las medidassobre de prevención yuatención
la procedencia origen dedelos emergencias.
componentes Ende este
suspropósito,
productosse o 0
debe
servicios,revisar periódicamente
especialmente
8.2.- Preparación y respuestarespecto durante
ante a los cada año, la rotación
que podrían
emergencias tener impacto de personal
ambiental y asegurar
y/o socialque dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal
(-SSTA). 67%
reciba la misma información; 5. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o
268 La organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios
subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante elpara prepararse y para responder ante situaciones de emergencia 1
269 potenciales,
periodo
a) el establecimientocon cobertura
de vigencia del
de contratoa todos
una paralos centros
respuesta el yempleador
que planificada turnosa de lasotrabajo y todos
contratante
situaciones deejerza los trabajadores,
emergencia, las acciones
incluyendo independiente
de además
prevención la de y su forma
control
prestación dequede contratación
estén
primeros bajo su
auxilios? o 0
vinculación,
responsabilidad;
Para incluidos contratistas
y 6. Verificar y subcontratistas,
periódicamente así preparación
y durante como proveedores
el desarrollo y de y visitantes,
las actividades según
objeto sedelidentifica
contrato enenel apartado
la empresa, 6.1.2.1, incluyendo
el cumplimiento de la
270 b) laello debe
provisión implementar
de formaciónunpara plan lade prevención,
respuesta planificada? respuesta
conformar, capacitar, ante emergencias
entrenar y dotar que laconsidere
brigada de como mínimo,
prevención, los siguientes
preparación y 1
normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus
aspectos:
respuesta
c) las pruebas ante emergencias
periódicas y(primeros el ejercicio auxilios,
dela contra incendios, evacuación, etc.), acorde con su nively/o deprácticas
riesgo, elde tamaño de la empresa y los
271 trabajadores
1. Identificar o subcontratistas.
sistemáticamente Dentro
todas las de los capacidad
amenazas parámetros
que puedandederespuesta
selección
afectar a planificada?
empresa;realizar
y evaluación
la simulacros
de proveedores y contratistas, elemergencia
contratante como podrámínimo
incluir 1
recursos
una disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios;
272 2.
d) la(1)
criterios vez
que al
Identificar
evaluación lelosaño
permitancondesempeño
recursos
del la participación
conocer
disponibles, de
quey,el incluyendo todos sea
proveedor
cuando los
olas trabajadores;
contratista
medidascuenta
necesario, conservar
de laprevención
revisión registros
con los estándares
dey control con
la respuesta análisis
mínimos
existentes de resultados
establecidos
al interior
planificada, en la
de
incluso y seguimiento
Resolución
empresa de
después alas
las
0312/2019
para acciones
para
prevención,
pruebas y, 1
correctivas
empresas
preparación yypreventivas
con más de cincuenta
respuesta derivadas (50)detrabajadores
los simulacros deolas
prácticas
planos clasificadas conde riesgo
emergencia.I, identifican
II, III, IV óV la yperiodicidad
lasyde cincuenta (50)definida
o menos entrabajadores asícon riesgo
273 en
e) particular,
la comunicación después y deante queemergencias,
provisión ocurrande situaciones
la información de instalaciones
emergencia?
pertinente que
ainspeccionar
todos con
los trabajadores áreas salidas
sobre dedeberes
que
sus emergencia,
sea señalización,
el SG-SST,
y responsabilidades? como
todos las
los
Informar, 1
IV ó V relacionados
capacidades
equipos existentes en
con las
la redes
prevención institucionales
y atención ydede ayuda
emergencias mutua; incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar
capacitar
f) la y entrenar de
comunicación incluyendo
la de a todos pertinente
información los trabajadores, los para que estén en capacidad de actuar y protegerante su salud e integridad, ante una
274 3. Analizar
su lareal
disponibilidad
emergencia vulnerabilidad
oy y,
buen funcionamiento.
potencial. Losla trabajadores
empresa frente a lasaconocer
deben amenazas contratistas,
quéidentificadas,
visitantes,
hacer cuandoconsiderando
servicios
se presente una lasde respuestas
medidas
emergencia de prevención
con impacto
emergencias,
y control
ambiental.
autoridades
existentes;
Para el caso
0
gubernamentales
4. según sea apropiado, a la comunidad local?
275 deValorar
g) el tener
derrame y evaluar
en
de cuenta los riesgos
las
hidrocarburos, considerando
necesidades
derivados, el número
y capacidades
sustancias dedetodas
nocivas trabajadores
enlasaguas
partes expuestos,
interesadas
marinas, los bienes
fluviales y servicios
pertinentes
o lacustres, y debede la utilizarse
empresa; un
asegurándose que involucran,
formato sobre según
reporte 0
5. Diseñar
sea
inicial
h) ¿La eorganización
apropiado, implementar
del derrame en el los
a la contratante procedimientos
desarrollo
mantiene dey lapara
y autoridad prevenir
respuesta
ambiental
conserva y controlar las
planificada?
pertinente.
información amenazas
Desarrollar
documentada priorizadas
programas o
losminimizar
sobre o planes el impacto
de ayuda
procesos mutuade
y sobre antelas amenazas
los no prioritarias;
planes de de interés
respuesta
276 1
6.
anteFormular
común, el plan
identificando
situaciones de
deDEL emergencia
los recursos
emergencia para la
para
potenciales? responder
prevención, antepreparación
la inminencia u ocurrencia
y respuesta ante deemergencias
eventos potencialmente
en el entorno desastrosos;
de la empresa y articulándose con
9.-
los EVALUACION
7. Asignar
planes losquerecursos
para el mismo DESEMPEÑO
necesarios para diseñar
propósito puedan eexistirimplementar
en la zona los donde
programas,se ubica procedimientos
la empresa. oDe acciones
acuerdo necesarias,
con la magnitud para prevenir y controlarylas
de las amenazas la
amenazas
evaluación
9.1.- Seguimiento,prioritarias o minimizar
de la vulnerabilidad
medición, el impacto
tanto
análisis interna decomo
y evaluaciónlas noen prioritarias;
del eldesempeño
entorno y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante puede
8. Implementar
articularse con las las instituciones
acciones factibles, localespara reducir lapertenecientes
o regionales vulnerabilidad de la empresa
al Sistema frente de
Nacional a estas
Gestión amenazas
de Riesgos que deincluye
Desastresentre otros,
en el marcola definición
de la
de planos
Ley 1523 de de 2012
instalaciones
(cuando yaplique).rutas de evacuación;
277 a) ¿La organización establece implementa y mantiene procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño? 1
278 El diseño
b) del plan de prevención,
¿La organización determinapreparación qué necesita y respuesta
seguimientoante emergencias
y medición, debe permitirelsugrado
incluyendo integración
en elcon queotras iniciativas,los
se cumplen como los planes
requisitos legalesde 0
continuidad
y otros de negocio, cuando así proceda. Un plan de contingencias alineado con el de la empresa contratante.
279 c) ¿Larequisitos?
organización determina qué necesita seguimiento y medición, incluyendo sus actividades y operaciones relacionadas 1
con ¿La
d) los peligros,
organización los riesgos y oportunidades identificados?
280 Toda empresa contratistadeterminadebe tenerqué necesita
una evaluación seguimiento
de los riesgosy emedición, impactosincluyendo que identifique el progreso en el logro
sus amenazas dede los objetivos
origen natural yde la SST deasí
antrópicas, la 1
281 organización?
mismo
e) ¿Ladebe disponer dedetermina
organización los mediosqué de protección
necesita acordesseguimiento con losy riesgos
medición, e impactosincluyendo y su alineación
la eficacia con el plande de losemergencias
controles de la empresa
operacionales 0
contratante
y de¿La y subcontratistas; tener la organización para responder efectiva y
otros controles? determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, según sea aplicable, para eficientemente a una emergencia, de manera que se reduzca la
282 f)
afectaciónorganización
a personas, al ambiente, al entorno y a la propiedad; esto debe ser un principio de responsabilidad al interior de cada firma contratista. 0
283 asegurar
g)
Dicho ¿La planlosdeberesultados
organización tener como válidos?
determina mínimo: los criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño de SST? 1
284 h) ¿La organización determina cuando realizar el seguimiento y la medición? 0
Plan estratégico con:
285 i)
- Objetivos ¿La organización determina cuando analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición?
generales y específicos. 0
286 -j) Alcance ¿La organización
(cobertura deevalúa todos los el desempeño
procesos, actividadesde la SST yyturnos determina la eficacia del sistema de gestión de la SST? El empleador debe definir los
de trabajo). 1
287 indicadores
- Identificación
k) (cualitativos
¿La organización y evaluación seo asegura
cuantitativos
de riesgos de que esegún
impactos corresponda)
el equipo y escenarios mediante
de seguimiento ylos
de emergencia cuales
medición seseevalúen
teniendo la
seestructura,
en cuenta
calibra le el número
hace el proceso y los
de trabajadores
mantenimiento resultados
o se verifica, del
expuesto, losSistema
según bienes
sea 0
de
y servicios
aplicable, Gestiónrealizados
de la
de laempresa.
Seguridad
por y Salud
personal en el Trabajo
competente y se (SG-SST)
utiliza y y debe hacer
mantiene según elsea
seguimiento
apropiado? a los mismos. Estos indicadores deben alinearse con el
288 -l) Estructura
plan ¿La organización
estratégico de la empresa
organizacional conserva
parayatender
hacerla parte
información
del mismo.
la emergencia documentada
incluyendo funciones adecuada, como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el
y responsabilidades. 1
289 análisis
-m) y
Programaciónla evaluación
¿La organización del
para realización desempeño?
conserva la información
de simulacros y/o prácticas documentada
de emergencia adecuada sobre el mantenimiento, calibración o verificación de los equipos 0
Medidas
de
-9.1.2.- medición?
Listado cuanti-cualitativas:
de mediosdel
Evaluación de protección cuantitativas
cumplimiento o controles que se pueden
disponibles describir
en las instalacionesen términos de números
para mitigación de losy riesgos.
registrar en una escala y cualitativas son
67%
descripciones
Plan operativo con: de condiciones o situaciones que no se pueden registrar numéricamente. Al cuantificar las mediciones se puede hacer
290 -a)Procedimientos
comparaciones ¿La organización establece,
enoperativos
determinado implementa
tiempo
normalizados y mantiene
y utilizarse
para para procesos
el control verificar lapara
de emergencias evaluar el
conformidad concumplimiento
las actividades condelos requisitos
seguridad saludlegales
en el ytrabajo
otros requisitos?
y Ambiente 1
291 como
-b)Establecimiento
¿Lason los Indicadores
organización del MEDEVAC. de gestión
determina para evaluar
la frecuencia y loslos programas
métodos parade capacitación,
la evaluación delinspecciones,
cumplimiento? vigilancia epidemiológica. 0
292 -c)Las bases y los mecanismos de reporte inicial de
¿La organización evalúa el cumplimiento y la toma de acciones, si es necesario?las emergencias que ocurran. 1
Medidas
- Notificación. proactivas de desempeño: con las que se haga seguimiento a la conformidad con el(los) programa(s), controles y criterios operacionales
293 d)
de
- Mecanismo ¿La organización
gestión delde sistema mantiene
evaluación-SSTA, el conocimiento
de tales
las como: publicación
emergencias y
y la comprensión de la de
y comunicación
activación sudeestado
atención la
depolíticade de
éstas. cumplimiento
seguridad; número con losderequisitos
evaluaciones legales y otros que
de riesgos requisitos?
se han 1
294 Contar
completado,
- Equipos
e) ¿Lacon registros
en relación
mínimos
organización sobre
requeridosconsanciones
conserva las
para administrativas
requeridas;
atención
información alcance de
primaria
documentada o la
de judiciales,
laemergencia.
conformidadmultascon
de los resultados y/ode sanciones
los lacontroles
evaluaciónnode monetarias
riesgos;
del que haya yrecibido
frecuencia
cumplimiento? eficaciapor deincumplimiento
las reuniones del de 1
leyes
comité
-f) Convenios y paritario
regulaciones relacionadas
de Seguridad concon
y salud aspectos
enel el de(equipos,
Trabajo -SSTA; debe
; cumplimiento realizar deinformes
lasotros) sobre
competencias; las entidades,
acciones
eficacia tomadas.
del entrenamiento, inducción y reinducción;
295 ¿La organización garantiza que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad y saluden
o acuerdos para contar apoyo brigadas, entre de otras así como las capacidades existentes enlas
el 0
diagnóstico
redes institucionales de salud;yauditorías internas; tiempo para implementar las recomendaciones hechas en las auditorías; niveles de exposición en el sitio
trabajo, en armonía condelos ayuda mutua (cuando
estándares mínimos aplique)del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales?.
-9.2.-
de Auditoría
trabajo
Centro de(ruido, interna
polvo, humo);
coordinación uso y mantenimiento de equipo de protección personal, entre otras.
de operaciones.
-9.2.1.- Sistema para informar a los medios de comunicación, conocimiento del conducto regular de la operadora.
Generalidades 50%
Medidas
-a)Criterios reactivas de desempeño:
para determinar la finalizaciónpara seguimiento
de la emergencia. de enfermedades, actos y condiciones inseguras; Incidentes (accidentes y casi – accidentes);
296 ¿La organización demuestra la existencia de procedimientos documentados que permitan llevar a cabo auditorías internas a intervalos 1
ausentismo
Plan Informático. laboral Se(ausencias
debe mantener por enfermedad
actualizadalaboral o común).
la siguiente información:
planificados,
b) para proporcionar
¿La organización lleva a información
cabo acercainternas
auditorías de si el sistema de gestión de la SST?
297 - Entidades de apoyo y socorro en atención de emergenciasque en laestén
región. conformes con los requisitos propios de la organización para su sistema de 1
298 gestión
Las de la
organizaciones
-c)Conformación SST de y
la los
deben objetivos
brigada. adoptar de
¿La organización lleva a cabo auditorías internas queuna la SST?
combinación El proceso
muy de auditoría
bien formulada
estén debe
conformes de abarcar
lascon losentre
mediciones otros
en un
requisitos lo programa
de siguiente:
esta norma? • Elseguridad,
de cumplimiento saluddeenlaelpolítica
trabajode y 0
seguridad
ambiente.
- Mapas, planos y salud
Esto en eluna
permite
o dibujos trabajo;las •instalaciones
demejor El resultado
evaluación de los
global
donde delindicadores
se desempeño
identifiquen de
en estructura,
estos dos
equipos, áreas proceso
asuntos, y resultado;
que
de riesgo, confiar
númeroen •deLa
una participación
sola medición.
personas, de los
salidas trabajadores;rutas
de emergencia, • El
299 d) ¿La organización
desarrollo de la señalización, lleva ay lacabo
responsabilidad obligación auditorías
de rendir internas
cuentas;que • Elfiscalicen
mecanismo la implementación
de comunicación y mantención
de los contenidos eficaz del del Sistema
sistema de de Gestión
gestión de de la
la 0
de evacuación, etc.
SST?
Seguridad y Salud encontar
el de
Trabajo (SG-SST), a los trabajadores;
-9.2.2.-
Cada Programa
indicador
Equipos para debede
atención auditoría coninterna
una
emergencias fichay técnica
ubicación que éstos. • las
decontenga La siguientes
planificación, desarrollo
variables: y aplicación
1. Definición deldel Sistema2.deInterpretación
indicador; Gestión de ladel Seguridad
indicador; y 67%
Salud
3.
-¿La Límite
Base en el
depara Trabajo
datos
organización el de (SG-SST);
indicador
proveedores
debe o valor
planificar,•yLa gestión
acontratistas
partir
establecer,deldelcual
paracambio; • Laen
seelconsidera
apoyo
implementar consideración
y que denolacon
cumpleprogramas
emergencias
mantener o seguridad
elde y salud
resultado
auditoría en eldeben
esperado;
que trabajo
4. Métodoen lastodas
cubrir nuevas
de lasadquisiciones;
cálculo; 5. Fuente
áreas, de• El
procesos, la
300 0
alcance
información
proyectos y yaplicación
para
elementos del
el cálculo;
del Sistema
sistema, de
6. Periodicidad
que Gestión del de
incluyan lalafrecuencia
reporte; Seguridad
y 7. Personas
cony Salud
una que en
debenel Trabajo
periodicidad conocer
por (SG-SST)
elmenos
lo resultado. frente
una vez a allosaño,proveedores
la cual será y planificada
contratistas;con • La
la
301 b) define losy medición
supervisión criterios de los la resultados;
auditoría y •el alcance
procesopara cada auditoría? 1
participación del ComitédeParitario o Vigía deElSeguridad dey investigación
Salud en el Trabajo, de incidentes,
el alcance accidentes de trabajo
de la auditoría deycumplimiento
enfermedades dellaborales,
Sistema ydesuGestión
efecto
302 sobre
Para
de la laeldefinición
c) selecciona mejoramiento
Seguridad, auditores de la
y construcción
Salud en el seguridad
y lleva a cabo
de los
Trabajo yindicadores
salud enpara
yauditorías
Ambiente elque
trabajo
SG-SSTAasegurarse
evalúanencual
el lalaempresa;
de
estructura,
debe • El
la objetividad el desarrollo
contemplar y la del proceso
losimparcialidad
empleador debe
requisitos dedel deproceso
considerar auditoría;
entrede
planificación yauditoría?
otros,• La
losevaluación
definidos siguientes
en el Decretopor parte
1072 de
aspectos: de 1
la
•d)La
2015alta ydirección.
política
los de seguridad
requisitos y salud
ambientales en el trabajo
aplicables, y
si que
la esté
auditoría comunicada;
se realiza con personal
se asegura de que los resultados de las auditorías se informan a los directivos pertinentes, asegurándose de que se informa de los interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad,
303 1
• Losoobjetivos
área
hallazgos procesode yobjeto
la metas de
auditoría de seguridad la
verificación,
pertinentes ya salud
selección
los en eldeltrabajo;
trabajadores, personal
y se auditor
cuandodebeexistan,
hacer
no seguimiento,
implicará
a los revisar y registrar
necesariamente
representantes aumento
de los eltrabajadores,
avance
en la del de
planta cumplimiento
y cargos
a otras de los
existente,
partes
304 e) toma acciones
objetivos al menos para abordar las noElconformidades
semestralmente. resultado y mejorar continuamente su desempeño actualizar de la SST? 0
debe comprender
interesadas entre
pertinentes? otros, la definición de la de esta
idoneidad revisión
de la debepersona tener quecomoseaconsecuencia
auditora, los auditores no o corregir las estrategias
deben auditar su propio y planes.
trabajo, los
305 •f)El
conserva
plan de
métodos, información
lastrabajo anual en
responsabilidades, documentada
seguridad
la consultay saludcomo
y laen evidencia
el trabajo
elaboración deyde
la
suimplementación
cronograma;
informes se deben delmantener
programalos de registros
auditoría yy hacer
de loselresultados
análisis de delos
lasresultados
auditorías? para 1
• La asignación
establecer causas de responsabilidades
de las no conformidades de los distintos niveles deelaimplementar
y observaciones empresa frente al desarrollo
acciones del Sistema
correctivas de Gestión
y preventivas; de la Seguridad
finalmente y Salud un
se debe realizar en
el Trabajo; a todas las acciones anteriores que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las
seguimiento
• La asignación
auditorías previas; delos recursos
resultados humanos, físicos ydeben
de la auditoría financieros y de otra índole
ser comunicados requeridos para
a los responsables la implementación
de adelantar las medidas del Sistema decorrectivas
preventivas, Gestión de la
o de
Seguridad
mejora en ylaSalud en el Trabajo;
empresa. Durante la ejecución del contrato, la compañía operadora podrá realizar las auditorías que considere pertinentes.
• La definición
Igualmente, del lo
exigirá método
mismopara a susidentificar
contratistas.? los peligros, para evaluar y calificar los riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los
trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas;
• La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo;
• Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST);
• La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las
prioridades de control e intervención;
• La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la organización; y
• La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el proceso, el empleador debe considerar entre otros:
• Evaluación inicial (línea base);

• Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma
• Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo;
• Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados;
• Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la empresa realizada en el último año;
• Ejecución de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes,
accidentes y enfermedades laborales, así como las acciones generadas en las inspecciones de seguridad;
• Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados, si aplica;
• Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos
priorizados.
• Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales;

9.3.- Revisión por la dirección 0%
306 La alta dirección independiente del tamaño de la empresa revisa el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados por lo 0
307 menos
b) en launa (1) vez
revisión al año, deelconformidad
se considera estado de las con acciones
las modificaciones en los procesos,
de las revisiones resultados
por la dirección de las auditorías y demás informes que permitan
previas? 0
recopilar información sobre su funcionamiento, debe determinar en qué medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y salud en el
308 c) en layrevisión
trabajo se controlanse considera los cambios
los riesgos. La revisión ennolas cuestiones
debe externas e de
hacerse únicamente internas
maneraque seansobre
reactiva pertinentes al sistema
los resultados de gestión
(estadísticas sobredeaccidentes
la SST, 0
309 incluyendo
y enfermedades,
d) las necesidades
en la revisión entre
se otros), ysino
considera losexpectativas
de manera
cambios endeproactiva
las cuestiones
las partes interesadas?
y evaluar externas intercambiar
la estructurae internas información
y el proceso
que de la
sean con losen
gestión
pertinentes trabajadores
sistema ysobre
alseguridad desalud los
enresultados
gestión el de
trabajo y su
para
la SST, 0
desempeño
asegurarse
incluyendo en
de seguridad
su y salud yenadecuación
conveniencia, el trabajo y ydeterminar
eficacia si promueve
continuas. La la revisión
participación
por de
la los trabajadores;
dirección debe permitir: 1. Revisar las estrategias
310 e) en la revisión se considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de lariesgos
los requisitos legales otros requisitos? evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de SST, 0
implementadas
laborales,
incluyendo ellos y determinar
cumplimiento
riesgos de siloshan
y oportunidades? sidoaportar
estándares eficaces
mínimos paradelalcanzar
información Sistema los
deobjetivos,
sobre nuevas Garantía metas
de
prioridades y resultados
Calidad
y objetivos del Sistema esperados
estratégicos Generalde ladel
de Sistema
Riesgos de Gestión
Laborales deser
que la
le
311 f) en la revisión
Seguridad
apliquen y Salud se en
considera
el Trabajo; el grado en el
2. Revisar que se han del
el cumplimiento cumplido
plan de la política
trabajo anualdeenla SST y los
seguridad objetivos
y salud en el de la organización
trabajoSST? que
y su recolectar
cronograma;
puedan
información
3. Servir 0
insumos
para para
determinar la planificación
si y lademejora continua;
312 de en
g) basela revisión selas
para la adopción medidas
considera la prevención
de decisiones
información ysobre
que tengan controlel de
por peligros
objeto
desempeño y riesgos
mejorar la se aplican
dela identificación
SST, y son
de
incluidas eficaces
peligros
las y el ycontrol
tendencias analizar delalosnecesidad
relativas riesgos
a los yde realizar
generalcambios
enincidentes, mejorar
no 0
en
la el Sistema de Gestión de laenSeguridad ydeSalud en el Identificar
Trabajo (SG-SST), incluida lalalos
revisión de ladepolítica y susaccidentes
objetivos;condiciones
establecer el
313 h) gestión
conformidades,en seguridad
en la revisión
cumplimiento de
acciones y salud
se considera
planes
correctivas el trabajo
y mejora
la información
específicos, sobre
de actualizada
las metas
la empresa;
continua?
el desempeño
establecidas
4. Vigilar
losde
y de de
lalaslacondiciones
notificación
SST,
objetivos
y en
incluidas ambientes
investigación
las tendencias trabajo.
relativas5. Vigilar
incidentes, a loslasresultados
de trabajo dedey 0
salud de los trabajadores.
enfermedades
seguimiento ylaborales;
medición? 6. Mantener
analizar el resultado de la
los identificación peligros, lapropuestos.
evaluación
de las ymedidas
valoración de de los riesgos; 7. base
Identificar
en lasausentismo
314 i) en la por
laboral revisión
causas se asociadas
considera la
coninformación
seguridad ysobre
salud elenindicadores,
desempeño
el trabajo;
evaluar
8. de la laSST,
Identificar
eficacia
incluidas
pérdidas como lasdaños
tendencias
a
seguimiento
la relativas con
propiedad, a los
máquinas resultados
y
revisiones
equipos deentre
la 0
anteriores de
evaluación della cumplimiento
alta dirección con y realizar los ajustes
losyrequisitos necesarios
315 otros,
j) en larelacionados
revisión con seguridad
se considera la información enlegales
salud sobre el el y otros
trabajo;
desempeño9. requisitos?
Identificar
de la SST, la efectividad
incluidasde laslos programas
tendencias de rehabilitación
relativas a los resultadosde ladesalud de los
la auditoría? 0
trabajadores.
analizar
316 k) en la el resultado
revisión se de las auditorías
considera anterioressobre
la información del Sistema de Gestión de
el desempeño de lalaSeguridad y Salud en
SST, incluidas laseltendencias
Trabajo (SG-SST); relativas a la consulta y la 0
317 participación
l) en la revisión deselos trabajadores?
considera la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a los riesgos y oportunidades? 0
318 Recolectar información
m) en la revisión para determinar
se considera la adecuación si lasdemedidas
los recursosde prevención y control de peligros
para la implementación y riesgos del
y mantenimiento se aplican
sistema yde son eficaces;
gestión de laidentificar
SST y el 0
deficiencias endelalos
cumplimiento gestión de la seguridad
resultados esperados? y salud en el trabajo;
319 n) en la revisión se considera las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas? 0
320 o) en la revisión se considera las oportunidades de mejora continua? establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud 0
321 en
p) el¿La
trabajo.
salida de la revisión por la dirección considera la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del SST en alcanzar sus 0
322 resultados
q) ¿La salida previstos?
de la Revisar
revisión la porcapacidad
la dirección del considera
Sistema de lasGestión de la Seguridad
oportunidades de mejora?y Salud en el Trabajo (SG- SST), para satisfacer las 0
necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo;
323 r) ¿La salida de la revisión por la dirección considera cualquier necesidad de cambio en el SST? 0
324 s) ¿La salida de la revisión por la dirección considera los recursos necesarios? 0
325 t) ¿La salida de la revisión por la dirección considera las acciones, sin son necesarias? 0
326 u) ¿La salida de la revisión por la dirección considera las oportunidades de mejorar la integración del SST con otros procesos del 0
327 negocio?
v) ¿La salida de la revisión por la dirección considera cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización? 0
328 w) ¿La organización comunica los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección a los trabajadores, al Copasst o Vigía de Seguridad 0
329 y Salud
x) ¿La en el Trabajo yconserva
organización al responsable del Sistema
información de Gestión como
documentada de la Seguridad
evidencia dey Salud en el Trabajo
los resultados (SG-SST)
de las quien
revisiones pordeberá definir e
la dirección? implementar
Este resultado 0
las
deElaccionesgerencial
Revisión preventivas,insumo
correctivas ytoma
de mejora a que hubiere lugar y cuando existan, a los representantes de los trabajadores?
330 y) nivel más alto de es
la empresapara de decisiones
debe participar estratégicas.
en las siguientes actividades: 0
• Incluir
10.- el tema de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente e información de las partes interesadas en las reuniones gerenciales, que se
MEJORA
llevarán a cabo al menos trimestralmente.
10.1.- Generalidades
• Realizar un programa de inspecciones que contemple todos los centros de trabajo para evaluar las condiciones de Seguridad, Salud en el 0%
331 Trabajo
a) ¿La yorganización
Ambiente y sedetermina
implemente lasa nivel gerencial. El
oportunidades denivel más ealto
mejora de la empresa
implementa lasdebe participarnecesarias
acciones en la realización
para dealcanzar
las inspecciones.
los resultados 0
previstos
10.2.- de su sistema
Incidentes, de gestión de lay SST?
no conformidades acciones correctivas 59%
332 a) ¿La organización demuestra la existencia de un Sistema de Registro y Reporte de los accidentes y casi accidentes de trabajo y ambientales, 1
333 y enfermedades
b) ¿La organización laborales calificadas
reacciona de manera y aceptadas oportuna en ante
firmeelpor ARL y ocasos
incidente la no de enfermedad que estén en proceso de calificación de origen para
conformidad? 1
establecer, implementar y mantener procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los
334 c)
incidentes La organización y las toma acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad? En este aspecto debe desarrollar las siguientes
no conformidades? 1
335 actividades:
d) Para las no Elaborar
conformidades un procedimiento
detectadas se para deben realizaranalizar la investigación
sus causas, establecer de los accidentes el plan de y casi
acción accidentes
y el seguimientoque incluya a las todos
acciones los propuestas.
parámetros 1
definidos
Los ¿La en la Res
resultados de las 1401 de 2007correctivas
acciones y enfermedades y preventivas laborales calificadas por ser
ARLcomunicados
y casos de enfermedad partesque estén en proceso dede calificación de
336 e)
origen. Registrar organización, y analizar en caso de ocurrir
indicadores de un incidente
pérdidas (daños otomadas
una
a laqueno deben
conformidad,
propiedad, evalúa, con
al ambiente,
ala las
al accionesparticipación
proceso, a
interesadas.Con
terceros) de losyparatrabajadores
costo
el fin
directoslaee ocurrencia
detectar no
involucrando
indirectos por 1
conformidades
a otras partes potenciales
interesadas la empresa
pertinentes, debe crear
la incidentemecanismos
necesidad de no acciones le permita emprender
correctivas para eliminar preventivas
lasaccidentalidad
causas prevenir
raíz del incidente olaboral
la node
337 accidentes,
f) ¿La
eventos no deseados. casi
organización, accidentes en laborales,
caso de ambientales
ocurrir un y enfermedad
o una laboral.
conformidad, Llevar registros
evalúa, con estadísticos
la participación de de los trabajadores y enfermedad
e involucrando 1
conformidad,
incluidos fin Así
con elinteresadas
trabajadores de
en
mismo
que la organización
nopertinentes,
vuelva a ocurrir debe ni realizar
ocurra elen análisis
otra yparte,seguimientomediante a laslacausas de las nodel
investigación conformidades
incidente levantadas
o la todos por el
revisión
338 a
CCS
g) otras
de ¿La en
la la
partes
Auditoría
organización, en misión
anterior caso yEldefinir
de y sub un contratistas
ocurrir plan unlade necesidad
acción
incidente y realizar
para
o una de el
unelde
análisis
acciones
cierre
no de latendencial
conformidad, correctivas
totalidadevalúa, dellas
de desempeño
para
con laeliminar
mismas, de las
lomínimo
participacióncual subcontratistas.
causas
será
deallos
raíz del
evidenciado
trabajadores Investigar
incidente
en oe la o la los
auditoría
involucrando no
de 1
accidentes
conformidad,
seguimiento.
a otras ynocasi
partesconconformidad?
accidentes
elinteresadas
fin de que no empleador
laborales vuelva
pertinentes, adebe
y ambientales, laocurrir
conformar
y eventos
necesidad ni ocurra equipo en investigador
enfermedad
derepresentante
acciones laboral
otracorrectivas
parte que integre
ocurridos
mediante
para
como
para determinar
la determinación
eliminar las
jefe
su
causas
inmediato
causa
de
raíz ylas
hacer
del
supervisor
el
causas
incidente seguimiento del
opara
del
layno
339 trabajador
h) ¿La
a las recomendaciones
incidente accidentado
organización,
o con la el no o
en del área
caso
generadas.
conformidad? donde
de ocurrir
Paradebe ocurrió
elacasoun el evento,
incidente o
de lasnienfermedades
adelantarse a
acorde un
una no
conen conformidad,
lo laborales
establecido del Comité
revisa
calificadas
enmediante Paritario
las
por ARL
la Resolución o Vigía
evaluaciones de
y casos 1401
número Seguridad
existentes
de enfermedad
de 2007 y Salud
de
y que
las en
los el Trabajo
riesgos
estén en
disposiciones procesoqueal
la 0
conformidad,
responsable del Sistemafin de que
deo no
Gestión vuelva de la ocurrir ocurra otra parte la determinación de si han ocurrido incidentes
340 SST
de
los
i)
similares,
y otros
calificación
modifiquen,
¿La riesgos,
deadicionen
organización,
si existen origensegún
noen
sea
verificar
caso apropiado?
quede la
sustituyan.
conformidades, EloSeguridad
empresa
ocurrir un disponga
resultado
si incidente ydeSalud
potencialmente deo la
esta en elno Trabajo.
información
investigación,
una podrían conformidad,Cuando
relevante
debe permitir
ocurrir?
el empleador
relacionada
determina entre con enoimplementa
otras, cuente
cada lascaso, conanálisis
siguienteslacualquier
estructura
o estudio
acciones: anterior,
acción • de deberá
puesto
Identificar
necesaria, dey 1
conformar
trabajo,
documentar
incluyendo el un
plan equipo
las de investigador
acción
deficiencias
acciones correctivas, y del por
seguimientoSistematrabajadores
a las
de acciones
Gestión capacitadosenfocados
de la para
Seguridada talla fin.
prevención
y Salud ende nuevos
el Trabajo casos(SG-SST)o progresión
lo cual de casos
debe serexistente.
el soporte Realizar
para el
la
341 j) ¿La organización, en casocon de baseocurrir en los un resultados
incidente odeuna la supervisión,
no conformidad, inspecciones, evalúamedición los riesgos de la deeficacia
la SST del queSistema
se relacionan de Gestión con de los 0
análisis
implementación
Seguridad
peligros tendencial
y Salud de en de
las
nuevos o modificados, el causalidad
acciones
Trabajo de
(SG-SST), la
preventivas, accidentalidad,
las correctivas
auditorías, casi-accidentalidad
yla de mejora
revisión por la y
necesarias;
altaenfermedad•
dirección Informar ylaboral
las de por
sus lo menos
resultados
recomendaciones semestralmente,
a
del los trabajadores
COPASST detomar acciones
directamente
acuerdo con y
la
342 k)
hacer
relacionados
jerarquía ¿Lalosorganización,
deseguimientos.
con controles
los sus causas enElycasoresultado
lao con deantes
gestión ocurrir
sus de
deuntomar
las
controles,
del cambio? incidente
leccionespara
acciones?
Estas que o acciones
una no conformidad,
aprendidas
participen debeotras,
activamente
entre darsedeben arevisa
en conocer la eficacia
el desarrollo
estar a dede
todos
orientadas los
las cualquier
a:niveles
acciones acción tomada,
y funciones
preventivas,
1. Identificar y analizar incluyendo
pertinentes.
correctivas
las causasy las
En
de 0
343 acciones
cumplimiento
mejora;
fundamentales
l) ¿La• correctivas?
Informardedelosa
organización, las laCuando
lineamientos
alta
no se establecidos
dirección
conformidades
en caso evidencie
desobre que
2. el
ocurrir en las
Laausentismo
adopción,
un medidas
laincidente
reglamentación de
o prevención
laboral pordel
planificación,
una Sistema
incidentes,y protección
noaplicación,
conformidad, de riesgos
accidentes
comprobaciónrelativas
hace laborales,
decambiosadelosla
trabajo elpeligros
contratista
yeficacia yyriesgos
alenfermedades
sistema está en Seguridad
obligado
laborales;
documentación
de gestión deala de •SST, y Salud
yreportar,
Alimentar
las todo
medidas
si fueraen
el 0
el
accidente
proceso Trabajo son
de inadecuadas
trabajo o pueden
y enfermedad dejar de
laboral a la serrespectiva
eficaces, estas
ARL ydeberán y someterse
a la Compañía elatrabajo
Contratante. una evaluación
Una forma yconsideren
jerarquización
de compartir prioritaria
las lecciones y sin demora
aprendidas
344
preventivas
necesario?
m) parte
por ¿La de del
revisión
y correctivas.
organización que haga
procura laquealta lasdirección
acciones de lacorrectivas
gestión en seguridad
sean apropiadas salud aen los efectosy o que losseefectos también
potenciales en las
de los acciones
incidentesdeo 0
con todos
mejora losempleador
continua. niveles y funciones o contratante pertinentes de la organización, otras compañías pares o el sector al que pertenece la empresa es a través de la
345 las
n) no
¿La conformidades
organización encontradas?
conserva información documentada, como aevidencia de la naturalezadebe de establecer
los incidentes o las no conformidades 1
página web, publicaciones periódicas, foros inter empresas, email los clientes.La organización un procedimiento de acciones
346 y
o) cualquier
correctivas acción
¿La organización tomada
y preventivas posteriormente?
conserva para información
manejar las documentada, no conformidades como reales o potenciales
evidencia de losque puedan influir
resultados en una desviación
de cualquier acción y del sistema
acción y para
correctiva, 0
garantizar lasu
incluyendo eficacia
eficacia? de cualquier
Implementar acción lascorrectiva
medidasque se tome; estas
y acciones correctivas acciones pueden serrequerimientos
producto las derivadas de o los resultados de las deinspecciones,
347 p) ¿La organización comunica la información documentada a los niveles y a los de trabajadores pertinentes, recomendaciones
cuando existan, autoridades
a los 1
investigación dey de
administrativas incidentes, auditorías internas
las administradoras dea riesgos y externas,
laborales. observación
Los resultados de de tareas,
actuacionesentre otras. Dicho procedimiento
administrativas desarrolladas debepor contemplar
el Ministeriouna del
348 representantes
IMPACTO DEpara de los
LA ACCIDENTALIDAD: trabajadores, y otras partes interesadas pertinentes? 0
metodología
Trabajo y las el análisis de sus
recomendaciones por causas
parte deque lasleAdministradoras
permita eliminarde la Riesgos
causa raíz. Cuando deben
Laborales, la acción sercorrectiva
considerados y la acción
como insumo preventiva paraidentifican
plantear
*Se
peligros
acciones
10.3.- tienen certificaciones
nuevos
correctivas,
Mejora continua hande
o que preventivas la ARL
cambiado, o dedeo los
la
mejoraaccidentes
necesidad en materia dey enfermedades
controles
de seguridadnuevos laborales
yo salud ocurridas
modificados,
en el trabajo,elen losrespetando
cinco (5) debe
procedimiento últimos años
exigir
los requisitos que vencidos.
las acciones propuestas
de confidencialidad que 45%
*Se
seanhan
apliquen presentado
revisadas a travésaccidentes fatalesde
dellegislación
proceso o con lesiones
valoración Todasdel incapacitantes
lasriesgo antes (permanentes
de su implementación. parcialesdeben o
Lainvalidez) en
empresadocumentadas.
debeel último
revisar periodo
la eficaciaevaluado de las incluyendo
acciones
349 a)
contratistas
correctivas ¿La deorganización
acuerdo
y trabajadores
con la
preventivas mejora en misión.continuamente
tomadas
vigente.
La organización la
acciones
debeconveniencia,
preventivas
asegurar queadecuación
y correctivas
cualquier cambio y eficacia del estar
necesario sistemaque de gestión
surja de lade la SST
acción para mejorar
correctiva y de el la 0
desempeño
*Se evidencia deaumento
la SST? enmejora
350 b)
preventiva ¿La organización
se incluya en la la tendencia
documentación de accidentes
continuamente del sistema la yde enfermedad
gestión delaboral
conveniencia,adecuación -SSTA.aEl nivel del indicador
y eficacia
tratamiento del
a las del
no Índice
sistema de frecuencia
de gestión
conformidades deencontradas
la SST del para
Total de incidentes
promover
debe realizarseuna 0
con
c) ¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para promoverúltimos
cultura
por lesión
medioque personal
apoye
del al (total
sistema
procedimiento de deeventos
gestión
acciones reportados
de la SST?
correctivas a la o ARL más
preventivas el número
definido de
a caso
través de enfermedad
los resultados laboral calificados
de:Auditorías por
internas lao ARL)
mediante en losel reporte
la
351 1
cinco
de inspecciones
participación (5) años vencidos los ytrabajadores
de los trabajadores
de planeadas,Resultados en enimplementación
misión y sub
de investigación
la de contratistas
accidentes,
de acciones enSugerencias
losparaúltimos 3 del
años. personal odel contratistas, de Revisión depor la gerencia,
352 d) ¿La en
Cambios organización
procedimientos mejora continuamente
o métodos de trabajo, la Elconveniencia,
monitoreo deadecuación indicadores. y la mejora
eficacia
Auditoría delcontinua
sistemarealizada
externa
sistemade
de gestión gestión
por ella Consejo
SST para SST?
comunicar los
Colombiano de
353 resultados
e) ¿La organización
Seguridad, pertinentes de mejora la mejoracontinuamente
continua a sus trabajadores, la conveniencia, y cuando existan, ya eficacia
adecuación los representantes
del sistemade delos trabajadores?
gestión de la SST para mantener y 0
354 conservar información documentada como evidencia de la mejora continua?
f) el empleador debe dar las directrices y otorgar los recursos necesarios para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 0
355 en
g) Los el Trabajo
empleadores (SG-SST), con el objetivo
o contratantes deben derealizar
mejorarlalaautoevaluación
eficacia de todas de lossus Estándares
actividades Mínimos, y el cumplimientola cual tendrá de sus unpropósitos.
resultado que Entre otras,o debe
obliga no a 1
considerar
realizar las siguientes
un mejoramiento
plan de mejora, fuentes
así: para identificar oportunidades de mejora:
356 El
-- El plan de
cumplimiento de los conforme
objetivos a laSistema
del evaluación de de los Estándares
Gestión de la Seguridad Mínimos y que en
Salud realiza
el el empleador o contratante se debe presentar vía correo 1
Si el puntaje
electrónico o en obtenido
documento es menor físico al la60%
a - CRÍTICO -de
Administradora Realizar
Riesgos y tener
Laborales, a disposición
quien dará delsus Ministerio del Trabajoaun
recomendaciones Plan del
través de mismo
Mejoramiento medio de
de
357 Trabajo
Las
inmediato. (SG-SST);
autoevaluaciones
Enviar lade
a que Estándares Mínimos y losde
respectiva planes de mejoramiento
Laborales a ladeque los años 2017, 2018 y del la primer semestre de 2019 no unse registran 1
-comunicación
Los resultados pordeel se hizo el Administradora
la intervención envío.
en los peligros
Riesgos
ydespués
los riesgos
se encuentre afiliada empresa o contratante, reporte de
358 en
avances
Las
El
las Administradoras
empleador en elotérmino
autoevaluaciones contratante
de
losRiesgos
ymáximo planes
debe deLaborales,
derendir
tres (3)
mejoramiento
informemeses serán
sobre deconservados de priorizados;
lasavance
el empresas el
porselas
realizada
plan laempresas
autoevaluación
registrarán
de mejoramientode a disposición
manera en mes
de losyfuncionarios
deelpaulatina
Estándares de Mínimos.
progresiva
julio de cada
dellaMinisterio
Seguimiento
enaño, aplicación
teniendo
del
anual
en
Trabajo.
y plan las
habilitada
cuenta
A
de
en 1
- Los
partir
visita resultados
del
a mes
lalos
empresa delde
de la auditoría
diciembre
con de
valoración y revisión
2019, del parte
lasoempresas
crítica, Sistema deben de
queGestión
remitir deTrabajo.
copia la de Seguridad delymes
la autoevaluaciónSalud deen deelEstándares
Trabajo del(SG-SST), 2020. incluyendo
Mínimos y del plan de la investigación
mejoramientode a
359 la
los
las
página
recomendaciones
Cuando web
incidentes,
Administradoras
Ministerio
de
funcionarios
accidentesde la Riesgos
de
y
dellasTrabajo
Administradora Direcciones
enfermedades
Laborales deporpor
Riesgosel medio del
Territoriales
laborales;
para su estudio,
Ministerio
Laborales. del
análisis,
del
ésteMinisterio
indique, adel
comentarios
partirTrabajo
y detecten
recomendaciones.
diciembreen cualquier año momento un incumplimiento de las 0
- Siplan
El el puntaje obtenido
de mejoramiento está
debeentre contenerel 60como yestablecidos
85%mínimo - MODERADAMENTE
loensiguiente: ACEPTABLE - Sistema
Realizar de y tener a disposición del yMinisterio
Salud endel Trabajo un
-obligaciones,
Plan Las de normas
recomendaciones
Mejoramiento.
y requisitos
presentadas
Enviar a la
legales
por los
Administradora trabajadores de Riesgos ylos Estándares
el Comité
Laborales ParitarioMínimos
un de del
reporte de avances en
Gestión
el término
de Seguridad
máximo de seis (6)
el Trabajo,
meses después
se
173 186
- Las actividades
podrá
Seguridad ordenary Salud concretas
planesen elde a desarrollar.
mejoramiento,
Trabajo Vigía decon
o Estándares Seguridadel fin que y Plan
Saludse en efectúen
el Trabajo, las acciones
según correctivas tendientes a la superación de las situaciones
de realizada
-corresponda
Las
irregulares personas la autoevaluación
responsables
detectadas. El plan dede cada
debe una de las
contener Mínimos.
como actividades
mínimo de mejora.
de
las visita
actividadespor parte del Ministerio
concretas del Trabajo.
a desarrollar, la persona responsable de cada una de ellas, 48.19% 51.81% 47%
--el
- El
Siplazo
el puntaje
plazo obtenidopara
determinado
determinado es mayor
para al 85% - ACEPTABLE
su cumplimiento.
su cumplimiento y lay ejecución - Mantener
del plan, la ycalificación
los diferentes y evidencias
recursosa administrativos
disposición del Ministerioy financieros del Trabajo,
destinados e incluir
para en su
el Los
Plan
-- Los
resultados
de
cumplimiento.
El resultado
Anual
diferentes de
de
de
plan
la
los
ElrecursosTrabajoprogramas
debe
supervisión
las
estar
de promoción
mejoras
administrativos orientado
realizado
Cumplimiento
detectadas.
ypor
financieros
a lasubsanar
prevención;
destinados
alta dirección;
General
y para la
definitivamente de
lasrealización
situaciones Requisitos
dedetectadas,
las acciones asínorma
decomo
mejora. in-
prevenir que se presenten en el futuro
-- Los
Fundamentos
casos similares y
o soportes
relacionados de la efectividad de las acciones y tegrada SGSST
actividades para subsanar y prevenir que se presenten en el futuro hechos o NIVEL DE MADUREZ
cambios en legislación que apliquen a la organización
situaciones que afecten el bienestar y salud de los trabajadores o personas que prestan servicios en las empresas. De 0 a 50% Crítico
Cumple No cumple De 51 a 80% Moderado
De 81 a 100% Aceptable
Cumple 48%
52% 48% No cumple 52%

4.1.- Estandarar de
4.2.-Comprensión
Comprensión dela % Estandar
organización
las necesidades y de ysu 0%
% de cumplimiento promedio por estándar contextode losdel
expectativas
4.3.- Determinación
trabajadores
alcance del sistema y de otrasde
33%
57%
4.4.- Sistema
partes
gestión interesadas
de la SSTde
67%
gestión de la SST
5.1.- Liderazgo y
55%
10.3.- Mejora continua
45% compromiso
5.3.- Roles,
5.2.- Política de la SST 75%
10.2.- Incidentes, no conformidades y acciones correctivas responsabilidades y
5.4.- Consulta 75%
en yla
59%
10.- MEJORA 10.1.- Generalidades 0% autoridades
9.3.- Revisión por la dirección
participación
organización de los 43%
0%
6.1.1.-trabajadores
6.1.2.2.- Generalidades 17%
9.2.2.- Programa de auditoría interna 6.1.2.1.- Evaluación
6.1.2.3.- Identificación
Evaluación
de
de
los riesgos para la SST 52%
las de peligros
oportunidades para
50% y otros riesgos para el 60%
9.2.- Auditoría interna la
sistema SST y otras
de gestión de
6.1.3.- Determinación 25%
9.1.2.- Evaluación del cumplimiento oportunidades
la SST legales
de para
los requisitos
el sistema dede 60%
9.1.- Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 9.1.1.- Generalidades 67% 6.1.4.- Planificación
y otros requisitos
gestión de la SST 67%
8.2.- Preparación y respuesta ante emergencias 46% 6.2.1.- acciones
Objetivos de la
6.2.2.- Planificación 60%
8.1.4.3.- Contratación externa 67% SST
8.1.4.2.- Contratistas
11% para lograr los objetivos 71%
0% de Recursos
7.1.- la SST 40%
8.1.4.1.- Generalidades
0% 7.2.- Competencia 60%
8.1.3.- Gestión del cambio 7.3.- Toma de
14% 67%
8.1.2.- Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST conciencia
8 CONTROL OPERACIONAL 8.1.1.- Generalidades 7.4.2.- Comunicación
64% 67%
7.5.3.- Control de la información documentada 40% interna
7.4.3.- Comunicación
0%
7.5.2.- Creación y actualización externa
63% 7.5.1.- Generalidades 75%
7.5.1.- Generalidades 7.5.2.- Creación y
100%
7.4.3.- Comunicación externa 100% actualización
7.4.2.- Comunicación interna
0% 75% 7.5.3.- Control de la
información 63%
7.4.1.- Generalidades
67% documentada
7.3.- Toma de conciencia 44%
7.2.- Competencia 8 CONTROL
7.1.- Recursos
67% OPERACIONAL 8.1.1.- 40%
6.2.2.- Planificación para lograr los objetivos de la SST
60% Generalidades
40%
6.2.1.- Objetivos de la SST 8.1.2.- Eliminar peligros
6.1.4.- Planificación de acciones
71% y reducir riesgos para la 64%
60%
6.1.3.- Determinación de los requisitos legales y otros requisitos SST
6.1.2.3.- Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades 67%
8.1.3.- Gestión del
para el sistema de gestión de la SST 60% 14%
6.1.2.2.- Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST 25% cambio
6.1.2.1.- Identificación de peligros
6.1.1.- Generalidades
60% 8.1.4.1.- Generalidades 0%
17% 52%
5.4.- Consulta y participación de los trabajadores 8.1.4.2.- Contratistas 0%
5.3.- Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 43% 8.1.4.3.- Contratación
5.2.- Política de la SST 11%
externa
75%
5.1.- Liderazgo y compromiso
75% 8.2.- Preparación y
4.4.- Sistema de gestión de la SST 55% respuesta ante 67%
4.3.- Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST
67% emergencias
4.2.- Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas 57%
4.1.- Comprensión de la organización y de su contexto 0% 33% 9.1.- Seguimiento,
medición, análisis y
evaluación del 46%
desempeño 9.1.1.-
Generalidades
9.1.2.- Evaluación del
67%
cumplimiento
9.2.- Auditoría interna
9.2.2.- Programa de
67%
auditoría interna
9.3.- Revisión por la
0%
dirección
10.- MEJORA 10.1.-
0%
Generalidades
10.2.- Incidentes, no
conformidades y 59%
acciones correctivas
10.3.- Mejora continua 45%

Anexo 4. Checklist Diagnostico Inicial SGSST Integrado 4 Normas

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Anexo 4. Checklist Diagnostico Inicial SGSST Integrado 4 Normas

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LISTA

DE VERIFICACIÓN NORMA INTEGRADA PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Empresa: IPS de sector salud Fecha: 8/22/2019

Marque con 1 uno si el requisito es conforme (C) o con 0 cero no conforme (NC)

Empresa: IPS de sector salud Fecha: 8/22/2019

Marque con 1 uno si el requisito es conforme (C) o con 0 cero no conforme (NC)

Empresa: IPS de sector salud Fecha: 8/22/2019

Marque con 1 uno si el requisito es conforme (C) o con 0 cero no conforme (NC)

Empresa: IPS de sector salud Fecha: 8/22/2019

Marque con 1 uno si el requisito es conforme (C) o con 0 cero no conforme (NC)

Empresa: IPS de sector salud Fecha: 8/22/2019

Marque con 1 uno si el requisito es conforme (C) o con 0 cero no conforme (NC)

Empresa: IPS de sector salud Fecha: 8/22/2019

Marque con 1 uno si el requisito es conforme (C) o con 0 cero no conforme (NC)

• Evaluación inicial (línea base);

Empresa: IPS de sector salud Fecha: 8/22/2019

Marque con 1 uno si el requisito es conforme (C) o con 0 cero no conforme (NC)

Empresa: IPS de sector salud Fecha: 8/22/2019

Marque con 1 uno si el requisito es conforme (C) o con 0 cero no conforme (NC)

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